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1 Fecha: 30/11/2012 Página: 1 de 20 CONTROL DE CAMBIOS Versión Fecha Descripción de la modificación 01 20/10/2010 Se contaba con un manual de gestión humana versión 01 del 07/10/2008 que incluía el procedimiento de nómina, prestaciones sociales para fiscales /11/2012 Se adopta como procedimientos independiente Se modifica el nombre del proceso el código, se actualiza el recuadro de autorización, se complementan los insumos, se elimina el recuadro de nomograma se inclue el texto Ver Normograma, se modifican los cargos responsables, se ajustan los lineamientos, en el numeral 9 descripción del procedimiento se reorganiza tomando como punto de partida las observaciones efectuadas por el responsable del procedimiento, se ajusta la redacción de las actividades, se modifica el flujograma finalmente se inclue el formato para reporte de horas extras, se ajusta el código de los formatos.

2 Fecha: 30/11/2012 Página: 2 de 20 AUTORIZACION VERIFIQUE EN EL LISTADO MAESTRO DE DOCUMENTOS Y REGISTROS DEL SIG QUE ESTA ES LA VERSIÓN VIGENTE ANTES DE UTILIZAR EL DOCUMENTO

3 Fecha: 30/11/2012 Página: 3 de OBJETIVO Establecer la metodología las directrices para el reconocimiento de salarios prestaciones causadas por los funcionarios de planta de la Unidad Especial de Servicios Públicos 2. ALCANCE Este procedimiento comienza con la recepción e ingreso de novedades mensuales al aplicativo termina con la Liquidación de seguridad social, cesantías parafiscales. 3. INSUMOS Reporte Horas Extras (IS) Solicitud de Vacaciones (IS) Incapacidades (IP) Licencias no Remuneradas (IS) Bonificaciones (IS) Ingresos (IS) Retiros (IS) Descuentos por Cooperativas Juzgados (IP) 4. PRODUCTOS Nómina Elaborada (IS) Desprendibles de pagos (IS) Actos Administrativos (IS) 5. NORMATIVIDAD Ver normograma

4 Fecha: 30/11/2012 Página: 4 de DEFINICIONES Actos Administrativos: Es un documento suscrito por el Secretario de Hacienda el cual registra la aprobación de acciones solicitadas por los funcionarios o determinadas por éste, tales como: nombramientos, vacaciones, encargos, ascensos, comisiones pago de quinquenios, retiros, entre otros generalmente se expiden mediante una Resolución. Administrativo: Agrupa los cargos con funciones que implican el ejercicio de actividades de orden administrativo complementarias de los niveles superiores. El código que identifica este nivel es el cinco. Antiguo Régimen: Se aplica a los funcionarios que ingresaron antes del 7 de Junio de 1994 siempre cuando ocupen el mismo cargo, u otro como resultado de un proceso de selección o incorporación en planta de personal. Aportes: Porcentaje o valor autorizado por un funcionario para ser descontado de su salario, con destino a una entidad cooperativa o fondo de empleado, por concepto de ahorro. Aportes de Pensión: Porcentaje del salario devengado que se descuenta a un funcionario, para garantizar el amparo contra las contingencias derivadas de la vejez la invalidez la muerte. Aportes de Salud: Porcentaje del salario devengado que se descuenta a un funcionario, para servicios del salud del mismo sus beneficiarios. Ascensos: Mediante este acto se legaliza el cambio de cargo de un funcionario a uno de superior jerarquía, estos se dan por proceso de selección en una convocatoria pueden ser ascenso en período de prueba o sin período de prueba. Asignaciones: Es el acto mediante el cual el funcionario su cargo son ubicados en otra dependencia, para que desempeñe sus labores en ella. Auxilio de Alimentación: Suma asignada anualmente a funcionarios devenguen una asignación mensual mínima de la escala salarial. Auxilio de Maternidad: Reconocimiento o auxilio salarial por cada hijo que nazca. Bonificación por servicios prestados: Es un porcentaje del sueldo básico más los gastos de representación, que se liquida al cumplir un año completo de servicios aplicable a funcionarios del nuevo régimen.

5 Fecha: 30/11/2012 Página: 5 de 20 Cesantías: Es el auxilio monetario que el Distrito está obligado a reconocer a sus empleados trabajadores a razón de un mes de salario por cada año de servicio, teniendo en cuenta para ello el último sueldo devengado. Su pago también será proporcional cuando el tiempo de servicio fuere inferior a 12 meses. Compensatorios: Días reconocidos por Horas Extras no pagadas por exceso del 50% del sueldo Descuentos (Libranzas, aportes, embargos de familia, civiles financieros). Datos Básicos: Es la información suministrada por el aspirante a un cargo. Datos del cargo que ocupa: Corresponde a la información propia del cargo proveniente de la planta de personal que ocupa el funcionario: nivel, grado, código del cargo que ocupa la persona, nombre del cargo sueldo. Datos de vinculación: Hace referencia a la información del régimen prestaciones, fondos de pensiones, cesantías, E.P.S., cajas de compensación, número de cuenta de ahorros, código de banco o corporación, sucursal, fecha de ingreso al distrito, fecha de ingreso a la nación, clase de nombramiento, procedimientos de retención, fecha de ingreso a la entidad, ARP. Directivo: Está constituido por los cargos con funciones de dirección general, formulación de políticas institucionales, de adopción de planes, programas proectos. El código que identifica este nivel es el cero. Ejecutivo: Está conformado por los cargos con funciones básicas de dirección, coordinación, supervisión, control de las unidades o áreas internas encargadas de desarrollar ejecutar las políticas, planes, programas proectos de la entidad. El código que identifica este nivel es el dos. Embargos: Descuentos salariales originados en una orden judicial que pueden afectar el salario excepcionalmente las prestaciones sociales. EPS: Entidad encargada de prestar servicios de Salud. Formación académica: Comprende la información de estudios de educación básica, media, educación superior, post grados otros realizados por el funcionario, así como el nombre del establecimiento, título obtenido, fecha de terminación, acta de grado, número de tarjeta profesional, /o educación no formal.

6 Fecha: 30/11/2012 Página: 6 de 20 Gastos de Representación: Corresponde a un % del sueldo básico mensual que se reconoce a los funcionarios que ocupan cargos del nivel Directivo, Asesor, en los términos que para el efecto señalen los acuerdos vigentes. Historia Laboral: Este proceso permite registrar todos los actos administrativos que elabora la Dirección Corporativa CID, desde su vinculación hasta su retiro, tales como, comisiones, encargos, aplazamientos de vacaciones, retiros, reconocimientos de prima técnica, reajustes prima técnica, quinquenios, licencias, sanciones disciplinarias, reubicaciones o asignaciones, incorporaciones o asignaciones, nombramientos, ascensos, inscripción o actualización en carrera administrativa. Hoja de vida: Contiene los siguientes datos de los funcionarios de planta: Datos básicos, Formación académica, Otros estudios, Publicaciones e idiomas, Experiencia Laboral, Actividades particulares. Horas Extras: Es un reconocimiento salarial que se hace a los funcionarios en los niveles auxiliar, asistencial técnico que laboran en horario adicional a la jornada ordinaria. Incapacidades: Es el estado de inhabilidad física o mental, de un individuo, que le impide desempeñar en forma temporal o permanente su profesión u oficio habitual. Incorporaciones: Es el acto por el cual se incorpora al funcionario como resultado de un proceso de reestructuración de planta. Indemnizaciones: Reconocimiento económico que se hace al empleado escalafonado en carrera administrativa cuando se le ha suprimido el cargo, por razones de reorganización de la dependencia, órgano o entidad o por el traslado de funciones a otros organismos, se suprimen los empleos el funcionario opta por este derecho, a cambio de la posibilidad de ser vinculado a un cargo equivalente al que ocupaba, dentro de los seis meses siguientes a la fecha de supresión. Libranzas: Autorización que el empleado o trabajador da para que de su sueldo le sea descontada una suma determinada a favor de un tercero. Nombramiento: Es la designación de una persona para ejercer las funciones en un determinado cargo público de carrera administrativa o de libre nombramiento remoción. Nómina: Documento de producción mensual, que contiene información de todos los servidores de la entidad, así como los valores devengados descontados mensualmente de acuerdo con la normatividad vigente

7 Fecha: 30/11/2012 Página: 7 de 20 Novedades: Acto administrativo por el cual se hacen ingresos por nombramientos, períodos de prueba, ascensos, aceptación de renuncias retiros, insubsistencias o destituciones en general todos aquellos que afecten la planta de cargos del personal de planta supernumerarios. Nuevo Régimen: Se aplica a los funcionarios que ingresaron al distrito con posterioridad a Junio 7 de ó que han sido objeto de un nuevo nombramiento sin proceso de selección. Operativo: Está conformado por cargos cuas funciones se caracterizan por el predominio de actividades manuales o tareas de simple ejecución. El código que identifica este nivel es el seis. : Corresponde a los cargos cuas funciones demandan la aplicación de los conocimientos propios de cualquier carrera profesional, reconocida por la le. El código que identifica este nivel es el tres. Parámetros: Corresponde a información específica para el funcionamiento de la aplicación de Personal Nómina. Planta de Personal: Planta de cargos vigente para funcionarios de planta, aprobada mediante decreto emitido por el Alcalde Maor de Santa Fe de Bogotá. Primas: Son éstas, factores de remuneración que forman parte del salario por consiguiente, se deben tener en cuenta para la liquidación de las prestaciones sociales. Prima de Antigüedad: Está destinada a registrar el pago a empleados trabajadores de la Administración Distrital, según los años de servicio prestados de acuerdo con las normas legales actas de convenio vigentes, según el porcentaje establecido. Prima Técnica: Es un reconocimiento al nivel de formación técnica científica, de sus titulares se establece exclusivamente para aquellos cargos cuas funciones demanden conocimientos calificados. Solo podrá ser asignada a funcionarios que desempeñen cargos en los niveles directivo, asesor, ejecutivo profesional. Prima Semestral: Se paga a los empleados que hubieren laborado en la Administración Distrital durante el primer semestre del año proporcionalmente a quienes laboren por lo menos tres meses completos de ese semestre. Equivale a 37 días de salario. Prima Secretarial: Se otorga a los funcionarios del antiguo régimen que desempeñen funciones como secretaria acrediten experiencia de un año de labores en la Administración Distrital, así como tengan resolución de la junta nacional del secretariado.

8 Fecha: 30/11/2012 Página: 8 de 20 Prima de Vacaciones: Se otorga a los empleados de la Administración Distrital por cada año de servicio. Prima de Navidad: Es una prestación que se otorga por Le a los empleados como retribución especial por los servicios prestados durante cada año de servicio o fracción de él, siempre cuando esta sea de un mes completo. Siempre se liquidará con el sueldo devengado al 30 de Noviembre. Quinquenios: Prestación que se otorga solamente a los funcionarios que pertenezcan al antiguo régimen se reconoce por cada cinco años de servicios. Recargo Nocturno: Reconocimiento salarial a los funcionarios que desarrollen sus labores entre las 6 p.m. las 6 a.m., en proporción a las horas ordinarias laboradas en ese lapso, a razón de un 35% sobre su asignación ordinaria. Retroactividad: Cuando exista modificación del sueldo /o factores con anterioridad al 15 de Junio se haa pagado dicha prima, el sistema debe reliquidar esta prima. Reintegros: Un reintegro es la ubicación por orden judicial de un ex funcionario en un cargo igual o superior al que ocupaba en el momento de ser retirado de la entidad, bien sea por destitución, insubsistencia, o supresión del cargo. Retiros: Son renuncias, insubsistencias, destituciones, abandono del cargo, supresión del cargo, muerte, vencimiento del nombramiento provisional término de vinculación, éste último exclusivo para el personal supernumerario. Los actos deben contener la siguiente información el funcionario encargado deberá verificar antes de elaborarlo que el funcionario este activo. Retención en la fuente: Sistema de recaudo de impuestos sobre la renta complementarios, que consiste en restar de los pagos un porcentaje determinado por la le a cargo de los beneficiarios de dichos pagos. Se aplica entre otros pagos a los ingresos obtenidos por las personas naturales con ocasión de una relación laboral, legal o reglamentaria debe efectuarse en el momento del respectivo pago. Roles: Define o autoriza los roles de responsabilidades para el manejo de la aplicación. Salario: Es una noción amplia que comprende todas las sumas que habitual periódicamente recibeel empleado como retribución por sus servicios.

9 Fecha: 30/11/2012 Página: 9 de 20 Subsidio de Transporte: Suma asignada a funcionarios que devenguen hasta dos sueldos minimos legales mensuales vigentes. Sueldo Básico: Es la asignación básica fijada por la Le para los diversos cargos de la Administración Pública. Sueldo en encargo: Es la asignación salarial que recibe el empleado que ocupa temporalmente un cargo distinto del que es titular. Sueldo de Vacaciones: Monto del sueldo básico correspondiente a los días de disfrute de vacaciones pagados por anticipado. Tiempo de Experiencia Situación Laboral: Hace referencia a la información de la empresa o entidad donde ha laborado, tipo de entidad, país, departamento, municipio, dirección, teléfonos, fecha de ingreso de retiro, cargo dependencia. Vacaciones: Constituen vacaciones los días hábiles de descanso remunerado a que tienen derecho los empleados distritales que haan prestado sus servicios a la administración durante períodos anuales completos. 7. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD Director(a) General(a) Aprobar las liquidaciones del nivel directivo Aceptación de renuncias e incorporaciones Tomar Posesión de los funcionarios del nivel directivo Aprobación Prima Técnica nivel directivo Solicitud de recursos extraordinarios frente a la Secretaria de Hacienda Distrital Subdirector(a) Administrativo(a) Aprobar las liquidaciones del nivel profesional, técnico asistencial Tomar Posesión de los funcionarios del nivel profesional, técnico asistencial Aprobación Prima Técnica del nivel profesional Solicita Certificados de Disponibilidad Registro Presupuestal Relación de Autorización

10 Fecha: 30/11/2012 Página: 10 de 20 Aprobar las novedades reportadas. (Libranzas, incapacidades, cesantías, embargos, certificaciones) Firmar nomina parafiscales Especializado Revisar las liquidaciones de todos los funcionarios Verificar actas de posesión Verificar los porcentajes de la Prima Técnica de todos los funcionarios Verificar los valores de las solicitudes de CDP, CRP RA Revisar las libranzas, cartas incapacidades, formularios cesantías, liquidación embargos, certificaciones) Revisar firmar nomina anexos parafiscales Revisar los actos administrativos Revisar las cesantías al finalizar la vigencia Universitario Elaborar, registrar, liquidar, revisar la Nomina, los Parafiscales, las cesantías realizar el proceso de pago Realizar liquidaciones de ex funcionarios Incorporar las novedades Generar informes entes de control otros Elaborar PAC mensual de la nomina Cargar archivos planos (Operador de Información de parafiscales cesantías, fondos privados) Cargar archivos mensualmente al FNA Enviar archivo plano FONCEP Realizar las solicitudes de CDP CRP, RA Solicitar creación de terceros Responder comunicaciones de terceros Realizar el re calculo de retención en la fuente semestralmente Técnico Operativo Elaborar los actos administrativos, actas de posesión las notificaciones de cesantías vacaciones

11 Fecha: 30/11/2012 Página: 11 de 20 Remitir las incapacidades a la EPS Elaborar la autorización de retiro de cesantías Auxiliar Administrativo Realizar afiliaciones a seguridad social caja de compensación Entregar desprendibles nomina Entregar de certificaciones de ingresos Entregar tarjetas de afiliación a caja de compensación, ARP Administrar el aplicativo de correspondencia de la dependencia 8. LINEAMIENTOS O POLÍTICAS DE OPERACIÖN Las novedades externas se deben reportar durante los diez (10) primeros días del mes, después de esta fecha se programan para el siguiente mes. Los pagos se realizaran el cuarto jueves de cada mes. Mensualmente se debe realizar la programación del PAC remitirlo a tesorería Solicitar los recursos para el pago de nomina, cesantías parafiscales

12 Fecha: 30/11/2012 Página: 12 de DESCRIPCIÓN DEL PROCEDIMIENTO No Actividad Descripción de la actividad 1 2 Reportar Novedades Tramitar Novedades Durante los primeros diez ( 10) días hábiles de cada mes, se envían, todas las novedades, para ingresarlas a la nómina correspondiente; si posterior a los diez (10) días se presentan novedades, éstas serán postergadas para la nómina siguiente Para el caso de las horas extras se diligencia el formato Reporte de Horas Extras GTH-PCLN-FM-02 debidamente firmado por el funcionario aprobado por el jefe inmediato (Director, Subdirectores jefes de oficina), igualmente para el caso de vacaciones el formato Solicitud de Vacaciones GTH-PCLN-FM-01 firmado aprobado. Para los demás reportes se deben presentar los documentos originales (incapacidades, descuentos por libranza, embargos, etc.) Se verifican cada una de las novedades, revisando que estén debidamente soportadas con los Vo. Bo del jefe del área o dependencia correspondiente el documento radicado de la entidad externa correspondiente Según se requiera, para tramitarlas e incorporarlas en la nomina. Si en la revisión se encuentran anomalías en alguna de las novedades, ésta será devuelta para su correspondiente corrección o ajuste por el mismo medio por el cual fue recibida, si no es corregida dentro de los días establecidos Área Responsable Cargo responsable Todas las dependencias Funcionarios Registros Solicitud de Vacaciones GTH-PCLN- FM-01 Reporte de Horas Extras GTH-PCLN- FM-02 Reporte de Novedades (Incapacidades, descuentos, juzgados, etc.) Solicitud de Vacaciones GTH-PCLN- FM-01 Reporte de Horas Extras GTH-PCLN- Punto de Control Verificar Vo Bo del Jefe Inmediato..

13 Fecha: 30/11/2012 Página: 13 de 20 quedará para la nómina siguiente. FM Incorporar funcionarios Incorporar novedades Al ingreso de funcionarios se Incorpora la novedad en el aplicativo a través del cual se liquida la nomina Para incorporar las novedades por vacaciones se realiza la liquidación validación de los conceptos liquidados, Una vez verificados que los valores son correctos, se procede a generar una certificación de permanencia en vacaciones se incorpora la novedad en el aplicativo a través del cual se liquida la nomina. Para el caso de las novedades por encargo se verifica la resolución mediante el cual se efectúa el encargo se incorpora en el aplicativo de nomina. Reporte de Novedades Aplicativo de nomina actualizado Verificar el acto administrativo 5 6 Incorporar Novedades de retiro Incorporar novedades Se revisa que el formato de paz salvo GTH-PCSVIR-FM-05 el acto administrativo se encuentren debidamente firmados se procede a incorporar la novedad de retiro en el aplicativo a través del cual se liquida la nomina La liquidación pago se deberá realizar máximo dentro de los dos (2) meses siguientes al retiro del funcionario. Las novedad por HORAS EXTRAS se Contabilización sin exceder el tope del 50% del Salario Básico funcionario, se liquida se In- Admi- Acto Administrativo Aplicativo de nomina ac- Verificar firmas fechas del paz salvo el acto administrativo

14 Fecha: 30/11/2012 Página: 14 de 20 Horas Extras corpora la novedad al aplicativo a través del cual se liquida la nomina nistrativa tualizado 7 Incorporar novedades Incapacidades Las novedades por INCAPACIDADES, se remiten a la EPS para su validación liquidación. Una vez recibido el pago por parte de la EPS se efectúa el cruce para incorporar el ajuste en la nomina correspondiente en el aplicativo a través del cual se liquida la nomina. Técnico Operativo Aplicativo de nomina actualizado 8 Incorporar novedades Descuentos Se inicia con la validación de la capacidad de endeudamiento del funcionario por parte del área de nomina, si es así, se solicita la aprobación de libranzas por parte del Subdirector Administrativo se Incorpora en la nomina correspondiente en el aplicativo a través del cual se liquida la nomina. Aplicativo de nomina actualizado 9 10 Realizar Pre liquidación Nómina Generar Nómina Se genera una pre-nómina, la cual permite verificar si se incorporaron todas las novedades se examina que las del mes anterior haan sido aplicadas en su totalidad. Una vez revisada verificada se genera la nomina definitiva Se generan los siguientes listados desde el aplicativo de nomina: 1) Resumen general de nómina de todos los pagos por cada uno de los rubros presupuestales. 2) Paralelamente a lo anterior solicitar la disponibilidad presupues- Nómina Verificar Reporte de pre nómina observaciones según el caso. Verificar Listados impresos

15 Fecha: 30/11/2012 Página: 15 de 20 tal. 3) Informes de tesorería en lo concerniente a salud, pensiones, embargos, cooperativas, solidaridad garantía. 4) Listado de retención en la fuente. 5) Archivo detalles pagados, que se refiere al valor pagado a cada uno de los funcionarios. Nota: La verificación para la liquidación de bonificación de servicios los descuentos de seguridad social demás, se realiza de forma manual a la totalidad de los funcionarios. 11 Solicitar Certificados Presupuestales Nota: se anexa relación de autorización según consecutivo. Se elabora el RA se solicita mediante comunicación oficial interna dirigida a presupuesto, el Certificado de Disponibilidad Presupuestal el Registro Presupuestal para su correspondiente expedición Subdirector(a) Comunicación oficial interna Solicitar recursos Pagar Nomina De acuerdo con la Programación del PAC, solicita los recursos a la Tesorería Distrital de acuerdo al RA, e informará el momento para realizar el pago efectivo, para proceder a realizar la transferencia electrónica al banco. Se generan los siguientes listados desde el aplicativo de presupuesto: Anexos de nomina, Autorización aprobada (con código de barras) (con código de barras), el cual debe estar debidamente firmados por el responsable de presupuesto el ordenador del gasto se entregan a tesorería para generar el archivos planos Financie- ra- Tesorería Financie- ra- Soporte pago exitoso

16 Fecha: 30/11/2012 Página: 16 de 20 correspondiente para pago de nomina otros. Tesorería Los archivos planos se cargan a través del software que provee la entidad financiera o a través del portal empresarial de la misma. Posteriormente tesorería procede girar la transacción. 14 Entregar Comprobantes de pago Nota: En el caso que se presente una situación de contingencia, el responsable de Talento realizarán las actividades anteriormente descritas en Archivo plano generado por el aplicativo correspondiente lo que permitirá llevar a cabo la operación normal. Finalizado el procedimiento de Liquidación pago de nomina se da inicio al proceso de liquidación aportes para lo cual se realizan los siguientes pasos: Se procederá a generar los desprendibles de pago de nómina de la fecha correspondiente se entregaran los comprobantes a cada uno de los funcionarios las colillas de los desprendibles quedarán en poder del área de Talento, para su archivo correspondiente Auxiliar Administrativo 15 Liquidar pagar seguridad social, cesantías parafiscales 1 Verificación de los valores correspondientes a la entidad por concepto de Salud, Pensión, ARP parafiscales. 2. Verificación de los valores correspondientes al FNA Foncep 3. Una vez verificados los valores por concepto de seguridad social, parafiscales cesantías, se genera archivo plano de la planilla unificada, archivo plano del FNA de Foncep. 4. Se realiza la verificación de las cesantías a pagar a los fondos privados finalizada la vigencia se realizan las correcciones correspondientes si ha lugar a ellas. Copia Planilla de Aportes Anexos Generados por el Sistema Verificar la Relación de Autorización Generado Por el Aplicativo de nomina

17 Fecha: 30/11/2012 Página: 17 de Se procede a efectuar el pago correspondiente del mismo modo como se efectúa el pago de la nomina. (ver actividad No. 13) 16 Conservar nomina Al finalizar el mes las nominas generadas procesadas se argollan se mantienen en el archivo de gestión de la dependencia para consulta, posteriormente al terminar la vigencia se empastan, se folian se envían al archivo de la dependencia. Técnico Operativo

18 Código: : SO-GTH-PCLN-02 Versión: 02 Fecha: Página: 18 de FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO Todas las dependencias Financiera Talento Financiera Talento Financiera Talento Financiera-Tesorería FinancieraTalento FinancieraTalento Funcionarios, Técnico Operativo Subdirector(a) Auxiliar Administrativo Técnico Operativo Inicio 1 Reportar Novedades 2 Tramitar Novedades Solicitud de Vacaciones GTH- PCLN-FM-01 7 Incorporar novedades Incapacidades Aplicativo de nomina actualizado Solicitud de Vacaciones GTH- PCLN-FM-01 Reporte de Horas Extras GTH- PCLN-FM-02 Reporte de Horas Extras GTH- PCLN-FM-02 Reporte de Novedades Reporte de Novedades (Incapacidades, descuentos, juzgados, etc.) 3 Incorporar funcionarios 4 Incorporar novedades Aplicativo de nomina actualizado 5 Incorporar Novedades de retiro Acto Administrativo 6 Incorporar novedades Horas Extras Aplicativo de nomina actualizado 8 Incorporar novedades Descuentos Aplicativo de nomina actualizado P/2

19 Código: : SO-GTH-PCLN-02 Versión: 02 Fecha: Página: 19 de 20 FLUJOGRAMA DEL PROCEDIMIENTO Todas las dependencias Financiera Talento Financiera Talento Financiera Talento Financiera-Tesorería FinancieraTalento FinancieraTalento Funcionarios, Técnico Operativo Subdirector(a) Auxiliar Administrativo Técnico Operativo 9 P/2 Realizar Pre liquidación Nómina 11 Solicitar Certificados Presupuestales Comunicación oficial interna 12 Solicitar recursos 13 Pagar Nomina Soporte pago exitoso 14 Entregar Comprobantes de pago 16 Conservar nomina FIN 10 Generar Nómina Nómina 15 Liquidación pago de seguridad social, cesantías parafiscales Copia Planilla de Aportes Anexos Generados por el Sistema

20 Código: : SO-GTH-PCLN-02 Versión: 02 Fecha: Página: 20 de ANEXOS GTH-PCLN-FM-01 Programación Vacaciones GTH-PCLN-FM-02 Reporte de Horas Extras

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