PROCEDIMIENTO GENERAL DE CERTIFICACION DE SISTEMAS DE LA CALIDAD PARA SUMINISTRADORES AEROSPACIALES

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1 PROCEDIMIENTO GENERAL DE CERTIFICACION DE SISTEMAS DE LA CALIDAD PARA SUMINISTRADORES Elaborado por Luis Tatay Gómez Firma/ Fecha: Revisado por: Alfonso Iglesias Firma/Fecha: Aprobado por: R. Rodríguez Carrascosa Firma/Fecha: Rev. nº: 2 Fecha: 27/02/2007 Copia nº: PG-SDC-017. Página 1 de 19

2 INDICE 1. OBJETO Y AMBITO DE APLICACION 2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA 3. TERMINOLOGÍA 4. ALCANCE DE LA CERTIFICACION 5. CRITERIOS DE CERTIFICACION 6. PROCESO DE CERTIFICACION 6.1 Envío inicial de información 6.2 Solicitud de certificación 6.3 Gestión y análisis de solicitudes 6.4 Proceso de evaluación Designación del equipo evaluador Estudio de la documentación y visita preliminar Auditoria inicial Informe de la auditoría inicial 6.5 Acciones correctivas/alegaciones 6.6 Proceso de toma de decisiones 7. CONCESION DE LA CERTIFICACION 8. USO DE REFERENCIAS A LA CERTIFICACION POR LAS EMPRESAS 9. SEGUIMIENTO DE LAS EMPRESAS CERTIFICADAS 10. MODIFICACION DEL ALCANCE DE CERTIFICACION 11. RENOVACION DE LA CERTIFICACION 12. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS CERTIFICADAS 13. SANCIONES 14. APELACIONES 15. CONFIDENCIALIDAD 16. ANEXOS PG-SDC-017. Página 2 de 19

3 1. OBJETO Y ÁMBITO DE APLICACIÓN Este documento describe de forma general el sistema implantado por el Servicio de Certificación de la Cámara Oficial de Comercio e Industria de Madrid (en adelante el Servicio de Certificación) para llevar a cabo la certificación de sistemas de la calidad de empresas de acuerdo a la norma UNE EN 9100, de acuerdo con criterios establecidos internacionalmente. Dicho procedimiento se ha elaborado de forma que se asegure la adecuada competencia técnica de las certificaciones concedidas así como la necesaria imparcialidad e independencia en el proceso de certificación. 2. DOCUMENTOS DE REFERENCIA El presente documento se ha elaborado siguiendo las directrices del Manual de la Calidad del Servicio de Certificación, basándose en los criterios establecidos en los siguientes documentos: Norma EN Requisitos generales para Entidades que realizan la evaluación y la certificación de sistemas de la calidad. CGA-ENAC-CSC Criterios Generales de acreditación. Competencia técnica de las Entidades de certificación de sistemas de la calidad Norma UNE-EN ISO Directrices para la auditoría de los sistemas de gestión de la calidad y/o ambiental. NT-06 Esquema Atecma: requisitos particulares para la acreditación de Entidades de Certificación de Sistemas de la Calidad de suministradores aerospaciales. ATECMA/QC/9104 Procedimiento operativo del Esquema Español de Certificación del sector Aeroespacial. Norma EN Serie Aeroespacial. Sistemas de Gestión de la calidad Requisitos para los programas de Certificación/Registro del Sistema de Gestión de la calidad aeroespacial. PG-SDC-017. Página 3 de 19

4 3. TERMINOLOGÍA Para el propósito de este documento son de aplicación las definiciones recogidas en los documentos de referencia anteriormente citados y las incluidas en los siguientes documentos: Guía ISO/IEC 2, Términos generales y sus definiciones relativos a la normalización y actividades relacionadas 4. ALCANCE DE LA CERTIFICACION El alcance de la certificación concedida por el Servicio de Certificación, que será reflejado en el correspondiente certificado y en el contrato de certificación, hará referencia a: a) La empresa cuyo sistema de la calidad haya sido certificado, con indicación de los centros de trabajo en los que se aplica el sistema de la calidad certificado b) Las actividades desarrolladas por la empresa certificada y que están cubiertas por su sistema de la calidad c) Los documentos normativos frente a los cuales se declara conformidad del sistema de la calidad de la empresa (Norma EN 9100) d) Que la auditoria fue realizada de acuerdo con los requisitos del esquema de Certificación de los Sistemas de Calidad de los Suministradores Aerospaciales según procedimiento EN9104. e) Que la Entidad de certificación que lo emite se encuentra acreditada bajo el control del esquema del sector aeroespacial. 5. CRITERIOS DE CERTIFICACION Los requisitos para obtener la certificación no son otros que haber pasado el proceso de certificación descrito en el apartado 6, y haber planteado acciones correctivas adecuadas a las desviaciones detectadas durante la auditoría, de forma que se asegure el cumplimiento de los requisitos descritos en la norma de referencia de la certificación. PG-SDC-017. Página 4 de 19

5 Además, la empresa deberá comprometerse a cumplir con las obligaciones de las empresas certificadas descritas en el contrato de certificación. Por tanto no existen requisitos adicionales para la certificación distintos de lo definido por la norma de referencia. Cualquier cambio en los requisitos de certificación será comunicado por escrito a las empresas certificadas o en proceso de certificación, detallando el periodo de adaptación decidido así como la forma en que el Servicio de Certificación evaluará los nuevos requisitos. 6. PROCESO DE CERTIFICACIÓN Las actividades de certificación del Servicio de Certificación están abiertas a cualquier solicitante, por lo que podrán solicitar la certificación todas aquellas empresas que lo deseen, independientemente de su tamaño o actividad, y de su pertenencia o no a determinados grupos o Asociaciones Envío inicial de información Una vez la empresa interesada se ha puesto en contacto, verbalmente o por escrito, con el Servicio de Certificación solicitando información sobre el proceso de certificación, se le remitirá como mínimo la información siguiente: a) La documentación necesaria para proporcionar a la Empresa solicitante una descripción detallada del proceso de certificación así como una relación de los derechos y obligaciones de las empresas certificadas (dicha información se encuentra descrita en el presente procedimiento). b) Un formulario de "Solicitud de Certificación de Sistemas de la calidad de suministradores aerospaciales, para su cumplimentación y firma por la empresa solicitante si es que desea iniciar el proceso de certificación. c) Cuestionario correspondiente EN 9100 (opcional). d) Las tarifas oficiales establecidas por el Servicio de Certificación aplicables al proceso de certificación, incluyendo el coste de las actividades de evaluación y supervisión, emisión de certificados etc. e) Una oferta del coste del proceso de certificación que contendrá como mínimo: Norma de referencia, datos de identificación de la empresa, número y fecha de oferta, alcance incluyendo los diferentes conceptos de PG-SDC-017. Página 5 de 19

6 coste del proceso de certificación en consonancia con las tarifas vigentes, condiciones económicas y forma de pago. Asimismo, se tendrá a disposición de cualquier empresa u organización interesada la composición del Órgano de Gobierno Solicitud de certificación La solicitud de certificación se cumplimentará por la empresa solicitante en el formulario "Solicitud de certificación de sistemas de la calidad de suministradores aerospaciales", en el que el representante oficial de la Empresa a) Describe las actividades y centros de trabajo a los que es aplicable su sistema de la calidad así como la norma de referencia (EN 9100) b) Efectúa la demanda oficial de certificación f) Adjunta listado actualizado de procedimientos e instrucciones del Sistema, cuestionario correspondiente EN 9100 (opcional), manual de calidad y procedimientos generales del sistema de la calidad de la empresa, en su caso. Dicha solicitud deberá enviarse a la atención del Director del Servicio de Certificación junto a la documentación en el mismo solicitada (Manual de la Calidad, Procedimientos Generales del Sistema de la Calidad de la empresa solicitante y cuestionario). La información recibida por el Servicio de Certificación, tanto en la solicitud como a lo largo del proceso de certificación, será considerada como CONFIDENCIAL a todos los efectos. El pago de la tarifa vigente de "tramitación de solicitud y análisis de la documentación inicial" será condición necesaria para poder iniciar el proceso de certificación. Nota: se entiende por representante oficial de la Empresa, la persona dentro de la gerencia de la empresa, facultada para tomar decisiones relativas a los recursos económicos, técnicos y administrativos de la misma. PG-SDC-017. Página 6 de 19

7 6.3. Gestión y revisión de solicitud y documentación inicial Una vez recibida la solicitud de certificación y demás documentación suministrada, el Servicio de Certificación acusará recibo de la misma, procediendo el Jefe del Área Técnica a llevar a cabo su revisión con objeto de comprobar que es completa y adecuada. El análisis de la documentación podrá realizarse en la sede del suministrador o en el SDC, dependiendo del deseo expresado por la empresa en el cuestionario correspondiente. En el caso de que la revisión se realice en el SDC, si la documentación no fuera completa y adecuada, se pedirá a la empresa que la complete o mejore antes de proceder a planificar el proceso de evaluación inicial. Este proceso continuará mientras se considere necesario. De igual forma, el Jefe del Área Técnica comprobará si el Servicio de Certificación dispone de los recursos humanos (auditores) y técnicos necesarios para llevar a cabo la certificación solicitada Proceso de evaluación Una vez la solicitud y la documentación presentada son completas, se procederá a la apertura del proceso correspondiente y a su archivo por parte del Servicio de Certificación, procediendo el Director junto con el Jefe del Área Técnica a planificar el proceso de evaluación. El proceso de evaluación se llevará a cabo en las siguientes fases: Designación del equipo auditor El Director del Servicio de Certificación, a propuesta del Jefe del Área Técnica de calidad designará, de entre los auditores cualificados para este esquema, un Auditor Jefe para el proceso que deberá ser además auditor aeroespacial autenticado y tantos auditores, y expertos como sean necesarios, en función de las actividades desarrolladas por la Empresa solicitante y de los centros de trabajo para los que se solicita la certificación. Una vez designado, procederá a comunicar al solicitante la composición del equipo auditor, indicando la procedencia de cada uno de sus miembros y permitiéndole su recusación si existieran motivos, desconocidos por la Entidad, que pudieran comprometer su imparcialidad de actuación. PG-SDC-017. Página 7 de 19

8 NOTAS: (1) Los auditores cualificados podrán ser tanto del personal de la plantilla del Servicio de Certificación como contratados externamente. (2) El Servicio de Certificación tiene implantado un programa de supervisión continua de la actuación de sus auditores con el objeto de asegurar la eficacia y homogeneidad de sus actuaciones. (3) La utilización de expertos no reduce el número mínimo de auditores/día previstos por la EA Análisis de la documentación y visita preliminar Como inicio de las actividades de evaluación, y previo a planificar la auditoría inicial, el Auditor Jefe seleccionado efectuará un estudio detallado de la documentación del sistema de la calidad del solicitante (Manual de la Calidad y Procedimientos Generales). Asimismo se acordará, previa aceptación de la empresa, la realización de una visita al centro de actividad, con objeto de verificar in situ el grado de implantación del sistema de la calidad. Las conclusiones elaboradas por el equipo auditor se describirán en el informe de análisis de la documentación y visita preliminar, que contendrá indicaciones precisas respecto a los incumplimientos que existiesen conforme a los requisitos de la norma de referencia, y a aquellos aspectos que demostraran una insuficiente o inadecuada implantación del sistema de calidad. La visita preliminar no se computará en el número mínimo de auditores/día previstos en los documentos de referencia. Dicho informe será entregado a la empresa solicitante al finalizar la visita. Podrá anticiparse a la empresa, con anterioridad a la realización de la visita preliminar, las indicaciones derivadas del análisis de la documentación Auditoría inicial El equipo auditor designado llevará a cabo la auditoría inicial del sistema de la calidad del solicitante para evaluar el cumplimiento por parte del mismo de los requisitos de la norma de referencia de la certificación. Con antelación suficiente, el Auditor Jefe elaborará y enviará a la empresa un Programa de trabajo detallado para la auditoría, tras haber acordado con la Empresa y el Servicio de Certificación las fechas de realización de la auditoría. PG-SDC-017. Página 8 de 19

9 La visita se desarrollará en tres fases: a) Reunión Inicial: entre los representantes de la empresa y el equipo auditor, durante la cual se harán las presentaciones oportunas, se confirmará el programa de la visita y el alcance de la misma y se describirá la sistemática a seguir. b) Desarrollo de la visita: en esta fase se procederá a la evaluación del sistema de la calidad de la Empresa a través del estudio de la documentación, registros, y procediendo a la observación de actividades y a la entrevista del personal afectado. c) Reunión final del equipo auditor con los representantes de la Empresa con objeto de presentar a los responsables de la misma de forma detallada los resultados de la investigación, indicando cualquier desviación respecto a los requisitos de la norma de referencia de la certificación que se hubiesen puesto de manifiesto y procediendo a la entrega del informe de auditoría inicial. NOTAS: (1) La auditoría de localizaciones múltiples con un único certificado se realizará auditando cada localización respecto a los requisitos completos aplicables de la norma. (2) Cuando la empresa realice actividades en lugares distintos a sus centros de trabajo se visitarán, sobre una base muestral, parte de los mismos. (3) El Servicio de Certificación ha implantado un procedimiento para el tratamiento de reclamaciones de índole administrativa, técnica y humana (por la actuación de sus auditores), por incumplimiento de los requisitos de confidencialidad establecidos, o de cualquier otro derivado de sus relaciones contractuales, el cual se encuentra a disposición de las Empresas solicitantes de la certificación Informe de la auditoría inicial El informe de la auditoría inicial, que será entregado a la Empresa, incluirá al menos la siguiente información: a) Los datos relativos a la Empresa solicitante (actividades, centros de trabajo etc.) PG-SDC-017. Página 9 de 19

10 b) Los datos relativos a la auditoría inicial (fechas, centros de trabajo visitados, equipo auditor etc.) c) Resultados de la investigación detallando cualquier incumplimiento puesto de manifiesto con los requisitos de la norma EN 9100 y conclusiones sobre la conformidad y eficacia del sistema respecto a la norma referida. El informe de la auditoría inicial a una Empresa tendrá un período de validez de tres meses a partir de la fecha de su emisión. Transcurrido este período, y si la Empresa no hubiese presentado las alegaciones pertinentes, o cerrado satisfactoriamente las acciones correctivas mayores o menores, de acuerdo a lo indicado en el apartado 6.5 del presente procedimiento, será necesaria la realización de una nueva auditoría completa del sistema de la calidad de la Empresa solicitante para decidir sobre la certificación Acciones correctivas/alegaciones Una vez finalizada la auditoría inicial, y entregado el Informe final de la misma por parte del equipo auditor, la Empresa solicitante deberá presentar al Servicio de Certificación un Plan detallado con las acciones correctivas a las desviaciones puestas de manifiesto durante la auditoría y descritas en el informe final. Dicho plan deberá contener el análisis de las causas de las desviaciones y la descripción de cada acción correctora así como el plazo establecido para su implantación, adjuntando asimismo la documentación del sistema de la calidad del solicitante que se hubiese modificado por parte de la Empresa. El plazo para la presentación de la hoja de acción correctiva cumplimentada con el análisis de las causas y acción propuesta al SDC es de un mes desde la realización de la auditoría. Posteriormente a la aceptación por el auditor autenticado de las acciones planteadas por la empresa, ésta dispondrá de un mes para aportar las evidencias solicitadas. El plazo de cierre de las no conformidades mayores y menores será de tres meses desde la entrega del informe, pasado este plazo si quedan acciones correctivas abiertas y el suministrador sigue deseando ser certificado se procederá a realizar el proceso de certificación completo. Si la Empresa disiente de las desviaciones descritas, podrá presentar las alegaciones que estime oportunas, justificando los motivos por los que disiente del juicio del equipo auditor. PG-SDC-017. Página 10 de 19

11 6.6. Proceso de toma de decisiones A la vista del informe de la auditoría inicial y de las acciones correctivas o alegaciones presentadas por la Empresa, el Comité de certificación decidirá sobre la concesión de la certificación. No podrá concederse la certificación si las no conformidades mayores y menores detectadas durante la auditoría no han sido cerradas satisfactoriamente con el análisis de la causa y acción verificada por el SDC, El SDC dependiendo de la acción correctora planteada por la Empresa, podrá determinarse la realización de una auditoría extraordinaria para comprobar la adecuada corrección de las desviaciones. Asimismo, se pondrá en conocimiento del solicitante la posibilidad de recurrir las decisiones adoptadas en materia de certificación ante el Órgano de Gobierno del Servicio de Certificación. 7. CONCESION DE LA CERTIFICACION Las certificaciones concedidas con arreglo al procedimiento anterior, tendrán un período de vigencia de tres años. Tras una decisión favorable, y previo pago de los costes pendientes del proceso de certificación y de la tarifa de emisión del certificado, el Servicio de Certificación emitirá un documento oficial (Certificado de Conformidad) que atestigüe la concesión de la certificación a favor de la Empresa en el que se reflejará: a) Los datos de la empresa certificada y de los centros de trabajo cubiertos por la certificación f) La norma de referencia de la certificación (EN 9100) b) Descripción de las actividades de la empresa cubiertas por su sistema de la calidad, en idioma español e inglés g) Que la auditoria fue realizada de acuerdo con los requisitos del esquema de Certificación de los Sistemas de Calidad de los Suministradores Aerospaciales según procedimiento EN9104. h) Que la Entidad de certificación que lo emite se encuentra acreditada bajo el control del esquema del sector aeroespacial. c) La fecha de entrada en vigor de la certificación y el período de vigencia. PG-SDC-017. Página 11 de 19

12 Este documento es propiedad del Servicio de Certificación y está bajo su control. Por tanto, no podrá ser modificado si no es por el propio Servicio. Entre las empresas a las que se conceda la certificación y el Servicio de Certificación se establecerá un contrato de certificación detallado que incluirá: a) Los derechos de la empresa certificada b) Las obligaciones derivadas de la certificación 8. USO DE REFERENCIAS A LA CERTIFICACION POR LAS EMPRESAS Las empresas certificadas podrán hacer uso de las marcas y certificados en las condiciones y con las restricciones establecidas en el "Procedimiento General para la Utilización de Marcas de Certificación" que les será entregado una vez concedida la certificación y que aplicará lo descrito, para el uso de la marca de empresa certificada EN Como resumen de dichos requisitos, las Empresas certificadas podrán hacer uso de las marcas de certificación en su documentación comercial y publicitaria, siempre que esta se refiera a las actividades cubiertas por el sistema de la calidad certificado. Queda asimismo prohibida la reproducción de las marcas de certificación sobre los productos o sus embalajes. El Servicio de Certificación supervisará el uso que las empresas certificadas hagan de las marcas de certificación. El uso indebido podrá iniciar los mecanismos de sanción dispuestos en el apartado 13 de este documento. En este supuesto, el Servicio de Certificación se reserva el derecho de establecer las acciones legales que estime oportunas. 9. SEGUIMIENTO DE LAS EMPRESAS CERTIFICADAS El Servicio de Certificación programará auditorías de seguimiento anuales a las Empresas certificadas, con los siguientes objetivos: a) Comprobar el adecuado mantenimiento del sistema de la calidad por parte de la empresa certificada. b) Verificar la implantación y eficacia de acciones correctivas a las posibles deficiencias detectadas en la auditoría inicial o en auditorías de seguimiento previas; PG-SDC-017. Página 12 de 19

13 c) Examinar cualquier cambio en la organización interna, procedimientos y recursos de la empresa para la realización de las actividades incluidas en el alcance de su certificación d) Comprobar que se han respetado las obligaciones resultantes de la certificación. Dichas auditorías de seguimiento se efectuarán siguiendo lo establecido en el apartado del presente procedimiento, elaborándose un informe completo del proceso de seguimiento de acuerdo a lo indicado en el apartado A menos que existan acuerdos escritos justificados entre el suministrador, la entidad de certificación y Atecma que digan lo contrario, las auditorías de seguimiento anuales se realizarán en un plazo máximo de dos meses después del cumplimiento de la correspondiente anualidad a partir de la fecha de emisión del certificado. De no ser así, se procederá a la suspensión temporal del certificado hasta que la empresa reinicie el proceso El auditor jefe comunicará al suministrador en la reunión final si las no conformidades detectadas comprometen el certificado existente. A la vista de dicho informe y del plan de acciones correctivas/alegaciones propuesto por la Empresa, el Comité de Certificación decidirá sobre el mantenimiento de la certificación, su suspensión, en tanto no se subsanen las deficiencias aparecidas, o la apertura del procedimiento sancionador según se establece en el apartado 13 de este documento. El plazo para el cierre de las no conformidades será de tres meses, si no se cerrasen en ese plazo el SDC procederá a la retirada del certificado, comunicando dicha circunstancia a ATECMA. NOTA: el Servicio de Certificación podrá determinar la necesidad de realizar una visita de seguimiento extraordinaria en caso de modificaciones importantes de las actividades o procesos de la empresa, o si el análisis de una reclamación o de cualquier otra información revela que la empresa certificada no responde a las exigencias de certificación establecidas. 10. MODIFICACIÓN DEL ALCANCE DE LA CERTIFICACION Cuando una Empresa certificada solicite una ampliación o modificación de su certificación para nuevas actividades o centros de trabajo, el Servicio de Certificación procederá a revisar la solicitud para planificar la evaluación así como el alcance de la misma. Dicha planificación será comunicada al PG-SDC-017. Página 13 de 19

14 solicitante. Una vez finalizada dicha evaluación se entenderá aplicable lo indicado en los apartados 6.6 y 7 del presente documento. 11. RENOVACIÓN DE LA CERTIFICACION Con una antelación aproximada de cuatro meses, el Servicio de Certificación notificará a la empresa certificada la proximidad de la finalización del período de vigencia de tres años de su certificación y adjuntará a dicha notificación el modelo de solicitud vigente. La empresa que desee renovar la certificación deberá cumplimentar una nueva solicitud formal, la cual seguirá los mismos trámites y procesos descritos en los apartados 6 y 7 del presente procedimiento. La Empresa que no desee renovar su certificación deberá comunicar dicha circunstancia al SDC. Una vez recibida dicha comunicación. y cumplido el plazo de vigencia de la certificación, el Servicio de Certificación procederá a anular el expediente y proceder a su archivo. En el caso de no recibir comunicación y cumplido el plazo de vigencia de la certificación, el Servicio de Certificación procederá a comunicar por escrito la finalización de su condición de Empresa Certificada. Los plazos de realización de auditoría de renovación considerarán la fecha de vigencia del certificado, debiendo estar realizada al menos tres meses antes de la fecha de expiración del certificado, plazo máximo otorgado para el cierre de las acciones correctivas. 12. DERECHOS Y OBLIGACIONES DE LAS EMPRESAS CERTIFICADAS Derechos Una empresa certificada por el Servicio de Certificación, tendrá derecho a: a) Hacer uso de su condición de empresa certificada en los documentos comerciales y publicitarios referentes a actividades cubiertas por la certificación, en las condiciones establecidas en el Procedimiento General para la utilización de Marcas de Certificación que se adjunta PG-SDC-017. Página 14 de 19

15 b) Reducir o ampliar el tamaño de la Marca de Certificación, siempre que sea reproducida en su totalidad, previa notificación al Servicio de Certificación (SDC). c) Considerar por el Servicio de Certificación el carácter CONFIDENCIAL, a todos los efectos, de la información recibida de la empresa a lo largo del proceso de certificación. d) Participar en las actividades y actos sociales del Servicio de Certificación en la forma que establezca, para cada caso, el propio Servicio. e) Proponer al Servicio de Certificación, iniciativas y proyectos que estime oportunos en relación con los fines del Servicio. f) Participar de las acciones que realice el Servicio de Certificación relativas a la promoción y publicidad del Registro de empresas certificadas. g) Recibir información del Servicio sobre los posibles cambios de los requisitos normativos que afecten a sus sistemas de la calidad. h) Reclamar y solicitar al SDC la toma de acciones para la resolución de recursos, reclamaciones y litigios derivados de las actuaciones propias del Servicio, de las organizaciones certificadas por el mismo u otras partes, con relación a la aplicación del Sistema de Certificación Obligaciones a) Mantener su sistema de la calidad adecuadamente implantado de acuerdo a los requisitos de la norma de referencia UNE-EN-ISO b) Cumplir con los requisitos contemplados en el Procedimiento General de Certificación que obra en su poder. c) Cumplir los plazos establecidos en cada una de las fases del proceso de certificación. El plazo para la entrega de la propuesta de acciones correctivas/alegaciones es de un mes desde la realización de la auditoría, la entrega de las evidencias asociadas es de dos meses, salvo casos debidamente justificados. El cierre de las no conformidades nunca podrá exceder en más de 3 meses desde la realización de la PG-SDC-017. Página 15 de 19

16 auditoría, en cuyo caso será necesario la realización de una auditoría completa del sistema de gestión. d) Hacer uso de las marcas de certificación del Servicio de Certificación de acuerdo a las condiciones establecidas por el mismo e) Mantener un Registro de las Reclamaciones que hubiera recibido de sus clientes u otras partes interesadas, referentes a actividades cubiertas por la certificación y disponer de la documentación relativa para resolver dichas reclamaciones. f) Abonar las tarifas de la certificación establecidas y de cuantas obligaciones económicas se fijen para las empresas certificadas g) Permitir el libre acceso a sus instalaciones a los equipos auditores e interlocutores del IAQG, ATECMA y AECMA y cooperar con sus miembros en la realización de las funciones de evaluación y supervisión que les hayan sido encomendadas h) Permitir a éstos la revisión de los documentos y registros generados relativos al alcance de su certificación i) Cesar inmediatamente en el uso de la certificación a partir de su vencimiento (cualquiera que sea la forma en que éste haya sido fijado), así como en toda publicidad que, de cualquier forma, contenga alguna referencia a aquella y devolver cualquier documento relacionado con aquella cuando lo exija la entidad de certificación. j) Comunicar inmediatamente al Servicio de Certificación cualquier cambio relativo a su situación legal, u otros aspectos que afecten a su relación contractual con el Servicio. k) No iniciar ningún tipo de relación contractual con la empresa consultora a la que pertenece el equipo auditor sin comunicación previa al SDC. l) No utilizar la certificación de manera que pueda perjudicar el prestigio de la entidad de certificación y no hacer ninguna declaración referente a la certificación que dicha entidad pudiera considerar como impropia o no autorizada. PG-SDC-017. Página 16 de 19

17 m) Comunicar al SDC cualquier cambio que pretenda de su sistema de la calidad o de otros cambios que puedan afectar al cumplimiento de los requisitos de certificación. 13. SANCIONES Si se demostrara que las empresas certificadas no han cumplido los requisitos y compromisos incluidos en el correspondiente contrato de certificación y en particular se hubiera puesto de manifiesto alguno de los hechos descritos a continuación: a) No mantener adecuadamente implantado el Sistema de la calidad certificado b) Hacer un uso inadecuado de las marcas de certificación c) Hacer una inadecuada publicidad de su condición de empresa certificada d) No prestar la adecuada colaboración a los equipos auditores del Servicio de Certificación y partes interesadas( expertos CBMC, ATECMA, ENAC..) en el desempeño de sus labores de evaluación. e) No cumplir con las obligaciones económicas derivadas de la condición de empresa certificada f) No cumplir los plazos establecidos en cada una de las fases del proceso de certificación. El Jefe de Área Técnica y /o Responsable de calidad iniciará un expediente informativo, solicitando a la empresa afectada aclaración sobre los hechos de que se trate y permitiendo a la misma que presente por escrito en el plazo de 15 días naturales las alegaciones que entendiese oportunas. Una vez valoradas dichas alegaciones y los efectos de los incumplimientos sobre el Sistema de la Calidad, podrá, adoptar la decisión en consecuencia o elevar el expediente al Director del Servicio. Una vez recopilada toda la información y tras analizar la misma, el Director del Servicio lo elevará al Comité de Certificación que decidirá si procede la sanción o no, dando cuenta en caso de sanción al Órgano de Gobierno de la Entidad en su siguiente reunión. Cuando se trate de incumplimientos relativos al punto e), El Director del Servicio podrá iniciar el expediente informativo y elevarlo al Comité de Certificación de acuerdo con lo establecido anteriormente. Dependiendo de la gravedad de los incumplimientos detectados y de si son de carácter repetitivo o no, se aplicará uno de los dos tipos de sanción: PG-SDC-017. Página 17 de 19

18 Apercibimiento Comunicación por escrito por parte del Servicio de Certificación de que la repetición de los hechos constatados podrá ser motivo de suspensión de la certificación, indicando la obligación por parte de la empresa de adoptar las acciones necesarias en un plazo determinado. Suspensión de la certificación Implica la prohibición inmediata de utilizar por parte de la empresa las marcas de conformidad, así como de toda publicidad que, de cualquier forma, contenga alguna referencia a la certificación y la devolución del correspondiente certificado al Servicio de Certificación, así como la retirada de la empresa del Registro de Empresas certificadas. Aquellas empresas a las que se les haya sancionado con una suspensión definitiva deberán reiniciar todo el proceso de certificación, incluyendo una nueva solicitud, no antes de seis meses de adoptada la sanción. Comunicación de la resolución La decisión sancionadora adoptada por el Comité de Certificación será comunicada por escrito a la empresa implicada con carácter inmediato, informando al grupo de trabajo de CBMC (ATECMA) y al Órgano de Gobierno de la Entidad en su siguiente reunión. 14. APELACIONES Se consideran apelaciones aquellas presentadas por empresas solicitantes de la certificación o por empresas certificadas contra decisiones en materia de certificación, a saber: a) Decisiones denegatorias de la concesión de la certificación en procesos iniciales b) Decisiones sobre cancelación temporal o definitiva de certificados tras las actividades de evaluación periódicas a empresas certificadas c) Decisiones sancionadoras por incumplimiento por parte de las empresas certificadas de las obligaciones derivadas de su condición de certificadas Recepción PG-SDC-017. Página 18 de 19

19 Las apelaciones deberán ser presentadas por escrito dirigiéndolas al Presidente del Órgano de Gobierno. El Servicio de Certificación dará entrada en el registro de documentación al escrito recibido, tras lo cual el Director del Servicio, una vez comprobado que se trata de una apelación, notificará al apelante por escrito el acuse de recibo correspondiente. Tramitación El escrito de apelación será trasladado con la mayor brevedad posible al Presidente del Órgano de Gobierno, junto a toda la documentación relacionada con la decisión contra la que se apela. El Órgano de gobierno contactará con el apelante ofreciéndole la posibilidad de presentar cuanta documentación crea necesaria y si lo considera necesario dará audiencia personal al interesado. Análisis y resolución El presidente del Órgano de Gobierno dará explicación a todos sus miembros del proceso en cuestión y pondrá a su disposición la documentación que fuese necesaria para analizar la decisión adoptada en su momento. Así mismo podrán solicitarse cuantas aclaraciones sean requeridas al Director del Servicio. Tras el análisis descrito anteriormente se adoptará una resolución que será comunicada por escrito al apelante y a Atecma. Si la decisión adoptada no satisface a ambas partes, el SDC seguirá los trámites descritos en los procedimientos de Atecma. 15. CONFIDENCIALIDAD La información recibida por el Servicio de Certificación o por las personas involucradas en el proceso de certificación, será tratada a todos los efectos como confidencial. 16. ANEXOS Solicitud de Certificación de sistemas de calidad de suministradores aerospaciales.(sol.9100). Cuestionario EN 9100 PG-SDC-017. Página 19 de 19

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