ACTIVIDADES OBJETIVOS MEDIOS HUMANOS Y FINANCIEROS NÚMERO DE PERSONAS Transferencias , , ,36

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1 G FIH RSMN D ROGRMS HOJ : 1 GRGDO D MS D IDNS D RBJO Y NFRMDDS ROFSIONS D SGRIDD SOI rograma JRIIO ROGRM: IS RN Y ORS OMNSIONS FINNIRS D IDNS D RBJO IVIDDS RONOIMINO D OS DRHOS RSIONS VIIIS Y MORS BNFIIRIOS D INVIDZ. MR Y SRVIVNI D IDNS D RBJO. ONRO D O D OS IS OS D RN D IDNS D RBJO. RMIION D OS XDINS N OS ORGNISMOS ORRSONDINS. OBJIVOS DNOMINIÓN resupuesto royecto 01 NDR N NM.D SINISROS D INVIDZ GNRDORS D IS-RN NDR N NM.D SINISROS OR MR GNRDORS D IS-RN MDIOS HMNOS Y FINNIROS MDIOS resupuesto royecto Diferencia NÚMRO D RSONS (n miles de euros) Gastos de personal 8.825, ,08-104,00 Otros gastos de funcionamiento 2.849, ,84 421,08 O OS D OS SRVIIOS , ,92 317,08 ransferencias , , ,36 Inversiones 76,47 53,33-23,14 O ORIONS NO FINNIRS , , ,30 O ORIONS FINNIRS O GSOS D ROGRM , , ,30 INDIDORS R SGIMINO D OBJIVOS DNOMINIÓN resupuesto royecto 19 IMOR D OS IS RN OR INVIDZ (N MIS D ROS) , , NMRO D SINISROS GNRDOS D IS RN OR INVIDZ IMOR MDIO D OS IS RN OR INVIDZ (N ROS) , , IMOR D OS IS RN OR MR (N MIS D ROS) , , NMRO D SINISROS DVNGDOS D IS RN OR MR IMOR MDIO D OS IS RN OR MR (N ROS) , , OBION BOR ROGID OR I.M.S. FIN D RIODO

2 G ORMNOR D GSOS OR ROGRMS GRGDO D MS D IDNS D RBJO Y NFRMDDS ROFSIONS D SGRIDD SOI ROGRM: IS RN Y ORS OMNSIONS FINNIRS D IDNS D RBJO rograma HOJ : 1 JRIIO N XIIÓN D GSO ONO O O Y RO 1 GSOS D RSON 8.721, BORS 6.591, BOR FIJO 6.313,18 1 OROS DIRIVOS 98,58 9 OROS DIRIVOS 98,58 9 ORO RSON 6.214,60 0 RRIBIONS BSIS Y ORS RMNRIONS 6.214, BOR VN 25,26 0 RRIBIONS BSIS Y ORS RMNRIONS 25, RRIBIONS N SI 12,99 9 ORS 12, INDMNIZIONS 77,35 3 ORO RSON BOR FIJO 76,35 4 RSON BOR VN 1, ONRIBIONS NS D NSIONS 162, OS Y GSOS SOIS RGO D MDOR 2.129, OS D SGRIDD SOI 1.800,17 0 OS D SGRIDD SOI 1.800, GSOS SOIS D RSON 329,14 0 FORMION Y RFIONMINO D RSON 74,13 1 SRVIIOS D OMDOR 118,30 2 RNSOR D RSON 2,34 3 RONOIMINOS MDIOS 12,90 4 ION SOI 61,81 5 SGROS 39,71 9 OROS 19,95 2 GSOS ORRINS N BINS Y SRVIIOS 3.171, RRNDMINOS Y NONS 514, RRNDMINOS D RRNOS Y BINS NRS 11, RRNDMINOS D DIFIIOS Y ORS ONSRIONS 392, RRNDMINOS D MQINRI,INSIONS Y IJ 1, RRNDMINOS D MDIOS D RNSOR 3, RRNDMINOS D MOBIIRIO Y NSRS 4, RRNDMINOS D QIOS R ROSOS D INFORMION 100, RRNDMINOS D ORO INMOVIIZDO MRI 0, NONS 1, RRIONS, MNNIMINO Y ONSRVION 168, DIFIIOS Y ORS ONSRIONS 21, MQINRI, INSIONS Y IJ 77, MNOS D RNSOR 1, MOBIIRIO Y NSRS 16, QIOS R ROSOS D INFORMION 50, ORO INMOVIIZDO MRI 0, MRI, SMINISROS Y OROS 2.106, MRI D OFIIN 121,73-2 -

3 G ORMNOR D GSOS OR ROGRMS GRGDO D MS D IDNS D RBJO Y NFRMDDS ROFSIONS D SGRIDD SOI ROGRM: IS RN Y ORS OMNSIONS FINNIRS D IDNS D RBJO rograma HOJ : 2 JRIIO N XIIÓN D GSO ONO O O Y RO ORDINRIO NO INVNRIB 42,05 1 RNS, RVISS, IBROS Y ORS BIIONS 73,22 2 MRI INFORMIO NO INVNRIB 6, SMINISROS 135,40 0 RIIDD, G, GS Y OMBSIB 114,65 0 NRGI RI 105,14 1 G 4,22 2 GS 4,69 3 OMBSIB 0,60 1 RODOS FRMIOS Y HMODRIVDOS 0,10 0 RODOS FRMIOS 0,10 3 INSRMN Y QÑO IJ NO SNIRIO 0,01 4 NRI Y VSRIO 1,09 1 VSRIO 1,09 7 MRI NO SNIRIO NSMO Y ROSIION 3,20 9 OROS SMINISROS 16, OMNIIONS 200,43 0 SRVIIOS D OMNIIONS 152,39 0 SRVIIOS D OMNIIONS 152,39 1 OSS Y MNSJRI 47,43 9 ORS 0, RNSORS 15, RIMS D SGROS 22,73 0 DIFIIOS Y OS 15,35 1 VHIOS 1,60 8 ORO INMOVIIZDO 0,67 9 OROS RISGOS 5, RIBOS 16,04 0 SS 1,11 1 ONOMIOS 1,01 2 OS 13, GSOS DIVRSOS 180,16 2 INFORMION Y DIVGION 6,58 0 D GSION DMINISRIV 6,47 1 D OMNIION 0,11 3 JRIDIOS, ONNIOSOS 135,11 5 OS D SOIION 0,21 6 RNIONS, ONFRNIS, BRION D OS Y RSOS 10,49 0 RNIONS, ONFRNIS Y BRION D OS 9,88 1 RSOS D FORMION Y RFIONMINO 0,61 9 OROS 27, RBJOS RIZDOS ORS MRSS Y ROFSIONS 1.414,38 0 INFORMS,DIMNS Y ORS IONS ROFSIONS 137,33 1 SDIOS, ROYOS D INVSIGION Y IVIDDS INIFIS GNRS 0,10 3 IMIZ Y SO 139,25-3 -

4 G ORMNOR D GSOS OR ROGRMS GRGDO D MS D IDNS D RBJO Y NFRMDDS ROFSIONS D SGRIDD SOI ROGRM: IS RN Y ORS OMNSIONS FINNIRS D IDNS D RBJO rograma HOJ : 3 JRIIO N XIIÓN D GSO ONO O O Y RO SGRIDD 51,12 6 SRVIIOS ONRDOS DMINISRIVOS 17,14 8 OBORION N GSION R RSION D SRVIIOS 1.060,16 1 SRVIIOS XRNOS D GSION D RSIONS 0,01 2 SRVIIOS D RR INFORMIO 1.060,15 9 OROS 9, INDMNIZIONS OR RZON D SRVIIO 382, DIS 74, OOMOION 305, RSDOS 0, ORS INDMNIZIONS 2, GSOS D BIIONS 0, GSOS D DIION Y DISRIBION 0,15 3 GSOS FINNIROS 99, INRSS D DMOR Y OROS GSOS FINNIROS 99, INRSS D DMOR 93,12 9 OROS 93, OROS GSOS FINNIROS 6,06 4 RNSFRNIS ORRINS , SGRIDD SOI , ORIONS R SOSNIMINO D SRVIIOS OMNS , IS RN ,21 1 OR INIDD RMNN ,64 2 OR MR , OS D RSGRO D IDNS D RBJO ,64 O ORIONS ORRINS ,62 6 INVRSIONS RS 53, INVRSION NV SOID FNIONMINO ORIVO D OS SRVIIOS 22, DIFIIOS Y ORS ONSRIONS 0,70 0 DQISIIONS 0, MQINRI, INSIONS Y IJ 2, MRI D RNSOR 0, MOBIIRIO Y NSRS 2, QIOS R ROSOS D INFORMION 8, INMOVIIZDO INMRI 7, INVRSION D ROSIION SOID FNIONMINO ORIVO D OS SRVIIOS 31, MQINRI, INSIONS Y IJ 2, MRI D RNSOR 0, MOBIIRIO Y NSRS 1, QIOS R ROSOS D INFORMION 4, ORO INMOVIIZDO MRI 1, INMOVIIZDO INMRI 21,21 O ORIONS D I 53,33-4 -

5 G ORMNOR D GSOS OR ROGRMS GRGDO D MS D IDNS D RBJO Y NFRMDDS ROFSIONS D SGRIDD SOI rograma ROGRM: IS RN Y ORS OMNSIONS FINNIRS D IDNS D RBJO HOJ : 4 JRIIO N XIIÓN D GSO ONO O O Y RO O ORIONS NO FINNIRS ,95 O RSSO ,95-5 -

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