Política S y SO documentada Saber quien o quienes es la alta gerencia, organigrama) Evidencia de autorización por la alta gerencia

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1 SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fuentes Probables Evidencia Requisitos OHSAS Preguntas de Auditoría Objetiva 4.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional Conclusiones Debe existir una Política de S y SO, auditorizada por la alta gerencia de la organización Tiene la organización una Política de Seguridad y S. Ocupacional? Quién ha desarrollado la política? Cómo está definida la alta gerencia dentro de la orgánica de la organización? Política S y SO documentada Saber quien o quienes es la alta gerencia, organigrama) Evidencia de autorización por la alta gerencia º La gerencia es el punto central de toda organización º La política debe estar encaminada en el bienestar de los trabajadores y funcionarios La política debe ser apropiada a la naturaleza, y escala de los Riesgos en Seguridad y Salud Ocupacional organización. Cuáles son los Riesgos para la Seguridad y Salud ocupacional? Cómo se ha determinado lo apropiada a la naturaleza y escala de los Riesgos en S y SO? Entrevistas Documentos (diagramas de flujos). Visita a las instalaciones Accidentabilidad- Enf. Profesional Congruencia política con Daños provocados por la ausencia a la Seguridad y SO. º Especificar el tipo de entrevista º Porcentaje de accidentabilidad y por que se presentan ese tipo de accidentes La política debe incluir un compromiso con el mejoramiento continuo y la prevención del impacto en la seguridad y SO Incluye la política un compromiso con el mejoramiento continuo y la prevención de impactos en la seguridad y SO? Declaraciones explícita de compromiso para el mejoramiento continuo del SG de S y SO. Buscar en terreno evidencia de desempeño de ello en terreno-entrevistas. º Llevar documentación del progreso de la empresa º Mejoramiento en el desempeño organizacional La política debe establecer claramente los objetivos globales de Salud y Seguridad y el marco para la revisión periódica de dichos objetivos La política establece claramente los objetivos globales de Salud y Seguridad? Establecer el marco para la revisión periódica de dichos objetivos? Objetivos y metas documentadas derivados o vinculados a la política de S y SO. Coherencia en terreno procedimientos, instructivos, prácticas, manuales guía y/u otros documentos relacionados con los objetivos derivados de la política. º Encuestar a los trabajadores, para saber si hay cumplimiento en las normas requeridas

2 La política debe estar documentada, implantada, mantenida La política debe ser comunicada a todos los empleados La política debe estar disponible para las partes interesadas Esta la política documentada? Cómo se ha implantado o esta siendo implantada la política? Como se ha comunicado la política a todos los empleados? Cómo la política está disponible para las partes interesadas? Política documentada. Evidencia de implantación de c/ elemento de la º Es importante dar a conocer a los política confirmar con sus empleados empleados dicha política si la conocen y como se relaciona con sus trabajos Evidencia de que la P ha sido comunicada tales como: Campañas º Cada cuanto se realizan dichas de Com Interna, posters informativos actividades para la otorgar la u otra cosa. Reuniones, Charlas, información? Entrevistas Evidencia que la P está disponible para los trabajadores tales como: Anuncios públicos, Publicaciones en revistas o en la Web, posters. En inducción a contratistas y proveedores, etc. º Con qué periocidad se actualiza la información? Debe incluir el compromiso de cumplir con la legislación vigente de S y SO aplicable y con otros requisitos suscrito Incluye la política el compromiso de cumplir con la legislación de S y SO pertinente y con otros requisitos suscritos por la organización? Declaraciones explícita del compromiso de cumplir con la legislación y de S y SO vigente y los requisitos suscriptos º El compromiso se debe realizar frente a los trabajadores para así evidenciar tal compromiso Debe ser revisada periódicamente, para asegurar que esta permanece pertinente y apropiada a la Organización Se revisa periódicamente, la política para asegurar que permanece pertinente y apropiada a la organización? Verificar en los documentos de la organización 4.3. Planificación Planificación para la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de riesgos La organización debe establecer y mantener procedimientos para identificación continua de los peligros, la evaluación de los riesgos y la implementación de las medidas de control necesarias La organización ha establecido y mantenido un procedimiento para la identificación de las medidas de control necesarias? Ver procedimientos, de identificación listadas de peligros y riesgos Procedimiento y criterios de Ev., de riesgos que se estimó lo ameritan º En qué lapso de tiempo se revisa? º Qué departamento es el encargado de realizar los procedimientos y evaluaciones de los riesgos?

3 La organización debe asegurar que los resultados de estas evaluaciones y los efectos de estos controles han sido considerados en el establecimiento de los objetivos de S y SO Para el establecimiento de los objetivo de S y SO, la organización ha considerado los riesgos que se estima deben ser controlados (Riesgos significativos) Cotejar que cada uno de los riesgos con indicación de control estén relacionados a objetivos del SG de S y SO. Entrevistas responsables definición objetivos S y SO. Minutas de acuerdos o análisis º Se han determinado los riesgos significativos de la organización tanto financieros, laborales, de salubridad, etc. La organización debe documentar y mantener esta información actualizada Hay información documentada de los riesgos significativos y se mantiene actualizados? Lista de riesgos significativos actualizada (última revisión, fechas de revisión del registro) Entrevistas responsables respecto al proceso de actualización de los riesgos significativos º Establecer fechas de las actualizaciones La metodología de la organización para la identificación de peligros y evaluación de riesgos debe ser definida respecto de su alcance, naturaleza y oportunidad para actuar de modo que esta sea proactiva en vez de reactiva La metodología de la organización para identificar peligros y evaluar riesgos está definida respecto de su alcance, naturaleza y oportunidad para actuar de modo que esta sea proactiva en vez de reactiva? Entrevista: Como se identifican los peligros y se evalúan los riesgos? Los peligros se identifican después de un incidente o antes? Revisar fechas de Acc y programa de control de la causa º Existe matrices de riesgos, se pondera y se califica los diferentes factores de riesgo Debe proporcionar información para la clasificación de riesgos y la identificación de aquellos que deben ser eliminados o controlados, por la medidas definidas en y La metodología proporciona información para clasificar riesgos e identificar aquellos que deben ser eliminados o controlados, por la medidas definidas en y 4.3.4? Listado de peligros y de riesgos. Están clasificados? En los objetivos y procedimientos se consideran los riesgos significativos º Establecer una clasificación para los riesgos y peligros basándolo en una escala de colores donde verde no presenta ningún riesgo, y el rojo es el de máximo riesgo, para ir así eliminando esos peligros preventivamente

4 Debe ser consistente con la experiencia operacional y las capacidades de las medidas de control de riesgos utilizadas La metodología debe ser consistente con la experiencia operacional y las capacidades de las medidas de control de riesgos utilizadas? Ver en terreno: las medidas de control de riesgo, se implementaron? Que opinan los involucrados º Cada semestre implementar conferencia para que los empleados reconozcan los distintos riesgos que van a enfrentarse Debe proveer los inputs en la determinación de los requisitos de las instalaciones, identificación de las necesidades de capacitación y/o desarrollo de los controles operacionales Debe proporcionarse información para el monitoreo de las acciones requeridas para asegurar la eficacia y oportunidades de implementación La metodología provee la información en la determinación de los requisitos de las instalaciones, identificación de necesidades de capacitación y/o desarrollo de los controles operacionales? La metodología proporciona la información para el monitoreo de las acciones requeridas para asegurar la eficacia y oportunidad de implementación? º Se han establecido manuales donde se especifiquen los requisitos mínimos de organización y control de las instalaciones º Se conoce las fortalezas y debilidades de capacitar, que tipos de controles que sean implementados º Cada cuanto se determinan las evaluaciones, se hace monitoreo de los hallazgo, cuales son los determinaciones de los grandes impactos Requisitos legales y otros La organización debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos de S y SO que le sean aplicables Posee la organización un procedimiento para identificar y tener acceso a los requerimientos legales y a otro suscriptos? Cómo se mantiene la organización informada de los cambios de los requisitos legales y otros? Verificar existencia de procedimientos listados de regulaciones aplicables, permisos, contratos y otros documentos con obligaciones legales Requerimientos voluntarios. Como se mantiene al día?, como lo hacen, responsable, etc. º Realizar al menos una revisión anual de los documentos requeridos para asegurase de que estén legalmente vigentes con la creación de una red de datos

5 La organización debe establecer y mantener un procedimiento para identificar y tener acceso a los requisitos legales y otros requisitos de S y SO que le sean aplicables Cómo se provee al acceso de requerimientos legales a aquellos que lo necesitan? Entrevistar para identificar acceso a los requerimientos legales y otros Copias, documentos legales o de otro tipo Procedimientos, instrucciones, posters, publicaciones de requerimientos legales por área º El acceso a los documentos legales deben estar en redes de fácil acceso para los trabajadores y clientes Objetivos La organización debe establecer y mantener objetivos de seguridad y salud ocupacional documentos en cada nivel y funciones pertinentes de la organización En el establecimiento de los objetivos se debe consideran los requerimientos legales y otros requisitos, los peligros y riesgos de S y SO, sus opciones tecnológicas, requerimientos financieros, operacionales y negocios, y la opinión de partes interesadas Los objetivos deben se consistentes con la política de S y SO incluyendo el compromiso con el mejoramiento continuo Programa(s) de gestión de S y SO Se han establecido objetivos de S y SO? Están documentados? Están estos actualizados? Estos han sido definidos a niveles relevantes dentro la organización En el establecimiento de los objetivos y metas se han considerados estos factores? En el establecimiento de los objetivos se considero que fueran consistentes con lo política de S y SO? Se incluyo el compromiso para el mejoramiento continuo Lista de objetivos Revisar si están todo documentados. Fecha de revisión y/o actualización, entrevistas para identificar conocimiento de los objetivos y metas, y relación con sus respectivos Minutas de reunión Revisión de los objetivos Entrevista con el personal responsable Evidencia de comunicación entre funciones relevantes al interior de la empresa Asignaciones presupuestarias, evaluaciones, etc. Comparar los objetivos y su consistencia en la política. Verificar que los objetivos incluyen el compromiso con el mejoramiento continuo Las fechas de revisión de las listas de objetivos no deben ser superiores a un periodo trimestral º Establecer auditorias a los empleados anuales actualizándolos en los riesgos y peligro que pueden enfrentar y como prevenirlos º Consultar cuales son los factores afectados en las funciones internas º Para establecer los objetivos, se debe revisar previamente la política y así hacer verificación para el mejoramiento continuo

6 La organización debe establecer y mantener un programa(s) de S y SO para lograr sus objetivos Posee la organización programas de S y SO para lograr sus objetivos? Programa(s) revisarlos Entrevistas con el personal sobre su definición º El programa de S y SO de la organización debe presentar sus objetivos a sus empleados bimestralmente El programa de gestión de S y SO de designar la responsabilidad y autoridad para lograr los objetivos en cada función y nivel pertinentes de la organización. Debe incluir el documento respectivo Se han definido responsabilidades en cada nivel y función relevante para alcanzar los objetivos y metas? Esta documento de dicha designaciones? Documentos de la designación de la repons y autoridad Organigrama Descripción de cargos º El responsable que la organización designa, debe mostrar cada semestre las metas alcanzadas y cuales faltan, demostrando en que tiempo se pueden llevar a cabo El programa de gestión de S y SO debe especificar los medios y plazos en el cual se alcanzarán los objetivos documentados respectiva Cuáles son los medios y marcos de tiempo requeridos para alcanzar los objetivos establecidos? Documentación respectiva? Programa(s) documentado(s) Cronogramas del programa Análisis de costos de programa Recursos comprometidos º En el termino acordado, el responsables debe mostrar el nuevo cronograma con las modificaciones propuestas El programa de gestión de S y SO debe ser revisado a intervalos regulares y planificados El programa de gestión de S y SO es revisado a intervalos regulares y planificados? Verificar si hay un programa de revisión planificado?. Como se registra dicha revisión? º Cada mes se debe revisar lo que lleva hasta el momento y así ir lo mejorando El programa de gestión de S y SO debe ser corregido atendiendo a los cambios en las actividades, productos o servicios o condiciones operacionales de la organización El programa de gestión de S y SO se modifica cuando un proyecto se relaciona con nuevos desarrollos y/o actividades, productos o servicios nuevos o modificados, si es necesario? Fecha de programa documentado Documentación pertinente a nuevos proyectos Entrevistas con personal de área de proyectos º En el momento que se modifiquen o incluyan actividades, de inmediato se debe registrar en documentos del programa 4.4 Implementación y Operación Estructura y Responsabilidad La funciones, las responsabilidades y autoridades del personal que gestiona, desarrolla y verifica las actividades del sistema deben estar definida, documentadas y se han definido y documentado las funciones, responsabilidades y autoridades dentro de la empresa? Documentos sobre la definición de funciones, responsabilidades y autoridades, a través de programas, descripción de cargos y/o otros documentos existentes en la organización º Para los documentos sobre las definiciones, la empresa debe revisarse por lo menos una ves al año para la verificación de estos

7 La funciones, las responsabilidades y autoridades del personal que gestiona, desarrolla y verifica las actividades del sistema deben estar definida, documentadas y comunicadas Se han comunicado de manera apropiada las funciones, responsabilidades y autoridades definidas en la empresa? Comunicación de funciones a través de actividades de entrenamiento, reuniones de área o departamentos, boletines o informativos con noticias acerca de la Seguridad y salud ocupacional dentro de la empresa, reuniones entre el coordinador ambiental y empleados, otros métodos º Es necesario plantear los comunicadas trimestralmente para obtener buenos resultados en las funciones asignadas. La gerencia debe proveer los recursos esenciales para la implantación, control y mejoramiento del SG y SO. Los recursos incluyen a los recursos humanos y la capacitación especializada, recursos tecnológicos y financieros La gerencia ha provisto de manera apropiada los recursos humanos? recursos financieros? recursos tecnológicos? Existencia de personal en las distintas áreas o departamentos abocado al manejo ambiental. Existencia de planes de presupuesto para el manejo ambiental y/o materias ambientales. Planes para actualización de tecnología utilizada en la empresa º Verificación de los recursos humanos, financieros y tecnológicos por medio de consultas a los funcionarios de la organización encargados de estos temas La alta gerencia de la organización debe nominarse un integrante de la alta gerencia como responsabilidad para asegurar que el SG de S y SO esta adecuadamente implementado y atendiendo los requisitos en todos los ámbitos de la organización. Hay representante(s) designados por la alta gerencia? Carta de delegación y/o designación del coordinador del SG de S y SO u otros representantes identificados Informes a la alta gerencia sobre el SG de S y SO. Minutas de reunión de actividades de revisión gerencial º El coordinador que designe la compañía debe presentar informes mensuales a la alta gerencia que reflejen como se maneja SG de S y SO hasta el momento y así realizar una mejora continua

8 El representante nominado por la gerencia debe tener funciones, responsabilidades y autoridad definidas para asegurar para que los requisitos de SG de S y SO sean establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo a OHSAS Asegurar que los informes sobre el se empeño del SG de S y SO sean presentados a la alta gerencia para su revisión y que sirvan para el mejoramiento continuo del desempeño de S y SO El representante nominado por la gerencia tiene funciones, responsabilidades y autoridad definidas para asegurar para que los requisitos del SG de S y SO sean establecidos, implementados y mantenidos de acuerdo a OHSAS 18000? Como se asegura que los informes sobre el desempeño del SG de S y SO sean presentados a la alta gerencia para el mejoramiento continuo del desempeño de S y SO? º la gerencia debe establecer manuales de funciones donde se determinen responsabilidades, los limites de autoridad y los requisitos exigidos al representante nominado º El representante de la organización y de los empleados tiene la responsabilidad de pasar un informe detallado sobre el desempeño del SG de S y SO de como este es utilizado para una mejora continua de la compañía Todos aquellos que tengan responsabilidad gerencial deben demostrar su compromiso con el mejoramiento continuo del desempeño de S y SO Como se demuestra el compromiso con el mejoramiento continuo del desempeño en S y SO por parte del nivel gerencial? Capacitación y entrenamiento, conocimiento y competencia º La dirección general debe solicitar a todos aquellos que tengan responsabilidad, compromisos escritos para la mejora continua El personal que desempeñe tareas que pueden tener impacto sobre la S y SO, debe ser competente en base a una educación, capacitación entrenamiento y/o experiencia apropiados El personal que desarrolla tareas que puedan causar impactos sobre la base de una educación, entrenamiento y/o experiencia apropiado? Niveles de competencia requeridos Descripción de cargos (niveles de educación y/o experiencia) Competencia alcanzada (registros de capacitación, experiencia en el trabajo) Entrevistas con personal, jefaturas y gerencia respecto a la competencia º Para la prevención de impactos en la S y SO de la organización se debe presentar semestralmente una auditorias

9 La organización debe establecer y mantener procedimientos para asegurar que sus empleados o miembros en cada nivel y función relevante conozcan y estén conscientes de: -Congruencia de la política y procedimientos S y SO con los requisitos de sistema de G -La importancia de su desempeño personal en la S y SO, sus funciones y responsabilidades ante situaciones de emergencia y las posibles consecuencias, en caso de apartarse de los procedimientos de operación especificados La organización ha establecido metodologías para asegurar el conocimiento de los empleados de las distintas materias y alcances del sistema de gestión de seguridad y salud ocupacional? Programa de capacitación Registros de capacitación y/o entrenamiento Entrevistas para evaluar el conocimiento del SG de S y SO y actividades operativas de control de los riesgos º Cada cuanto hacen los procedimientos? º El programa de capacitación debe ser con repetición cada trimestre º El desempeño del conocimiento de S y SO de los empleados es de obligación de la organización Los procedimientos de capacitación deben tener en cuenta el nivel de responsabilidad, capacidad, alfabetismo y riesgo Comunicación Los procedimientos de capacitación tienen en cuenta el nivel de responsabilidad, capacidad, alfabetismo y riesgo? º La organización debe capacitar a nivel de responsabilidad sobre los riegos que presentan en la respectiva área La organización debe establecer procedimientos para asegurar que la información pertinente de S y SO sean comunicadas hacia y desde los empleados y otras partes interesadas: Se han establecido y mantenido procedimientos para la comunicación interna? Se ha considerado procesos para la comunicación a otros interesados? Sus respuestas de comunicación han sido registradas? Verificar procedimientos de comunicación interna Evidencia de comunicación interna (lista de distribución, copias duras y/o registros de comunicación, boletines informativos internos, intranet, diarios murales, etc.) Entrevistas º Debe ser de envió diario, la información competente y estar registrado quien la recibe y quien tiene interés en ella, pero debe ser correspondiente a su área

10 Los empleados deben ser: involucrados en el desarrollo y revisión de las políticas y procedimientos de control de riesgos Los empleados han sido involucrados en el desarrollo y revisión de las políticas y procedimientos de control de riesgos? Hay registros u otra evidencia de Reuniones para el objeto Entrevistas Evidencia de comunicación º Cada cuando los empleados son involucrados en estas revisiones? º El responsable de las revisiones debe ser totalmente claro con los empleados Consultados cuando existan cambios que afecten a su Seguridad y Salud en el lugar de trabajo Representados en los asuntos de Seguridad y Salud Los empleados son consultados cuando existan cambios que afecten a su Seguridad y Salud en el lugar de trabajo? Los empleados son representados en asuntos de Seguridad y Salud º La compañía debe realizar encuestas para averiguar el nivel de satisfacción de sus empleados º La organización debe tener representante de los trabajadores que de el punto de opinión de estos Informados quién es el represente(s) de S y SO de los empleados y quién es el representante nombrado por la gerencia (4.4.1) Documentación Los empleados son informados quién es el representante de S y SO de los empleados y quién es el representante nombrado por la gerencia? Procesos documentados relacionados Entrevistas con empleados respecto a ello º Los empleados deben elegir su representante de S y SO º La persona elegida es responsable de los documentos relacionados, frente al representante de la organización

11 La organización debe establecer y mantener información para describir los elementos claves de SG y sus interacción e indicar la ubicación de la documentación relacionada La información debe ser mantenida por un periodo, que asegure su eficacia y eficiencia La organización ha establecido información que describa los elementos de su SG y ha direccionado los documentos relacionados? Esta información se ha mantenido? Utiliza medios electrónicos o en papel? Se ha definido por cuanto tiempo la información debe ser mantenida? Documentos sobre SG de S y SO con sus elementos centrales y su interacción Datos sobre la actualización/ revisión del SG de S y SO Lista o índice de los documentos relacionados (información sobre el proceso, organigrama, plan de emergencia de terreno, normas y procedimientos operacionales) Entrevista con responsables (estructuración y documentación SG de S y SO) Como se identifican, documentan, comunican y corrigen los procedimientos de SG º La documentación sobre los SG del S y SO es clara? º Debe establecer un periodo para la actualización y así mismo su identificación Control de documentos y datos La organización debe establecer y mantener procedimientos de todos los documentos y datos exigidos de esta especificación de OHSAS para asegurar que: a) puedan ser localizados Existen procedimientos de todos los documentos requeridos que permitan ser ubicados con facilidad y ser revisados por el personal autorizado? Comprobar el listado de documentos y pedir los procedimientos de ellos. Pedir algunos procedimientos del listado? º La organización debe tener los documentos y datos en una base que sea de fácil acceso para quien la solicite b) Ser examinados y revisados cuando sea necesario y aprobados para constatar si son adecuados, por el personal autorizado c) Las versiones y datos actuales se encuentren disponibles en todos los puntos donde se ejecuten operaciones esenciales para el SG de S y SO Estos procedimientos están aprobados? Están revisados? Están las versiones actualizadas disponibles en los lugares definidas como esenciales parea el SG de S y SO Revisar si procedimientos están aprobados por quien corresponda? Revisar en terreno si están los procedimientos y verificar si son versiones actualizadas º El responsable de los documentos los debe tener actualizados º La compañía debe establecer en su base de datos los actualizaciones verificadas y tener en cuenta el SG que contiene la organización

12 d) Los documentos obsoletos sean retirados de todos los puntos de emisión y de uso, o se emplee otra manera alternativa para asegurar que no se usen Como se asegura que los documentos obsoletos no sean usados en los puntos de emisión y de uso? Son retirados o se usa otro modo? Revisar documentos y verificar su vigencia. Revisar que versiones actualizadas en terreno º Verificación anual de los documentos para así determinar cuales son obsoletos y así darles disposición de no uso Cualquier documento obsoleto retenido con propósitos legales y/o de preservación esté identificado de forma adecuada Control de operación Como identifica documentos obsoletos retenidos por alguna razón? Si hay procedimiento para ello per verlo. Pedir y revisar un documento de esta índole º Los documentos obsoletos deben ser eliminados para que no se presenten ningún error en momento de algún procedimiento La organización debe identificar las operaciones y actividades asociadas a los riesgos identificados donde se requiere sean aplicadas medidas de control Tiene la organización identificado las operaciones y actividades asociadas con riesgos identificados donde se requiere sean aplicadas las medidas de control? Listado de riesgos que ameritan Control Listados de operaciones y actividades asociados a ellos º Cada cuantos realizar listados de las actividades potenciales al riesgo? La organización debe planificar estas actividades, incluyendo la mantención, y asegurar que se cumplan las especificaciones por: Como se planifican estas actividades? Incluyen la mantención de ellas? Evidencia de planificación, programas de operación y mantención º La organización debe planificar cada trimestre las actividades para así asegurar que los empleados los cumplan a) Establecimiento y mantención de procedimientos documentados para abarcar situaciones en las cuales la ausencia de ellos pudieran llevar a desviaciones de la política y de objetivos de S y SO Existen procedimientos documentados para situaciones en las cuales la ausencia de ellos pueda llevar a desviaciones de la política y de los objetivos de S y SO? Procedimientos documentados para situaciones de riesgos críticos º La organización debe tener documentos para afrontar positivamente los riesgos que enfrente en las posibles equivocaciones en las políticas empresariales b) Estipulación de criterios de operación en los procedimientos Como estipulan los criterios de operaciones en los procedimientos? Pedir los criterios operación en los procedimientos en los procedimientos. Como lo hace? º La organización debe tener criterios definidos que estipulen los procedimientos

13 c) Establecer y mantener procedimientos relacionados con los riesgos identificables de S y SO en bienes, equipos y servicios usados o adquiridos por la organización y la comunicación de los procedimientos y requisitos a los proveedores y contratistas Existen procedimientos relacionados con riesgos identificables de S Y SO de bienes, equipo y servicios usados por la organización? Cómo los comunica estos y sus requisitos a los proveedor y contratistas? Pedir los procedimientos sobre R. identificables de bienes, equipos y servicios. Evidencia de comunicación a contratistas y proveedores. Entrevistas º La organización tiene que pedir a sus proveedores garantía en los bienes, servicios y equipos para que estas no presenten riesgos críticos Establecer y mantener procedimientos relacionados para el del P. T., procesos, instalaciones, equipos, procedimientos operacionales y organización del trabajo, incluyendo sus adaptaciones a las capacidades humanas, en orden a eliminar o reducir los riesgos de S y SO en su fuente Están establecidos y mantenidos los procedimientos relacionados para el diseño del P.T., procesos, instalaciones, equipos, procedimientos operacionales y organización del trabajo, incluyendo la adaptación a las capacidades humanas, en orden a eliminar o reducir los riesgos de S y SO en su fuente? Preparación y respuesta a situaciones de emergencia Pedir procedimientos de diseño y operación de PT, procedimientos de operación que considere al trabajador, el ambiente laboral, correlaciones biomecánicas, sicológicas, organizacionales º Qué planes tiene la organización para la prevención de riesgos? º Que porcentaje de empleados conocen esos planes º Porcentaje de riesgos han sido potencialmente afectados y detectados en la organización La organización debe establecer y mantener procedimientos para identificar el potencial de, y la respuesta a, incidentes y situaciones de emergencia, y para prevenir y mitigar los posibles enfermedades y lesiones asociadas a ellos La organización tiene establecido y mantenido procedimientos para identificar el potencial de riesgo, y la respuesta a, incidentes y situaciones de emergencia, y para prevenir y mitigar las posibles enfermedades y lesiones asociados a ellos? Pedir procedimientos. Constatar que estos son adecuados a la criticidad de los riesgos º Qué programas tiene la organización para prevenir riesgos? º La organización debe tener capacitaciones para la prevención y respuesta a estas situaciones

14 La organización debe revisar sus planes y procedimientos de preparación y respuesta a las emergencias, en particular después que ocurran incidentes o situaciones de emergencia Se revisan los planes y procedimientos y respuesta a las emergencias en forma periódica, o cuando ocurren situaciones de emergencias o accidentes? La organización debe además probar La organización prueba periódicamente tales procedimientos periódicamente tales procedimientos cuando sean posibles cuando sea posibles? 4.5 Verificación y acción correctiva Monitoreo y medición del desempeño º La organización debe realizar mínimo dos veces al año simulaciones de emergencia para mitigar los posibles impactos generados en cualquier evento que llegue a surgir en la compañía º Cada cuanto la organización realiza la preparación y respuesta a las emergencias? º La organización debe informar a los empleados, mensualmente los posibles respuestas a los casos de emergencia La organización debe establecer y mantener procedimientos para monitorear y medir periódicamente el desempeño en S y SO Se han establecido y mantenido procedimientos para el monitoreo y medición periódica del desempeño en S y SO? º Para medir el desempeño la organización debe implementar herramientas de valoración que permitan monitorear en forma permanente el buen desempeño Estos procedimientos deben Estos procedimientos establecer establecer mediciones cuantitativas y mediciones cuantitativas y cualitativas aprobadas a las cualitativas, apropiadas a las necesidades de la organización necesidades de la organización? Monitoreo del grado de cumplimiento de los objetivos de S y SO de la organización La organización monitorea el grado de cumplimiento de los objetivos de S y SO? º Las herramientas que se implementen deben tener parámetros que en forma cuantitativa permitan medir el desempeño y la calidad del mismo que se realiza en forma cualitativa º Para medir el cumplimiento se deben fijar metas alcanzables en relación cada una de los objetivos de la organización

15 Medidas proactivas de desempeño, que monitoreen la conformidad con el programa de G de S y SO, los criterios de operación y la legislación aplicable Tiene medidas proactivas de desempeño, que monitoreen la conformidad con el programa de G de S y SO, los criterios de operación y la legislación aplicable? º Las medidas proactivas se generan en el cumplimiento de metas fijadas y cumplimiento de la normatividad aplicable Medidas reactivas de desempeño para monitorear accidentes, enfermedades, incidentes (incluyendo las cuasi-perdidas) y otras evidencias históricas de deficiencia en el desempeño de S y SO Registro de datos y resultados del monitoreo y medición que sean suficiente para facilitar un subsecuente de análisis de acción correctiva y preventiva Existen medidas reactivas de desempeño para monitorear accidentes enfermedades, incidentes (incluyendo las cuasi-perdidas) y otras evidencias históricas de deficiencia en el desempeño de S y SO? Existe registro de datos y resultados de monitoreo y medición que sean suficiente para facilitar un subsecuente análisis de acción correctiva y preventiva? º Para determinar las medidas reactivas se debe establecer planes de contingencia que permitan actuar oportunamente frente a los incidentes º Se deben establecer base de datos que permita copilar las deficiencias, las experiencias y medidas preventivas para facilitar a la organización medidas de control Si se cuenta con equipos para el monitoreo de medición de desempeño, la organización debe establecer mantener procedimientos para la calibración y mantención de estos equipos Si se tiene equipos para monitoreo la organización establece y mantiene procedimientos para la calibración y mantención de estos equipos? º Las herramientas que se han determinado para el control de los procedimientos deben configurar también herramientas evaluativas que permitan en el monitoreo que se esta cumpliendo con los procedimientos y las medidas preventivas Se debe mantener registros de las actividades de calibración, mantención y de sus resultados Se mantiene registros de las actividades de calibración, mantención y de sus resultados? º Con el resultado de la evaluación, medición y monitoreo deben elaborarse registros para que históricamente se puedan adoptar medidas de calibración

16 4.5.2 Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas y preventivas La organización debe establecer y mantener procedimientos para Existen procedimiento que defina la definir la responsabilidad y la responsabilidad para manejar e autoridad: para manejar e investigar investigar accidentes incidentes y no accidentes, incidentes y no conformidades? conformidades Tomar las medidas para mitigar cualquier consecuencia que se derive de accidentes, incidentes y noconformidades Para tomar medidas de mitigación y realizar acciones correctivas, cuando corresponda? º La organización debe crear un reglamento interno en el cual se señalen los procedimientos y definan las responsabilidades a la autoridad º Este reglamento debe definir las medidas preventivas y correctivas para el control de accidentes y forma de actuar cuando ellos e presenten Iniciar y completar acciones correctivas y preventivas Confirmar la efectividad de las acciones correctivas y preventivas tomadas Para iniciar y completar acciones correctivas y preventivas? Se confirman la efectividad de las acciones correctivas y preventivas tomadas? º Las acciones correctivas y preventivas deben basarse en la propia experiencia y en la de terceros para ejercer su aplicación cuando se presenta el incidente º El monitoreo constante debe permitir si las medidas preventivas han sido efectivas y las acciones correctivas fueron aplicadas en forma oportuna de no ser así debe revisarse las medidas de mitigación Se requiere que todas las acciones correctivas y preventivas tomadas sean previamente revisadas, utilizando el proceso de evaluación de riesgos, antes de su implementación Las acciones correctivas y preventivas tomadas son previamente revisadas, utilizando el proceso de evaluación de riesgos, antes de su implementación? º Todas las acciones preventivas y correctivas deben ser evaluadas con herramientas de control de riesgos o matrices de riesgo que determine las probabilidad, el impacto, los controles y su calidad para conocer el riesgo residual una ves aplicado

17 Las acciones correctivas o preventivas, deben ser apropiadas a la magnitud del problema y al riesgo en S y SO que se haya detectado Las acciones correctivas o preventivas, son apropiadas a la magnitud del problema y al riesgo en S y SO que se haya detectado? º El impacto de un riesgo debe ser medido adecuadamente en razón a la magnitud del problema La organización debe implementar y registrar cualquier cambio en los procedimientos documentados que resulten de las acciones correctivas y preventivas Se implementan y registran los cambios en los procedimientos documentados que resulten de las acciones correctivas y/o preventivas? º Todos los expertos en la valoración y verificación de acciones correctivas, como resultado del monitoreo deben ser registrados y documentados Registros La organización debe establecer y mantener procedimientos para identificar, mantener y disponer los registros de S y SO La organización ha establecido y mantenido procedimientos para identificar, mantener y disponer los registros de S y SO? º Todo procedimiento debe reflejarse en un mapa de eventos identificando los riesgos registrados y calidad de desempeño Estos registros deben incluir los registros los resultados de auditorías y revisiones Estos registros incluyen los registros de capacitación y los resultados de auditorías y revisiones? º Las falencias que arroje el monitoreo deben ser revisadas y auditadas constantemente y sus hallazgos deben ponerse en conocimiento mediante capacitaciones con el fin que esas falencias no se vuelvan a presentar Los registros de S y SO deben ser legible, identificables y permitir la trazabilidad de la actividades involucradas Los registros son legibles, identificables y permiten la trazabilidad de la actividad involucrada? º Los registros deben ser expresados en forma clara y concisa que permita señalar el procedimiento errado o la falla detectada realizando así una perfecta trazabilidad de la actividad

18 Los registros de S y SO se deben almacenar y mantener, para su fácil recuperación y en buenas condiciones Se debe establecer y registrar su tiempo de retención Los riesgos se deben mantener, según sea apropiado al sistema y a la organización, para demostrar la conformidad con esta especificación OHSAS Auditoría La organización debe establecer y mantener un programa de auditorias y procedimientos para realizar auditorias periódicas del SG de S y SO, que se efectúen para: a) Determinar si el SG de S y SO está conforme con las medidas planteadas por el SG de S y SO, incluyendo los requisitos de esta especificación OHSAS Ha sido implementado y mantenido correctamente y si es efectivo en el logro de los objetivos y política de la organización Cómo se almacenan y mantienen, los registros de S y SO? Son fáciles de recuperar y están en buenas condiciones? Se establece y registra el tiempo de retención de los riesgos? Se mantiene los registros, según sea apropiado al sistema y a la organización, para demostrar la conformidad con especificación OHSAS? La organización ha establecido y mantenido un programa de auditorias y procedimientos para realizar auditorias periódicas de SG de S y SO, que se efectúen para: Determinar si el SG de S y SO está conforme con las medidas planteadas por el SG de S y SO, incluyendo los requisitos de esta especificación OHSAS? El SG de S y SO ha sido implementado y mantenido correctamente? Ha sido efectivo en el logro de los objetivos y política de la organización? º Los registros deben conservar una base de datos debidamente protegido de forma que se permitan actualizar, mantener al día y establecer medidas de seguridad y recuperación º Para este efecto de debe crear y clasificar los eventos de riesgo, el impacto que ha generado a la organización y el seguimiento de los mismos º Estos registros deben ser revisados acorde con la naturaleza el sistema y la organización º Al establecer la organización, medidas de control, monitoreo y registro debe simultáneamente establecer los programas de auditoria que permitan determinar que los reglamentos, procesos, procedimientos se estén realizando acorde con las políticas fijadas con la organización º De igual manera el programa de auditoria debe verificar periódicamente el S viene siendo aplicado de acuerdo con las directrices de la organización

19 Revisarlos resultados de las auditorías anteriores Informar a la gerencia acerca de los resultados de las auditorias 4.6 Revisión de la gerencia Se revisan los resultados de las auditarías anteriores? Se informa a la gerencia acerca de los resultados de las auditorías? º Para este efecto el programa de auditoría debe en sus informe indicar si se ha dado cumplimiento a las recomendaciones a las auditorías anteriores º Todo ello debe incorporarse en los informes a la gerencia y alta dirección con los resultados obtenidos en sus diversas pruebas La alta gerencia debe, según frecuencia definida por ella, revisar el SG de S y SO para asegurar su continua conveniencia, adecuación y efectividad Revisa la alta gerencia, según frecuencia definida por ella, el SG de S y SO para asegurar con continua conveniencia, adecuación y efectividad? º La gerencia debe revisar el SG de S y SO como mínimo tres veces por año, para así tener mayor control en la convivencia y efectividad de la compañía El proceso de revisión de la gerencia debe asegurar que se reúna la información necesaria para que la gerencia pueda efectuar esta evaluación Esta revisión debe documentarse La revisión de G. debe considerar la posible necesidad de cambios en SG de S y SO a en función de los resultados de auditorías, de los cambios de circunstancias y del compromiso por un mejoramiento continuo El proceso de revisión de la gerencia asegura que se reúna la información necesaria para que la gerencia pueda efectuar esta evaluación? Esta revisión está documentada La revisión de G, considera la posible necesidad de cambios en el SG de S y SO a en función de los resultados de auditorías, de los cambios de circunstancias y del compromiso por un mejoramiento continuo? º En cuanto tiempo la gerencia revisa la información? º La gerencia debe reunir la información cada bimestre para evaluar los necesidades de la compañía º Cada vez que se realice una revisión esta debe ir a la base de datos º Documentos donde estén los resultados y registros de las auditorias º Publicación interna de dichos documentos

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