GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS"

Transcripción

1 GUÍA PARA EL DESARROLLO DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS (CONFORMACIÓN E IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACIÓN DE SEGURIDAD INDUSTRIAL, SEGURIDAD OPERATIVA Y PROTECCIÓN AL MEDIO AMBIENTE) ÍNDICE 1. Introducción. 2. Definiciones. 3. Conformación del Programa de Administración de Riesgos. 4. Implementación del Programa de Administración de Riesgos. 5. Seguimiento al Programa de Administración de Riesgos. 6. Proceso de Gestión. 7. Referencias.

2 1. INTRODUCCIÓN Esta Guía para el desarrollo del Programa de Administración de Riesgos (Conformación e Implementación de los Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente) está dirigida a quienes realicen las actividades mencionadas en la Fracción XI del Artículo 3 de la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos (Ley), en adelante regulados, así como para los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicio involucrados en dichas actividades. La Ley establece que los regulados deberán preservar la integridad física de las personas, de las instalaciones, así como garantizar la protección al medio ambiente; esta obligación ha de lograrse, entre otros medios, a través de la conformación de Sistemas de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, que una vez aceptados por la Agencia, sean implementados por los Regulados en los términos de la Ley y de las Disposiciones Administrativas que para tal efecto se emitan. A través de esta Guía se busca orientar el cumplimiento normativo en materia de Sistemas de Administración (Programa de Administración de Riesgos), así como fomentar la mejora continua de dichos sistemas a lo largo de la vida de los proyectos de inversión. Si bien todas las actividades del sector hidrocarburos que realicen los regulados deberán estar sustentadas y desarrolladas en un Sistema de Administración, se espera que dichos sistemas respondan naturalmente a las características específicas de las diversas actividades del sector y que el regulado utilice el modelo de sistema que cumpla de manera más eficiente con su propósito de preservar la integridad física de las personas, de las instalaciones y garantizar la protección del medio ambiente, cuidando que dicho modelo de sistema sea consistente con los requerimientos establecidos en la normatividad relacionada. Se espera que el regulado implemente su propio Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, de manera gradual, a partir del inicio de sus operaciones y durante todas las actividades y etapas del proyecto asignado, incluyendo desmantelamiento y abandono. Una vez conformado un Sistema de Administración, éste puede implementarse de forma más eficaz a través del tiempo. Se espera que el regulado pueda avanzar en la madurez de su implementación como se describe a continuación: a) Madurez en un tiempo inicial: El Regulado, crea, construye o escribe por ejemplo, herramientas informáticas, procedimientos o plataformas de gestión, que son necesarios para la implementación de su Sistema de Administración. b) Madurez después de iniciar: El regulado difunde y da a conocer, las herramientas informáticas, procedimientos escritos o plataformas de gestión, al personal que las aplicará para administrar la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y la protección del medio ambiente. c) Madurez en operación del sistema: El regulado ejecuta los procedimientos escritos, usa las herramientas informáticas y las plataformas de gestión, en forma constante y consistente (sistemática).

3 d) Madurez en operación continua del sistema: El regulado mide, evalúa desempeño, analiza resultados y establece acciones de mejora. Para cumplir con este propósito, el regulado deberá asegurarse que todo su personal, los procesos, equipos y políticas que aplica, así como las actividades realizadas por sus contratistas y subcontratistas, cumplan con lo establecido en su Programa de Administración de Riesgos (Conformación e Implementación de los Sistemas de Administración). La estructura general de la guía establece una secuencia de capítulos que distinguen fases de cumplimiento, a saber: 1) La conformación del Programa de Administración de Riesgos, 2) La entrega de los documentos relacionados a la implementación del Programa de Administración de Riesgos y 3) El seguimiento de la implementación y operación del Programa de Administración de Riesgos, a través del cumplimiento de las conductas establecidas en la normatividad relacionada y del reporte de las circunstancias del Sistema de Administración, de acuerdo a los tiempos establecidos en las normas. Por último, esta Guía se apoya en recursos prácticos que el Regulado puede utilizar para facilitar el proceso de cumplimiento. 2. DEFINICIONES 2.1. Acción correctiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad detectada; 2.2. Acción preventiva: acción para eliminar la causa de una no conformidad potencial; 2.3. Análisis de Riesgo: La aplicación de uno o más métodos específicos para identificar, analizar, evaluar y generar alternativas de mitigación y control de los riesgos significativos asociados con los procesos y equipos críticos; 2.4. Aprobación: Acto mediante el cual la agencia valida que un Sistema cuenta con los elementos establecidos por el Artículo 13 de la Ley de la Agencia, y con un programa de implementación para administrar la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para poder iniciar con la realización de las actividades definidas en la Fracción XI del Artículo 3 de la Ley Área responsable: Grupo de personas que pertenecen o forman parte de las organizaciones de los Regulados, que se encargan de la implementación, evaluación y mejora del Sistema de Administración autorizado por la Agencia;

4 2.6. Aspecto Ambiental: elemento de las actividades, productos o servicios de una organización que puede interactuar con el medio ambiente; 2.7. Auditoría: Examen sistemático para determinar si ciertas actividades y el resultado de éstas cumplen con lo planificado y si esto se ha implementado eficazmente, así como si es adecuado para alcanzar la política y los objetivos de la organización; 2.8. Competencia: capacidad para aplicar conocimientos y habilidades para alcanzar los resultados pretendidos; 2.9. Conformación del Sistema de Administración: Definición documental del conjunto de elementos que contendrá el sistema de administración de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente del Regulado; Criterios de auditoria: conjunto de políticas, procedimientos o requisitos usados como referencia frente a la cual se compara la evidencia de la auditoría; Desempeño: Resultados de la operación y funcionamiento de una organización del Regulado respecto a sus actividades, procesos y servicios; Documento Puente: Es el documento que vincula los elementos que integran Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente que presentan los regulados, con cada uno de los elementos establecidos en el Artículo 13 de la Ley Evaluación de riesgos: Proceso dirigido a estimar la probabilidad y magnitud de los riesgos; Etapas de desarrollo de actividades reguladas del sector hidrocarburos: Aquellas que componen el ciclo de vida de la actividad, que incluyen el diseño, construcción, operación, cierre, abandono y desmantelamiento, o sus equivalentes, de instalaciones, obras y actividades, que sean objeto de instrumentos de implementación de sistemas de administración autorizados, que se someterán a la autorización de la Agencia; Impacto Ambiental: cualquier cambio en el medio ambiente, ya sea adverso o beneficioso, como resultado total o parcial de los aspectos ambientales de una organización; Instrumentos de implementación de sistemas de administración autorizados: Documentos que el Regulado presentará para autorización de la ASEA, con el fin de garantizar la seguridad industrial, la seguridad operativa y la protección al medio ambiente para cada etapa de las diferentes

5 actividades reguladas del sector hidrocarburos, alineados con los elementos aplicables de su sistema de administración autorizado; Ley: La Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos; Medio Ambiente: entorno en el cual una organización opera, incluidos el aire, el agua, el suelo, los recursos naturales, la flora, la fauna, los seres humanos y sus interrelaciones; Mejora continua: proceso recurrente de optimización del sistema de administración para lograr mejoras en el desempeño en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente de forma coherente con la política de la organización; No conformidad: incumplimiento de un requisito; Peligro: Fuente o situación potencial de daño en términos de lesiones o efectos nocivos para la salud de las personas, daños a la propiedad, daños al entorno del lugar de trabajo, al ambiente o una combinación de éstos; Plan de auditoría: descripción de las actividades y de los detalles acordados de una auditoría; Procedimiento: La descripción de las actividades de manera secuencial de una tarea o tareas específicas, aplicables a la operación, mantenimiento, revisión e investigación, entre otros, de los procesos y equipos críticos; Programa de Administración de Riesgos: Se entenderá como la conformación e implementación del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente de los Regulados Programa de auditoría: detalles acordados para un conjunto de una o más auditorías planificadas para un periodo de tiempo determinado y dirigidas hacia un propósito específico; Programa de Implementación del Sistema: Se entenderá como el documento que establece las actividades y los tiempos necesarios para implementar totalmente cada uno de los elementos que componen el Sistema de Administración de la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente de los regulados.

6 2.27. Registro: Acto que realiza la Agencia, mediante el cual inscribe por una sola ocasión a los Regulados como sujetos de autorizaciones, permisos, licencias y otros actos de su competencia; Riesgo: Es la probabilidad de ocurrencia de un evento indeseable medido en términos de sus consecuencias en las personas, instalaciones, medio ambiente o la comunidad; Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente: Conjunto integral de elementos interrelacionados y documentados cuyo propósito es la prevención, control y mejora del desempeño de una instalación o conjunto de ellas, en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y de protección al medio ambiente en el Sector, y Terceros: Los auditores externos certificados, los organismos de certificación, los laboratorios de pruebas o de calibración y las unidades de verificación debidamente acreditadas y aprobadas de conformidad con la Ley Federal sobre Metrología y Normalización y la Ley de la Agencia Nacional de Seguridad Industrial y de Protección al Medio Ambiente del Sector Hidrocarburos, así como las personas físicas o morales que realicen evaluaciones e investigaciones técnicas, así como de certificación y auditorías referidas en la Ley y demás ordenamientos jurídicos aplicables. 3. CONFORMACIÓN DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS Para la conformación del Programa de Administración de Riesgos el regulado debe incluir los elementos establecidos en el artículo 13 de la Ley, para lo cual esta guía cuenta con el anexo I (Conformación del programa de administración de riesgos), mismo que se utiliza como un documento de apoyo (Documento puente) para que el Regulado pueda establecer que su Sistema de Administración contiene lo solicitado en los puntos 3.1 al 3.18, que se describen enseguida: 3.1. POLÍTICA.- La política en materia de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente que: Sea autorizada por la Alta Dirección de la Organización Sea apropiada para los propósitos de la Organización y para la naturaleza de los riesgos.

7 Incluya el compromiso para la identificación de peligros, la jerarquización y control de riesgos, la prevención y cuantificación de los impactos ambientales, el cumplimiento de los requisitos legales y otros requisitos aplicables, la mejora continua e incluir la participación de las partes interesadas IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS.- Los mecanismos para la identificación, análisis, evaluación, monitoreo y mitigación de riesgos, de las actividades propias, de contratistas y subcontratistas, considerando los siguientes puntos: Identificación de peligros y riesgos en actividades, rutinarias y no rutinarias, incluyendo desmantelamiento y abandono Evaluación de riesgos: La revisión de análisis de riesgos cada 5 años o en las etapas de diseño conceptual, ingeniería básica, ingeniería de detalle, previo al inicio de las operaciones, o antes si hay cambios en las instalaciones, tecnología u operaciones; y previo a un desmantelamiento La identificación de aspectos e impactos ambientales y la definición de criterios de evaluación para determinar su significancia, así como de prevención, control, atenuación y mitigación de los mismos. 3.3 REQUISITOS LEGALES Mecanismo para la identificación y acceso a los requisitos legales y otros aplicables, relacionados con la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente; asegurando la actualización de dichos requisitos cuando se presenten cambios en la legislación Mecanismo para la evaluación periódica del cumplimiento con los requisitos legales y otros aplicables, así como la identificación de no conformidades, establecimiento y cumplimiento de acciones para su corrección METAS, OBJETIVOS E INDICADORES Mecanismo para el diseño y establecimiento de objetivos, metas e indicadores Establecer objetivos, metas e indicadores consistentes con su política de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, tomando en cuenta los requerimientos legales aplicables y otros requerimientos suscritos por la organización, así como los resultados de la evaluación de los impactos ambientales y riesgos FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD.

8 Establecer funciones, responsabilidades, autoridad y ámbito de competencia, para la implementación y operación del Sistema de Administración, del cumplimiento de su Política y Objetivos de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente, y de sus resultados, en cada uno de los puestos de trabajo y niveles jerárquicos de su Organización Establecer la autoridad a todo el personal propio, contratistas y subcontratistas que sea testigo de riesgos inminentes, actos o condiciones inseguras para reportarlas y detener los trabajos u operaciones, si fuese necesario COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO Mecanismo para identificar las necesidades de capacitación, entrenamiento y reentrenamiento del personal, incluyendo proveedores, contratistas y subcontratistas, considerando los impactos y riesgos de sus actividades, así como los resultados del proceso de identificación y evaluación de impactos ambientales y riesgos, tomando en cuenta los requerimientos legales aplicables Mecanismo para asegurar la competencia del personal con base al puesto y sus necesidades de conocimiento, capacitación, certificación y experiencia necesarias Mecanismo para capacitar al personal incluyendo contratistas y subcontratistas, en la identificación de actos y condiciones inseguras, su proceso de reporte y paro de trabajos u operaciones, cuando se considere necesario COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA Mecanismo de comunicación, difusión y consulta, considerando los diferentes niveles y funciones de la organización, internos, a proveedores a contratistas y terceros interesados Mecanismo para asegurar la participación y consulta de los trabajadores en el Sistema de Administración en todos sus niveles y funciones, incluyendo proveedores y contratistas Mecanismo para la atención, respuesta y seguimiento de necesidades de información, quejas y sugerencias relacionadas con el Sistema de Administración CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS

9 Mecanismo para la gestión de los documentos del Sistema de Administración con el propósito de controlarlos y protegerlos adecuadamente, considerando su distribución, acceso, control de cambios, prevención del uso no intencionado de documentos obsoletos y que los trabajadores tengan acceso a los documentos pertinentes de su entorno de trabajo, cuidando que se respete la confidencialidad de la información Mecanismo para el control de los registros del Sistema de Administración con el propósito de protegerlos adecuadamente, mantenerlos disponibles, recuperarlos; asegurando su trazabilidad, uso y retención MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES Documentar que el equipo este diseñado y fabricado con base en prácticas de ingeniería reconocidas y generalmente aceptadas a nivel nacional e internacional Considerar la información relativa a los peligros de las sustancias peligrosas (HDS), y las mejores prácticas para su manejo Documentar la información de la tecnología relativa al proceso o a la actividad como diagramas de flujo, química del proceso, inventario máximo previsto, límites seguros de operación (operación normal, límite inferior y límite superior) de las variables del proceso Identificar e incorporar las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales, que considere necesarios, para mejorar su desempeño en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente CONTROL DE ACTIVIDADES, ARRANQUES, CAMBIOS, DESMANTELAMIENTO Y ABANDONO Identificar y documentar los requerimientos de seguridad, protección al medio ambiente, respuesta a emergencias, operación, mantenimiento, inspecciones y pruebas, acceso al lugar de trabajo, y prácticas seguras de trabajo; congruentes con sus actividades, resultados del proceso de evaluación de impactos y riesgos, y tomando en consideración los requisitos legales aplicables Establecer los pasos y controles de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente para cada fase operativa o de desmantelamiento, en las situaciones de arranque inicial, operaciones normales, operaciones temporales, operaciones y paros de emergencia, paro normal, arranque después de un cambio o un paro de emergencia, activación de sistemas de seguridad; estableciendo los límites de operación,

10 las consecuencias de desviaciones y acciones necesarias para corregirlas o evitarlas Mecanismo para planear y autorizar la ejecución de trabajos de alto riesgo (permiso de trabajo), que establezca el análisis y verificación de condiciones de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente en trabajos de construcción, montaje, operación, mantenimiento, y desmantelamiento de instalaciones; para actividades rutinarias y no rutinarias Mecanismo para administrar y comunicar cambios temporales o definitivos (exceptuando reemplazos equivalentes ) en las sustancias peligrosas, tecnología, instalaciones, equipo, documentos, organizacionales y de personal incluyendo contratistas, que considere el fundamento técnico del cambio, los impactos en seguridad industrial, operativa y protección al medio ambiente, modificaciones a documentos, periodo de tiempo necesario para el cambio y requisitos para su autorización, considerando actualizaciones necesarias en la documentación de la información del proceso y la capacitación del personal Mecanismo para la verificación de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente (revisiones de seguridad de pre-arranque), previo a la puesta en marcha de instalaciones nuevas, instalaciones con reparaciones o modificaciones mayores (cambios), verificando del cumplimiento de las especificaciones de diseño, la actualización y comunicación de los documentos de seguridad, operación, mantenimiento y emergencia, la capacitación necesaria del personal, el cierre de recomendaciones de análisis de riesgos de proceso, así como el cierre de la administración del cambio Mecanismo con motivadores positivos, para que todo el personal, incluyendo contratistas y subcontratistas, puedan reportar actos y condiciones inseguras, y detener trabajos u operaciones, al ser testigo de riesgos inminentes Mecanismo de registro, atención y cierre de recomendaciones por trabajos u operaciones que se detengan, debido a riesgos inminentes, actos y condiciones inseguras INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD Respecto de la Integridad Mecánica: Documentos para mantener y asegurar la integridad mecánica de los activos y el aseguramiento de la calidad de equipos de proceso, instalados o nuevos, sus refacciones y partes de repuesto.

11 Documentos para ejecutar inspecciones y pruebas apegadas a recomendaciones de fabricantes y consistentes con las mejores prácticas de ingeniería aplicables y contar con los criterios de aceptación o rechazo, y las directrices para atender casos fuera de especificación Respecto del Aseguramiento de la Calidad: Mecanismos para asegurar que los equipos, materiales y refacciones fueron diseñados, construidos, transportados, almacenados e instalados, de acuerdo al servicio para el cual serán usados SEGURIDAD DE CONTRATISTAS Documento que demuestre que los sistemas de administración de contratistas y subcontratistas, son compatibles y se apegan a lo establecido en el sistema del Regulado, y a los requerimientos y documentos de éste, para su desempeño en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente Documento que evidencie o muestre la responsabilidad del regulado, por las actividades y administración de riesgos que se derivan de los diferentes contratistas y subcontratistas que participarán en el proyecto Mecanismo de selección, evaluación y mejora de contratistas y subcontratistas en función de su desempeño en seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS Mecanismos para identificar situaciones potenciales de emergencia como resultado de su proceso de evaluación de impactos ambientales y riesgos, tales como fugas, derrames, incendio y/o explosión, de las sustancias peligrosas y actividades de alto riesgo. Cada escenario de riesgo debe cuantificarse aplicando metodologías probadas de simulación para estimar las consecuencias e identificar zonas de alto, medio o bajo riesgo para las instalaciones, el personal, la comunidad y el ambiente Mecanismos de respuesta para cada situación potencial de emergencia identificada, disponiendo de los recursos necesarios para controlar o hacer frente al evento, tales como: recursos financieros y humanos competentes, capacitados y en su caso certificados, servicios médicos, equipamiento,

12 sistema contra incendio, sistemas de contención, rutas de evacuación, equipo de protección personal y medios de comunicación, entre otros Mecanismos para establecer la coordinación con las autoridades competentes en la atención a emergencias Requerimientos de estándares nacionales e internacionales para el diseño, construcción, selección, pruebas y operación, de equipos de respuesta a emergencia y contingencias ambientales MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN Mecanismo para identificar las operaciones y actividades que deben ser monitoreadas y medidas en cumplimiento con su sistema de administración y establecer los criterios y/o métodos para medir el desempeño Mecanismos necesarios para administrar las no conformidades reales y potenciales, los procesos de acciones preventivas y correctivas, así como la revisión de su eficacia AUDITORÍAS Respecto de Auditoria Interna: Mecanismo para planear, operar y mantener un programa de auditoria interna a todo el Sistema de Administración. Estableciendo auditorías dirigidas de manera específica (documental y de ejecución en campo) al cumplimiento y resultados de los elementos de: Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos, Control de Actividades (procedimientos de operación, prácticas, seguras, permiso de trabajo y análisis de seguridad del trabajo), Administración de Cambios (de tecnología y personal), Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad Mecanismo para planear, implementar y mantener un programa de auditoria operativa, incluyendo a personal de los diferentes niveles de la organización y profesionales de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente orientado a: observar el comportamiento de los trabajadores en la ejecución de sus actividades, a las condiciones físicas de las instalaciones y equipos, a los dispositivos y sistema de seguridad, a la respuesta en la ejecución de simulacros y a los equipos de respuesta a emergencias y contingencias ambientales Respecto de Auditoria Externa:

13 Mecanismo para planear, operar y mantener un programa de auditorías externas que incluya: todos los elementos del Sistema de Administración, control operativo, integridad de activos, sistemas instrumentados de seguridad, sistemas de seguridad y protección al medio ambiente y respuesta a emergencias; asegurando que dichas auditorías se lleven a cabo a través de terceros aprobados por la autoridad competente INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES Mecanismo para dar aviso, así como para investigar y analizar los incidentes, accidentes e incidentes potenciales, aplicando metodologías reconocidas y aceptadas a nivel nacional e internacional Mecanismo para atender y resolver las causas del evento, que incluya las recomendaciones y el plan de acción para evitar recurrencia del incidente o accidente REVISIÓN DE RESULTADOS Mecanismos de revisión periódica de resultados y desempeño del Sistema de Administración INFORMES DE DESEMPEÑO Mecanismo para elaborar y comunicar los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración a todos los niveles pertinentes de la organización en función de su involucramiento y responsabilidad Mecanismos para dar cumplimiento con los informes que soliciten las partes interesadas. 4. IMPLEMENTACIÓN DEL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS.- Durante la implementación del Programa de Administración de Riesgos, el Regulado debe ejecutar acciones de cumplimiento que se describen en el Anexo 2 (Acciones que el Regulado debe Ejecutar Durante el Tiempo de Vida de su Proyecto). Así mismo, para la implementación del Programa de Administración de Riesgos el regulado debe entregar a la Agencia, para cada elemento lo siguiente: 4.1 POLÍTICA: Política autorizada por la Alta Dirección IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Y ANÁLISIS DE RIESGOS:

14 4.2.1 Dictamen técnico de los análisis de riesgos que incluya aquellos generados por las actividades realizadas por contratistas y subcontratistas, emitidos por un tercero acreditado, nacional o internacional y el documento que demuestre la acreditación de dicho tercero Análisis de riesgo certificado de la etapa de ingeniería de detalle, que incluya las actividades de posicionamiento, perforación, producción, desmantelamiento y abandono Matriz de los aspectos ambientales significativos, incluyendo las actividades realizadas por contratistas y subcontratistas. El resultado de la evaluación y jerarquización de los impactos ambientales. 4.3 REQUISITOS LEGALES: Listado de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables a los procesos y a las actividades reguladas, incluyendo permisos, autorizaciones, licencias y otros trámites METAS, OBJETIVOS E INDICADORES: Los objetivos, metas e indicadores de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente del proyecto FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD: Organigrama del proyecto autorizado por la Alta Dirección donde se indique la estructura de mando, sus funciones, autoridad, sus responsabilidades y ámbito de competencia e incluya a los contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios Documento que otorgue responsabilidad y autoridad explícita a todo el personal, incluyendo contratistas y subcontratistas que sea testigo de riesgos inminentes, actos o condiciones inseguras para reportarlas y detener los trabajos u operaciones, si fuese necesario COMPETENCIA, CAPACITACIÓN Y ENTRENAMIENTO: Listado de los requisitos de competencia identificados para los puestos críticos relacionados con la seguridad industrial, operativa y la protección al medio ambiente, incluyendo contratistas, subcontratistas, proveedores y prestadores de servicios Listado de requisitos de competencia para que el personal, incluyendo contratistas y subcontratistas, sepa identificar actos inseguros, condiciones inseguras y riesgos inminentes, reportarlas y detener los trabajos u operaciones, cuando fuese necesario COMUNICACIÓN, PARTICIPACIÓN Y CONSULTA:

15 Mecanismo para el reporte y atención de cuasi accidentes, accidentes, quejas y sugerencias relacionadas a la seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente Mecanismo para favorecer la apertura y cultura de reporte de incidentes y accidentes CONTROL DE DOCUMENTOS Y REGISTROS: Mecanismo a través del cual el regulado controla los documentos y los registros del Sistema de Administración, en su emisión, aprobación, revisión, actualización, distribución y resguardo MEJORES PRÁCTICAS Y ESTÁNDARES: Certificado correspondiente, que valide que la ingeniería de detalle fue desarrollada con base en las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales CONTROL DE ACTIVIDADES, ARRANQUES Y CAMBIOS: Mecanismos de Permiso de Trabajo, Análisis de Seguridad del Trabajo, Administración de cambios y Seguridad de pre-arranque, que incluya las actividades de contratistas y subcontratistas Listado de documentos para regular actividades de alto riesgo (prácticas seguras) Mecanismo con motivadores positivos, para que todo el personal, incluyendo contratistas y subcontratistas, puedan reportar actos y condiciones inseguras, y detener trabajos u operaciones, al ser testigo de riesgos inminentes Mecanismo de registro, atención y cierre de recomendaciones por trabajos u operaciones que se detengan, debido a riesgos inminentes, actos y condiciones inseguras INTEGRIDAD MECÁNICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Listado de los equipos, críticos tomando como base el ARP y la tecnología de proceso Programas de mantenimiento preventivo, predictivo y correctivo, calibración, certificación, verificación, inspecciones y pruebas de equipos críticos SEGURIDAD DE CONTRATISTAS: Requisitos en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y la protección al medio ambiente a los que deberán sujetarse los contratistas,

16 subcontratistas y proveedores para la realización de actividades en virtud del contrato Documento que demuestre que los sistemas de administración de contratistas y subcontratistas, son compatibles y se apegan a lo establecido en el sistema del Regulado, y a los requerimientos y documentos de éste, para su desempeño en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente Documento(s) a utilizar para la planeación y autorización de trabajos con riesgo, por parte de contratistas y subcontratistas, en las áreas de ejecución Criterios de seguridad operativa, seguridad industrial y protección al medio ambiente para la aceptación de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, para ser susceptibles de contrato Criterios de evaluación del desempeño en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, para los contratistas y subcontratistas, prestadores de servicios y proveedores, con base en su responsabilidad contractual PREPARACIÓN Y RESPUESTA A EMERGENCIAS: Plan de atención a emergencias interno y externo que incluya el resguardo y la evaluación de las condiciones de integridad de las instalaciones Programa anual de simulacros, con un simulacro del peor escenario en las instalaciones y en las áreas de influencia del proyecto MONITOREO, VERIFICACIÓN Y EVALUACIÓN: Mecanismo establecido para poder monitorear, medir, analizar y evaluar las operaciones y actividades que dan cumplimiento al Sistema de Administración AUDITORÍAS: Programa de auditorías, internas y externas, que establezca auditorías dirigidas de manera específica (documental y de ejecución en campo) al cumplimiento y resultados de los elementos de: Identificación de Peligros y Análisis de Riesgos, Control de Actividades (procedimientos de operación, prácticas, seguras, permiso de trabajo y análisis de seguridad del trabajo), Administración de Cambios (de tecnología y personal), Integridad Mecánica y Aseguramiento de la Calidad Criterios de competencia para la calificación, entrenamiento y selección de auditores y equipos auditores, internos y externos (certificados por la Agencia) INVESTIGACIÓN DE INCIDENTES Y ACCIDENTES:

17 Metodología(s) utilizada(s) para la investigación de incidentes y accidentes y la determinación de la causa raíz Mecanismo para la detección de las no conformidades, investigación de causas y establecimiento de las acciones correctivas y preventivas INFORMES DE DESEMPEÑO: Documentos que indiquen el mecanismo de comunicación empleado por el regulado para comunicar de manera interna y externa los resultados de la evaluación del desempeño del Sistema de Administración de la Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente. 5. SEGUIMIENTO AL PROGRAMA DE ADMINISTRACION DE RIESGOS: Para el seguimiento del Programa de Administración de Riesgos el regulado debe entregar para los siguientes elementos: 5.1. IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS: Actualización de la identificación de peligros y análisis de riesgos, así como el dictamen técnico correspondiente, cuando exista un cambio o modificación al proyecto en cualquiera de sus etapas, incluyendo la etapa de cierre, desmantelamiento y abandono, considerando todas las áreas de influencia del proyecto Actualización de la identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos ambientales cuando exista un cambio o modificación al proyecto en cualquiera de sus etapas, incluyendo la etapa de cierre, desmantelamiento y abandono, y considerando todas las áreas de influencia del proyecto REQUISITOS LEGALES: Presentar en el primer trimestre de cada año el resultado de la evaluación del cumplimiento de los requisitos legales vigentes y otros requisitos aplicables al proyecto, deberá considerar las áreas de influencia del proyecto FUNCIONES, RESPONSABILIDADES Y AUTORIDAD: Presentar el organigrama funcional, autorizado por la alta Dirección, cuando existan cambios en la estructura organizacional o en las etapas del proyecto, incluyendo cierre, desmantelamiento y abandono, donde se indique la estructura de mando y sus funciones, responsabilidades y autoridad en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección del medio ambiente. 5.4 COMPETENCIA, CAPACITACION Y ENTRENAMIENTO:

18 Entregar de manera anual un certificado de un tercero, el cuál valida que el personal que ocupa puestos críticos, mantiene las competencias necesarias para ejecutar sus actividades. 5.5 COMUNICACIÓN, PARTICIPACION Y CONSULTA: Reportar en el primer trimestre de cada año posterior al inicio de operaciones, el resultado de la atención, respuesta y seguimiento de las quejas y sugerencias internas y externas MEJORES PRÁCTICAS Y ESTANDARES: Durante cualquiera de las etapas del proyecto, cuando el regulado amplíe operaciones, haga cambios mayores a la naturaleza de su proyecto, o requiera de un nuevo proceso en las instalaciones, el regulado deberá de entregar a la Agencia el certificado que valide que la ingeniería de detalle propia del proyecto, fue desarrollada con base en las mejores prácticas y estándares nacionales e internacionales CONTROL DE ACTIVIDADES, ARRANQUES Y CAMBIOS: Presentar de manera anual, el listado de administración de cambios de tecnología del año previo Cuando se pretenda construir nuevos procesos o instalaciones adyacentes, incrementar las capacidades de almacenamiento, o producción, se debe presentar a la Agencia la documentación resultante de la administración del cambio mayor Cuando existan cambios organizacionales importantes como la reducción o ampliación del personal que ocupa puestos críticos, se debe enviar a la Agencia la documentación que demuestre la administración del cambio INTEGRIDAD MECANICA Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD: Presentar de forma anual, los resultados de la ejecución del programa general anual de mantenimiento, calibración, verificación e inspecciones y pruebas de los equipos críticos Reportar de forma anual, el resultado del análisis de las fallas más frecuentes de los equipos críticos y las acciones correctivas a implementar SEGURIDAD DE CONTRATISTAS: En el primer trimestre de cada año, el regulado deberá presentar ante la agencia el listado actualizado de empresas aprobadas, su desempeño en seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, así

19 como las acciones de mejora del desempeño de los contratistas, subcontratistas, prestadores de servicio y proveedores PREPARACION Y RESPUESTA A EMERGENCIAS: En el primer trimestre del año, el regulado deberá presentar ante la agencia el informe anual del resultado y evaluación de los simulacros realizados, que incluya las recomendaciones derivadas de la evaluación del simulacro y el análisis de los riesgos y aspectos ambientales asociados. Así como el reporte del seguimiento a las acciones y recomendaciones derivadas de la evaluación del simulacro Entregar de manera anual el certificado, por un tercero, que valida las competencias del personal que administra y atiende emergencias en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente MONITOREO, VERIFICACION Y EVALUACION: Presentar en el primer trimestre del año, su programa de atención a las no conformidades resultado del monitoreo, verificación y evaluación de operaciones y actividades que dan cumplimiento al Sistema de Administración AUDITORIAS: El regulado deberá de presentar en el primer trimestre de cada año, el resultado de las auditorías recibidas en el año anterior, así como la evidencia de cumplimiento y seguimiento a las acciones generadas INVESTIGACION DE INCIDENTES Y ACCIDENTES: Resguardar los registros de estas actividades durante al menos 5 años Reportar a la Agencia, aquellos accidentes, mayores o graves en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente atendiendo a las disposiciones administrativas que para tal efecto emita la Agencia Avance de cumplimiento a las recomendaciones, acciones correctivas y preventivas, de los análisis de causa raíz realizados REVISION DE RESULTADOS: El regulado deberá presentar a la Agencia, en el primer trimestre de cada año, el informe de resultados de la revisión de resultados del año anterior INFORMES DE DESEMPEÑO:

20 Entregar a la Agencia de forma trimestral, el informe del desempeño en materia de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente, con base en los indicadores del Sistema de Administración y aquéllos que determine la Agencia. 6. PROCESO DE GESTIÓN 6.1. La Agencia entrega al Regulado, la Guía Para el Desarrollo del Programa de Administración de Riesgos (Conformación e Implementación del Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al Medio Ambiente) 6.2. Con base en lo estipulado en el apartado 3 (tres) y 4 (cuatro) de esta Guía, dentro de los ciento veinte (120) días naturales siguientes a la asignación del proyecto, el Regulado deberá presentar a la Agencia para su revisión: Su sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente El documento puente (Anexo I) que permita validar la compatibilidad entre la información contenida en el Sistema de Administración del Regulado, y lo solicitado en esta guía, en los puntos 3.1 al Los documentos solicitados, en cumplimiento con lo establecido en los puntos 4.1 al 4.18 de la presente guía El Regulado ingresará en la ventanilla de Oficialía de Partes de la Agencia, lo solicitado en el 6.2 del presente documento Una vez ingresada la información establecida en el 6.2 de la presente guía, la Agencia tendrá hasta un máximo de treinta (30) días naturales contados a partir del día natural siguiente al que el Regulado ingrese dichos documentos, para efectuar la revisión correspondiente Una vez concluido el periodo de revisión realizado por la Agencia, se notificará al Regulado el resultado, mismo que podría ser: En caso de no cumplir o no haber acreditado todos y cada uno de los aspectos estipulados en los apartados 3 (tres) y 4 (cuatro) de esta Guía, el regulado deberá generar las acciones a desarrollar para subsanar las observaciones que emita la Agencia, con responsables y tiempos de cumplimiento. El regulado deberá entregar a la Agencia, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días naturales, una propuesta de programa de implementación de su Sistema de Administración Si cumple con cada uno de los elementos estipulados en los apartados 3 (tres) y 4 (cuatro) de esta Guía, la Agencia notificará al regulado la aceptación de su Sistema de Administración de Seguridad Industrial, Seguridad Operativa y Protección al medio ambiente. El regulado deberá entregar a la Agencia, en un plazo máximo de cuarenta y cinco (45) días naturales, una propuesta de programa de implementación de su Sistema de Administración.

21 6.6. El programa de implementación del Sistema de Administración del Regulado, consiste en planes de acciones para cada uno de los elementos del propio sistema con tiempo y responsable. Debido a que deben incluirse los requisitos definidos en la presente guía y aquellos establecidos en el Artículo 13 de la Ley de la Agencia, la propuesta del programa de implementación que se presente ante la Agencia para su aceptación, deberá incluir de manera integrada lo siguiente: Acciones de implementación por cada uno de los elementos del Sistema de Administración del Regulado Acciones de continuidad de entregables que se establecen en los apartados 4 y 5 de la presente guía Acciones para subsanar las observaciones que emita la Agencia, de acuerdo s lo establecido en el punto de la presente guía Una vez que el Regulado entregue a la Agencia el programa de implementación del sistema, si la Agencia considera que existen omisiones, aclaraciones, rectificaciones o ampliaciones en la información, deberá solicitar la información faltante, dentro de los siguientes veinte (20) días naturales y dará aviso al Regulado, para que en un plazo que no exceda los quince (15) días naturales posteriores, presente la información faltante Una vez solventadas todas las observaciones y los requerimientos, en un plazo que no excederá los diez (10) días naturales, la Agencia emitirá su aceptación del programa de implementación del sistema por parte del Regulado. El Regulado queda obligado a presentar ante la Agencia informes semestrales de cumplimiento del programa, así como los reportes contractuales y de seguimiento establecidos en el apartado 5 de la presente guía de acuerdo a la periodicidad ahí estipulada La Agencia podrá realizar en todo momento, a través de un tercero autorizado, actos de verificación del cumplimiento al Sistema de Administración La Agencia solicitará al regulado el informe de resultados de auditoría externa, y el correspondiente plan de acción, realizados por auditor externo certificado por la Agencia, cada 2 años posterior a iniciada la implementación del Sistema de Administración. Tanto el informe de auditoría, como el plan de acción correspondiente, deberán estar firmados por la máxima autoridad de la compañía El Regulado entregará informes semestrales de avance de la atención a las no conformidades y observaciones detectadas en la auditoría externa del Sistema de Administración. Para el cierre de las no conformidades y observaciones, el regulado deberá entregar un dictamen de un tercero autorizado por la Agencia. 7. REFERENCIAS 1. ISO 14001:2004. Sistemas de gestión ambiental - Requisitos con orientación para su uso. 2. ISO 9001:2008. Sistemas de Gestión de la Calidad. Requisitos. 3. OHSAS 18001:2007 Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Requisitos.

22 4. ISO 19011:2011. Directrices para la Auditoría de los Sistemas de Gestión. 5. CFR CFR Safety & Environmental Enforcement, Interior. 7. API-Recommended Practice 75. Recommended Practice for Development of a Safety and Environmental Management Program for Offshore Operations and Facilities.

I. POLÍTICA. La propuesta contempla la Política de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente?

I. POLÍTICA. La propuesta contempla la Política de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente? ANEXO 1. CONFORMACIÓN DEL SISTEMA DE ADMINISTRACION (DOCUMENTO PUENTE) I. POLÍTICA. La propuesta contempla la Política de seguridad industrial, seguridad operativa y protección al medio ambiente? 1. Una

Más detalles

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL

SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001:2004 Fundamentos e interpretación del Sistema de Gestión Ambiental ISO 14001:2004 Docente: Dip. Juan Bruno Calvay GESTIÓN AMBIENTAL EN LA EMPRESA Sistema de Gestión

Más detalles

La Empresa. Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Norma OHSAS 18001:2007

La Empresa. Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Norma OHSAS 18001:2007 5.2 Modelo de Manual del Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el Trabajo Manual de la Seguridad y Salud en el Trabajo Capítulo 0.1 Portada Manual Página X de Y La Empresa Manual del Sistema de

Más detalles

Política S y SO documentada Saber quien o quienes es la alta gerencia, organigrama) Evidencia de autorización por la alta gerencia

Política S y SO documentada Saber quien o quienes es la alta gerencia, organigrama) Evidencia de autorización por la alta gerencia SISTEMAS DE GESTIÓN EN SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL Fuentes Probables Evidencia Requisitos OHSAS 18001 Preguntas de Auditoría Objetiva 4.2 Política de Seguridad y Salud Ocupacional Conclusiones Debe existir

Más detalles

IMPLANTACIÓN N DE SISTEMAS DE GESTIÓN N DE PREVENCIÓN N DE RIESGOS LABORALES. Organiza: Co financiamento de:

IMPLANTACIÓN N DE SISTEMAS DE GESTIÓN N DE PREVENCIÓN N DE RIESGOS LABORALES. Organiza: Co financiamento de: IMPLANTACIÓN N DE SISTEMAS DE GESTIÓN N DE PREVENCIÓN N DE RIESGOS LABORALES Organiza: INDICE 1. Marco legal básico de la gestión preventiva y elementos de gestión requeridos 2. La Norma OHSAS 18001:2007

Más detalles

NORMA TECNICA COLOMBIANA

NORMA TECNICA COLOMBIANA NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-18001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional NORMA TECNICA COLOMBIANA NTC-18001 Sistema de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional CORRESPONDENCIA: Esta norma

Más detalles

Elementos de Control Interno para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2015

Elementos de Control Interno para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2015 Elementos de Control Interno para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2015 Índice Pág. Metodología para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional. 2 Elementos

Más detalles

Fundamentos de NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001. Jorge Eliécer Figueroa Vargas Marzo de 2011

Fundamentos de NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001. Jorge Eliécer Figueroa Vargas Marzo de 2011 Contribuimos al Desarrollo de la Competitividad Organizacional Fundamentos de NTC-ISO 14001 y NTC-OHSAS 18001 Jorge Eliécer Figueroa Vargas Marzo de 2011 1 Objetivo General Identificar los requisitos establecidos

Más detalles

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO FORMATO DE AUDITORIA Nº 1: Datos de la empresa auditada

INSTITUTO ECUATORIANO DE SEGURIDAD SOCIAL DIRECCIÓN DEL SEGURO GENERAL DE RIESGOS DEL TRABAJO FORMATO DE AUDITORIA Nº 1: Datos de la empresa auditada FORMATO DE AUDITORIA Nº 1: Datos de la empresa auditada DATOS GENERALES: RAZON SOCIAL: RUC Nº: Nº. PATRONAL:... NOMBRE REPRESENTANTE LEGAL:.. NOMBRE DE LA PERSONA QUE COORDINA LA AUDITORIA:.... CARGO EN

Más detalles

TALLER: ISO 14001. Ocean. Alejandro Tonatiuh López Vergara Geog. Miriam Ruiz Velasco

TALLER: ISO 14001. Ocean. Alejandro Tonatiuh López Vergara Geog. Miriam Ruiz Velasco TALLER: ISO 14001 Ocean. Alejandro Tonatiuh López Vergara Geog. Miriam Ruiz Velasco Es un conjunto de partes o elementos organizados y relacionados que interactúan entre sí para lograr un objetivo. Sistemas

Más detalles

CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001 2

CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001 2 CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001 Ignacio Gómez hederaconsultores.blogspot.com CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 14001 2 4. REQUISITOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL 4.1 Requisitos generales Se encuentra definido

Más detalles

24 abril 2010 Leonardo Granados R.

24 abril 2010 Leonardo Granados R. 24 abril 2010 Leonardo Granados R. Diferencia: DIRIGIDO A ISO 9000 CALIDAD PRODUCTO ISO 14000 MEDIO AMBIENTE PROPOSITO ISO 9000 NECESIDADES DEL CLIENTE ISO 14000 NECESIDADES DE LA SOCIEDAD PARA LA PROTECCION

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA

MANUAL DE REFERENCIA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE AUDITORÍA INTERNA Versión 05 Diciembre 2008 INDICE Introducción...

Más detalles

Sistema de Gestión Ambiental, ISO 14000

Sistema de Gestión Ambiental, ISO 14000 Sistema de Gestión Ambiental, ISO 14000 INTRODUCCION Las normas son necesarias en la actualidad para toda actividad organizada, por esta razón en el mundo, las organizaciones las crean y las siguen con

Más detalles

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REQUISITOS

SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REQUISITOS NORMA CUBANA NC 18001: 2004 SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO SISTEMAS DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO REQUISITOS Título en Ingles ICS: 1. Edición mes año REPRODUCCIÓN PROHIBIDA Oficina Nacional

Más detalles

Gestión de Seguridad y Salud Laboral en la Empresa (Norma OHSAS 18001:2007

Gestión de Seguridad y Salud Laboral en la Empresa (Norma OHSAS 18001:2007 Capitulo 4. Anexo 1 - Modelo de Manual de Sistema de Gestión de Seguridad y Salud Laboral en la Empresa (Norma OHSAS 181:27 :27) Capítulo 4 Anexo 1 - Modelo Manual Sistema Gestión Seguridad y Salud Laboral

Más detalles

COMO IMPLANTAR UN SGMA SEGÚN ISO 14001:

COMO IMPLANTAR UN SGMA SEGÚN ISO 14001: COMO IMPLANTAR UN SGMA SEGÚN ISO 14001: La Norma Internacional ISO 14001:2004 (última versión publicada el 15 de noviembre de 2004) es una norma de ámbito internacional que tiene como finalidad proporcionar

Más detalles

CAPÍTULO V RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Y PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS

CAPÍTULO V RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Y PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS CAPÍTULO V RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Y PROPUESTA DE ACCIONES CORRECTIVAS Una vez realizada la auditoría a los directivos y a los gerentes de la Agencia de Conferencistas Divulga, se encontró una serie

Más detalles

2. CRITERIOS DE REQUISITOS DE GESTIÓN NMX-EC IMNC-2006 / ISO 15189:2003

2. CRITERIOS DE REQUISITOS DE GESTIÓN NMX-EC IMNC-2006 / ISO 15189:2003 2. CRITERIOS DE REQUISITOS DE GESTIÓN NMX-EC EC-15189- IMNC-2006 / ISO 15189:2003 4. REQUISITOS DE GESTIÓN 4.1 Organización y gestión 4.2 Sistema de gestión de la calidad 4.3 Control de los documentos

Más detalles

Requisitos Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional.

Requisitos Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. SERIE DE COMPROMISOS DE SEGURIDAD Y SALUD OCUPACIONAL (OHSAS) Requisitos Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional. Pág. 1 de 19 INTRODUCCIÓN Existe un creciente interés de todo tipo de organizaciones

Más detalles

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL

SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL 20 DIARIO OFICIAL Viernes 20 de octubre de 2006 SECRETARIA DEL TRABAJO Y PREVISION SOCIAL PROCEDIMIENTO para la evaluación de la conformidad de normas oficiales mexicanas expedidas por la Secretaría del

Más detalles

Ejemplo Manual de la Calidad

Ejemplo Manual de la Calidad Ejemplo Manual de la Calidad www.casproyectos.com ELABORADO POR: REPRESENTANTE DE LA DIRECCION APROBADO POR: GERENTE GENERAL 1. INTRODUCCIÓN Nuestra organización, nació en el año XXXXXXXXX, dedicada a

Más detalles

Las Normas ISO 9000. Puede ser un producto material, un producto informático, servicio, información, etc.

Las Normas ISO 9000. Puede ser un producto material, un producto informático, servicio, información, etc. Las Normas ISO 9000 La serie de Normas ISO 9000 son un conjunto de enunciados, los cuales especifican que elementos deben integrar el Sistema de Gestión de la Calidad de una Organización y como deben funcionar

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA

MANUAL DE REFERENCIA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE CAPACITACIÓN Versión 05 Diciembre 2008 INDICE Introducción... 3

Más detalles

ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN

ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN ETAPAS DE LA IMPLEMENTACIÓN DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN Fase I: Evaluación Preliminar La Evaluación Preliminar permite realizar una identificación adecuada de cómo se encuentra la organización en

Más detalles

POLÍTICAS DE CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD DE PETROBRAS CHILE

POLÍTICAS DE CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD DE PETROBRAS CHILE POLÍTICAS DE CALIDAD, SEGURIDAD, MEDIO AMBIENTE Y SALUD DE PETROBRAS CHILE POLÍTICA DE CALIDAD Petrobras Chile asume el compromiso de suministrar productos y servicios de calidad, con un estilo innovador

Más detalles

MANUAL DE MEDIO AMBIENTE

MANUAL DE MEDIO AMBIENTE Portada Revisión 01 Página 1 de 1 PORTADA MANUAL DE MEDIO AMBIENTE ELABORADO POR: REVISADO POR: APROBADO POR: Manel Sarquella Jefe de Calidad y Medio Ambiente Joan Vilella Director Técnico. Fernando Turró

Más detalles

Manual de la Calidad MC-SGC

Manual de la Calidad MC-SGC MC-SGC Elaborado por: Revisado por: Aprobado por: Nombre Cargo Firma Fecha Encargado Alejandro Jara la 10-12-2008 calidad Claudia Ramírez Mariana Schkolnik Representante de la Dirección Directora 10-12-2008

Más detalles

GENERALIDADES DE LA NORMA ISO 14001:2004

GENERALIDADES DE LA NORMA ISO 14001:2004 GENERALIDADES DE LA NORMA ISO 14001:2004 23-feb-11 Lic. Martina Díaz Rosado ITS Champotón Cuidado ambiental La contaminación producida por la generación de residuos peligrosos, emisiones industriales y

Más detalles

Encuestas para la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional

Encuestas para la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional Encuestas para la autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2014 Tabla de contenido Metodología para la Autoevaluación del Sistema de Control Interno Institucional 2 Encuesta para la

Más detalles

Política de Seguridad y Salud Ocupacional. Recursos. Humanos. Abril 2006

Política de Seguridad y Salud Ocupacional. Recursos. Humanos. Abril 2006 Endesa Chile Políticas de Índice 1. PRINCIPIOS 2. LINEAMIENTOS GENERALES 2.1 Organización 2.2 Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos 2.3 Planificación Preventiva 2.4 Control de la acción preventiva

Más detalles

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN NORMA CAB-IS-SS 10402:2006

SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN NORMA CAB-IS-SS 10402:2006 INTERNATIONAL STANDARD SAFETY AND SECURITY CAB Spanish Version SISTEMAS DE GESTIÓN DE CALIDAD PARA LAS OPERACIONES DE SEGURIDAD Y PREVENCIÓN NORMA NO COPYING WITHOUT PERMISSION OF AMERICAN CERTIFICATION

Más detalles

CAPITULO II. LA NORMA OHSAS 18000:1999.

CAPITULO II. LA NORMA OHSAS 18000:1999. CAPITULO II. LA NORMA OHSAS 18000:1999. 2.1 ANTECEDENTES DE LA NORMA OHSAS 18000. En 1999, fue publicada la normativa OHSAS 1 18000, dando inicio así a la serie de normas internacionales relacionadas con

Más detalles

CURSO-TALLER. Conocimiento de la Norma ISO 9001:2008

CURSO-TALLER. Conocimiento de la Norma ISO 9001:2008 CURSO-TALLER Conocimiento de la Norma ISO 9001:2008 CONTENIDO Objetivo del curso Introducción Qué es un sistema de gestión de calidad? Enfoque de procesos Qué es un proceso? Norma ISO 9000 Norma ISO 9001

Más detalles

ÁREA DE CALIDAD Página 1 de 28 MODELOS DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD: ISO 9001:2008

ÁREA DE CALIDAD Página 1 de 28 MODELOS DE GESTIÓN DE SISTEMAS DE CALIDAD: ISO 9001:2008 Página 1 de 28 4.1 Conocimiento de la organización y de su contexto La organización debe determinar las cuestiones externas e internas que son pertinentes para su propósito y que afectan a su capacidad

Más detalles

ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD

ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD ANTES DE INICIAR ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD CONTENIDO 1. Objetivos de la Sesión 2. Marco Legal para ambos sistemas 3. Generalidades 4. Conceptualización sobre la armonización 5. Elementos de articulación

Más detalles

Procedimiento para el Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas del Sistema de Gestión Integral

Procedimiento para el Manejo de No Conformidades, Acciones Preventivas y Correctivas del Sistema de Gestión Integral Página: 1 de 1 Hoja de Control de Emisión y Revisiones. N de Revisión Páginas Afectadas Motivo del Cambio Aplica a partir de: 0 Todas Generación de documento 01-Agosto-2009 1 Todas Mejora del documento

Más detalles

CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 2

CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 2 CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 Ignacio Gómez hederaconsultores.blogspot.com CUESTIONARIO AUDITORIAS ISO 9001 2 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos generales Se encuentran identificados

Más detalles

Sistemas de Gestión Ambiental según la Norma UNE en ISO 14001 GUÍA DEL TALLER

Sistemas de Gestión Ambiental según la Norma UNE en ISO 14001 GUÍA DEL TALLER Sistemas de Gestión Ambiental según la Norma UNE en ISO 14001 GUÍA DEL TALLER Ihobe, Noviembre 2008, Sociedad Pública del Departamento de Medio Ambiente y Ordenación del Território del Gobierno Vasco EDITA:

Más detalles

FONDONORMA 18001. Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional Requisitos. Julio 2003 FONDONORMA

FONDONORMA 18001. Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional Requisitos. Julio 2003 FONDONORMA PUBLICACIÓN OHSAS FONDONORMA 18001 Julio 2003 FONDONORMA Sistemas de gestión de seguridad y salud ocupacional Requisitos Occupational heaith and safety management systems Specification Número de referenca

Más detalles

ISO 14001. Blga. Sonia Palomino Salcedo CONSULTOR - FOOD SOLUTIONS SAC

ISO 14001. Blga. Sonia Palomino Salcedo CONSULTOR - FOOD SOLUTIONS SAC ISO 14001 Blga. Sonia Palomino Salcedo CONSULTOR - FOOD SOLUTIONS SAC Antecedentes Normas de SGA ISO 14000 1996 Primera Revisión de ISO 14001:2004 Por qué un Sistema de Gestión Ambiental - SGA? Asegurar

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA

MANUAL DE REFERENCIA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA INTEGRAL DE ATENCIÓN A CLIENTE(A)S, USUARIO(A)S Y BENEFICIARIO(A)S

Más detalles

COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD COMISION DE REGLAMENTOS TECNICOS - CRT COMITÉ TECNICO DE NORMALIZACION DE GESTION Y ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD SUB COMITÉ SECTOR EDUCACION NORMAS APROBADAS NTP 833.920-2003 Guía de aplicación de la Norma

Más detalles

Seminario en Calidad 2014 Material de Consulta

Seminario en Calidad 2014 Material de Consulta INTRODUCCIÓN A LA NORMA ISO 9001:2008 FUNDAMENTOS TEMAS Qué son las Normas ISO 9000 Introducción al Sistema de Gestión de Calidad Enfoque tradicional Principios de la Gestión de calidad Qué es Calidad

Más detalles

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST

POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST POLÍTICA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS EN IBERPLAST VERSIÓN: 01 1. Presentación y Contexto El riesgo es una condición inherente en las organizaciones. Es por eso que, La Junta Directiva y el Comité

Más detalles

Las Normas ISO 9000 del 2000

Las Normas ISO 9000 del 2000 Las Normas ISO 9000 del 2000 La serie de Normas ISO 9000 son un conjunto de enunciados, los cuales especifican que elementos deben integrar el Sistema de Gestión de la Calidad de una Organización y como

Más detalles

Taller de análisis e interpretación de la norma ISO 9001:2008

Taller de análisis e interpretación de la norma ISO 9001:2008 Instituto Politécnico Nacional Taller de análisis e interpretación de la norma ISO 9001:2008 Secretaría de Extensión e Integración Social Unidad Politécnica para el Desarrollo y la Competitividad Empresarial

Más detalles

MANUAL DE REFERENCIA

MANUAL DE REFERENCIA GOBIERNO DE CHILE MINISTERIO DE HACIENDA Dirección de Presupuestos MANUAL DE REFERENCIA GUÍA PARA IMPLEMENTACIÓN ISO 9001:2000 SISTEMA DE EVALUACIÓN DE DESEMPEÑO Versión 05 Diciembre 2008 INDICE 1 Definición

Más detalles

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013. Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013. Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013 Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO QUÉ ES EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN?... 1 POR QUÉ ES ÚTIL EL SIG?... 3 CÓMO CONTRIBUIMOS A IMPLEMENTAR

Más detalles

Marco Normativo de Control Interno del Instituto Nacional Electoral

Marco Normativo de Control Interno del Instituto Nacional Electoral Marco Normativo de Control Interno del Instituto Nacional Electoral Instituto Nacional Electoral Contenido Capítulo I. Disposiciones Generales... 3 Del objeto y ámbito de aplicación... 3 De las definiciones

Más detalles

NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PUBLICA NTCGP 1000:2004

NORMA TÉCNICA DE CALIDAD EN LA GESTIÓN PUBLICA NTCGP 1000:2004 SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD PARA LA RAMA EJECUTIVA DEL PODER PÚBLICO Y OTRAS ENTIDADES PRESTADORAS DE SERVICIOS. REQUISITOS 1. INTRODUCCIÓN 1.1 GENERALIDADES En cumplimiento de lo establecido en el

Más detalles

NORMA CUBANA SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. ESPECIFICACIÓN Y DIRECTRICES PARA SU USO. ISO 14001:1998

NORMA CUBANA SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. ESPECIFICACIÓN Y DIRECTRICES PARA SU USO. ISO 14001:1998 NORMA CUBANA ISO 14001:1998 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL. ESPECIFICACIÓN Y DIRECTRICES PARA SU USO. Environmental management systems. Specification with guidance for use. Descriptores: 1. Edición Febrero

Más detalles

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL

MANUAL DE GESTIÓN AMBIENTAL C. Página 1 de 33 1. Elaboró: Firma. 2. Aprobó: Firma. Puesto: Representante de la Dirección Puesto: Director C. Página 2 de 33 INDICE INTRODUCCIÓN 3 1 OBJETO Y CAMPO DE APLICACIÓN 4 2 NORMAS PARA CONSULTA...

Más detalles

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES

PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES PLAN DE PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Departamento de Prevención de Riesgos Laborales AYUNTAMIENTO DE SEVILLA. Presentación del plan de prevención de riesgos laborales del Ayuntamiento de Sevilla. Presentación

Más detalles

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS

ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Página 1 de 7 PROCEDIMIENTO GENERAL DI-PG 8.5.1 ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS TABLA DE CONTENIDOS 1. OBJETIVO 2. CAMPO DE APLICACIÓN 3. NORMAS Y REFERENCIAS 4. DEFINICIONES 5. ENTIDADES AFECTADAS

Más detalles

Informe de resumen sobre avance en la implementación del MECI 1000-2005: INDICADOR DE MADUREZ MECI 73,85%

Informe de resumen sobre avance en la implementación del MECI 1000-2005: INDICADOR DE MADUREZ MECI 73,85% ENTIDAD: ARCHIVO GENERAL DE LA NACIÓN OFICINA DE CONTROL INTERNO BIMESTRE: Septiembre y Octubre de 2014 NÚMERO DE HALLAZGOS: 0 Programa Presidencial de Modernización, Eficiencia, Transparencia y Lucha

Más detalles

GUÍA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS

GUÍA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS GUÍA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS Guía del Sistema de Seguridad, Salud Ocupacional y Ambiente para Contratistas MARZO 2011 TABLA DE CONTENIDO 1. LIDERAZGO Y

Más detalles

www.hederaconsultores.com // hedera@hederaconsultores.com http://hederaconsultores.blogspot.com

www.hederaconsultores.com // hedera@hederaconsultores.com http://hederaconsultores.blogspot.com CUESTIONARIO AUDITORÍA INTERNA ISO 9001:2008 Página 1 de 19 4. SISTEMA DE GESTIÓN DE LA CALIDAD 4.1 Requisitos generales Se encuentran identificados los procesos del sistema? Se identifican y controlan

Más detalles

Taller Familia de Normas ISO 9000 Modelo ISO 9001:2000

Taller Familia de Normas ISO 9000 Modelo ISO 9001:2000 Taller Familia de Normas ISO 9000 Modelo ISO 9001:2000 Sistema de Gestión de Calidad Definición Sistema de Gestión de Calidad Sistema de administración y trabajo cuya metodología y atributos permitan incrementar

Más detalles

MANUAL DE CALIDAD ISO 9001:2008

MANUAL DE CALIDAD ISO 9001:2008 MANUAL DE CALIDAD ISO 9001:2008 Elaborado por: Comité de Calidad Aprobado por: Dirección General de ICIC Pág. 1 de 37 Introducción 1. Objeto y campo de aplicación 1.1. Objeto del Sistema de Gestión de

Más detalles

Inducción a ISO 9001:2008

Inducción a ISO 9001:2008 Inducción a ISO 9001:2008 Universidad de Guanajuato Objetivo del curso Conocer las bases teóricas de la norma ISO 9001: 2008, para aplicarla en esta institución Introducción Qué es un SGC? SGC = Sistema

Más detalles

Manual de Salud y Seguridad Operacional / 2012

Manual de Salud y Seguridad Operacional / 2012 Manual de Salud y Seguridad Operacional / 2012 OHSAS 18001:2007 ÍNDICE 1. DECLARACIÓN DE AUTORIDAD 2. NORMAS Y DOCUMENTOS CONSULTADOS 3. REVISIONES Y MODIFICACIONES DEL MANUAL 4. REQUISITOS DEL SISTEMA

Más detalles

Anexo 22 LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD

Anexo 22 LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD Anexo 22 LINEAMIENTOS DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE CALIDAD El Participante deberá asegurarse que durante la planeación, ejecución, monitoreo y cierre del proyecto se cumpla con la normatividad aplicable,

Más detalles

Implementación de un Sistema de Gestión de la Dirección certificable según ISO 9001:2000 Página 1 Sumario Anexos SUMARIO ANEXOS...

Implementación de un Sistema de Gestión de la Dirección certificable según ISO 9001:2000 Página 1 Sumario Anexos SUMARIO ANEXOS... Implementación de un Sistema de Gestión de la Dirección certificable según ISO 9001:2000 Página 1 Sumario Anexos SUMARIO ANEXOS SUMARIO ANEXOS... 1 ÍNDICE DE FIGURAS DE ANEXOS... 5 A. MANUAL DE AYUDA A

Más detalles

Lista de la Verificación de la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 1

Lista de la Verificación de la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 1 Lista de la Verificación de la Gestión de la Seguridad y Salud Ocupacional 1 Sección Punto de Control Cumplimiento 4. Requisitos del Sistema de gestión de la seguridad y salud ocupacional 4.1 Requisitos

Más detalles

CURSO DE AUDITORES INTERNOS ISO TS 16949 Primitivo Reyes A. www.icicm.com

CURSO DE AUDITORES INTERNOS ISO TS 16949 Primitivo Reyes A. www.icicm.com CURSO DE FORMACIÓN DE AUDITORES INTERNOS BAJO NORMAS ISO 19011 e ISO TS 16949 Duración 40 Horas MATERIAL DEL CURSO Los materiales de referencia a utilizar en el curso son las normas internacionales ISO

Más detalles

Programa de Formación de Auditores

Programa de Formación de Auditores Programa de Formación de Auditores Sistemas de Gestión de la Calidad Módulo 2 Sistema de Gestión de la Calidad Requisitos Objetivo del módulo Comprender: Los requisitos de la norma ISO 9001:2008 para el

Más detalles

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE

MANUAL DE GESTIÓN DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE REYSER AMARRE (Sede administrativa central) Muelle Evaristo Fernández, s/n. Planta 1ª Edificio Remolcadores 09039 BARCELONA Telf.: 93 223 58 38 Fax: 93 223 58 28 DE LA CALIDAD, SEGURIDAD Y SALUD EN EL

Más detalles

Master en Gestion de la Calidad

Master en Gestion de la Calidad Master en Gestion de la Calidad Implantacion Sistema de Gestion de Calidad Implantacion de Sistemas de Gestion de Calidad 1 / 14 OBJETIVOS Al finalizar esta unidad didáctica será capaz: Conocer los pasos

Más detalles

OHSAS 18001: 2007. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo

OHSAS 18001: 2007. Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo OHSAS 18001: 2007 Sistema de Gestión de la Seguridad y Salud en el trabajo El presente documento es la versión impresa de la página www.grupoacms.com Si desea más información sobre OHSAS 18001 u otras

Más detalles

Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo

Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo Programa de Autogestión en Seguridad y Salud en el Trabajo Guía de Asesoría para la Instauración de Sistemas de Administración en Seguridad y

Más detalles

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CALIDAD CON CALIDEZ VERSIÓN

MANUAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN CALIDAD CON CALIDEZ VERSIÓN CALIDAD CON CALIDEZ VERSIÓN 01 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE - SENA - La Excelencia un Compromiso de Todos! Tabla de contenido 1. Presentación por parte de la Dirección.... 3 2. Criterios que orientan

Más detalles

MANUAL DE FORMACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO14001

MANUAL DE FORMACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO14001 SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO 14001 MANUAL DE FORMACIÓN SISTEMAS DE GESTIÓN AMBIENTAL ISO14001 Pág 1 de 58 OBJETIVOS DEL CURSO: Adquirir conocimientos básicos sobre sistemas de gestión de medio ambiente

Más detalles

ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS

ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN Y REGISTROS Página 1 de 15 PROCEDIMIENTO GENERAL DI-PG 4.2.1 ELABORACIÓN Y CONTROL DE LA DOCUMENTACIÓN TABLA DE CONTENIDOS 1. OBJETIVO 2. CAMPO DE APLICACIÓN 3. NORMAS Y REFERENCIAS 4. DEFINICIONES 5. ENTIDADES AFECTADAS

Más detalles

El aporte del Mantenimiento Productivo Total (TPM) a la Gestión de Activos (PAS 55) Ing. Julio Carvajal Brenes, MSc. jucarvajal@itcr.ac.

El aporte del Mantenimiento Productivo Total (TPM) a la Gestión de Activos (PAS 55) Ing. Julio Carvajal Brenes, MSc. jucarvajal@itcr.ac. El aporte del Mantenimiento Productivo Total (TPM) a la Gestión de Activos (PAS 55) Ing. Julio Carvajal Brenes, MSc. jucarvajal@itcr.ac.cr Mejorar la eficiencia global del equipo Gestión temprana de equipos

Más detalles

cumple y hay evidencias objetivas

cumple y hay evidencias objetivas Lista de Verificación ISO :2008 LISTA DE VERIFICACIÓN ISO :2008 Sistemas de Gestión de la Calidad Pliego Objeto y campo de aplicación Esta lista de verificación tiene como objetivo conocer con mayor detalle

Más detalles

MANUAL DE CALIDAD MUNICIPIO DE SONSÓN

MANUAL DE CALIDAD MUNICIPIO DE SONSÓN Página: 1 de MANUAL DE CALIDAD MUNICIPIO DE SONSÓN Página: 2 de TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN 1. ALCANCE 4 2. OBJETIVO GENERAL 4 3. OBJETIVOS ESPECÍFICOS 4 4. CONTENIDO 4 4.1. GENERALIDADES 4 4.2. OBJETO

Más detalles

OBJETIVO. Proponer la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en la Universidad Nacional de Cajamarca.

OBJETIVO. Proponer la implementación de un Sistema de Gestión Ambiental en la Universidad Nacional de Cajamarca. PROPUESTA PARA IMPLEMENTACIÓN DE UN SISTEMA DE GESTIÓN AMBIENTAL - NORMA ISO 14001: 2004 EN LA UNIVERSIDAD NACIONAL DE CAJAMARCA Manuel Roberto Roncal Rabanal CAJAMARCA, ABRIL DEL 2009 I. INTRODUCCIÓN

Más detalles

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA. Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para Auditoría Interna.

INSTITUTO TECNOLOGICO DE CIUDAD VICTORIA. Nombre del procedimiento: Procedimiento del SGC para Auditoría Interna. Referencia a la Norma ISO 9001-2008: 8.2.2 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,

Más detalles

Procedimiento para Auditoría Interna

Procedimiento para Auditoría Interna Código:ITMORELIA-CA-PG-003 Revisión: 0 Página 1 de 7 1. Propósito Establecer los lineamientos para dirigir la planificación y realización de las Auditorías Internas que permitan verificar la implantación,

Más detalles

REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN

REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN REGLAMENTO DEL CÓDIGO DE COMERCIO EN MATERIA DE PRESTADORES DE SERVICIOS DE CERTIFICACIÓN TEXTO VIGENTE Nuevo Reglamento publicado en el Diario Oficial de la Federación el 19 de julio de 2004 Al margen

Más detalles

Algunos autores delinean la administración del Medio Ambiente en cinco estadios:

Algunos autores delinean la administración del Medio Ambiente en cinco estadios: Sistema de Gestión Medioambiental Algunos autores delinean la administración del Medio Ambiente en cinco estadios: Beginner. Considera innecesario implementar una administración ambiental. Bombero. La

Más detalles

Mtro. Carlos Eugenio Ruíz Hernández Rector. Dr. José Radamed Vidal Alegría Secretario Académico

Mtro. Carlos Eugenio Ruíz Hernández Rector. Dr. José Radamed Vidal Alegría Secretario Académico Con fundamento en la Ley Orgánica de la Universidad Autónoma de Chiapas (Artículo 4 Fracción I, Artículo 18, Fracción III y V, Artículo 25, Fracción XIV), se expide el presente documento, el cual tiene

Más detalles

ISO 9000 ISO 9001 (2015) ISO 9001 (2015) Requisitos para los Sistemas de Gestión de la Calidad

ISO 9000 ISO 9001 (2015) ISO 9001 (2015) Requisitos para los Sistemas de Gestión de la Calidad «N o m b r e _ O r g a n i z a c i ó n _ C O M P L E T O» ISO 9001 (2015) ISO 9000 ISO 9001 (2015) Requisitos para los Sistemas de Gestión de la Calidad Interpretación libre de ISO/DIS 9001:2015 Tabla

Más detalles

FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES

FICHAS DE DESCRIPCIÓN DE FUNCIONES Y COMPETENCIAS LABORALES I. IDENTIFICACIÓN Página 1 de 5 DENOMINACIÓN DEL EMPLEO: JEFE DE PLANTA SIGLA: JP CLASE: VIII GRADO: 22, 23, 24 NIVEL: EJECUTIVO NÚMERO DE CARGOS: 11 DEPENDENCIA: JEFE INMEDIATO: PLANTA FÁBRICAS PLANTA

Más detalles

Manual de Gestión de Calidad. ISO 9001:2008 Nch 17020-2012

Manual de Gestión de Calidad. ISO 9001:2008 Nch 17020-2012 Página 1 de 45 Original Firmado por: Preparado por: Encargado de Calidad Aprobado por: Gerente General Red Sur S.A. Manual de Gestión de Calidad ISO 9001:2008 Nch 17020-2012 de RED SUR S.A. Dirección Milán

Más detalles

LA AUTOEVALUACIÓN EN UNA ESCUELA CATÓLICA DE CALIDAD

LA AUTOEVALUACIÓN EN UNA ESCUELA CATÓLICA DE CALIDAD LA AUTOEVALUACIÓN EN UNA ESCUELA CATÓLICA DE CALIDAD (PONENCIA Nº 6) XXIII Convención Nacional de Educación Católica PIURA 2010 LIC. JOSE ALVA AYLLÓN GESTION DE CALIDAD NUEVO ENFOQUE Antes... COSTO + UTILIDAD

Más detalles

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS AVSEC

AUTORIDAD AERONÁUTICA CIVIL DIRECCION DE SEGURIDAD DE LA AVIACION CIVIL MANUAL DE PROCEDIMIENTOS NORMALIZADOS AVSEC Página: 1 de 19 DIRECCIÓN DE SEGURIDAD DE AVIACIÓN CIVIL PROCEDIMIENTO OPERATIVO NORMALIZADO PON 01/2011 ELABORACION DE PROGRAMAS DE SEGURIDAD DE EXPLOTADORES AEREOS Y EMPRESAS DE SERVICIOS PANAMÁ 2011

Más detalles

QM SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD

QM SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD CURSO AUDITOR LÍDER, RABQSA TPECS Unidad de Competencia: QM QM SISTEMAS DE GESTIÓN DE LA CALIDAD COTECNA QUALITY RESOURCES, CQR INC. QM (TPECS) V 3, Mar, 2012/p.1 OBJETIVOS DEL CURSO 1. Entender la aplicación

Más detalles

NORMA ISO INTERNACIONAL 19011. Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión ISO 19011:2011(E) Segunda edición 2011-11-15

NORMA ISO INTERNACIONAL 19011. Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión ISO 19011:2011(E) Segunda edición 2011-11-15 NORMA ISO INTERNACIONAL 19011 Segunda edición 2011-11-15 Directrices para la auditoría de Sistemas de Gestión Número de Referencia ISO 19011:2011 (E) DOCUMENTO PROTEGIDO POR DERECHOS DE AUTOR ISO 2011

Más detalles

INFORME DE GESTIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME DE GESTIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME DE GESTIÓN SOBRE EL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TEXTO DEL INFORME QUE LA PRESIDENCIA DE DECEVAL PONE A CONSIDERACIÓN DE LA JUNTA DIRECTIVA Y QUE DEBE INCLUIRSE EN EL INFORME ANUAL DE GESTIÓN El

Más detalles

Abril 30 del 2015. Elaborado por: Claudia Isabel Ochoa María Email: gerencia@gestionydesarrollosostenible.com Cel: 3005590270 Asesor

Abril 30 del 2015. Elaborado por: Claudia Isabel Ochoa María Email: gerencia@gestionydesarrollosostenible.com Cel: 3005590270 Asesor Abril 30 del 2015 Elaborado por: Claudia Isabel Ochoa María Email: gerencia@gestionydesarrollosostenible.com Cel: 3005590270 Asesor COLMENA vida y riesgos laborales El Sistema de Gestión de la Seguridad

Más detalles

Curso TURGALICIA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OHSAS 18001:2.007

Curso TURGALICIA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OHSAS 18001:2.007 Curso TURGALICIA SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO OHSAS 18001:2.007 C/Fernando Macías 13; 1º izda. 15004 A CORUÑA Tel 981 160 247. Fax 981 108 992 www.pfsgrupo.com DEFINICIONES: RIESGOS

Más detalles

GUÍA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS

GUÍA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS GUÍA DEL SISTEMA DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y AMBIENTE PARA CONTRATISTAS OCTUBRE 2013 TABLA DE CONTENIDO 1. LIDERAZGO Y COMPROMISO GERENCIA 1.1. Políticas de Seguridad, Salud En el Trabajo y Ambiente

Más detalles

GESTIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO

GESTIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO GESTIÓN DEL SISTEMA DE MEDICIÓN ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO Derechos reservados ICONTEC- 1 MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORAMIENTO DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE LA MEDICIÓN. Normas Aplicadas NTC-ISO 10012. Duración

Más detalles

MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MANUAL DE SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN MINISTERIO DE AMBIENTE Y DESARROLLO SOSTENIBLE Bogotá D.C. Página 1 de 19 Contenido 1. INTRODUCCIÓN... 4 1. OBJETIVO... 4 2. ALCANCE DEL SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD

Más detalles

BIEN: Es toda cosa susceptible de apropiación, disposición, transformación, intercambio y que presta una función dentro de la Empresa.

BIEN: Es toda cosa susceptible de apropiación, disposición, transformación, intercambio y que presta una función dentro de la Empresa. 1. OBJETIVO Establecer los criterios que, en materia de Gestión de Calidad, Ambiental, Seguridad y Salud Ocupacional, han de tenerse presentes al momento de seleccionar proveedores y de evaluar su Gestión.

Más detalles

Código Documento Revisión SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DGAC-PRO-005 3

Código Documento Revisión SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DGAC-PRO-005 3 PROCEDIMIENTO DE AUDITORIAS INTERNAS DE CALIDAD Código Documento Revisión SISTEMA DE GESTION DE CALIDAD DGAC-PRO-005 3 Página 2 de 9 1 OBJETIVO El objetivo de este procedimiento es el de establecer la

Más detalles