DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DEL SISTEMA IKS eem

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1 KONTSULTORIA / CONSULTORÍA Granja Modelo s/n Arkaute Araba T F kontsultoria@hazi.es DESARROLLO DEL MANTENIMIENTO EVOLUTIVO DEL SISTEMA IKS eem Ref 651/12 Data / Fecha: 27/07/2012 V1

2 Índice 1 MARCO DEL PROYECTO MARCO ESTRATÉGICO MARCO OPERATIVO OBJETO DEL CONTRATO REQUISITOS FUNCIONALES Funcionalidades horizontales Módulo Aire Módulo IPPC/IED Tareas de gestión de procesos Modificaciones módulo e-dma PRTR Circuito residuos peligrosos Bolsa de contaminantes Módulos de entidad y centro Rendimiento y optimización del sistema IKS eem Partes A y B e-environment Conectividad con el módulo autorizaciones RELACIÓN DE ANEXOS CONTENIDOS NO FUNCIONALES INFRAESTRUCTURA TECNOLÓGICA DIRECCIÓN TÉCNICA DEL PROYECTO EVOLUCIÓN DEL PROYECTO ENTORNO DE PREPRODUCCIÓN / PRUEBAS Y PROCESOS DE IMPLANTACIÓN MODELO DE RELACIÓN DOCUMENTACIÓN TÉCNICA FORMACIÓN REQUISITOS DEL PRODUCTO/SERVICIO ESTRATEGIA DE DESARROLLO PROCEDIMIENTO DE GARANTÍA DE CALIDAD METODOLOGÍA APLICABLE Y ENTORNO TECNOLÓGICO DESCRIPCIÓN ENTREGABLES PLANIFICACIÓN Y ORGANIZACIÓN PLAN DE ENTREGAS E HITOS DE CONTROL PROCEDIMIENTOS Y CALIDAD MECANISMOS DE SEGUIMIENTO, CONTROL Y SUPERVISIÓN Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem

3 12 PLAZO DE EJECUCIÓN Y PLAN DE PAGOS CRITERIOS DE VALORACIÓN GARANTÍA Y CONFIDENCIALIDAD GARANTÍA CONFIDENCIALIDAD DE LA INFORMACIÓN PROTECCIÓN DE DATOS PROPIEDAD INTELECTUAL ANEXO I: CUMPLIMIENTO CLÁUSULA MEDIOAMBIENTAL ANEXO MARCO TECNOLÓGICO ANEXO. PODER ADJUDICADOR ANEXOS FUNCIONALES DE LOS DIFERENTES SUBSISTEMAS Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem

4 1 Marco del Proyecto 1.1 Marco estratégico Modelo GeeMiS (Green environment electronic Model for Smart information) del área de medio ambiente del Departamento de medio ambiente, Planificación territorial y Medio Ambiente. Objetivo Protección y mejora medioambiental, biodiversidad y patrimonio natural (Prioridad) Estrategia Identificar (Políticas medioambientales), definir, desplegar, medir y supervisar objetivos medioambientales Medio clave Información y conocimiento (Tecnologías de la información y de la comunicación) Factores clave Apertura y ejemplaridad (el Departamento acomete en primera persona la gestión del cambio a nivel de negocio (GRI) y a nivel de tecnológico (green IT) Marco Operativo Por qué? Retos Con el objeto de superar los retos a los que nos enfrentamos como autoridad pública medioambiental y que pueden resumirse en: Aumento exponencial de la legislación Aumento exponencial de las demandas sociales Escasez de recursos Dispersión de la información Falta de Comunicación Deficiente gestión del conocimiento entre los distintos stakeholders Descoordinación Para qué? Necesitamos: Sumar, conectar recursos y talento interno (apertura a nivel interno) Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 4 de 38

5 Sumar, conectar recursos y talento externo (apertura a nivel externo con el resto de stakeholders) Comunicación, participación, colaboración. Promover un modelo fluido a través de Metaestructuras colaborativas en red Cómo? Para ello debemos: Crear cultura. Compartir buenas prácticas. Difundir guías y protocolos. Identificar riesgos y potenciar notificación. Potenciar uso racional de recursos Discrepar, discutir, debatir. Conocimiento Socializado Conocimiento compartido y mejora de interrelación. Necesidad de generar ideas y plantear retos mediante la participación de todas las personas interesadas que trabajan en el ámbito del medio ambiente. Diseñar plataformas como sistema de generación de ideas y retos. Desarrollar estructuras que generen actividad económica fundamentalmente en el ámbito de la innovación y gestión del conocimiento. 2 Objeto del contrato Mantenimiento evolutivo del Sistema IKS eem. 3 Requisitos funcionales Funcionalidades horizontales Scripts de actualización Actualización de las tablas asociadas al módulo de cálculos que a continuación se relacionan: Instalaciones, Variables de Actividad, Variables de Actividad-Actividad IPPC, Referencias Bibliográficas Factores, Factores de Emisión Bibliográficos, Maestro de Contaminantes, Normas de Medición, Métodos de Medición, Instalaciones-IPPC e Instalaciones, actividades del Real Decreto APCAS y los SNAP y SUBSNAP relacionados, actividades COV s y GEI. Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 5 de 38

6 Genéricas 1. Activar las teclas rápidas más usuales como el ENTER en las búsquedas. 2. Garantizar búsquedas por los distintos NIF/RAZONES SOCIALES por los que pasa la entidad. 3. Auditar las pantallas en las que no se ve la cabecera del centro e implementar la misma para evitar perder la orientación del bloque de navegación en el que se encuentra posicionada la persona usuaria (por ejemplo Tipificar Centro ). 4. Creación de las bolsas estándar de procesos y residuos relacionadas en el anexo I. 5. Desarrollo de un interface específico ad-hoc y módulo específico de gestión para Autónomos y Microempresas con autogeneración de bolsas estándar de procesos y residuos en base al CNAE y posibilidad de agregar contenidos adicionales a los perfiles establecidos en base a las necesidades. (Ej: Acceso simplificado a circuitos, Acceso guiado a las distintas pantallas de contenidos, ). 6. Desarrollo de una función en el módulo de centros para la generación múltiple de bolsas a partir de otros centros ya creados. 7. Activar una función para hacer filtros combinados para las distintas bolsas para poder por ejemplo, visualizar un listado de empresas que sean IPPC y que tengan un determinado CNAE,.. 8. Se integrará para los gestores de residuos como metadato global de la bolsas de residuos la capacidad de tratamiento/almacenamiento de la instalación Módulo Aire Proceder a las modificaciones que a continuación se detallan en los módulos correspondientes Bolsas del Centro Tipología de Centro Modificar los campos que albergan la información relativa a los códigos EVIA, EVCA, LABORATORIO, dado que puede haber de 1-n en cada tipología y por bloque (aire, agua y suelo). Alineación con códigos ISO y ENAC. Ampliación de las bolsas con dichos tipos. Ídem para las acreditaciones ENAC, ISO17020 o ISO En estos casos hay que replicar la información en tres bloques: Acreditaciones Estado, Acreditaciones CE y Acreditaciones extra CE Tabla auxiliar grupos de emisión, añadir el valor - sustituyendo al D actual. Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 6 de 38

7 Bolsa de Actividades Cambiar el orden de presentación en pantalla de las actividades colocando el CNAE 2009 en primer lugar e inmediatamente detrás el CNAE Mantenimiento de las nuevas tablas de códigos APCAS-SNAP-SUBSNAP por centro, conteniendo las actividades del Real Decreto APCAS y los SNAP y SUBSNAP relacionados. Los códigos de dichas tablas que correspondan (1-n) deben darse de alta en la bolsa de actividades para luego ser seleccionados en los distintos focos. Que una de las actividades de la bolsa pueda clasificarse como la prioritaria o la general de la actividad Añadir un nuevo bloque con los listados de actividades COV s y GEI. Implementar en el caso de actividades COV s la posibilidad de asociar 1-n procesos por actividad informada e incorporar el campo superficie tratada en m2. Campo actividad: se informará del CNAE 2009 y Actividad descriptiva consignados en la pantalla de centros. El organismo debe venir ya informado en base a tipo de autorización solicitada vía e-dma solicitud y si es efectiva de la CAPV o externa. Procesos Añadir un nuevo ítem informativo para aquellos procesos relacionados con actividades COV s. Consumos Productos Finales, Materias Primas y Auxiliares: Posibilidad de asociar la Ficha de seguridad (PDF/A). A medio plazo se propondrá al Departamento de Transportes la interoperabilidad en este ámbito para obtener la información contenida en la misma a través de una transacción de ficheros XML. Posibilitar para los compuestos químicos la implementación del código REACH para lo cual hay que crear previamente la tabla de códigos REACH. En la bolsa de consumos de energía al dar de alta combustibles, asociar el PCI (poder calorífico) inferior y superior. Contaminantes Habilitar un modo adicional de presentación de la lista actual de tal modo que se presenten en primera instancia los contaminantes más habituales y después el resto ordenados alfabéticamente. Focos Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 7 de 38

8 En la vista previa de los focos aparecen los correspondientes a los bloques de aire y agua mezclados. Parametrizar dicha vista para que sólo muestre aquellos datos que se correspondan con el bloque en cuestión. Si no aplica que se muestre la información en blanco. Por ejemplo, que no se vea el tipo de vertido D o I en Emisiones al Aire, ese dato es exclusivo de Agua. Tipo de Emisión: Falta la tipología accidental (PRTR). En dicho campo mostrar en sobreimpresión la definición de cada uno de los ítems (confinada, no confinada, difusa, accidental), tal y como se expresan en el BREF de MONITORING. Temporalidad: Añadir los valores sistemáticos y no sistemático a los actualmente existentes. Grupo de Emisiones. Mantener el campo actual para los focos que no estén sometidos a regulación. Crear un nuevo campo para los focos regulados que sea informativo y que se traiga de la tabla de actividades APCA del Real Decreto. Posibilitar la función de identificar en los focos si están sometidos a Autorización o no. Los focos no sometidos a Autorización se declararán en la e-dma poniendo como no obligatorios aquellos campos que afecten a la autorización. En cuanto a la codificación de los mismos por parte de los centros operativos el Sistema asignará un código conformado por el oficial más el valor NR (no regulado). Metadatos asociados a los focos: campos catalogados como obligatorios o FOCOS: campos obligatorios Descripción (castellano) Tipo de foco Tipo de emisión Temporalidad Altura Sección Forma (rectangular o circular) Código APCA (RD100/2011) (lo que actualmente sería actividad industrial) Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 8 de 38

9 Añadir como datos adicionales de identificación del foco el diámetro de la chimenea (sólo para estructuras de sección circular) y el cuerpo geométrico que es más representativo de la estructura (cilindro, paralelogramo..). Existirá una conectividad desde el foco a las autorizaciones y vinculadas al mismo y viceversa que serán visibles a título informativo desde esta sección. Existirá una conectividad desde el foco a las ANALÍTICAS (preferiblemente ubicándolas en el módulo actual de analíticas)y vinculadas al mismo y viceversa que serán visibles a título informativo desde esta sección. Que dentro del foco de emisión haya un botón para consultar la analítica y se puedan incorporar los datos de las mismas de modo ordenado (formatos PDF, EXCEL,..). Los campos asociados al control que se muestran en esta pantalla serán alimentados por los centros sólo para focos no regulados. Para los focos autorizados los valores serán fijados sólo por el servicio desde la parte B. Modificar el orden actual de los campos por el que se propone a continuación: 1º Control por EVCA (es el que ahora se llama No autocontrol) 2º Autocontrol 3º Medición en continuo S/N 4º Campaña de inmisión Eliminación de todos los campos que están inmediatamente detrás de las coordenadas UTM, salvo observaciones Libro de registro: Como mínimo, el registro de emisiones para cada foco de emisión de la instalación donde se desarrolla alguna APCA debe contener la información que se detalla en el ANEXO II al presente pliego Añadir en Focos un bloque de medidores en continuo en el que se seleccionarán los informados en la nueva bolsa de medidores en continuo. Implementar la posibilidad de asociar al foco o al contaminante los métodos y normas fijados en el marco de la Autorización. Que en cada foco salga una visualización similar a la fila de la autorización (VLE, método de medición,...) Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 9 de 38

10 Nuevas Bolsas Se crearán las siguientes nuevas bolsas por centro: Bolsa de Laboratorios Bolsa de EVIA Bolsa de EVCA Bolsa de ECMA Bolsa de Métodos Bolsa de Normas Estás dos últimas alineadas con las actuales relacionadas con los contaminantes. Bolsa de Sistemas de Medición de Emisiones en Continuo-SMEC Atenderá a las siguientes prescripciones: o o o o o En ella se podrán introducir varios SATC (Sistema de Adquisición, Tratamiento y Comunicación) y sus características. En cada SATC se podrán incluir varios SAM (Sistemas Automáticos de Medida, los que miden los contaminantes) y varios SAM periféricos (miden otros parámetros como presión, temperatura...). En cada SAM se pueden medir uno o varios contaminantes A través de la e-dma se hará la Comunicación anual de resultados SMEC. Datos asociados a las funciones de calibración y datos asociados a las modificaciones de las funciones e-dma Notificación Focos Debe posibilitarse la selección de 1-n EVCAs por foco y ejercicio. Debe incorporarse un campo independiente en el que se relacionen los Laboratorios (1-n). Para los focos no sistemáticos se deberá informar del número de ocasiones en el que el funcionamiento del foco ha tenido un valor mayor o igual a una hora, así como del porcentaje de funcionamiento del mismo en relación con el de la planta. Frecuencia de Monitorización: se añaden dos nuevos valores a la tabla: Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 10 de 38

11 o o 48h para los continuos Cuatrimestral Optimizar la función actual de los desplegables de validación dado que el citado proceso sólo es competencia de la administración y se hace efectivo cuando se envía la e-dma Notificación desde el estado presentada al estado pendiente de validación. La frecuencia de monitorización debe implementarse también como dato en la bolsa de focos, pero se mantendrá en la e-dma por si existe alguna variación para un ejercicio determinado. Generar Informe/bloque informativo en la e-dma en el que se consigne el consumo energético asociado a los focos. Interoperabilidad con el módulo de cálculo de emisiones másicas. Contaminantes Contaminantes: modificar el recurso de la etiqueta y consignar la acepción anual. Modificar el campo Laboratorio para permitir la entrada de más de un laboratorio por contaminante y foco COV s (RD117/2003) Incorporación de una pantalla específica donde se integre la información relativa a la declaración anual de COV s (Compuestos Orgánicos Volátiles) y Memorias del Sistema de Reducción y además los siguientes metadatos obligatorios a introducir por el centro operativo en la e-dma: consumo de disolventes, % de difusas, emisiones totales, año de referencia, emisión objetivo, emisión real de disolventes en el año en curso y fecha de cumplimiento de la emisión objetivo (Integración con el Box Documental). Crear dentro de Bolsa de Actividades un bloque denominado Actividades RD 117/2003 COVs. En él cada centro debería poder definir mediante un desplegable cuáles de las 21 actividades definidas en el Anexo II del RD 117/2003 les afecta. Que a cada foco se le pueda asociar, si es el caso, la actividad COV anterior (de forma que se pueda saber a qué focos les afecta el RD117/2003). Dentro de la e-dma Notificación incorporar ítems para la justificación anual del cumplimiento de lo prescrito en el Decreto, habilitando la posibilidad de adjuntar en función de la opción de cumplimiento que hayan elegido para cada actividad la siguiente documentación: Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 11 de 38

12 Opción de cumplimiento RD 117/2003 Cumplimiento VLE Sistema de Reducción de Emisiones Qué tienen que presentar las empresas Memoria de gestión de disolventes + Plan de gestión de disolventes Seguimiento del sistema de reducción + Sistema de reducción de emisiones Módulo IPPC/IED Creación de Módulo específico de gestión en el que confluyan las funcionalidades que a continuación se detallan y que se mantienen actualmente desde los distintos módulos sólo para las instalaciones IPPC Gestión de la e-dma Notificación Acceso directo al módulo de gestión de la e-dma filtrando previamente las IPPC pudiendo activar en todo momento las distintas consultas de selección para visualizar la información asociada a dichas e-dma incluyendo el estado de las mismas. Vista global de los datos asociados a los contaminantes y sus VLE (valores límite de emision), y en su caso, analíticas asociadas Gestión de Metadatos Acceso directo a la nueva función detallada en el apartado para obtener directamente la información de las instalaciones que estando en el ámbito de aplicación de la IPPC no hayan tramitado su solicitud (aquellas que no tienen código IPPC para un CNAE determinado). Poder visualizar en un informe las cantidades totales de cada residuo generadas por año. Poder visualizar en informes basados en la e-dma las medias de emisión total de un contaminante de un foco (aire o agua) en distintos años Seguimiento del Programa de Vigilancia Ambiental A través de esta pantalla deberán poder ser mantenidos los parámetros cuyo control se establece en las autorizaciones emitidas, así como los niveles de referencia para Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 12 de 38

13 cada parámetro, la frecuencia de los análisis o mediciones, las técnicas de muestreo y análisis y la localización en detalle de los puntos de muestreo. Los resultados de los diferentes análisis e informes que constituyen el programa de vigilancia ambiental quedarán debidamente registrados los primeros a través de link con el módulo de analíticas que capacitará a las personas usuarias para extraer la información de dicho módulo a través del correspondiente filtro de consulta. Junto a los resultados analíticos (agua, aire y suelo) se facilitará la incorporación de los Informes anuales de resultados del programa de vigilancia emitidos por entidades de colaboración Módulo de indicadores ambientales Además, el programa de vigilancia ambiental deberá incluir la gestión de los indicadores ambientales característicos de la actividad y la sistemática de análisis de dichos indicadores. Actualmente los centros afectados por la Ley 16/2002 deben notificar anualmente los Indicadores ambientales establecidos en su Programa de vigilancia Ambiental. Esta notificación se realiza mediante un informe anual que debe ser presentado antes del 30 de marzo de cada año. A continuación se presentan las condiciones y requisitos para la explotación de la actividad que se establecen en las Resoluciones de Autorización ambiental integrada, y que están relacionadas con los indicadores ambientales. El objetivo del módulo de Indicadores Ambientales es incorporar en el sistema IKS eem la gestión de los indicadores ambientales de forma que los centros puedan reportar los indicadores ambientales junto con la e-dma. Esta medida permite disponer de los indicadores de forma electrónica, facilitando la monitorización de los impactos ambientales y la evolución de la eficiencia ambiental del proceso de producción. Para la implementación del módulo de indicadores ambientales, se considera necesario crear en las siguientes funciones en el Sistema IKS-eeM: a) En la Gestión de Bolsas del Centro se deberá crear una Bolsa de Indicadores Ambientales b) En el Distribuidor Declaración e-dma se deberá crear un módulo de Indicadores ambientales. c) En los Informes de centro se deberá crear un Informe de Indicadores ambientales En el anexo III se detallan las funcionalidades que debe incorporar dicho módulo. Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 13 de 38

14 3.1.4 Tareas de gestión de procesos Gestión buzones circuitos residuos y e-dma Desarrollo de solución para la gestión y salvaguarda de los acuses y correos que actualmente se almacenan en el buzón IKS eem procedentes de los envíos de documentos (e-dma y circuitos de gestión de residuos fundamentalmente). Accesible sólo desde B. Gestión, consultas y listados Proyecto ETER Adaptación del Sistema IKS eem a las versiones e3l 3.0 y e3s 3.0 -e3l Implica adaptar las funcionalidades actuales de IKS eem a E3L 3.0. Es decir: Implementación Nuevas figuras (Poseedor, Operador, Explotador, Negociante, Agente, SCRA, SIRA) y nuevos flujos (No Peligrosos, Transfronterizos y MARPOL) derivados de la aplicación de la Ley 22/2011. Además implementación de los cambios incorporados a la versión beta 3.0 y soporte a ambas versiones (actual 2.3 y futura 3.0) atendiendo a: a) Entrada (soporte concurrente versión 2.3 y versión 3.0) b) Salida (soporte no concurrente versión 2.3 y versión 3.0) Se prepara la salida y, a partir de un momento, parametrizable se procede a generar en versión 3.0). Incluye el Desarrollo de fichero XML y WS para la transacción de las Hojas de Destrucción de Vehículos, alineándolo en la medida de lo posible con la estructura y filosofía de E3L 3.0 para los datos comunes. Desarrollo de proceso de transacción del fichero a la dirección de tráfico vía e-administración. -e3s Además de adaptar los actuales WS a la versión 3.0, deberá acometerse el desarrollo de los WS de conectividad con la plataforma E3P (distribute DA/NT/DCS )y desarrollar una interfaz de gestión de las transacciones efectuadas vía WS en el ámbito del Sistema IKS eem Evolución módulos analíticas y cálculo de emisiones Módulo analíticas Análisis del funcionamiento técnico y funcional actual y propuesta y ejecución de las modificaciones y/o adaptaciones necesarias para la puesta en marcha del módulo actual de analíticas orientándolo a la sistemática e3l (Solicitud (SA), toma de muestras (DA), envío datos (DCS)) y atendiendo a dos parámetros fundamentales: Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 14 de 38

15 a) Activación módulo de envíos- recepciones de analíticas hacia y/o desde un ERP externo (laboratorio o entidad acreditada) vía WS y vía SMTP. b) Activación del proceso de cálculo a través de los ficheros de analíticas procesados. En lo general, se atenderá a las recomendaciones funcionales y operacionales incluidas en el documento anexo IV Revisión funcional módulo cálculo emisiones. Módulo cálculos de emisiones Se atenderá en lo general a las recomendaciones funcionales y operacionales incluidas en el anteriormente citado anexo IV. Además se activará el proceso de cálculo a través de los ficheros de analíticas procesados tanto para las emisiones al aire como para el vertido de aguas residuales Modificaciones módulo e-dma Se atenderá a las recomendaciones funcionales y operacionales incluidas en el anexo V Revisión funcional Módulo e-dma PRTR Generación automática de los informes E-PRTR para su publicación en OPEN DATA (formatos activos en OPEN DATA) Circuito residuos peligrosos Desarrollo módulos de gestión de residuos transfronterizos y MARPOL. Adaptación E3L 3.0. Integración e-dma Bolsa de contaminantes Incorporar módulo de gestión para diferenciar los contaminantes presentes aprobados en los planes de monitorización de modo que en el proceso de validación de la e-dma se compruebe si alguno de ellos no está presente. Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 15 de 38

16 3.1.9 Módulos de entidad y centro Integración de los datos de la entidad-centro explotador/operador de la instalación (datos administrativos) para los casos en los que el titular de la instalación sea distinto del explotador de la misma. Incluirá la información relativa a las condiciones del contrato de explotación y ámbitos de cobertura del mismo (gestión emisiones aire-gestión emisiones agua-suelo-gestión residuos). Conexión con el gestor de avisos y alertas para emisión de aviso de finalización del contrato Rendimiento y optimización del sistema IKS eem Partes A y B Adaptación del Sistema para el funcionamiento con los navegadores más habituales Adaptación a ie9, Firefox y Google Chrome Auditoria y acción correctiva reductiva de los tiempos de respuesta en los procesos generales y de búsquedas y consultas. Analizar y, en su caso modificar, los procesos generales, búsquedas y consultas optimizando su rendimiento aplicando, entre otros, el plan de acción derivado de las pruebas de carga efectuadas en el Sistema (fundamentalmente atendiendo a los accesos recurrentes en la franja horaria más crítica), a través de la creación de índices, mejora de planes de acceso, mejora de las condiciones de búsqueda, creación de vistas materializadas, limitación de registros a recuperar y obligatoriedad de datos en los filtros, fundamentalmente e-environment e-dma notificación. Autodeclaración para la validación del archivo cronológico. Para el Módulo de Residuos, además de que el sistema genere la Declaración de Residuos, se habilitará funcionalidad para la emisión de la autodeclaración proponiendo anualmente la emisión y el envío de la misma a los diferentes gestores/productores para su validación y aceptación (paso e-dma notificación a nivel 5 de e-administración) BOX Documental Habilitar las funcionalidades siguientes: Alegaciones, Consultas previas, Denuncias, Conectividad con procedimiento sancionador, Terceros interesados (alta de terceros Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 16 de 38

17 interesados y envío masivo de notificaciones), Publicación del expediente en sede electrónica, Incorporación de otros organismos (aportar documentación y lanzar notificaciones masivas) y Administración del Sistema (crear interfaz de configuración de procedimientos) Conectividad con el módulo autorizaciones Aire Los documentos se asociarán desde el BOX documental y/o desde la e- DMA solicitud a la autorización de un modo global. Se activará la posibilidad de asociarla adicionalmente a nivel de cada foco. Adaptar las descripciones de los procedimientos y/o servicios electrónicos del sector aire a las que constan en el documento maestro de digitalización de medios. Se debe poder alimentar por defecto la autorización con la relación de focos activos existentes en la bolsa y, adicionalmente, con los que se solicitan vía e-dma solicitud. Los VLE fijados por la administración se alimentarán desde la bolsa de VLE por centro y se asociarán a cada uno de los contaminantes que quedarán reconocidos con la marca A de autorizado tanto en la bolsa como en la autorización Residuos Los documentos se asociarán desde el BOX documental y/o desde la e- DMA solicitud a la autorización de un modo global. Adaptar las descripciones de los procedimientos y/o servicios electrónicos a las que constan en el documento maestro de digitalización de medios. Se debe poder alimentar por defecto la autorización con la relación de residuos existentes en la bolsa y, adicionalmente, con los que se soliciten vía e-dma solicitud. Sólo estarán operativos a nivel de poder ser utilizados en los distintos flujos de documentos de gestión de residuos aquellos tipificados como autorizados por los distintos servicios. A tal efecto se hablitarán los controles y/o avisos perceptivos para que los centros operativos no puedan Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 17 de 38

18 IPPC-IED 3.2 Relación de anexos generar documentos de gestión de residuos para los cuales no exista tal tipificación. Sincronizar la generación de códigos ETER con la generación de los códigos de autorización del BOX. Los documentos se asociarán desde el BOX documental y/o desde la e- DMA solicitud a la autorización de un modo global. Aunará las funcionalidades detalladas en los apartados y bajo una visión global. Deberá poder discriminarse para cada autorización los ámbitos de negocio afectados (aire, gestión de residuos,..) activándose para cada caso las funcionalidades existentes para tal fin en cada uno de los citados ámbitos. Sincronizar la generación de códigos ETER con la generación de los códigos de autorización del BOX. 1) Relación bolsas estándar de procesos y residuos 2) Contenido Mínimo Libro de Registro de Emisiones 3) Anexo III Especificaciones Técnicas Módulo de indicadores medioambientales 4) Anexo IV. Revisión funcional módulo cálculo emisiones 5) Anexo V. Revisión funcional Módulo e-dma 4 Contenidos no funcionales 4.1 Infraestructura Tecnológica El entorno tecnológico será el definido en los estándares de EJIE Gobierno Vasco y del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca, y que se consideren necesarios para la ejecución de este proyecto conforme a sus características específicas, en aspectos de: Módulos estándar, normas de funcionamiento y albergue de aplicaciones internet/intranet. Manual de identidad corporativa y las directrices de la DIAE, DIT, Nivel de accesibilidad AA Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 18 de 38

19 Bilingüismo Plan de pruebas y carga Implantación de desarrollo, pruebas y producción en las instalaciones de EJIE. 4.2 Dirección técnica del proyecto El Departamento de Medioambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca ( en adelante DMAPTAP ) designará a los interlocutores con la responsabilidad última de la dirección técnica del proyecto (en adelante DTP). 4.3 Evolución del Proyecto Para la gestión del seguimiento del proyecto, el proveedor además de sus herramientas de gestión de proyecto y tareas que permitan el adecuado análisis de la evolución de las distintas fases de desarrollo del mismo, entregará la información de seguimiento en un formato y detalle que facilite la utilización de la herramienta de OPEN TIC s de la DIT. 4.4 Entorno de preproducción / pruebas y procesos de implantación Con independencia del entorno de desarrollo utilizado por el proveedor, será de su cuenta los siguientes medios y servicios: Medios técnicos en el periodo de desarrollo y pruebas La permanente puesta a disposición en internet de una infraestructura y plataforma que replique el entorno funcional de trabajo bajo acceso restringido, donde montará y ofrecerá a los responsables del proyecto los nuevos desarrollos para la validación y verificación de los contenidos. Dicha plataforma se habilitará en la infraestructura de desarrollo de EJIE. Los entregables de esta fase inluirán Manual técnico ( CSI ) y el sistema implantado en desarrollo. Plan de pruebas de requisitos funcionales o no. Puesta en pruebas Ejecución de pruebas unitarias y globales. Pruebas de carga y rendimiento. Resultados de la pruebas Puesta en producción Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 19 de 38

20 Fuentes del sistema. BBDD y sus scripts Sistema implantado. Resultados de la pruebas Manual de instalación / ecplotación Manual de usuario y ayuda online. A ser posible bilingüe. Formación de usuarios Plan de backup y recuperación del sistema 4.5 Modelo de relación La empresa adjudicataria deberá trabajar conjuntamente con la DTP y HAZI en la definición de este servicio. La colaboración se plasmará en la definición e implantación de: la gestión de cambios y despliegues y los procedimientos de despliegue asociados, así como otros aspectos generales de la explotación del sistema. Todo ello, buscando la integración con los actuales procedimientos de mantenimiento y continuidad existentes en EJIE. Las tareas de soporte y mantenimiento del citado sistema de información serán llevadas a cabo de forma coordinada entre la DTPy el proveedor en base al reparto de responsabilidades y acciones que se resume en los siguientes apartados. a) IMPLANTACIÓN EN PRODUCCIÓN Se establecerá mediante el protocolo correspondiente suscrito entre con el adjudicatario. Será responsabilidad del adjudicatario la gestión del correcto versionado así como proceder a la instalación y documentación de las mismas en las condiciones que oportunamente se establezcan. En este sentido, se priorizará el establecimiento con carácter ordinario de un calendario predefinido semanal para los citados trabajos. Todo ello, sin perjuicio de implantaciones extraordinarias o de urgencia requeridas para el cumplimiento de los plazos establecidos. b) PRUEBAS DE CARGA Y RENDIMIENTO Asimismo será responsabilidad del adjudicatario la verificación de los niveles de respuesta de la aplicación ante las previsiones de carga del sistema y la verificación del comportamiento global del sistema en cuanto a consumo de memoria y CPU de sus componentes. c) RESOLUCIÓN DE INCIDENCIAS c1)- Tareas bajo la responsabilidad del Proveedor: Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 20 de 38

21 Los licitadores deberán detallar en sus ofertas el procedimiento y los datos de las personas que se encargarán de la resolución de aquellas tareas de su responsabilidad. c2).- Tareas responsabilidad de la DTP: La DTP pondrá a disposición del adjudicatario el procedimiento y los datos de las personas que se encargarán de la resolución de aquellas tareas de su responsabilidad. Así como la interlocución con los responsables de EJIE C3).- Tareas responsabilidad de HAZI: Quedan incluidas en esta área de responsabilidad aquellas tareas y/o incidencias correspondientes al seguimiento contractual. d) HERRAMIENTA DE MONITORIZACIÓN Para garantizar una disponibilidad del servicio (24x7). la oferta del proveedor adjudicatario deberá contemplar la integración de herramienta de monitorización para garantizar el cumplimiento de la prescripción citada Documentación técnica El proveedor se responsabilizará de entregar la siguiente documentación en formato electrónico: Manual de Construcción, que deberá incluir: a) Documentación de las aplicaciones desarrolladas, su estructura, clases y módulos principales y estructuras de las bases de datos. b) Versionado: características y actualización. Manual de Configuración e Instalación, que deberá contener: a) Guía de instalación del software necesario una vez instalado el sistema operativo, incluyendo un inventario completo de todos los componentes de software instalados. b) Manual de recuperación de los datos y aplicaciones a partir de las copias de seguridad. c) Procedimiento de inicio, parada y dependencia entre los servicios que quedan residentes en cada momento. d) Descripción de las cuentas de usuarios creados y su propósito. Cuando se trata de personas físicas sus responsabilidades y cualificación. Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 21 de 38

22 4.7 Formación Deberá diseñarse un plan de formación adaptado a los distintos perfiles y vértices definidos (visión dirección, personal funcionario y centros operativos). El despliegue e impartición de la formación externa serán gestionados por el Departamento. En este sentido se llevarán a efecto las sesiones de formación necesarias para el personal del Área de Medio Ambiente y Dirección de Servicios del Departamento estructurada del modo que a continuación se detalla: a) Formación de formadores internos: jornadas de explicación del contenido de la web y, en general, del modelo de información diseñado para el Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca. Este equipo de formadores será el encargado de difundir posteriormente al resto de la organización el conocimiento sobre el uso y aplicación de los diseños. b) Formación personalizada a usuarios target dentro de la organización del Departamento de Medio Ambiente, Planificación Territorial, Agricultura y Pesca: jornadas donde se revisen detalladamente los resultados del trabajo realizado y se resuelvan las dudas que hayan podido surgir. c) Jornada de difusión dirigida a todo el personal del Departamento d) Jornada de difusión dirigida al resto de Departamentos e) Jornada de difusión a los distintos stakeholders externos. Elaboración de la correspondiente Documentación de Apoyo que sirva de soporte para las distintas sesiones de formación y/o jornadas. Elaboración de presentación y documentación de apoyo para la organización de tres jornadas de difusión y promoción de los elementos y funcionalidades destacados del sistema hacia los stakeholders implicados, teniendo en cuenta los niveles de uso potencial que pueden realizar y con el objeto de destacar el valor añadido. En la estrategia y diseño de las mismas deberán tenerse en cuenta entre otros: Identificación y segmentación de audiencia objetivo Destinatarios Grupos de Interés Identificación de necesidades comunicativas y Niveles de Comunicación (Divulgativo, Funcional básico, Técnico) Presentaciones Ejecutiva Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 22 de 38

23 Desarrollo de una presentación ejecutiva al Staff Directivo que integre los vértices estratégico (líneas maestras de afectación en la gestión), técnico (nuevas funcionalidades), económico (presupuesto por partidas) y de gestión (mejoras y beneficios previstos con la implantación de las nuevas funcionalidades). Entre 15 y 20 slides salvaguardando la imagen corporativa del departamento y sistema IKS eem. Funcional Interna Desarrollo de una presentación orientada a los servicios en la que se plasmen a nivel genérico y específico de cada área las nuevas funcionalidades implementadas y los beneficios perseguidos con su implantación. Entre 25 y 30 slides. Funcional Externa Desarrollo de una presentación orientada a las entidades externas clientes en la que se plasmen a nivel genérico las nuevas funcionalidades implementadas y los beneficios perseguidos con su implantación con especial incidencia en aquellas funcionalidades de afectación a la reducción de cargas administrativas. Entre 15 y 20 slides 5 Requisitos del producto/servicio 5.1 Estrategia de Desarrollo En cuanto a la estrategia de construcción y de implantación se elige una estrategia evolutiva, dependiendo por ejemplo, de la falta de definición en determinados procesos. En cuanto a la estrategia de construcción y de implantación se elige una estrategia evolutiva donde los hitos y entregables de producto sean plenamente funcionales, previo acuerdo en prioridad y funcionalidades con la DTP. 5.2 Procedimiento de Garantía de Calidad Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del proyecto se establecerán controles de calidad sobre la actividad desarrollada y los productos obtenidos, siempre en el marco de referencia del plan específico de calidad aplicable en cada caso. En este sentido, el entorno de desarrollo utilizado para desarrollar la nueva plataforma (Ruby on Rails) proporciona una metodología de pruebas que permite la definición de pruebas unitarias y tests de aceptación a la vez que se afronta el desarrollo de las diferentes fases que componen el proyecto. 6 Metodología aplicable y entorno tecnológico La metodología a seguir para la organización del trabajo del presente proyecto estará basada en la Metodología de planificación y desarrollo de sistemas de información ARINBIDE. Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 23 de 38

24 ARINBIDE se concibe como una metodología práctica para el ciclo de vida completo del software, basada en la Metodología de Planificación y Desarrollo de Sistemas de Información METRICA, versión 3, promovida por el Consejo Superior de Informática. Además consta de un apartado para establecimiento de una metodología de Gestión de Proyectos. Como Plan de Calidad la propia metodología, en sus apartados de trabajo habitual, genera los registros de calidad necesarios para el sistema de calidad de HAZI. La metodología de Gestión y Organización de Proyectos será facilitada por la empresa adjudicataria. Las propuestas técnicas deberán contener una descripción detallada de las metodologías propuestas en cada caso, los entregables de cada fase y los criterios de validación aplicables. 7 Descripción entregables Los entregables se elaborarán en base a lo especificado en este pliego y a la metodología aplicable a este proyecto. Toda la documentación será entregada en soporte electrónico. En aquellos casos que también se entregue documentación papel, ésta será en formato DIN A-4 y debidamente encuadernados, cuyo papel será 100% libre de cloro y como mínimo un 80% reciclado (las fibras del papel no reciclado procederán de explotaciones forestales sostenibles). 8 Planificación y organización En este proyecto se contemplarán Descripción detallada de fases y tareas Resultado y productos de las distintas fases de cada alcance indicado Diagrama temporal de actuaciones Organigrama del equipo, funciones, responsables, categoría profesional y Curriculum vitae. Mecanismos de seguimiento para el proyecto. El responsable nombrado por el adjudicatario controlará: La interlocución con la DTP y/p EJIE en lo técnico. En lo económico y seguimiento con la DTP y HAZI. Comunicación de los cambios y problemas Gestión de riesgos Coordinación de intereses y equipos Gestión del plan y de los recursos. En el Arranque mediante reuniones se definirá la estructura organizativa y como entregable se espera un Plan de gestión que incluya los diferentes aspectos relacionados con el proyecto. Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 24 de 38

25 Análisis del sistema fase en la que se esperan estos entregables: Contexto del sistema, Estándares y plataformas soportadas, Catálogo de requisitos (Sistema,Técnicos,Funcionales, Integración), Migración de datos, Plan de entregas, El proveedor se responsabilizará de entregar la siguiente documentación: -Documentación funcional -Manual de operación, con el desglose de: Guía de Instalación con la descripción de la instalación y configuración completa de los componentes necesarios y de la propia aplicación. Manual de recuperación con la descripción de la recuperación del sistema. Procedimiento de inicio y parada donde se describan los componentes de la solución completa y las dependencias que existen entre ellos, el orden correcto de inicio y parada. Los procesos de inicio, parada y los periódicos (si lo hay). -Informes mensuales de progreso -Documentación técnica de arquitectura Cuadro de horas por categoría y fase del proyecto según el modelo Categoría y/o Perfil Gestión proyecto Horas % Análisis Horas % Diseño Horas % Construcción Horas % Implantación Horas % Jefe de Proyecto Analista funcional Analista tecnico Analista programador Programador Diseñador Arquitecto sistemas de Analista de sistemas TOTAL Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 25 de 38

26 9 Plan de entregas e hitos de control El licitador deberá incluir en su propuesta, junto con sus correspondientes fechas orientativas de finalización, una descripción de las principales: Fases y tareas del proyecto, Entregas resultantes de cada fase, Hitos de control y/o verificación, Asimismo, el licitador podrá establecer propuestas de entregas y/o certificaciones parciales acordes con el planteamiento del proyecto establecido, siempre que: Lo que considere más adecuado para facilitar la implantación y puesta en marcha del objeto del contrato. No se establezca nada en sentido contrario en los apartados de Objeto, Alcance y Descripción del Proyecto. 10 Procedimientos y calidad El control y seguimiento de la calidad de servicio, será realizado por la DTP. Durante el desarrollo y ejecución del proyecto, la DTP podrá establecer controles de calidad sobre la actividad desarrollada y los productos obtenidos, siempre en el marco de referencia del plan específico de calidad aplicable en cada caso. Para el aseguramiento de la calidad en la ejecución de los trabajos, el adjudicatario ha de realizar las siguientes actividades: Control de calidad durante todas las fases y actividades del proyecto. Revisión y control de los hitos y entregables. Revisión y control de calidad previa a la entrega de documentación final y cierre de los proyectos. Los sistemas pasaran los criterios de calidad de EJIE ( Dashborad-ejie, PMD, Checkstyle, AUS, junit, pruebas de carga, ) 11 Mecanismos de seguimiento, control y supervisión El equipo de trabajo estará dirigido por un Responsable del Proyecto con dedicación estable y suficiente, quien coordinará las tareas implicadas en el proyecto y será el interlocutor principal con la DTP. Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 26 de 38

27 Deberán establecerse todos los mecanismos de control que permitan verificar de forma continuada el cumplimiento de los objetivos especificados, tanto en plazos como en términos de calidad final. Para ello se contempla la entrega de la información de seguimiento en un formato y detalle que facilite la utilización de la herramienta OPEN TIC s de la DIT y los siguientes instrumentos de gestión de proyectos: Reuniones de seguimiento: a partir del plan de entregas requerido se celebrarán reuniones periódicas o coincidiendo con los puntos de decisión, destinadas a revisar el grado de cumplimiento de las tareas planificadas, le entrega de productos, las reasignaciones de personal, la validación de las programaciones de actividades a realizar, etc. Reuniones de control económico: de control económico del proyecto para llevar a cabo el plan de pagos establecido. Informes de situación y progreso: con los que la empresa adjudicataria comunicará a la DTP, del estado puntual de los trabajos, de los objetivos alcanzados, de las incidencias ocurridas, etc. Certificaciones parciales: si procede. Hojas de control de tareas: si procede. Documentos de gestión de proyectos: a solicitud de la Dirección del Proyecto la empresa adjudicataria cumplimentará los documentos de gestión de proyectos, según un modelo definido: actas de reuniones, registro de inspección y ensayo, informes de progreso, control de configuración (módulos-componentes Instalados), etc. 12 Plazo de ejecución y plan de pagos El adjudicatario tiene derecho al abono, con arreglo a los precios convenidos, de los trabajos que realmente ejecute, con sujeción al contrato otorgado, a sus modificaciones aprobadas y a las órdenes dadas por escrito por la Dirección del Proyecto. La empresa adjudicataria, antes de realizar una facturación a HAZI, deberá justificar la entrega de servicios objeto del contrato. La realización de dicha entrega se justificará mediante entregas parciales o totales según lo que especifique el contrato y deberá incluir la siguiente documentación: Memoria de los trabajos. Descripción de los juegos de ensayo realizados al efecto y designados por HAZI, a los que asistirá un representante del adjudicatario si lo creyese necesario. Acta de recepción de dichos trabajos firmada por el Jefe de Proyecto y la Dirección de Desarrollo. Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 27 de 38

28 Las facturas recibidas objeto del contrato, serán abonadas por HAZI una vez comprobadas todas las condiciones del contrato. El plazo máximo de ejecución será de nueve meses a partir de la adjudicación definitiva. 13 Criterios de valoración En el proceso de selección de ofertas, se valorarán especialmente los siguientes puntos: Proposición económica Cláusula medioambiental Se deberá acreditar la adecuada gestión de los residuos que se generan en la entidad a través de: a) Certificados expedidos por organismos independientes públicos y privados conforme a las normas europeas o internacionales relativas a certificación, que acrediten el establecimiento de un sistema de gestión ambiental basado en normas europeas o internacionales en la materia (Sistema de Gestión Ambiental, en virtud del Reglamento CE 761/2001, de 19 de marzo de 2001 (Reglamento EMAS) o la Norma UNE-EN-ISO 14001, Norma Ekoscan u otra norma equivalente). b) Aportación del sistema de gestión ambiental establecido firmado por la alta dirección de la empresa especificando su contenido y el grado de implantación en la empresa. c) Cuantos otros documentos puedan demostrar de forma fehaciente el cumplimiento de los medios y criterios ambientales, condicionado, en todo caso, a que dicho documento sea emitido por una entidad que no mantenga relación contractual directa con la o el licitador. d) Suscripción del Anexo I de este pliego, de Declaración Jurada de buenas prácticas medioambientales por parte de la persona que firma la oferta en representación de la entidad. Cláusula de evaluación de recursos humanos La oferta deberá incluir la siguiente información: Número de personas dedicadas al proyecto por cada categoría profesional. Número de jornadas por categoría que se ofertan para la realización de los trabajos Coste unitario por jornada y hora de cada categoría profesional Procedimiento utilizado, en su caso, para la estimación de los recursos humanos necesarios para la ejecución del contrato. Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 28 de 38

29 Cláusula tipo de seguridad Los oferentes deberán garantizar la confidencialidad e integridad de los datos manejados y de la documentación facilitada. Cláusula tipo de certificado de empresa registrada Al objeto de justificar la conformidad del suministrador o del prestador del servicio con determinadas normas de garantía de calidad, se valorará como criterio para la adjudicación del contrato la aportación por los oferentes de certificados de seguro de calidad basados en la serie de normas Internacionales. Cláusula tipo de garantía de calidad Durante el desarrollo de los trabajos y la ejecución de las diferentes fases del proyecto se establecerán controles de calidad sobre la actividad desarrollada y los productos obtenidos, siempre en el marco de referencia del plan específico de calidad aplicable en cada caso. Cláusulas de mejora. 14 Garantía y confidencialidad Las cláusulas relativas a la propiedad intelectual, garantía y confidencialidad de la información, así como el resto de condiciones generales de contratación se encuentran disponibles en la Web de HAZI ( en el apartado perfil del contratante Garantía El período de garantía será como mínimo de 1 año a partir de la aceptación del trabajo. No obstante los licitadores especificarán, en su caso, el tiempo de garantía ofrecido superior al mínimo, así como el alcance de la misma Confidencialidad de la información La Dirección del proyecto entregará la información y documentación que considere necesaria para la realización del presente trabajo, debiendo la empresa adjudicataria comprometerse a: Tratar con absoluta confidencialidad todo el material y la información que reciba como consecuencia de los trabajos realizados objeto de la adjudicación, durante el periodo de tiempo de duración de la misma, No utilizar la misma para otros fines que los recogidos en el presente Pliego de Condiciones Técnicas. No duplicar, copiar, revelar, ceder o vender total o parcialmente la información obtenida, en todo o en parte, a terceros sin autorización escrita de la Dirección del proyecto., Desarrollo del mantenimiento evolutivo del sistema IKS eem 29 de 38