SIIGO Pyme. Procesos Para Dar de Baja Activos Fijos. Cartilla I

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1 SIIGO Pyme Procesos Para Dar de Baja Activos Fijos Cartilla I

2 Tabla de Contenido 1. Presentación 2. Qué es Dar de Baja un Activo Fijo? 3. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta para Dar de Baja un Activo Fijo? 4. Cuál es la Ruta Para Dar de Baja un Activo Fijo? 5. Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de Dar de Baja un Activo Fijo?

3 Presentación El presente documento ofrece una guía que explica la funcionalidad (Que es, Como se Ejecuta y Como se verifica el proceso de dar de Baja a un Activo Fijo)

4 PROCESO PARA DAR DE BAJA ACTIVOS FIJOS Qué es Dar de Baja un Activo Fijo? Dar de baja activos fijos es un proceso que el sistema realiza automáticamente, permitiendo dejar el valor en libros o histórico del activo en ceros tanto para las cuentas de activos y depreciación como para las cuentas del ajuste por inflación del activo y ajuste a la depreciación (Estas últimas en caso de manejarlas). Importante: Se realiza el desmonte de Ajustes por Inflación según lo establecido en el Decreto 1536 expedido el 7 de mayo de 2007 por el Ministerio de Comercio, Industria y Turismo. Qué Aspectos se Deben Tener en Cuenta para Dar de Baja un Activo Fijo? Los aspectos a tener en cuenta para dar de baja un activo fijo son: Se recomienda que el Activo fijo a dar de baja debe estar completamente depreciado Se debe tener previamente definido un comprobante Tipo L Otros, para realizar la contabilización Se debe tener previamente definido un comprobante Tipo A Ajustes por Inflación para realizar la contabilización Importante: Así no se tengan valores en las cuentas de ajuste por inflación es necesario tener definido el documento Tipo A, pues el sistema en la ejecución del proceso lo solicita de manera obligatoria En las tablas de Activos Fijos o Apertura de Grupos de deben asociar las cuentas contables que serán la contrapartida de las cuentas del activo, depreciación y ajustes por inflación del activo y la depreciación, (estas últimas cuando aplique) en las cuales se contabilizara el proceso de dar de baja un activo fijo. Cuál es la Ruta Para Dar de Baja un Activo Fijo? La ruta para dar de baja un Activo Fijo es: Activos Fijos Procesos de Activos Comprobante Baja de Activos

5 Cuáles son los Datos que Solicita el Sistema al Momento de Dar de Baja un Activo Fijo? Al momento de ingresar al sistema a ejecutar el proceso de Baja de Activos Fijos se habilita la siguiente ventana: Tipo Histórico (L): Se debe digitar el documento L seleccionando el Numero que se definió y en el cual se debe realizar la contabilización del proceso de dar de baja o dejar en ceros un activo para las cuentas de Activo y Depreciación Tipo para Ajustes (A): Se debe digitar el documento A seleccionando el Numero que se definió y en el cual se debe realizar la contabilización del proceso de dar de baja o dejar en ceros un activo para las cuentas de Ajuste por Inflación del Activo y Ajustes por Inflación de la Depreciación Nit: Este será el Nit al cual se le contabilizara el documento, por ser un proceso interno de la organización, se recomienda digitar el Nit de la empresa

6 Activo: Se debe asignar el código del activo al cual se le ejecutara el proceso de baja, se puede realizar la búsqueda con las teclas de función F2 o F3 o con el icono de los binoculares Importante: El proceso de Dar de Baja solo se puede realizar Activo por Activo, es decir en cada proceso y documento solo se contabiliza un solo activo Seguro: Luego realiza la confirmación si está seguro de continuar con el proceso. El proceso inicia su contabilización mostrando la siguiente ventana: En la cual el sistema traerá automáticamente el número del documento Tipo L, solo si en la parametrización se definió el campo, en caso contrario el programa habilita el campo para digitar el número de consecutivo del documento. Luego el programa termina el proceso y lo informa como se visualiza en la siguiente ventana:

7 Importante: Las cuentas utilizadas como contrapartida para el proceso de dar de baja son parametrizadas en la Apertura de los Grupos de activos fijos Ejemplo. a. Se debe verificar el catalogo del activo fijo, para determinar que el activo se encuentre completamente depreciado y el estado del Activo se encuentre Activo ; esto se puede consultar en el catálogo del activo b. Se debe revisar que las cuentas contables para dar de baja estén asociadas en la definición del documento

8 c. Antes de ejecutar el proceso da dar de baja se genera el informe de Valor en Libros, confirmando los valores a ajustar o cerrar d. Se ejecuta el proceso de dar de Baja, después de esto se puede revisar la contabilización del documento Tipo L y A (según corresponda) por la ruta: Contabilidad Generación de Comprobantes - Entrada de Comprobantes

9 e. Al volver a revisar el informe de valor en libros del activo; este se debe encontrar en ceros f. Por último al volver a consultar el activo fijo, el sistema de manera automática cambia el estado del Activo a Dado de Baja y permite visualizar la fecha en la cual se realizó el proceso

10 Importante: Al momento de realizar la contabilización del proceso Dar de baja un Activo Fijo no se deben incluir valores; estos el sistema los contabiliza de forma automática, su valor corresponde a la cifra que se refleja en el informe de valor en libros y registra su contrapartida en las cuentas indicadas en la tabla de Activos Fijos

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