CORPONOR EJECUCION PRESUPUESTAL DE GASTOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013

Transcripción

1 CORPONOR EJECUCION DE GASTOS A 30 DE SEPTIEMBRE DE 2013 IDENTIFICACIÓN FUNCIONAMIENTO 6,456,975, ,826, ,998,801, ,882,538, ,773,474, ,033,495, ,920,758, ,116,262, ,736, GASTOS DE PERSONAL 3,827,975, ,432, ,391,407, ,458,317, ,439,627, ,161,549, ,087,558, ,090, ,991, ,827,975, ,432, ,391,407, ,458,317, ,439,627, ,161,549, ,087,558, ,090, ,991, SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A NOMINA 2,409,600, ,747, ,405,852, ,729,222, ,729,222, ,727,977, ,727,977, ,630, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,749,300, ,723, ,767,023, ,375,325, ,375,325, ,375,245, ,375,245, ,698, SUELDOS 1,729,300, ,729,300, ,337,601, ,337,601, ,337,601, ,337,601, ,698, SUELDOS 20,000, ,723, ,723, ,723, ,723, ,643, ,643, PRIMA TECNICA 165,540, ,540, ,369, ,369, ,169, ,169, ,170, PRIMA TECNICA NO SALARIAL 115,540, ,540, ,369, ,369, ,369, ,369, ,170, PRIMA TECNICA NO SALARIAL 50,000, ,000, ,000, ,000, ,800, ,800, OTROS 463,700, ,204, ,495, ,733, ,733, ,893, ,893, ,761, BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 50,000, ,000, ,827, ,827, ,807, ,807, ,172, BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 5,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,

2 BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 9,000, ,000, ,545, ,545, ,545, ,545, ,454, BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 5,000, ,000, ,642, ,642, ,622, ,622, ,357, SUBSIDIO DE ALIMENTACION 13,000, ,000, ,121, ,121, ,101, ,101, ,878, SUBSIDIO DE ALIMENTACION 5,000, ,000, ,301, ,301, ,301, ,301, , AUXILIO DE TRANSPORTE 9,600, ,600, ,644, ,644, ,644, ,644, ,955, AUXILIO DE TRANSPORTE 5,000, ,000, ,520, ,520, ,500, ,500, , PRIMA DE SERVICIO 70,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, PRIMA DE SERVICIO 8,000, ,204, ,795, ,795, ,795, ,763, ,763, PRIMA DE VACACIONES 73,000, ,000, ,305, ,305, ,305, ,305, ,694, PRIMA DE VACACIONES 15,000, ,000, ,244, ,244, ,184, ,184, ,755, PRIMA DE NAVIDAD 29,100, ,100, ,100, PRIMA DE NAVIDAD 152,000, ,000, ,000, ,090, ,090, , , ,909, PRIMA DE COORDINACION 15,000, ,000, ,692, ,692, ,632, ,632, , OTROS GASTOS PERSONALES - DISTRIBUCION PREVIO DGPPN HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS E INDEMNIZACION POR VACACIONES 31,060, ,732, ,792, ,792, ,792, ,668, ,668,

3 HORAS EXTRAS, DIAS FESTIVOS 10,000, ,876, , , , , , INDEMNIZACION POR VACACIONES 21,060, ,609, ,669, ,669, ,669, ,584, ,584, SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 669,800, ,054, ,243,854, ,196,270, ,177,580, ,693, ,942, ,584, ,750, GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO 210,000, ,000, ,604, ,604, ,764, ,266, ,395, ,498, HONORARIOS 100,000, ,000, ,000, ,470, ,470, ,267, ,267, ,529, REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS 359,800, ,054, ,854, ,194, ,504, ,660, ,408, ,659, ,252, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 748,575, ,874, ,700, ,824, ,824, ,878, ,638, ,875, ,240, ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PRIVADO 311,000, ,000, ,922, ,922, ,802, ,462, ,077, ,340, CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS 73,000, ,000, ,688, ,688, ,688, ,107, ,311, ,581, CAJAS DE COMPENSACION PRIVADAS 10,000, ,000, ,000, ,000, ,960, ,960, FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 68,000, ,000, ,959, ,959, ,959, ,191, ,040, ,767, FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 20,000, ,000, ,000, ,000, ,920, ,920, EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 140,000, ,000, ,274, ,274, ,274, ,283, ,725, ,990, EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD

4 ADMINISTRADAS POR EL SECTOR PUBLICO 326,140, ,874, ,265, ,319, ,319, ,939, ,265, ,945, ,673, FONDO NACIONAL DEL AHORRO 149,860, ,860, ,322, ,322, ,322, ,991, ,537, ,331, FONDO NACIONAL DEL AHORRO 15,140, ,140, ,140, ,140, ,079, ,079, FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 81,140, ,140, ,440, ,440, ,440, ,136, ,699, ,304, FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 60,000, ,000, ,000, ,000, ,760, ,760, ADMINISTRADORAS PUBLICAS DE APORTES PARA ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDADES PROFESIONALES 20,000, ,874, ,125, ,416, ,416, ,336, ,298, ,708, ,038, APORTES AL ICBF 61,435, ,435, ,481, ,481, ,235, ,299, ,953, ,936, APORTES AL SENA 50,000, ,000, ,100, ,100, ,900, ,610, ,899, ,290, GASTOS GENERALES 2,545,000, ,394, ,591,394, ,423,924, ,333,550, ,871,946, ,833,200, ,469, ,745, ,545,000, ,394, ,591,394, ,423,924, ,333,550, ,871,946, ,833,200, ,469, ,745, IMPUESTOS Y MULTAS 63,000, ,000, ,000, ,069, ,751, ,409, ,409, ,930, IMPUESTOS Y CONTRIBUCIONES 57,000, ,000, ,000, ,045, ,727, ,409, ,409, ,954, MULTAS Y SANCIONES 6,000, ,000, , , ,976, ADQUISICION DE BIENES Y SERVICIOS 2,482,000, ,605, ,228,394, ,087,855, ,037,798, ,577,537, ,538,791, ,539, ,745, COMPRA DE EQUIPO 50,000, ,000, ,700, , , , ,

5 MATERIALES Y SUMINISTROS 420,000, ,500, ,500, ,775, ,775, ,689, ,491, ,724, ,197, MANTENIMIENTO 640,000, ,500, ,500, ,834, ,834, ,823, ,738, , ,085, COMUNICACIONES Y TRANSPORTES 172,000, ,000, ,000, ,790, ,790, ,886, ,886, ,209, IMPRESOS Y PUBLICACIONES 100,000, ,000, ,000, ,980, ,980, ,868, ,868, ,019, SERVICIOS PUBLICOS 400,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,680, ,729, ,950, SEGUROS 350,000, ,355, ,644, ,644, ,087, ,415, ,415, ARRENDAMIENTOS ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, VIATICOS Y GASTOS DE VIAJE 200,000, ,000, ,041, ,041, ,693, ,195, ,958, , GASTOS IMPREVISTOS 20,000, ,000, ,000, ,992, ,992, ,670, ,655, ,007, , CAPACITACION, BIENESTAR SOCIAL, ESTIMULOS Y SALUD OCUPACIONAL 110,000, ,250, ,750, ,062, ,062, ,750, ,750, ,687, CAPACITACION 20,000, ,290, ,710, ,854, ,854, ,280, ,280, , BIENESTAR SOCIAL 30,000, ,030, ,030, ,880, ,880, ,628, ,628, , ESTIMULOS 20,000, ,000, ,917, ,917, ,846, ,846, ,082, SALUD OCUPACIONAL 40,000, ,990, ,010, ,410, ,410, ,994, ,994, , GASTOS FINANCIEROS 20,000, ,000, ,033, ,033, ,953, ,953, ,966, TRANSFERENCIAS CORRIENTES 84,000, ,000, ,000, , , ,703,

6 TRANSFERENCIAS DEL SECTOR PUBLICO 79,000, ,000, ,000, , , ,723, ADMINISTRACION PUBLICA CENTRAL 79,000, ,000, ,000, , , ,723, CUOTA DE AUDITAJE - CONTRANAL 9,800, ,800, ,800, CUOTA DE AUDITAJE - CONTRANAL 69,200, ,000, ,200, , , , OTRAS TRANSFERENCIAS 5,000, ,000, , , ,980, SENTENCIAS Y CONCILIACIONES 5,000, ,000, , , ,980, SERVICIO DE LA DEUDA 1,100,000, ,572,232, ,672,232, ,345,792, ,345,792, ,345,109, ,345,109, ,439, SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA 1,100,000, ,512, ,830,512, ,830,512, ,830,512, ,829,828, ,829,828, AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA 950,000, ,496, ,498,496, ,498,496, ,498,496, ,498,385, ,498,385, ENTIDADES FINANCIERAS- AMORTIZACION 150,000, ,700, ,700, ,700, ,700, ,639, ,639, ENTIDADES FINANCIERAS - AMORTIZACION REGALIAS DIRECTAS ,596, ,596, ,596, ,596, ,596, ,596, ENTIDADES FINANCIERAS - AMORTIZACION SECTOR ELECTRICO 800,000, ,200, ,128,200, ,128,200, ,128,200, ,128,149, ,128,149, INTERESES, COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA 150,000, ,015, ,015, ,015, ,015, ,443, ,443,

7 ENTIDADES FINANCIERAS - INTERESES 30,000, ,316, ,683, ,683, ,683, ,683, ,683, ENTIDADES FINANCIERAS - INTERESES REGALIAS DIRECTAS ENTIDADES FINANCIERAS - INTERESES SECTOR ELECTRICO 120,000, ,332, ,332, ,332, ,332, ,759, ,759, SERVICIO DE LA DEUDA INTERNA - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS ,720, ,720, ,280, ,280, ,280, ,280, ,439, AMORTIZACION DEUDA PUBLICA INTERNA - SGR ,589, ,589, ,903, ,903, ,903, ,903, ,686, ENTIDADES FINANCIERAS AMORTIZACION - ASIGNACIONES DIRECTAS SGR ,589, ,589, ,903, ,903, ,903, ,903, ,686, INTERESES,COMISIONES Y GASTOS DEUDA PUBLICA INTERNA - SGR ,130, ,130, ,377, ,377, ,377, ,377, ,753, ENTIDADES FINANCIERAS INTERESES - ASIGNACIONES DIRECTAS - SGR ,130, ,130, ,377, ,377, ,377, ,377, ,753, INVERSION 10,733,025, ,383,562, ,116,587, ,319,945, ,895,098, ,473,751, ,352,735, ,796,642, ,016, GASTOS OPERATIVOS DE INVERSION 3,945,000, ,463, ,263,463, ,339,490, ,339,490, ,964,652, ,915,352, ,972, ,300, ,945,000, ,463, ,263,463, ,339,490, ,339,490, ,964,652, ,915,352, ,972, ,300, GASTOS DE PERSONAL - INVERSION 2,946,500, ,568, ,898,931, ,039,513, ,039,513, ,946,516, ,897,897, ,418, ,619, SUELDOS DE PERSONAL DE NOMINA 1,600,000, ,000, ,324,000, ,817, ,817, ,417, ,417, ,182,

8 INDEMNIZACION POR VACACIONES 20,000, ,000, ,935, ,935, ,855, ,855, ,064, OTROS 402,500, ,568, ,931, ,033, ,033, ,423, ,423, ,898, BONIFICACION POR SERVICIOS PRESTADOS 50,000, ,000, ,385, ,385, ,185, ,185, ,614, SUBSIDIO DE ALIMETACION 6,000, ,000, ,900, ,900, ,876, ,876, ,099, AUXILIO DE TRANSPORTE 6,500, ,500, ,781, ,781, ,755, ,755, ,718, PRIMA DE SERVICIO 60,000, ,591, ,408, ,408, ,408, ,168, ,168, PRIMA DE VACACIONES 75,000, ,000, ,000, ,949, ,949, ,649, ,649, ,050, PRIMA DE NAVIDAD 150,000, ,000, ,000, ,618, ,618, ,018, ,018, ,381, BONIFICACION ESPECIAL DE RECREACION 10,000, ,000, ,966, ,966, ,926, ,926, ,033, PRIMA DE COORDINACION - INVERSION 45,000, ,023, ,023, ,023, ,023, ,843, ,843, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA DEL SECTOR PRIVADO Y PUBLICO 729,000, ,000, ,000, ,298, ,298, ,382, ,878, ,701, ,503, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PRIVADO 320,000, ,000, ,000, ,389, ,389, ,109, ,237, ,610, ,872, CAJA DE COMPENSACION PRIVADAS 75,000, ,000, ,000, ,141, ,141, ,841, ,432, ,858, ,408, EMPRESAS PRIVADAS PROMOTORAS DE SALUD 145,000, ,000, ,000, ,606, ,606, ,026, ,417, ,393, ,609,000.00

9 FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PRIVADOS 100,000, ,000, ,000, ,641, ,641, ,241, ,386, ,358, ,854, CONTRIBUCIONES INHERENTES A LA NOMINA SECTOR PUBLICO 305,000, ,000, ,000, ,526, ,526, ,306, ,186, ,473, ,120, FONDO NACIONAL DEL AHORRO 165,000, ,000, ,000, ,570, ,570, ,910, ,585, ,429, ,325, FONDOS ADMINISTRADORES DE PENSIONES PUBLICOS 100,000, ,000, ,511, ,511, ,111, ,230, ,488, ,880, APORTES DE ACCIDENTES DE TRABAJO Y ENFERMEDAD PROFESIONAL 40,000, ,000, ,444, ,444, ,284, ,370, ,555, ,914, ICBF 59,000, ,000, ,864, ,864, ,628, ,321, ,135, ,306, SENA 45,000, ,000, ,517, ,517, ,337, ,132, ,482, ,204, SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS - INVERSION 195,000, ,000, ,000, ,429, ,429, ,439, ,323, ,570, ,115, GASTOS DE PERSONAL SUPERNUMERARIO - INVERSION 95,000, ,000, ,000, ,107, ,107, ,447, ,332, ,892, ,115, REMUNERACION SERVICIOS TECNICOS - INVERSION 100,000, ,000, ,000, ,322, ,322, ,991, ,991, ,677, GASTOS DE INVERSION CUOTA ASOCARS 27,500, ,278, ,221, ,221, ,221, ,221, ,221, GASTOS DE INSTRUMENTACION 400,000, , ,636, ,636, ,636, ,045, ,363, , GASTOS DE INVERSION FONDO DE COMPENSACION AMBIENTAL 571,000, ,673, ,673, ,118, ,118, ,868, ,868, ,554,

10 MEJORAR LA CALIDAD AMBIENTAL, CONDICION INDISPENSABLE PARA VIVIR Y TRASCENDER 2,388,025, ,078,699, ,466,724, ,259,250, ,424,645, ,971, ,752, ,473, ,219, GESTION SOSTENIBLE DE HABITAD Y ESPACIOS PUBLICOS NATURALES 280,000, ,250, ,250, ,086, ,086, ,844, ,024, ,163, ,819, RECUPERACION DE LA BASE NATURAL DE LOS ESPACIOS PUBLICOS DE LAS AREAS URBANAS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER. 280,000, ,250, ,250, ,086, ,086, ,844, ,024, ,163, ,819, APOYO Y GESTION PARA EL SANEAMIENTO AMBIENTAL 2,108,025, ,873,449, ,981,474, ,794,164, ,959,559, ,127, ,727, ,310, ,400, CONTROL DE LA CALIDAD DE RECURSO HIDRICO 1,530,000, ,873,449, ,403,449, ,359,643, ,589,875, ,198, ,198, ,806, CONTROL DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO-TASA RETRIBUTIVA 1,530,000, ,762,363, ,292,363, ,256,307, ,486,538, ,301, ,301, ,056, CONTROL DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO-RECURSOS PROPIOS ,086, ,086, ,086, ,086, ,660, ,660, CONTROL DE LA CALIDAD DEL RECURSOS HIDRICO - RENTAS CONTRACTUALES ,000, ,000, ,250, ,250, ,236, ,236, ,750, CONTROL DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO - ENTES MUNICIPALES ,000, ,000, ,250, ,250, ,236, ,236, ,750, MONITOREO Y CONTROL DE LA CALIDAD DEL RECURSO HIDRICO 260,000, ,000, ,355, ,644, ,533, ,133, ,644, ,400,000.00

11 CONTROL AMBIENTAL DE RESIDUOS SOLIDOS 40,000, ,000, ,659, ,659, ,025, ,025, ,340, CONTROL DE LA CALIDAD DEL RECURSO AIRE 278,025, ,025, ,505, ,380, ,370, ,370, ,519, LA ORDENACION DEL TERRITORIO COMO ESTRATEGIA VALIDA PARA COADYUVAR A LA GESTION AMBIENTAL 1,836,000, ,284,119, ,120,119, ,743,119, ,581,180, ,521,008, ,494,401, ,999, ,607, EL CONOCIMIENTO COMO HERRAMIENTA PARA LA GESTION AMBIENTAL 80,000, ,000, ,000, ,939, ,539, ,468, ,468, ,060, ADMINISTRACION DEL SISTEMA DE INFORMACION AMBIENTAL- SIA EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 80,000, ,000, ,000, ,939, ,539, ,468, ,468, ,060, ORDENAMIENTO AMBIENTAL TERRITORIAL 551,000, ,429,109, ,980,109, ,765,787, ,754,602, ,442,452, ,440,652, ,321, ,800, GESTION PARA LA DECLARATORIA DEL AREA NATURAL PROTEGIDA SANTURBAN-SISAVITA 100,000, ,000, ,000, ,440, ,690, ,268, ,268, ,560, ADMINISTRACION DEL SISTEMA REGIONAL DE AREAS DE MANEJO ESPECIAL 80,000, ,379, ,379, ,455, ,455, ,032, ,032, ,923, APOYO A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN LOS ENTES TERRITORIALES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 228,000, ,710,678, ,938,678, ,886,735, ,002,374, ,768,032, ,766,232, ,942, ,800,000.00

12 FORMULACION DE MODELOS DE SIMULACION HIDROLOGICA PARA CUENCAS PRIORIZADAS DEMARCACION DE RONDAS HIDRICAS DE LOS CUERPOS DE AGUA PRIORIZADOS FORMULACION DEL PLAN GENERAL DE ORDENACION FORESTAL (FASES III Y IV) 88,000, ,000, ,452, ,452, ,091, ,091, ,548, ACTUALIZACION DE LOS PLANES DE ORDENACION Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE PAMPLONITA, ZULIA Y ALGODONAL 30,000, ,000, ,553, ,478, ,447, FORMULACION DE LOS PLANES DE ORDENACION Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE LOS RIOS CHITAGA Y CACHIRA ORDENAMIENTO AMBIENTAL EN EL MARCO DEL PLAN DE CONSOLIDACION DEL CATATUMBO 25,000, ,000, , , ,900, APOYO A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN LOS ENTES TERRITORIALES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - FONDO NACIONAL DE REGALIAS ,441,051, ,441,051, ,441,051, ,441,051, ,441,027, ,441,027,

13 CONSTRUCCION OBRAS DE RECUPERACION Y PROTECCION DE LA ZONA DE CAPTACION DEL ACUEDUCTO DEL MUNICIPIO DE SAN CAYETANO DNS- PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS ,276, ,276, ,276, ,276, ,276, ,276, CONSTRUCCION OBRA DE PROTECCION EN EL TALUD IZQUIERDO DEL RIO PERALONSO Y PROTECCION DE LA ZONA DE CAPTACION DE LA TOMA EL TRIUNFO MUNICIPIO EL ZULIA DNS -PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS ,483, ,483, ,483, ,483, ,462, ,462, CONSTRUCCION OBRAS DE PROTECCION SOBRE LA MARGEN IZQUIERDA RIO LA GRITA PARA IMPEDIR EROSION EN LA ZONA URBANA DEL MUNICIPIO DE PUERTO SANTANDER- PASIVOS EXIGIBLES - VIGENCIAS EXPIRADAS ,291, ,291, ,291, ,291, ,288, ,288, ADMINISTRACION DEL SISTEMA REGIONAL DE AREAS DE MANEJO ESPECIAL - RENTAS CONTRACTUALES ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ADMINISTRACION DEL SISTEMA REGIONAL DE AREAS DE MANEJO ESPECIAL - ENTES DEPARTAMENTALES ADMINISTRACION DEL SISTEMA REGIONAL DE AREAS DE MANEJO ESPECIAL - ENTES MUNICIPALES ,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,000,

14 APOYO A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN LOS ENTES TERRITORIALES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - RENTAS CONTRACTUALES ,000, ,000, ,000, APOYO A LA GESTION INTEGRAL DEL RIESGO EN LOS ENTES TERRITORIALES Y ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - ENTES MUNICIPALES ,000, ,000, ,000, GESTION INTEGRAL DE CUENCAS HIDROGRAFICAS 475,000, ,690, ,690, ,437, ,437, ,561, ,073, ,252, ,487, IMPLEMENTACION DE LOS PLANES DE ORDENACION Y MANEJO DE LAS CUENCAS HIDROGRAFICAS DE PAMPLONITA, ZULIA Y ALGODONAL 400,000, ,690, ,690, ,364, ,364, ,561, ,073, ,325, ,487, DESARROLLO DE ACCIONES DE CONSERVACION,PROTECCION Y RECUPERACION, EN CUENCAS NO PRIORIZADAS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 50,000, ,000, ,972, ,972, , IMPLEMENTACION DE ACCIONES AMBIENTALES EN EL MARCO DEL PLAN DE CONSOLIDACION DEL CATATUMBO 25,000, ,000, , , ,900,

15 CONSERVACION, PRESERVACION Y MANEJO DE LA BIODIVERSIDAD Y SISTEMA DE PRODUCCION SOSTENIBLE 180,000, ,000, ,000, ,610, ,672, ,409, ,420, ,389, ,989, MANEJO SOSTENIBLE DE LA BIODIVERSIDAD 105,000, ,000, ,000, ,310, ,372, ,409, ,420, , ,989, ADECUACION Y DOTACION DEL HOGAR DE PASO DE EL ZULIA COMO CENTRO DE ATENCION,VALORACION Y REHABILITACION CAV DE FAUNA SILVESTRE 50,000, ,000, , , ,800, IMPLEMENTACION DE ACCIONES AMBIENTALES Y DE BIODIVERSIDAD EN EL MARCO DEL PLAN DE DESARROLLO TURISTICO PARA EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 25,000, ,000, ,100, ,100, ,900, SEGUIMIENTO AMBIENTAL, CONTROL Y VIGILANCIA 550,000, ,320, ,032,320, ,344, ,928, ,116, ,786, ,975, ,330, EVALUACION, CONTROL Y SEGUIMIENTO A LICENCIAS, PERMISOS Y AUTORIZACIONES AMBIENTALES 350,000, ,320, ,320, ,339, ,381, ,445, ,445, ,980, CONTROL Y VIGILANCIA DEL USOS DE LOS RECURSOS NATURALES DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 200,000, ,000, ,000, ,004, ,546, ,670, ,340, ,995, ,330, EL CRECIMIENTO ECONOMICO SOSTENIBLE 149,000, ,880, ,880, ,919, ,838, ,683, ,683, ,960,

16 PRODUCCION SOSTENIBLE 149,000, ,880, ,880, ,919, ,838, ,683, ,683, ,960, APOYO A LA GESTION PARA LA PRODUCCION MAS LIMPIA CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y/O ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO 49,000, ,880, ,880, ,419, ,338, ,133, ,133, ,460, APOYO A LA GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LAS COMUNIDADES INDIGENAS EN EL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER 100,000, ,000, ,000, ,499, ,499, ,549, ,549, ,500, APOYO A LA GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA COMUNIDAD INDIGENA UWA 50,000, ,000, ,000, ,000, ,000, ,997, ,997, ,000, APOYO A LA GESTION AMBIENTAL Y DESARROLLO SOSTENIBLE DE LA COMUNIDAD INDIGENA MOTILON BARI 50,000, ,000, ,499, ,499, ,552, ,552, , APOYO A LA FESTION PARA LA PRODUCCION MAS LIMPIA CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y/O ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - CONVENIO COLABORACION DGS DEL 31/10/2013 ECOPETROL

17 APOYO A LA FESTION PARA LA PRODUCCION MAS LIMPIA CON LOS SECTORES PRODUCTIVOS DEL DEPARTAMENTO NORTE DE SANTANDER Y/O ADAPTACION AL CAMBIO CLIMATICO - CONVENIO COLABORACION DGS DEL 31/10/2013 ECOPETROL EDUACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA PARA LA GESTION 195,000, ,000, ,000, ,039, ,039, ,724, ,014, ,960, ,709, FORMACION, Y CAPACITACION PARA LA PARTICIPACION Y LA GESTION AMBIENTAL 195,000, ,000, ,000, ,039, ,039, ,724, ,014, ,960, ,709, FORTALECIMIENTO DE LA EDUCACION AMBIENTAL Y PARTICIPACION COMUNITARIA 195,000, ,000, ,000, ,039, ,039, ,724, ,014, ,960, ,709, EL FORTALECIMIENTO HACIA UNA NUEVA INSTITUCIONALIDAD PARA LA PLANIFICACION Y LA GESTION AMBIENTAL 2,220,000, ,900, ,795,900, ,629,558, ,298,335, ,476,676, ,445,696, ,341, ,980, DESARROLLO INSTITUCIONAL 2,220,000, ,900, ,795,900, ,629,558, ,298,335, ,476,676, ,445,696, ,341, ,980, FORTALECIMIENTO INSTITUCIONAL 1,270,000, ,000, ,673,000, ,586,735, ,306,862, ,818, ,438, ,264, ,380, DESARROLLO DE CAMPAÑAS DE COMUNICACION PARA EL EJERCICIO DE LA AUTORIDAD AMIBIENTAL Y LA PROMOCION DE LA PARTICIPACION COMUNITARIA 200,000, ,600, ,600, ,002, ,402, ,631, ,831, ,597, ,800,000.00

18 FORTALECIMIENTO DE LA SOSTENIBILIDAD FINANCIERA 300,000, ,300, ,300, ,865, ,865, ,094, ,294, ,435, ,800, FORTALECIMIENTO DEL BANCO DE PROGRAMAS Y PROYECTOS DE INVERSION DE LA CORPORACION BPPIC 140,000, ,000, ,210, ,210, ,167, ,167, ,790, ADMINISTRACION Y MEJORAMIENTO DE LAS TECNOLOGIAS DE INFORMACION Y COMUNICACION 310,000, ,000, ,745, ,995, ,964, ,964, ,254, GASTOS DE INVERSION - SISTEMA GENERAL DE REGALIAS ,500, ,500, ,568, ,568, ,034, ,834, ,931, ,200, GASTOS OPERATIVOS -SGR ,500, ,500, ,568, ,568, ,034, ,834, ,931, ,200, FUNCIONAMIENTO SECRETARIA TECNICA OCAD CORPONOR - SGR ,000, ,000, ,768, ,768, ,634, ,634, ,231, FUNCIONAMIENTO SISTEMA DE MONITOREO, SEGUIMIENTO, CONTROL Y EVALUACION - SGR ,500, ,500, ,800, ,800, ,400, ,200, ,700, ,200, Total Unidad 18,290,000, ,497,621, ,787,621, ,548,277, ,014,365, ,852,356, ,618,603, ,239,344, ,753,570.00