PRESUPUESTO GENERAL Ejercicio 2008

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1 PRESUPUESTO GENERAL Ejercicio 2008

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3 PRESUPUESTO GENERAL Ejercicio 2008 MEMORIA

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5 Hacienda Memoria explicativa que formula el Teniente Alcalde Delegado de Hacienda en virtud de la Delegación de competencias efectuada por la Alcaldía, en cumplimiento de lo dispuesto en los artículos 168.1, a) del Real Decreto Legislativo 2/2004, de 5 de marzo, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley Reguladora de las Haciendas Locales y 18.1, a) del Real Decreto 500/1990, de 20 de abril. INTRODUCCION: La descentralización del Estado y su financiación siguen siendo uno de los temas fundamentales de la política española. La administración local juega un importante papel en el proceso de consolidación de la democracia en España, dando respuesta de forma permanente y de primera mano a las crecientes demandas ciudadanas y asumiendo competencias que son responsabilidad de las administraciones central o autonómica. El pacto local es una prioridad para el municipalismo de izquierdas y desde IU entendemos que la ciudadanía demanda un acuerdo que debe incluir mayores medios y autonomía financiera, así como la asunción de nuevas competencias por parte de los ayuntamientos que mejoren la calidad de vida de los vecinos y las vecinas. El sistema de financiación local no corresponde a los parámetros europeos. La participación de los ayuntamientos en el gasto público apenas llega al 13%, porcentaje muy alejado del 33% reivindicado por la federación española de municipios y provincias (FEMP). Pero en esto de la financiación local se produce una paradoja de difícil comprensión por parte de la ciudadanía. Mientras que en sus discursos todos los partidos, incluso los mayoritarios PP y PSOE, coinciden en la necesidad de reforzar los mecanismos de financiación local, ninguno cuando ha detentado el poder, ya sea en el Estado o en las Comunidades Autónomas, ha hecho nada por hacer realidad lo que ellos mismos proponían. A pesar de que está en trámites de discusión y todo parece apuntar a que es esta legislatura se aprobará una nueva Ley Básica de Administración y Gobierno Local, ley que sustituirá a la ya antigua Ley 7/85 (Ley de Bases de Régimen Local), aún no están contempladas nuevas formas de financiación. La futura ley debe avanzar hacia una mayor concreción de competencias entre las distintas administraciones del Estado y hacia el reconocimiento del carácter político de los gobiernos locales y necesariamente debe mejorar los mecanismos de gestión municipal. Pero el gobierno socialista aún no ha planteado la modificación de la Ley de Haciendas Locales y se conforma con afirmar que son las Comunidades Autónomas las que tienen que mejorar la financiación a los ayuntamientos en un amplio acuerdo con el Estado. Debemos continuar reclamando la reforma de las fuentes de financiación local, para garantizar la redistribución de las rentas y la suficiencia financiera, elementos fundamentales para profundizar en la democratización de las instituciones sobre los siguientes ejes fundamentales: o Desarrollo de las competencias tributarias municipales, dotándolas de mayor autonomía de gestión que permitan introducir mecanismos correctores más acordes con la realidad territorial y social del municipio. Consideramos fundamental que se compense la sustitución del IAE con un impuesto que grave el beneficio y no la actividad y en todo caso que la compensación del IAE prometida llegue a los municipios. o Reforma integral del PIE (participación de las entidades locales en los ingresos del Estado). Proponemos acabar con el actual sistema dual que prima a las grandes ciudades sobre las medianas y pequeñas y que valora a la ciudadanía en función del tamaño de la población en que reside. Hay que establecer parámetros objetivos (población como básico) y definir factores compensadores para los municipios con mayores necesidades sociales o algún tipo de afección territorial. La cantidad que los ayuntamientos reciben del Estado debe ser transparente, de fácil cálculo, comprobable y estable CONTENIDO DEL PRESUPUESTO El presupuesto general asciende a la cantidad de ,85 de los cuales ,85 corresponden al Ayuntamiento y ,00 a la empresa municipal Trebujena Emprende. Pza. de España nº TREBUJENA (Cádiz) Tfno Fax Correo electrónico:

6 Hacienda Descompuestos en los correspondientes capítulos tanto de ingresos como de gastos quedaría así INGRESOS Capítulo Denominación Importe 1 Impuestos Directos ,38 2 Impuestos Indirectos ,00 3 Tasas y otros Ingresos ,24 4 Transferencias Corrientes ,12 5 Ingresos Patrimoniales ,00 7 Transferencias de Capital ,11 9 Pasivos financieros ,00 TOTAL INGRESOS ,85 GASTOS Capítulo Denominación Importe 1 Gastos de Personal ,44 2 Gastos en bienes corrientes y servicios ,82 3 Gastos financieros ,05 4 Transferencias Corrientes ,78 6 Inversiones reales ,95 9 Pasivos financieros ,81 TOTAL GASTOS ,85 MODIFICACIONES ESENCIALES EN RELACIÓN CON EL PRESUPUESTO DEL EJERCICIO ANTERIOR. Tanto el estado de Ingresos como el de gastos se encuentran adecuados a las posibilidades del Ayuntamiento. Las modificaciones que en relación con el Presupuesto del ejercicio anterior se han establecido, son las que a continuación se indican: En el Estado de Ingresos En el Capítulo primero se prevé, por una parte el incremento del I.B.I. de naturaleza urbana resultante tanto de la revisión de los valores catastrales que se viene aplicando desde el ejercicio 2004, como de las nuevas altas y por otra parte se contempla la subida, producto de la evolución media, del IVTM. El Capítulo II recoge las previsiones de ingresos por el ICIO a la baja debido a la actual coyuntura del sector de la construcción. En el Capitulo III se recogen las subidas contempladas en las ordenanzas Fiscales en vigor así como la materialización de los convenios urbanísticos suscritos y no ejecutados en el ejercicio anterior. En el Capítulo IV aparecen reseñadas todas aquellas transferencias corrientes de las que ya se Pza. de España nº TREBUJENA (Cádiz) Tfno Fax Correo electrónico:

7 Hacienda tienen resolución expresa de los organismos competentes o aquellas otras que aún no existiendo resolución al respecto es previsible que estas sean concedidas, por cuanto que su concesión se viene produciendo en años anteriores. El Capitulo V no mantiene diferencias significativas, para el conjunto del estado de ingresos, con respecto a años anteriores El Capítulo VII presenta una subida de 19,80 % con respecto al ejercicio anterior lo que demuestra más capacidad en la gestión municipal para la detección de nuevas necesidades, elaboración de proyectos y búsqueda de financiación. En el Capítulo IX recoge un préstamo de ,00 para la financiación de inversiones. En el Estado de Gastos. El capitulo I se mantiene en relación al año anterior modificado por la suma del IPC a la masa salarial. El Capitulo II no presenta diferencias significativas con el presupuesto precedente aunque a propuesta del Secretario Interventor se creará una comisión de seguimiento de la ejecución del presupuesto formada por personal técnico y político con el objetivo de sistematizar el procedimiento en el control del gasto. El capitulo 3, Gastos Financieros, evoluciona favorablemente ya que se consigue disminuirlos en casi un 10%. En el Capitulo IV hay que destacar el incremento del 33,74 % debido a la firma de nuevos convenios. El Capítulo VI recoge en el plan de inversiones. El Capitulo IX recoge una disminución muy importante (70,60%) debido a la extinción de la deuda con el consorcio financiero de la Junta de Andalucía Todo lo cual se expone al Pleno de la Corporación para que acuerde su aprobación, si procede, una vez debatido el proyecto presentado. Trebujena, a 2 de Junio de EL CONCEJAL DELEGADO DE HACIENDA Pza. de España nº TREBUJENA (Cádiz) Tfno Fax Correo electrónico:

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9 PRESUPUESTO GENERAL Ejercicio 2008 ESTADO DE INGRESOS

10 AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA ESTADO DE INGRESOS 2008 C. AR. CON. SUBC. DENOMINACIÓN CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONCEPTO 1 IMPUESTOS DIRECTOS ,38 11 Sobre el capital , Impuesto sobre bienes inmuebles ,38 112,00 De naturaleza rústica ,48 112,01 De naturaleza urbana , Impuesto sobre vehículos de tracción mecánica ,00 Impuesto de circulación de vehículos de tracción 113,00 mecánica , Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de naturaleza urbana ,00 Impuesto sobre el incremento del valor de los terrenos de 114,00 naturaleza urbana ,00 13 Sobre actividades económicas ,00 Impuesto sobre actividades 130 económicas ,00 Impuesto sobre actividades 130,00 económicas ,00 17 Recargos sobre impuestos directos 100,00 Sobre impuestos de otros 172 entes locales 100,00 Recargo provincial del impuesto de actividades 172,01 económicas. 100,00 2 IMPUESTOS INDIRECTOS ,00 28 Otros impuestos indirectos ,00 Impuestos sobre construcciones, instalaciones 282 y obras ,00 Impuestos sobre construcciones, instalaciones y 282,00 obras ,00 29 Impuestos indirectos extinguidos 450,00 Impuesto sobre gastos 291 suntuarios 450,00 Impuesto sobre cotos de caza y pesca 450,00 291,00 3 TASAS Y OTROS INGRESOS ,24 31 Tasas , Servicios generales ,40 Tasa por expedición de 310,00 documentos administrativos ,00 Tasas por placas, patentes y 310,01 distintivos ,00 Tasa por suministro de agua 310,02 potable ,28 Tasas por utilización, conservación y vigilancia del 310,03 servicio de cementerio ,00 Tasas por actividades relacionadas con la higiene y 310,04 limpieza pública ,12 310,06 Tasas por anuncios. 30, Sobre actividades económicas ,00 Tasas por licencias de 311,03 apertura , Sobre la propiedad inmobiliaria ,00 Tasa Servicio de 312,02 Alcantarillado ,00 312,03 Canon de vertidos ,00 312,04 Canon Trasvase ,00 Página 1/5 del Estado de Ingresos.

11 AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA ESTADO DE INGRESOS 2008 C. AR. CON. SUBC. DENOMINACIÓN CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONCEPTO Tasas por la prestación de servicios o la realización de actividades de la 34 competencia local , Servicios de carácter general ,00 340,01 Tasa acometidas agua ,00 Tasa por utilización 340,02 instalaciones deportivas ,00 Tasa Servicio de Grúa 340,03 Municipal 1.500, Que beneficien a actividades económicas ,00 Tasa puestos mercado de 341,08 abastos ,00 341,09 Tasa aula de música ,00 341,13 Tasa utilización piscina ,00 Tasa publicidad Radio 341,14 Trebujena ,00 Tasas por la utilización privativa o el aprovechamiento especial 35 del dominio público local , Servicios generales ,00 Tasa por puestos en el 350,01 mercadillo , Que beneficien o afectan a la actividad económica ,00 Tasa por ocupación de la vía 351,01 pública con quioscos ,00 Tasa por puestos, barracas y 351,02 casetas de feria ,00 Tasa por aprovechamiento sel suelo, subsuelo y vuelo con 351,03 postes, cables y palomillas , Que benefician o afectan a la propiedad inmobiliaria ,00 Precio Publico ocupación vía pública con vallas, andamios, puntales y otros materiales de 352,00 construcción ,00 38 Reintegros 100, De presupuestos cerrados 100,00 Reintegro de presupuestos 380,00 cerrados 100,00 39 Otros ingresos , Multas ,00 391,00 Multas , Recargo de apremio ,00 392,00 Recargo de apremio , Aprovechamientos Urbanísticos ,84 Aprovechamientos 397,00 Urbanísticos , Otros ingresos diversos ,00 Aportaciones particulares Plan 399,01 Dinamización Turística ,00 399,04 Imprevistos ,00 399,05 Venta de publicaciones 500,00 Ingresos de actividades, culturales, deportivas y 399,06 festivas ,00 Página 2/5 del Estado de Ingresos.

12 AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA ESTADO DE INGRESOS 2008 C. AR. CON. SUBC. DENOMINACIÓN CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONCEPTO 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,12 42 Del Estado , De la Administración General del Estado ,00 Participación en los tributos del 420,00 Estado ,00 Transferencia funcionamiento 420,01 Juzgado de Paz 5.800,00 45 De Comunidades ,14 De la Administración general 455 de la Comunidad Autónoma ,14 Fondo de nivelación de 455,00 servicios municipales ,12 Subvención Plan estratégico de Dinamización Turística. 455,01 Consejería Turismo ,00 Subvención Gastos Corrientes. Cons. 455,02 Gobernación ,00 455,03 Subvención Aula de Música 7.000,00 Subvención Actividades Deportivas. Consejería 455,04 Turismo y Deporte ,00 Instituto Andaluz de la Mujer: 455,05 Oficina de Información ,77 Subvención investigación materia paisaje. Consejería 455,06 Obras Públicas ,00 Instituto Andaluz Juventud. Subvención en materia de 455,07 Juventud 5.000,00 Consejería Medio Ambiente. 455,08 Educación Ambiental ,00 Consejería Obras Públicas. 455,09 Adaptación Planeamiento ,00 Consejería Cultura. 455,10 Actividades Promoción ,00 Mantenimiento Centros Guadalinfo. Consorcio 455,11 "Fernando de los Ríos" ,25 46 De Entidades Locales , Participación en ingresos ,04 Transferencias Mancomunidad 460,01 B.G. Cursos de Formación , Otras transferencias ,94 Diputación Provincial plan 462,00 concertado ZTS ,00 Diputación Provincial subvención convenio Fundación Provincial de 462,01 Cultura ,00 Diputación Provincial Subvención Programa 462,02 Guadalinfo ,44 Diputación Provincial: Ayuda a 462,03 domicilio ,01 Diputación Provincial: Convenio Financiación 462,04 Residuos Sólidos ,49 Diputación Provincial: Plan 462,05 Actividades Socioeconómicas ,00 Subvención Campeonato 462,06 Andalucía Motocross ,00 Diputación Provincial: Proyecto 462,07 Dinamización Turística ,00 Página 3/5 del Estado de Ingresos.

13 AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA ESTADO DE INGRESOS 2008 C. AR. CON. SUBC. DENOMINACIÓN CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONCEPTO Campeonato Ciclismo Adaptado y Ciclismo en Ruta. 462,08 D.P 47 De empresas privadas ,00 Transferencias de empresas 470 privadas ,00 Aportaciones cabalgata de 470,00 Reyes Magos 3.000,00 Apotaciones a actividades 470,01 socioculturales ,00 5 INGRESOS PATRIMONIALES ,00 52 Intereses de depósitos 1.000, Intereses de depósitos 1.000,00 Intereses de cuentas 521,00 corrientes 1.000,00 54 Rentas de bienes inmuebles 6.500,00 Producto del arrendamiento 540 de fincas urbanas 6.000,00 Arrendamientos de fincas 540,00 urbanas 6.000, Producto del arrendamiento de fincas rústicas 500,00 Arrendamiento de fincas 541,00 rústicas 500,00 55 Producto de concesiones y aprovechamientos especiales , Concesiones administrativas ,00 Concesiones de nichos y panteones en el Cementerio 550,00 Municipal , Explotaciones ,00 Concesión de explotación de barras, casetas, etc en actividades festivas y 553,00 culturales ,00 59 Otros ingresos patrimoniales 100, Otros ingresos patrimoniales 100,00 Alquiler de útiles de 590,00 construcción 100,00 7 TRANSFERENCIAS DE CAPITAL ,11 72 Del Estado ,50 De la Admón. Gral. Del Estado ,50 Subvencion Mano Obra 720,00 AEPSA ,50 75 De Comunidades ,89 De la Admón.. Gral. de la C.A ,89 Consejería Turismo y Deporte: Subvención Infraestructura 755,00 Turística ,00 Consejería Turismo y Deporte: Subvención Construccion 755,01 Pistas Paddel ,00 Consejería de Gobernación: Subvención Equipamientos 755,02 Varios ,00 Consejería de Agricultura. Subvención Arreglo Caminos 755,03 Rurales ,58 Consejería Servicios Sociales. Subvención Unidad de Estancia Diurna, Centro de día 755,04 y Vivienda tutelada ,00 Subvención Eficiencia Energética. Consejería 755,05 Innovación ,00 Página 4/5 del Estado de Ingresos.

14 AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA ESTADO DE INGRESOS 2008 C. AR. CON. SUBC. DENOMINACIÓN CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONCEPTO Subvención En materia energías renovables. 755,06 Consejería Innovación ,00 Subvención Casa Cultura y Espacio escénico. Consejería 755,07 Cultura ,31 Subvención Instalación cubierta en Piscina. Con 755,08 Turismo ,00 76 De Entidades Locales ,72 De Diputaciones, Consejos o 761 Cabildos Insulares ,72 Remodelación y Mejora Avda 761,00 Sevilla. PPOS ,68 Subvencion Materiales AEPSA 761, ,80 Mejora Avda Arenal y Avda Sevilla. Plan Mejora Embellecimiento Entornos 761,02 Urbanos ,00 Plan de Infraestructuras 761,03 Municipales ,00 Subvención Terminación Edificio Motocross. PAMIED 761, ,00 Subvención Arreglo Caminos 761,05 Rurales ,93 Subvención "Nueva Red Saneamiento 1º Mayo". 761,06 Diputación Provincial ,00 761,07 P.P.O.S Complementarios ,00 Adencentamiento Plaza Carlos Cano. Plan Mejora y 761,08 Embellecimiento ,00 Subvención Casa Cultura y 761,09 Espacio escénico. Diputación ,31 9 PASIVOS FINANCIEROS ,00 Préstamos recibidos del 91 exterior ,00 Préstamos recibidos del 917 exterior a medio y largo plazo ,00 917,01 Financiación inversiones ,00 TOTALES , , , ,85 Página 5/5 del Estado de Ingresos.

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16 PRESUPUESTO GENERAL Ejercicio 2008 ESTADO DE GASTOS

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18 AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA. ESTADO DE GASTOS C. AR. CON. SUBC. FUN. DENOMINACIÓN CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONCEPTO 1 GASTOS DE PERSONAL ,44 10 Altos Cargos , Retribuciones básicas y otras retribuciones ,02 Retribuciones básicas y otras 100, retribuciones ,02 Personal Eventual de 11 Gabinetes ,05 Retribuciones Básicas y Otras 110 retribuciones ,05 Retribuciones personal Radio 110, Trebujena ,05 12 Personal Funcionario , Retribuciones Básicas ,68 Retribuciones Administración 120, General ,83 120, Retribuciones Seguridad ,03 120, Retribuciones Enseñanza ,88 120, Retribuciones Urbanismo ,94 13 Personal Laboral , Retribuciones básicas ,16 Retribuciones Administración 130, General ,99 130, Retribuciones Enseñanza ,92 130, Retribuciones Urbanismo ,72 130, Retribuciones Cementerio ,36 130,00 Retribuciones Parques, Jardines 433 y Alumbrado ,16 130, Retribuciones Servicio Aguas ,05 130,00 Retribuciones Servicio de 442 Limpieza ,59 130,00 Retribuciones personal laboral 451 Biblioteca ,14 130, Retribuciones Deportes ,05 130, Retribuciones Fiestas ,18 14 Otro Personal , Otro Personal ,54 141, Personal eventual sustituciones ,54 141,00 Retribuciones y Seguridad Social Personal Eventual 452 Piscina ,00 15 Incentivos al rendimiento , Gratificaciones ,00 Gratificaciones Servicios 151, Especiales ,00 Cuotas, prestaciones y gastos sociales a cargo del 16 empleador , Cuotas sociales ,36 160, Seguridad Social Altos cargos ,26 Seguridad Social Administración 160, General ,24 160, Seguridad Social seguridad ,11 160, Seguridad Social enseñanza ,03 160, Seguridad Social urbanismo ,03 160,00 Seguridad Social parques 433 jardines y alumbrado ,36 160,00 Seguridad Social servicio de 442 limpieza ,76 160, Seguridad Social cementerio 7.428,18 160, Seguridad Social cultura 7.112,40 160, Seguridad Social deportes ,27 160, Seguridad Social fiestas 6.884,91 160, Seguridad Social Serv Aguas 6.836,92 Página 1/7 del Estado de Gastos

19 AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA. ESTADO DE GASTOS C. AR. CON. SUBC. FUN. DENOMINACIÓN CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONCEPTO 160, Seguridad Social comunicación social y participación ciudadana ,07 160, Seguridad Social otro personal , , Gastos Sociales de funcionarios y personal laboral ,63 Formación personal Administración General 1.800, , Formación personal seguridad 600,00 162,00 Formación personal protección 223 civil 900,00 162, Formación de Personal 600,00 162,03 Aportaciones Promotor Plan de 121 Pensiones ,00 Gastos Sociales personal laboral 162, y funcionario ,63 162, Gastos Sociales. Seguros , Gastos Sociales 1.200,00 163, Formación Radio Trebujena 1.200,00 GASTOS EN BIENES CORRIENTES Y SERVICIOS ,82 21 Reparaciones, mantenimiento y conservación , Edificios y otras construcciones ,00 Reparación y conservación de 212, edificios 6.200,00 212,00 Reparaciones y conservación 432 edificios y otras construcciones ,00 212,00 Mantenimiento pabellón, campo fútbol y otras instalaciones 452 deportivas , , Mantenimiento Piscina Municipal 4.000,00 Maquinaria, instalaciones y utillaje ,00 Reparación maquinaria e 213, instalaciones ,00 Conservación contadores 213, Servicio de Aguas ,00 Reparaciones y mantenimiento 213, alumbrado ,00 213,04 Reparaciones y Mantenimiento 441 red agua potable , Material de transporte ,00 214, Reparaciones vehículos policía ,00 214,00 Reparaciones vehículos y 432 maquinarias obras ,00 214,00 Reparaciones vehículos 442 recogida basuras ,00 22 Material, suministros y otros , Material de oficina ,00 Material de Oficina no 220, inventariable ,00 Ordinario no inventariable 220, Juzgado de Paz 5.800,00 220,00 Material de oficinas Servicio de 441 Aguas ,00 Página 2/7 del Estado de Gastos

20 AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA. ESTADO DE GASTOS C. AR. CON. SUBC. FUN. DENOMINACIÓN CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONCEPTO 220, Prensa, Revistas libros y otras publicaciones 3.700,00 Prensa, Revistas libros y otras 220, publicaciones 400,00 220, Promoción Emisora Municipal 500, Suministros ,00 Energía eléctrica Servicios 221, Generales ,00 Energía eléctrica instalaciones 221, escolares ,00 221,00 Energía eléctrica alumbrado 433 público ,00 221,00 Energía eléctrica instalaciones 452 deportivas ,00 221, Compra de aguas ,00 221, Combustibles vehículos policía 5.500,00 Combustible vehículos servicio 221, limpieza ,00 Combustibles vehículos 221, urbanismo ,00 Vestuario personal servicios 221, generales 850,00 221, Vestuario personal seguridad 7.000,00 Vestuario personal Acción 221, Social. 300,00 221, Vestuario personal enseñanza ,00 221, Vestuario personal urbanismo 850,00 221,04 Vestuario personal parques y 433 jardines y alumbrado 750,00 221,04 Vestuario personal servicio de 442 limpieza 800,00 221, Vestuario personal cementerio 150,00 221, Vestuario personal deportes 150,00 221, Manutención de animales 850,00 Productos de limpieza y aseo 221, servicios generales ,00 221, Cloro Piscina Municipal 7.000, Comunicaciones ,00 Comunicaciones telefónicas 222, servicios en general ,00 Comunicaciones telefónicas 222, emisora municipal 8.500,00 Comunicaciones postales 222, servicios en general 4.000, Transportes ,00 223, Transportes de residuos , Primas de Seguros ,00 224, Primas Seguros ,00 224,00 Primas de Seguro vehículos 222 policía Local 1.000,00 224,00 Primas de seguro vehículos 432 obras 2.000,00 224,00 Primas de seguro vehículos 442 Servicio Limpieza 2.000, Gastos diversos ,18 226, Canon de vertidos ,00 226, Canon de trasvase ,00 Atenciones protocolarias y 226, representativas 7.000,00 226, Adaptación P.G.O.U 9.000,00 226,03 Programas Delegación de 461 Igualdad ,00 Página 3/7 del Estado de Gastos

21 AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA. ESTADO DE GASTOS C. AR. CON. SUBC. FUN. DENOMINACIÓN CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONCEPTO 226, Programas Delegación de Acción Social y familia convivencia 3.000, , Programas Delegación de Salud 1.500,00 226,06 Programas Delegación 463 participación Ciudadana 7.000,00 226,08 Programas Delegación de 422 Educación 7.000,00 226,09 Programa de acciones 121 socioculturales específicas ,00 226,10 Homenaje al jubilado Fiestas 462 Patronales ,00 226,11 Programas Delegación de 451 Cultura ,00 226,12 Programas Delegación de 452 Juventud ,00 226,13 Programas Delegación de 452 Deportes ,00 226,14 Programas Delegación de 453 Fiestas ,00 226, Programa Día de Trebujena ,00 226,16 Programas Delegación de Medio 444 Ambiente ,00 226,17 Programas Delegación de 711 Fomento Económico ,00 226,18 Programas Delegación de 433 Servicios Municipales ,00 226, Actividades de Voluntariado 3.000,00 226,20 Programas Socioculturales financiados por entidades 463 privadas ,00 226, Reintegros ,14 226,23 Campeonato Andalucía 452 Motocross ,00 226,24 Proyecto Plan Estratégico 751 Dinamización Turística ,00 226,25 Curso "Mantenedor Instalaciones Climatización" 711 M.M.B.G ,24 226,26 Curso "Informática de Usuario". 711 M.M.B.G ,28 226,27 Curso "Dependiente de 711 Comercio". M.M.B.G 6.178,52 Trabajos realizados por otras empresas ,81 227, Tratamiento de basuras ,81 Prevención de Riesgos 227, Laborales 6.000,00 227, Servicio de recogida de perros 5.000,00 227, Trabajos de desratización 7.000,00 227, Asesoramientos técnicos ,00 227, Análisis aguas 5.000,00 227,06 Asesoramiento económico y 711 empresarial 9.000,00 Servicios de Recaudación a 227, favor de la entidad ,00 Servicio de Recaudación a favor 227, de la entidad 8.000,00 227, Montaje de instalaciones ,00 227, Servicio Grúa ,00 227,11 Proyecto de Educación 444 Ambiental ,00 227,12 Proyecto Investigación materia 444 de paisaje ,00 Página 4/7 del Estado de Gastos

22 AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA. ESTADO DE GASTOS C. AR. CON. SUBC. FUN. DENOMINACIÓN CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONCEPTO Funcionamiento y Organización Delegaciones Municipales ,83 228, ZTS ,91 228, Aula de Música ,33 228, Delegación Cultura ,37 228,03 Delegación Fomento 711 Económico. UTDLT ,00 228, Programa Guadalinfo ,09 228, Centro Información Mujer ,12 Indemnizaciones por razón del servicio , Dietas ,00 230, Dietas y gastos de locomoción de cargos electivos 8.000,00 230, Dietas y gastos de locomoción del personal 3.000, Asistencias ,00 231, Asistencias , Otras indemnizaciones ,00 Funcionamiento Grupos 233, Municipales ,00 3 GASTOS FINANCIEROS ,05 31 De prestamos del interior , Intereses ,05 310, Intereses de préstamos ,70 310,01 11 Intereses aplazamiento ,35 Gastos de emisión, modificación 311 y cancelación 6.000,00 Gastos de emisión, modificación 311, y cancelación 6.000,00 4 TRANSFERENCIAS CORRIENTES ,78 46 A Entidades locales ,28 A Diputaciones, Consejos y 461 Cabildos Insulares 2.000,00 A Diputación Provincial recargo del Impuesto Actividades 461, Económicas 2.000, A Mancomunidades 4.500,00 463,00 Mancomunidad Municipios Bajo 911 Guadalquivir cuota anual 4.500,00 A otras Entidades que agrupen 466 municipios ,28 Cuotas Federaciones de 466, Municipios y Provincias 1.000,00 466, Cuota red ciudades del vino ,00 466, Cuotas Consorcio Aguas ,28 47 A Empresas privadas 6.000, A Empresas privadas 6.000,00 Subvenciones ordenanzas incentivadoras de la actividad 470, económica 6.000,00 A familias e Instituciones sin 48 fines de lucro ,50 Atenciones benéficas y 480 asistenciales ,50 Programa cultural de solidaridad 480, con los pueblos 1.500,00 480,02 Convenio Colaboración Centro 451 Parroquial ,48 480,03 Programas de solidaridad 463 0'7% ,02 480, Servicio de tele asistencia 300,00 480, Centro Estimulación Precoz 6.200,00 Página 5/7 del Estado de Gastos

23 AYUNTAMIENTO DE TREBUJENA. ESTADO DE GASTOS C. AR. CON. SUBC. FUN. DENOMINACIÓN CAPITULO ARTICULO CONCEPTO SUBCONCEPTO ,99 Socorros benéficos y 462 asistenciales 600,00 Premios, becas y pensiones de estudios e investigación 7.000,00 481, Monitores escuelas deportivas 7.000, Otras transferencias ,00 489, Subvenciones Acción Social 1.500,00 489,01 Subvenciones Delegación de 422 Educación 1.500,00 489,02 Subvenciones Delegación de 451 Cultura 2.000,00 489,03 Subvenciones Delegación de 452 Juventud 2.000,00 489,04 Subvenciones Delegación de 452 Deportes ,00 489,05 Subvenciones Delegación de 453 Fiestas 6.000,00 489,06 Subvenciones Delegación 463 Comunicación Social 1.500,00 489,07 Subvenciones Delegación de 444 Medio Ambiente 1.500,00 489,08 Subvenciones Delegación 711 Fomento Económico 1.500,00 489, Otras subvenciones ,00 6 INVERSIONES REALES ,95 60 Inversión Nueva en Infraestructuras y Bienes Destinadas Uso General , Otras Inversiones , , Instalación Cubierta en Piscina ,40 601,01 Terminación Obras Urbanización 432 Sector ,00 601,02 Mejora Alumbrado Público en Varias Calles. Eficiencia 433 Energética ,00 601,03 Actuaciones del patrimonio 432 municipal del suelo ,19 601, Construcción Pistas Paddel ,00 601,05 Actuaciones en materia energías 433 renovables ,00 Inversiones de reposición en infraestructura y bienes destinados al uso general , Otras ,93 Remodelación y Mejora Avda 611, Sevilla.P.P.O.S ,62 611, P.P.O.S Complementarios ,00 Proyecto Adencetamiento en 611, Plaza Carlos Cano ,00 611, Proyecto Mejora Avda Arenal y Avda Guadalquivir. Plan mejora Entornos Urbanos ,00 611,04 Embellecimiento Accesos por Carretera Río. Infraestructura 751 Turística ,00 611,05 Proyecto Arreglo caminos 444 Rurales ,44 611,06 Arreglo Castillo de los 751 Guzmanes ,87 611,07 Reconocimiento extrajudicial de 121 crédito ,00 Página 6/7 del Estado de Gastos

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