~2 ) d. 4lF t---~7sd-;-;-;-~-d~-:s-:-r~_í~~_ca_s_--1 [~~7:

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "~2 ) d. 4lF t---~7sd-;-;-;-~-d~-:s-:-r~_í~~_ca_s_--1 [~~7:"

Transcripción

1 d. 4lF t---~7sd-;-;-;-~-d~-:s-:-r~_í~~_ca_s_--1 [~~7: ~2 ) Día Mes Año 1 29 MZO 2010 J LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL FONACOT MARZO 2010

2 MANUAL DE políticas Red de Transporte de Pasajeros del (-~;...;~;;.> <~,,-:_...;2;;:"'12--) Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL FONACOT MPO/DAlGAP/ N Die E CONCEPTO PÁGINA OBJETIVO 3 MARCO JURíDICO 5 LINEAMIENTOS DE OPERACiÓN 7 FORMATOS 12

3 /rtdj I----R-e-d-d-~-T-~-a~-s-~-:-rte-L-:-:-S-:-J~-ro-~-í~-e-I,C_A_S --1 ~ ~p.liiijdlllldeíd.f. Día Mes Año 1 29 MZO 2010 J [...;...~~;;;.>7"": 3;; ) Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL FONACOT MPO/DAlGAP/03 10/03 OBJETIVO

4 MANUAL DE políticas Red de Transporte de Pasajeros del Día Mes Año 29 MZO 2010 (...;~~~~7.:...:--~':"'2--] Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL FONACOT MPO/DAlGAP/03-10/03 OBJETIVO Normar las actividades que deberán realizar las Unidades Administrativas responsables de llevar a cabo el registro, control de aplicaciones en nómina, entero y conciliación de las amortizaciones de créditos otorgados al personal de Red de Transporte de Pasajeros del RTP., por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores FONACOT; verificando que los montos retenidos en las nóminas, los registrados en la contabilidad y los efectivamente pagados en el mes que corresponda coincidan.

5 MANUAL DE políticas Red de Transporte de Pasajeros del I Día Mes Año 1 I 29 MZO 2010 J {...;..;~~:;.;~,;.: 5;; ] Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS. ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL FONACOT MPO/DAlGAP/D3-1D/D3 MARCO JURíDICO

6 MANUAL DE políticas Red de Transporte de Pasajeros del I Día Mes Año 1 I 29 MZO 2010 J [-P;"';D~""'~"-: 6"-12--) Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL FONACOT MPO/DAlGAP/03-10/03 MARCO JURíDICO Con fundamento en los Artículos 10, 12, 15, sr, 94, 115 Y 116 del Estatuto de Gobierno del ; 2, 15 fracciones VIII y XIV, fracción IV y 33 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del ; 1,4,5, 17 fracciones VII, VIII, IX Y XV, 19 Y 24 del Estatuto Orgánico de la Red de Transporte de Pasajeros del Distrito federal; conforme a lo establecido en el Manual de Organización del Organismo y con el fin de normar los criterios de actuación en las actividades de las Unidades Administrativas de la RTP., con relación al registro, control de aplicación en nóminas, entero y conciliación de las amortizaciones de créditos de FONACOT otorgados a los trabajadores de la RTP. Las disposiciones de estos lineamientos son de observancia general y obligatoria para las unidades administrativas de la Red de Transporte de Pasajeros del. La prestación, otorgamiento de crédito, cobro de retenciones y pago de montos al Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), se encuentran establecidas en las siguientes leyes, reglamentos y códigos entre otros ordenamientos legales: Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ley Federal del Trabajo. Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Reglamento de la Ley del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores. Código Fiscal de la Federación. Código Financiero del. En su Articulo 535 dice que entre otros aspectos establece que las Entidades son responsables de desagregar los registros complementarios que permitan el suministro de información interna para la toma de decisiones administrativas.

7 MANUAL DE políticas Red de Transporte de Pasajeros del Día Mes Año 1 29 MZO 2010 J (-.;..;~:;;;; ~;:;,: 7:""12---) Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN "EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL FONACOT MPO/DAlGAP/03-10/03 LINEAMIENTOS DE OPERACiÓN t

8 MANUAL DE políticas Red de Transporte de Pasajeros del r Día Mes laño 1 l 29 MZO J [-~~~~~.;...: 8;;"'12--] Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL FONACOT MPO/DAlGAP/03 10/03 Primero. LINEAMIENTOS DE OPERACiÓN La Gerencia de Administración de Personal a través de la Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal es el área responsable de dar seguimiento y cumplimiento a las actividades para la aplicación de altas, modificaciones y bajas de descuentos en nómina, validación, entero y conciliación mensual de los créditos otorgados por el Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores (FONACOT), a los trabajadores de RED de Transporte de Pasajeros del. Segundo. La Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal, llevará un control electrónico interno por trabajador y por créditos otorgados por el FONACOT, sobre las retenciones efectuadas a través de nómina, debiendo capturar las nuevas órdenes de descuento, las modificaciones de importes, la cancelación de órdenes de descuento y los ajustes que correspondan. Tercero.- La Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal, mensualmente deberá exportar de la página de Internet del FONACOT, el archivo electrónico que contiene la "Cédula de Notificación Mensual", el cual guardará en formato Excel en el control electrónico interno. Cuarto.- Quinto.- Sexto.- Con base a la "Cédula de Notificación Mensual", la Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal, ubicará por medio del control electrónico interno a los trabajadores que iniciarán una nueva retención por créditos otorgados por el Instituto FONACOT, determinando el área de adscripción, tipo de personal, tipo de pago (semanal o catorcenal), importe del descuento y saldo total a descontar a cada trabajador. El JUD. de Escalafón y Servicios al Personal deberá verificar si el trabajador cuenta con nuevas ordenes, además de aquellas a las que se le viene reteniendo en la nómina por créditos vigentes otorgados anteriormente, debiendo unificar las órdenes nuevas con las anteriores, en un solo importe para su descuento semanal o catorcenal. El JUD. de Escalafón y Servicios al Personal, deberá elaborar y enviar por oficio con firma de visto bueno del Titular de la Gerencia de Administración de Personal a la Unidad Departamental de Sistemas de Pago, anexo el formato denominado "Orden de Descuento por Crédito FONACOT (80)", conteniendo: El tipo de personal a deducir (Base o Confianza), período de aplicación, número de credencial y nombre del trabajador, importe total del crédito, el importe a deducirse del salario del trabajador y el tipo de movimiento a realizar por (Alta, Ajuste, Regularización, Último descuento Cancelación de descuento). El importe del descuento por crédito FONAC a través de la nómina, deberá aplicarse permanente y periódicamente, que se emita un nuevo aviso por medio del mismo formato. _-J."""""

9 4!IP 1----Re-d-d-:-~-a~-su-po-:-~-::-:-a-~-:-r~-.i-:-I,C-A-S Día Mes Año 1 29 MZO 2010 J (-~-~-"'7';"': ) Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL CALCULO, REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS. ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL INFONAVIT MPO/DAlGAP/03 10/03 Séptimo.- Octavo.- Noveno.- Décimo.- Los descuentos por créditos otorgados por el Instituto FONACOT, se deberán realizar vía nómina, a partir del primer periodo semanal o catorcenal del mes siguiente al que se haya recibido la notificación electrónica emitida vía Internet por el Instituto FONACOT., siendo responsabilidad del JUD. de Escalafón y Servicios al Personal turnar oportunamente el aviso de descuento a la Unidad Departamental de Sistemas de Pago para su aplicación en nómina de conformidad al Calendario Anual de Entrega y Recepción de Movimientos e Incidencias del Personal, establecido para ello. La Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal recibirá de la Unidad Departamental de Sistemas de Pago, al final del proceso de cada nómina (semanal o catorcenal), el reporte denominado "Relación de Personal con Descuento en Crédito FONACOT", que contendrá: La adscripción por Gerencia Modular o de Área de Oficinas Centrales, periodo de pago, número de credencial, nombre del trabajador y el monto retenido por concepto de crédito de FONACOT a cada trabajador; así como también el reporte denominado "Concentrado de Nóminas por Concepto", en el que se reporta por periodo, el importe total aplicado en la nómina por cada concepto. El JUD. de Escalafón y Servicios al Personal, con base al reporte "Relación de Personal con Descuento en Crédito FONACOT", validará que los descuentos realizados a los trabajadores sean los correctos y cotejará cifras totales con el "Concentrado de Nóminas por Concepto"; en caso de existir diferencias deberá realizar los ajustes pertinentes en periodos posteriores. El JUD. de Escalafón y Servicios al Personal, con base al control electrónico de retenciones interno, determinará por trabajador y por crédito el importe a enterar mensualmente por este concepto al FONACOT, emitiendo el reporte denominado "Pago de FONACOT del Mes" que corresponda, documento que deberá ser validado con las firmas de los Titulares de la Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal y de la Gerencia de Administración de Personal. Una vez validada la información y determinado el importe real primero Instituto FONACOT, importará la información a la página de t del FONACOT, misma que emite el detalle del pago por trabaja or en una nueva "Cédula de Notificación" la cual deberá imprimir en dos tantos para el. pago correspondiente, documento oficial con el que recibe el pago Instituto FONACOT, ratifica, rectifica u omite el importe a cub' trabajador.

10 W.,~./ t-- M_A_N_U_A_L_D_E_PO_Lí_T_IC_A_S --1 I Día Mes Año MZO 2010 J ~ Red de Transporte de Pasajeros del...,..',idj {-~...:~",,~.;...:--~-~--] Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL CÁlCULO, REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL FONACOT MPO/DAlGAP/03 10/03 del pa~~7"-t" Segundo Tercero Cuarto Quinto Sexto Séptimo El JUD. de Escalafón y Servicios al Personal, deberá elaborar el oficio recabando la firma del Titular de la Gerencia de Administración de Personal y Visto Bueno del Director de Administración en el documento, para solicitar a la Dirección de Finanzas, el cheque certificado a nombre del Instituto FONACOT por el importe total a cubrir correspondiente, anexando un ejemplar del reporte "Pago de FONACOT del mes" que corresponda, entregando la documentación señalada a través de la Mesa de Control. La Mesa de Control de la Dirección de Finanzas, deberá elaborar el Contra Recibo correspondiente y turnar una copia del documento, anexo con el oficio de solicitud del cheque y el reporte "Pago de FONACOT del mes" que corresponda, a la Gerencia de Programación y Presupuesto para asignación y registro de partida presupuestal. La Gerencia de Programación y Presupuesto a través de la Unidad Departamental de Control y Evaluación Presupuesta', será responsable de asignar y registrar la partida presupuestal correspondiente, al oficio de solicitud de pago y turnar la documentación señalada anteriormente a la Gerencia de Tesorería y Recaudación para su seguimiento y elaboración del cheque. La Gerencia de Tesorería y Recaudación a través de la Unidad Departamental de Egresos, será responsable de elaborar la Póliza Cheque a nombre del Instituto FONACOT por el importe solicitado en oficio de pago, recabando la firma de autorización de la Dirección de Finanzas y entregar el cheque certificado a través de la Caja General del Organismo, recabando firma de recibido en Póliza de la persona del área que recibe. Corresponderá a la Gerencia de Administración de Personal, a través del la Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal, realizar el entero de las amortizaciones a créditos otorgados por el FONACOT, directamente en las oficinas del Instituto del Fondo Nacional para el Consumo de los Trabajadores, dentro de los primeros días del mes siguiente al mes objeto de pago o al siguiente día hábil, si aquel fuera feriado; obteniendo el c6mprobante de pago debidamente sellado, y un juego de la nueva "Cédula de Notificación" debidamente selladas en cada un de las hojas que la componen. El JUD. de Escalafón y Servicios al Personal, una vez obtenido el comprobante de pago debidamente sellado por el Instituto FONACOT, enviará por oficio copia del mismo, anexo con el "Pago de Cédulas de Notificación", a la Gerencia de Tesorería y Recaudación, a fin de soportar el p o correspondiente. Asimismo enviará por oficios, el desglose realizado, por tipo de plaza (Operación, Mantenimiento, Confianza en

11 41F 1---~-7-8~-~t-;-;.-.;-:;-IA-rt-~-d~-:-a8-:-:-~-.i-:-I,C-A Día Mes Año 1 29 MZO 2010 J {-~-~-"'~-:--1-1 ~--] Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL CALCULO. REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL fonacot MPO/DAlGAP/ Oficinas Centrales y Módulos, Funcionarios en Oficinas Centrales y Módulos) a la Gerencia de Programación y Presupuesto; y por otra parte. un desglose por Módulo y tipo de personal a la Gerencia de Contabilidad. anexo con una copia del comprobante de pago y del "Pago de Cédulas de Notificación" nuevas, para su registro correspondiente. Octavo Noveno La Unidad Departamental de Escalafón y Servicios al Personal, conservará original de los documentos para aclaraciones administrativas posteriores requeridas por las auditorias internas y/o externas. El JUD. de Escalafón y Servicios al Personal, con base a las retenciones periódicas realizadas por la Unidad Departamental de Sistema de Pago, deberá elaborar mensualmente el formato denominado "Conciliación de Retenciones por Concepto de Crédito FONACOT", que contiene: Los importes retenidos vía nómina que conforman el mes, verificando conjuntamente con el JUD. de Registro y Control adscrita a la Gerencia de Contabilidad, que las cifras de las retenciones coincidan con los registro de la Gerencia de Contabilidad, así como el importe de los ajustes determinados por el JUD. de Escalafón y Servicios al Personal, de los empleados que se encuentran con alguna situación especial ( incapacidad, permiso sin goce de sueldo etc.,) adjuntando a la conciliación el soporte de los ajustes realizados y el pago mensual realizado al FONACOT, por la Gerencia de Tesorería y Recaudación el cual deberá coincidir con lo determinado anteriormente, firmando de conformidad en dos ejemplares del formato "Conciliación de Retenciones por Concepto de Crédito FONACOT", los cuales quedarán en un tanto para cada Jefatura de Unidad Departamental, para su control. L.C.5 C arg Encargada de a Gerencia de Administración de Personal L.C. Carlos Gonzál Torre:~.... Direc.tor de Admjni~lL. n Ique Téllez Bonilla Encargado de la Dirección de Finanzas

12 * t---~-~sd-trd-;-~-~-~-.~_~-rte_l_.~_p_~-~-:-r-~_i~-e-i,c_a _8 --1 o1op!llil!sol:ildf. I Día Mes Año 1 I 29 MZO 2010 J Nombre: LINEAMIENTOS PARA EL CÁLCULO, REGISTRO, CONTROL DE APLlCACION EN NOMINAS, ENTERO Y CONCILlACION DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR CRÉDITOS DEL INFONAVIT MPO/DAlGAP/ FORMATOS 1. Orden de Descuento por Crédito FONACOT (80)" de Base o Confianza 2. Pago de FONACOT del Mes. 3. Conciliación de Retenciones por Concepto de Crédito FONACOT (80)

13 RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL ~~;?C" dad DIRECCiÓN DE ADMINISTRACiÓN ~ M\} de" GERENCIA DE ADMINISTRACiÓN DE PERSONAL!1J ~~~ UNIDAD DEPARTAMENTAL DE ESCALAFÓN Y SERVICIOS AL PERSONAL ORDEN DE DESCUENTO POR CREDITO FONACOT (SO) RELACION DE MOVIMIENTOS POR APLICAR AL PERSONAL DE _ EN LA NOMINA SEMANAL (Del _ de al de de 20_) NUMERO DE CREDENCIAL NOMBRE TOTAL CREDITO DESCUENTO SEMANAL MOVIMIENTO so.oo / // L-~ // ELABORO Vo.Bo. RECIBIO JUD. DE ESCALAFON y SERVICIOS AL PERSONAL GERENTE DE ADMINISTRACION DE PERSONAL

14 ~rciudad Mé:i:ico &,i6l...~ RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL DIRECCION DE ADMINISTRACION GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL PAGO DE FONACOT DEL MES DE DE 20_ IMPORTE REQUERIDO POR FONACOT MOVIMIENTOS DE MENOS Credencial Nombre No. Fonacot Crédito núm. Imoorte Condición MOVIMIENTOS DE MAS menos Credencial Nombre No. Fonacot Crédito núm. Imoorte Condición más IMPORTE TOTAL A PAGAR A FONACOT ELABORO REVISO AUTORIZO J.U.D. DE ESCALAfON y SERVICIOS AL PERSONAL

15 ~i ;?Ciudad MéXico t.. >ii.l",-~ RED DE TRANSPORTE DE PASAJEROS DEL DISTRITO FEDERAL DIRECCION DE ADMINISTRACION GERENCIA DE ADMINISTRACION DE PERSONAL CONCILlACION DE RETENCIONES POR CONCEPTO DE CREDITO FONACOT (SO) MES: _ BASE Periodo Del Al MODULO 03 Gcia. de Admon. de Pers. MODULooa MODULO 09 MODULO 12 MODULO 15 MODULO 23 MODULO 34 MODULO 55 Subtotal Registros de la Gcia. de Contabilidad Diferencia... PAGO AJUSTES * I APAGAFi CONFIANZA Periodo Del Al MODULO 03 MODULooa MODULO 09 MODULO 12 MODULO 15 MODULO 23 MODULO 34 OFS.CTLAS Subtotal Gcia. de Admon. de Pers. Registros de la Gcia. de Contabilidad Diferencia I 1 I 1 I 1 I '= 1 Gerencia de Administración de Personal Gerencia de Contabilidad JUD de Escalafón y Servicios al Personal JUD. de Registro y Control anexa detalle de los ajustes realizados para el pago.

Día Mes Año 1 29 MZO 2010 J. MANUAL DE políticas. Red de Transporte de Pasajeros del f Pag: 1 _D_lstr_lto_Fed_eral. De: 13 J

Día Mes Año 1 29 MZO 2010 J. MANUAL DE políticas. Red de Transporte de Pasajeros del f Pag: 1 _D_lstr_lto_Fed_eral. De: 13 J Día Mes Año 1 29 MZO 2010 J f Pag: 1 _D_lstr_lto_Fed_eral. De: 13 J 1 LINEAMIENTOS PARA EL CÁLCULO, REGISTRO, CONTROL DE APLICACiÓN EN NÓMINAS, ENTERO Y CONCILIACiÓN DE LAS AMORTIZACIONES AL PERSONAL POR

Más detalles

44.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO Y REGISTRO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL.

44.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO Y REGISTRO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL. Hoja 1 de 13 44.- PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO Y REGISTRO DE REMUNERACIONES AL PERSONAL. Hoja 2 de 13 1.0 Propósito 1.1 Determinar las acciones que deben realizarse para el correcto registro de la presupuestación,

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SUBA/DGRH/DAN/001

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS SH/SUBA/DGRH/DAN/001 SH/SUBA/DGRH/DAN/001 Nombre del procedimiento: Trámite de la nómina de sueldos del Personal Administrativo de los Organismos de la Administración Centralizada del Poder Ejecutivo del Estado. Propósito:

Más detalles

NORMA TÉCNICA No. 11

NORMA TÉCNICA No. 11 SINDICATURA MUNICIPAL DIRECCIÓN DE NORMATIVIDAD NORMA TÉCNICA No. 11 PRÉSTAMOS A PERSONAL 1 CONTENIDO Antecedentes...3 Marco legal...4 Objetivos...5 Dependencias y su área de aplicación....6 Descripción

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: 075 OTROS CRÉDITOS ACEPTADOS POR EL SERVIDOR PÚBLICO OBJETIVO: Establecer el procedimiento para la validación, retención y entero de los descuentos efectuados a través de la nómina a los

Más detalles

. El tiempo extraordinario se pagará conforme a las horas efectivamente laboradas, sin que estas

. El tiempo extraordinario se pagará conforme a las horas efectivamente laboradas, sin que estas UCONACULTA PROCESO PARA ALTA EN NOMINA Hoja: 1 de 12 1 PROPÓSITO: Emitir la nómina quincenal del personal al servicio de la Televisora a fin de realizar el pago de sus percepciones, aplicar los descuentos

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL

PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA QUINCENAL PROCEDIMIENTO DE PREPARACIÓN, CALCULO Y ELABORACIÓN DE NOMINA HUMANOS 1 ÍNDICE PÁGINAS I INTRODUCCIÓN 3 II OBJETIVO 4 III ALCANCE 4 IV REFERENCIAS NORMATIVAS 4 V POLÍTICAS PROCEDIMENTALES 5 VI NORMAS PROCEDIMENTALES

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA . Código: MP OMA RH Hoja: Página 1 de 38 Revisión: 00 Fecha de actualización: 02/08/2010 DIRECCIÓN DE DE LA ÍNDICE 1. Introducción 3 Pág. 2. Marco Jurídico 4 3. Politica y Lineamientos Generales 7 4. Lista

Más detalles

C O N S I D E R A N D O

C O N S I D E R A N D O LINEAMIENTOS DEL FONDO DE RESERVA INDIVIDUALIZADO BAJO EL ESQUEMA DE FONDO DE AHORRO PARA EL PERSONAL DE NIVEL OPERATIVO DE LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES FEDERALES Y DEL CONSEJO DE LA JUDICATURA FEDERAL.

Más detalles

MANUAL DE FUNCIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS

MANUAL DE FUNCIONES DIRECCIÓN DE EGRESOS MISIÓN VISIÓN OBJETIVO El gobierno municipal de Ahome, a través de estructura dependiente de la Tesorería Municipal propone una visión del gobierno tendiente a la eficiencia total contemplando tres vértices

Más detalles

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación

FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013. Planeación Página 1 de 19 FECHA: 01 DE NOVIEMBRE DE 2013 Aprobó elaboración o modificación Revisión técnica Firma: Nombre: Dairo Giraldo Velásquez Cargo: Financiero Firma: Nombre: Juan Pablo Contreras Lizarazo Cargo:

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCIÓN DE Código: MP TES CO Hoja: Página 1 de 75 Revisión: 00 Fecha de actualización: 31/08/2010 DE LA ÍNDICE 1. Introducción 3 Pág. 2. Marco Jurídico 5 3. Políticas y Lineamientos Generales 7 4. Lista Maestra de

Más detalles

MANUAL ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. Nombre del Procedimiento: Elaboración y registro contable de los movimientos del almacén delegacional.

MANUAL ADMINISTRATIVO DELEGACIÓN BENITO JUÁREZ. Nombre del Procedimiento: Elaboración y registro contable de los movimientos del almacén delegacional. 09 04 12 Pág. 1 De. 3 Nombre del Procedimiento: Elaboración y registro contable de los movimientos del almacén delegacional. OBJETIVO GENERAL: Realizar el registro contable de las entradas y salidas del

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTO 1 DEL DISTRITO FEDERAL De:. OBJETIVO GENERAL: Conciliar la cantidad de cheques emitidos y los montos totales generados para mantener un óptimo control de todos los cheques que emite la CAPREPA con la finalidad

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBADMINISTRACIÓN DE GLOSA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBADMINISTRACIÓN DE GLOSA Servicio de Administración Tributaria Secretaria de Hacienda y Crédito Público MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBADMINISTRACIÓN DE GLOSA ADMINISTRACIÓN GENERAL DE INNOVACIÓN Y CALIDAD ADMINISTRACIÓN CENTRAL

Más detalles

CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS

CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS Página: 1 de 10 CONTROL DE CAMBIOS Y MEJORAS NIVEL DE REVISIÓN SECCIÓN Y/O PÁGI DESCRIPCIÓN DE LA MODIFICACIÓN Y MEJORA FECHA DE MODIFICACIÓN 01 Pág. 4 Sección 5 Se modificó el procedimiento por que presentaba

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTO Pág.: OBJETIVO GENERAL: Registrar con oportunidad los créditos y préstamos que son otorgados a los elementos, al personal administrativo, a los pensionados y jubilados de la Policía

Más detalles

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS.

REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. 29 de Junio de 2015 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 87 REGLAS DE CARÁCTER GENERAL PARA LA GESTIÓN DE TRÁMITES A TRAVÉS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS ANTE LA SECRETARÍA DE FINANZAS. EDGAR ABRAHAM AMADOR ZAMORA,

Más detalles

35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES

35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 1 de 11 35. PROCEDIMIENTO PARA EL CONTROL Y REGISTRO CONTABLE DE EGRESOS DE RECURSOS PATRIMONIALES Hoja: 2 de 11 1.0 Propósito 1.1 Control y registro contable de la documentación comprobatoria y

Más detalles

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Gestión Financiera CONTENIDO I. Objetivo 279 II. Alcance 279 III. Políticas 279 IV. Desarrollo y responsabilidades

Más detalles

ELABORACIÓN DE CHEQUES

ELABORACIÓN DE CHEQUES HOJA De 6 ELABORACIÓN DE CHEQUES SEPTIEMBRE 04. TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO AÑO FECHA DE ELABORACIÓN 7 DE SEPTIEMBRE DE 04 FECHA DE REVISIÓN DE SEPTIEMBRE DE 04 DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD Y TESORERÍA

Más detalles

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA

MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA MANUAL DE POLITICAS Y PROCEDIMIENTOS PARA LA COBRANZA I N D I C E 1. INTRODUCCION 2. MARCO JURIDICO 3. OBJETIVO 4. POLITICAS 5. DESCRIPCION DEL PROCEDIMIENTO

Más detalles

INDICE I. PRESENTACIÓN POLÍTICAS GENERALES ÁMBITO DE APLICACIÓN V. MARCO JURÍDICO VI. PROCEDIMIENTOS VII. CATÁLOGO DE FORMAS

INDICE I. PRESENTACIÓN POLÍTICAS GENERALES ÁMBITO DE APLICACIÓN V. MARCO JURÍDICO VI. PROCEDIMIENTOS VII. CATÁLOGO DE FORMAS INDICE I. PRESENTACIÓN II. III. POLÍTICAS GENERALES ÁMBITO DE APLICACIÓN IV. ALCANCE V. MARCO JURÍDICO VI. PROCEDIMIENTOS VII. CATÁLOGO DE FORMAS PRESENTACIÓN Con el propósito de dar cumplimiento a lo

Más detalles

SISTEMA DE NOMINAS ADMINISTRATIVO FISCAL SISTEMA DE NOMINAS VERSIÓN 2005 INTRODUCCION

SISTEMA DE NOMINAS ADMINISTRATIVO FISCAL SISTEMA DE NOMINAS VERSIÓN 2005 INTRODUCCION SISTEMA DE NOMINAS VERSIÓN 2005 INTRODUCCION El sistema de Nóminas esta diseñado para trabajar bajo la plataforma SCO OPEN SERVER UNIX y LINUX, uno de los clientes más comunes para UNIX y LINUX es Windows

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS ÍNDICE PÁGINA INTRODUCCIÓN OBJETIVO 3 FUNDAMENTO LEGAL 4 DEFINICIONES 5 PROCEDIMIENTOS 01.-APERTURA Y CANCELACIÓN DE CUENTAS EN INSTITUCIONES 7 BANCARIAS 02.-PARA ALTAS

Más detalles

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EGRESOS Y RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPAL DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR.

REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EGRESOS Y RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPAL DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR. REGLAMENTO INTERNO DE LA DIRECCION MUNICIPAL DE EGRESOS Y RECURSOS FINANCIEROS DEL MUNICIPAL DE LOS CABOS BAJA CALIFORNIA SUR. TITULO PRIMERO Disposiciones Generales Articulo 1.-El presente reglamento

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO DE AUTOMÓVILES, HOGAR Y CONTENIDOS.

PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO DE AUTOMÓVILES, HOGAR Y CONTENIDOS. PROCEDIMIENTO DE ASEGURAMIENTO DE AUTOMÓVILES, HOGAR Y. DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN HUMANOS 1 INDICE PÁGINAS I INTRODUCCIÓN 3 II OBJETIVO 4 III ALCANCE 4 IV REFERENCIAS NORMATIVAS 4 V POLÍTICAS

Más detalles

PROCEDIMIENTO NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES

PROCEDIMIENTO NÓMINA Y PRESTACIONES SOCIALES 1. OBJETIVO Garantizar todos los pagos correctamente a los funcionarios y fondos administradoras en tiempo real 2. ALCANCE El presente procedimiento es de ámbito institucional que permite consolidar la

Más detalles

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL OFICIALIA MAYOR

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL OFICIALIA MAYOR TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL DISTRITO FEDERAL OFICIALIA MAYOR LINEAMIENTOS PARA EL REGISTRO Y CONTROL DE LOS INGRESOS POR DERECHOS, PRODUCTOS Y APROVECHAMIENTOS DEL TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA Y

Más detalles

Comprobación de Viáticos de Empleados ICAI

Comprobación de Viáticos de Empleados ICAI Allende y Manuel Acuña s/n, Edificio Pharmakon, Ramos Arizpe, Coahuila. México, C.P. 25900 Teléfonos y Fax (844) 488-3346, 488-1344, 488-1667, 01 800 835 42 24. calidad@icai.org.mx DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ADMINISTRATIVOS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS S MANUAL DE PROCEDIMIENTOS ÍNDICE CONTENIDO CÁPITULO Autorización I 3 Presentación II 4 Marco Jurídico Organigrama III 5 IV 6 Misión y Visión V 7 Simbología VI 8 Procedimientos

Más detalles

PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESTADOS FIANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS. Elaboró: Revisó: Autorizó:

PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN ESTADOS FIANCIEROS ESTADOS FINANCIEROS. Elaboró: Revisó: Autorizó: ESTADOS FIANCIEROS Hoja: 1 de 8 Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Subdirector de Recursos Financieros Director de Administración Firma Hoja: 2 de 8 1. Propósito Establecer los lineamientos para registrar

Más detalles

Normatividad Financiera del Estado

Normatividad Financiera del Estado Mtra. Juana Maria de Coss León, Secretaria de Hacienda, con las facultades que me confieren los artículos 13 y 29 de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Chiapas; y, C o n s i d e

Más detalles

ÍNDICE POLÍTICAS GENERALES ÁMBITO DE APLICACIÓN

ÍNDICE POLÍTICAS GENERALES ÁMBITO DE APLICACIÓN ÍNDICE I. PRESENTACIÓN II. III. POLÍTICAS GENERALES ÁMBITO DE APLICACIÓN IV. ALCANCE V. MARCO JURÍDICO VI. PROCEDIMIENTOS VII. CATÁLOGO DE FORMAS PRESENTACIÓN Con el propósito de dar cumplimiento a lo

Más detalles

La Analista de la Sección de Pagos del Departamento de Egresos deberá:

La Analista de la Sección de Pagos del Departamento de Egresos deberá: Página: 1 de 8 PROCEDIMIENTO: Pago a Terceros OBJETIVO: Cumplir oportunamente con las obligaciones que se tienen con los derechohabientes, proveedores y prestadores de servicios en general, mediante el

Más detalles

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN COMPILACIÓN JURÍDICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 TEXTO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012

AUDITORÍA SUPERIOR DE LA FEDERACIÓN COMPILACIÓN JURÍDICA PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 TEXTO VIGENTE PARA EL EJERCICIO FISCAL 2012 OFICIO Circular por el que, de conformidad con el artículo tercero transitorio del Presupuesto de Egresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2012, se dan a conocer los manuales, formatos y medios

Más detalles

ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA. Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina.

ADMINISTRACIÓN DE LA NÓMINA. Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina. Página 1 de 7 1. OBJETIVO Cancelar oportunamente a los servidores públicos salarios y prestaciones sociales, de acuerdo a las novedades de nómina. 2. ALCANCE Este procedimiento inicia con el reporte de

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE PAGO A RECURSOS MÉDICOS

PROCEDIMIENTO DE PAGO A RECURSOS MÉDICOS PROCEDIMIENTO DE PAGO A RECURSOS MÉDICOS PAGO A RECURSOS MEDICOS HUMANOS 1 ÍNDICE PÁGINAS I INTRODUCCIÓN 3 II OBJETIVO 4 III ALCANCE 4 IV REFERENCIAS NORMATIVAS 4 V POLÍTICAS PROCEDIMENTALES 5 VI NORMAS

Más detalles

PROCEDIMIENTO DE AYUDAS ECONOMICAS: IMPRESIÓN DE TESIS, GASTOS DE DEFUNCIÓN, CANASTILLA, ESCOLAR ANUAL Y GUARDERIAS.

PROCEDIMIENTO DE AYUDAS ECONOMICAS: IMPRESIÓN DE TESIS, GASTOS DE DEFUNCIÓN, CANASTILLA, ESCOLAR ANUAL Y GUARDERIAS. PROCEDIMIENTO DE AYUDAS ECONOMICAS: IMPRESIÓN DE TESIS, GASTOS DE DEFUNCIÓN, CANASTILLA, ESCOLAR ANUAL Y DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN HUMANOS 1 INDICE PÁGINAS I INTRODUCCIÓN 3 II OBJETIVO 4 III

Más detalles

CONCILIACIONES BANCARIAS

CONCILIACIONES BANCARIAS CONCILIACIONES BANCARIAS Hoja: 1 de 5 CONCILIACIONES BANCARIAS Elaboró: Revisó: Autorizó: Puesto Subdirector de Recursos Financieros Director de Administración Firma Hoja: 2 de 5 1. Propósito Establecer

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTO MANUAL DE PROCEDIMIENTO Pág.: DEL DISTRITO FEDERAL De: OBJETIVO GENERAL: Satisfacer las necesidades de todos los elementos activos y pensionados de la CAPREPA, realizando en tiempo y forma todos los pagos

Más detalles

Aspel-NOI 4.5. Aspel-NOI automatiza el control de todos los aspectos de la nómina,

Aspel-NOI 4.5. Aspel-NOI automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, Sistema de Nómina Integral Aspel-NOI 4.5 Aspel-NOI 4.5 Aspel-NOI automatiza el control de todos los aspectos de la nómina, considerando la legislación fiscal y laboral vigente incluyendo los cálculos de

Más detalles

Aplica al personal adscrito al Departamento de Egresos que realice actividades relativas al pago de nóminas.

Aplica al personal adscrito al Departamento de Egresos que realice actividades relativas al pago de nóminas. Edición: Página: 1 de 14 PROCEDIMIENTO: Pago de Nóminas OBJETIVO: Proporcionar a los servidores públicos el pago de sueldo, así como a los pensionados y pensionistas el pago de la pensión que establece

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD DC-MP Rev. 5 Hoja: 1 de 6 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD AGOSTO 2011 Nombre Gabriel Vázquez Sierra Carlos Antonio Soroa Castilla CP Alma Lidia Nequiz

Más detalles

Reglamento interior del INFONAVIT en materia de facultades como organismo fiscal autónomo

Reglamento interior del INFONAVIT en materia de facultades como organismo fiscal autónomo Reglamento interior del INFONAVIT en materia de facultades como organismo fiscal autónomo Martes 24 de marzo de 1998 DIARIO OFICIAL INSTITUTO DEL FONDO NACIONAL DE LA VIVIENDA PARA LOS TRABAJADORES REGLAMENTO

Más detalles

Procedimiento para la Indemnización de Siniestros por Daños Materiales al Parque Vehicular

Procedimiento para la Indemnización de Siniestros por Daños Materiales al Parque Vehicular Página: 185 de 269 Descripción del Procedimiento 35. 1. Reporte del siniestro por daños materiales en vehículo del INBAL 1.1 Reporta vía telefónica a la, Conductor del Vehículo la colisión del vehículo,

Más detalles

1. OBJETIVO 2 2. NOTACIONES 2 3. DESARROLLO 2 4. ANEXOS 5 PREPARADO POR: DOLORES PADILLA CERVANTES FECHA: JUNIO 2006

1. OBJETIVO 2 2. NOTACIONES 2 3. DESARROLLO 2 4. ANEXOS 5 PREPARADO POR: DOLORES PADILLA CERVANTES FECHA: JUNIO 2006 FP.GC-1.a/3/12 ÁREA: CONTABILIDAD GENERAL ININ INSTRUCCIÓN: CAPTURA Y CONTROL DE LOS REGISTROS CONTABLES Y PRESUPUESTALES Nº: I.CG-13 REV.: 3 FECHA DE EMISIÓN: JUNIO2006 HOJA: 1 DE: 5 ÍNDICE PÁGINA 1.

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA LA INTEGRACIÓN Y CONTROL DEL PRESUPUESTO CAPUFE PROCEDIMIENTO PARA PAGO DE S DE ANTICIPO OBJETIVO Aplicar los mecanismos para el desarrollo del proceso presupuestal, que permitan

Más detalles

8. Procedimiento para la Distribución de Pagos y Nómina

8. Procedimiento para la Distribución de Pagos y Nómina Página: 30 de 76 Propósito: Entregar los cheques de pago a los empleados del Instituto a Pagadores Habilitados de los centros de trabajo. Descripción del Procedimiento. SECUENCIA DE 1 Entrega de las cifras

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE RECURSOS FINANCIEROS ENERO, 2013 Índice Presentación 1 Descripción de Procedimientos 2 1 Pago y Comprobación de Vales de Caja Chica y Gastos Menores 3 2 Reposición

Más detalles

I. OBJETIVO II. ALCANCE

I. OBJETIVO II. ALCANCE Página 1 de 11 I. OBJETIVO Elaborar oportunamente la nómina quincenal y/o mensual, vigilando su correcta aplicación en sueldos, para que los servidores públicos perciban la remuneración que les corresponde

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DIRECCIÓN DE FINANZAS PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas DIRECCIÓN DE FINANZAS TOLUCA DE LERDO, MÉXICO FEBRERO DE 2008 PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración

Más detalles

09. MANEJO Y CONTROL DE INVERSIONES DE LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DEL ORGANISMO EN EL MERCADO DE DINERO

09. MANEJO Y CONTROL DE INVERSIONES DE LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DEL ORGANISMO EN EL MERCADO DE DINERO TESORERIA Página: 107 09. MANEJO Y CONTROL DE INVERSIONES DE LAS DISPONIBILIDADES FINANCIERAS DEL ORGANISMO EN EL MERCADO DE DINERO JUNIO 2007 Página: 108 OBJETIVO GENERAL: Asegurar el adecuado manejo

Más detalles

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS

DIRECCIÓN GENERAL DE ADMINISTRACIÓN DIRECCIÓN DE RECURSOS FINANCIEROS MANUAL DE NORMAS INTERNAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES BANCARIAS DE LA PROCURADURÍA AGRARIA SEPTIEMBRE DE 2007 MANUAL DE NORMAS INTERNAS PARA EL MANEJO Y CONTROL DE LAS OPERACIONES BANCARIAS

Más detalles

Contabilidad de Gastos de Representación 12/10/2012 Página 1 de 14

Contabilidad de Gastos de Representación 12/10/2012 Página 1 de 14 Allende y Manuel Acuña, s/n Edificio Pharmakon, Ramos Arizpe, Coahuila MEXICO, C.P. 25900 Teléfonos y Fax(844) 488-3346, 488-1344, 488-667, 01 800 835 42 24 calidad@icai.org.mx DEPARTAMENTO DE CONTABILIDAD

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA SUBDIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y FINANCIAMIENTO DE LA UNIDAD ESTATAL DE PROTECCIÓN SOCIAL EN SALUD ENERO DE 2012 SECRETARÍA DE SALUD INSTITUTO DE SALUD DEL ESTADO DE MÉXICO

Más detalles

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Administración de Recursos Humanos Subproceso: Retiro

SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Administración de Recursos Humanos Subproceso: Retiro SISTEMA UNIVERSITARIO DE GESTIÓN POR CALIDAD Subsistema de Administración Universitaria Proceso: Administración de Recursos Humanos Subproceso: Retiro C O N T E N I D O I. Ficha de Procedimiento 2 II.

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION FINANCIERA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE LA DIRECCION FINANCIERA Código: MP TES DF Hoja: Página 1 de 20 DIRECCION Revisión: 00 Fecha de actualización: 31/08/2010 DE LA DIRECCION ÍNDICE 1. Introducción 3 Pág. 2. Marco Jurídico 5 3. Políticas y Lineamientos Generales

Más detalles

Normatividad Financiera del Estado

Normatividad Financiera del Estado Título III De los Poderes Legislativo, Judicial y de los Organismos Subsidiados, Sectorizados y Autónomos Capítulo I Disposiciones Generales Artículo 95.- En el presente Titulo se entenderá por Organismos:

Más detalles

Técnica Operativa ( Tesorería) Subgerente Administrativa y Financiera. Gerente 19 / SEPTIEMBRE / 2014

Técnica Operativa ( Tesorería) Subgerente Administrativa y Financiera. Gerente 19 / SEPTIEMBRE / 2014 SUB Administración de Recursos Financieros Página 1 de 6 1. APROBACION ELABORO VALIDO APROBO 2. OBJETIVO NOMBRE CARGO FECHA FIRMA Luz Marina Velandía Aura Milena Moreno Ortiz Eliana Ivont Hurtado Sepúlveda

Más detalles

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ALMACENES Y ACTIVOS FIJOS

MANUAL DE ORGANIZACIÓN DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ALMACENES Y ACTIVOS FIJOS PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO SECRETARÍA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS DIRECCIÓN DE FINANZAS DEPARTAMENTO DE EVALUACIÓN Y CONTROL DE ALMACENES Y ACTIVOS FIJOS TOLUCA DE LERDO, MÉXICO 24 DE FEBRERO

Más detalles

Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las Actividades 7

Í N D I C E. I. Objetivo 3. II. Alcance 3. III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3. IV. Políticas 4. V. Descripción de las Actividades 7 2 16 Í N D I C E I. Objetivo 3 II. Alcance 3 III. Fundamento Jurídico y Referencias Normativas 3 IV. Políticas 4 V. Descripción de las Actividades 7 VI. Diagrama de Flujo 10 VII. Plan de Calidad 15 VIII.

Más detalles

ACUERDO 43/2004, DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL.

ACUERDO 43/2004, DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. ACUERDO 43/2004, DICTADO POR EL H. CONSEJO TÉCNICO DEL INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. Al margen un logotipo, que dice: Instituto Mexicano del Seguro Social.- Secretaría General. D. O. F. 03 de marzo

Más detalles

4 Proceso: CONTROL PRESUPUESTAL

4 Proceso: CONTROL PRESUPUESTAL 1 Control Presupuestal 8.1 OBJETIVO: Controlar los recursos financieros asignados a la Procuraduría, incluyendo el Sistema de Gestión de Calidad bajo los principios de Contabilidad Gubernamental, racionalidad

Más detalles

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA (1)

ACTA ADMINISTRATIVA DE ENTREGA Y RECEPCIÓN DE LA (1) Con fundamento en los artículos (29 para titulares de las Dependencias y 45 para titulares de las Entidades paraestatales) de la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Quintana Roo, 47

Más detalles

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Departamento de Depósitos, Fianzas

Tribunal Superior de Justicia del Estado de Puebla. Departamento de Depósitos, Fianzas Manual de Organización del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Elaboró Validó Autorizó Fecha de Elaboración Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Contraloría Interna Dirección General de

Más detalles

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA NÓMINA

PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA NÓMINA PROCEDIMIENTO PARA LA ELABORACIÓN DE LA NÓMINA DIRECCIÓN DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN JULIO DE 2010 PR-DCTYP-17 Área DIRECCION DE COORDINACIÓN TÉCNICA Y PLANEACIÓN Procedimiento ELABORACIÓN DE

Más detalles

Gobierno del Estado de México Instituto de Salud del Estado de México

Gobierno del Estado de México Instituto de Salud del Estado de México Gobierno del Estado de México Instituto de Salud del Estado de México MANUAL DE PROCEDIMIENTOS PARA EL CONTROL DE CUOTAS DE RECUPERACION EN EL LABORATORIO ESTATAL DE SALUD PUBLICA DEL INSTITUTO DE SALUD

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN Y COBRANZA

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN Y COBRANZA DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS SUBDIRECCIÓN DE FINANZAS TESORERÍA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE FACTURACIÓN Y COBRANZA MARZO 2010 DIRECCIÓN CORPORATIVA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS Hoja:

Más detalles

10. ELABORACIÓN, MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES

10. ELABORACIÓN, MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES Página: 115 10., MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES JUNIO 2007 Página: 116 PROCEDIMIENTO:, MANEJO, CONTROL, PAGO Y CANCELACIÓN DE CHEQUES OBJETIVO: Regular las operaciones financieras para

Más detalles

Oficio Circular. México, D. F. 21 de enero de 2009.

Oficio Circular. México, D. F. 21 de enero de 2009. SUBSECRETARÍA DE HACIENDA Y CRÉDITO PÚBLICO UNIDAD DE SEGUROS, PENSIONES Y SEGURIDAD SOCIAL Oficio Circular. México, D. F. 21 de enero de 2009. CC. Titulares de las dependencias y entidades de la Administración

Más detalles

Código: GAF-PR-01 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 09/05/2014 PROCEDIMIENTO DE TESORERIA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN

Código: GAF-PR-01 / V2 GESTIÓN ADMINISTRATIVA Y FINANCIERA Fecha: 09/05/2014 PROCEDIMIENTO DE TESORERIA UNIDAD NACIONAL DE PROTECCIÓN Página: 1 de 8 PROPOSITO Establecer las actividades para la administración, control y ejecución relacionadas con el área de ALCANCE Este procedimiento aplica para gestionar los ingresos que recibe la UNP

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y CONTROL DE PAGOS

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y CONTROL DE PAGOS PODER LEGISLATIVO DEL ESTADO DE MÉXICO Secretaría de Administración y Finanzas Dirección de administración y Desarrollo de Personal DEPARTAMENTO DE NÓMINAS Y CONTROL DE PAGOS TOLUCA DE LERDO, MÉXICO MARZO

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE NÓMINA OBJETIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA EL PAGO DE NÓMINA OBJETIVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS OBJETIVO Realizar en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad, el pago de las diversas percepciones de los servidores público del Organismo. 38 MANUAL DE PROCEDIMIENTOS

Más detalles

DELEGACION AZCAPOTZALCO

DELEGACION AZCAPOTZALCO 29 de Junio de 2012 GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL 29 DELEGACION AZCAPOTZALCO Enrique Vargas Anaya, Jefe Delegacional en Azcapotzalco, con fundamento en los artículos 87 párrafo tercero, 104, 112

Más detalles

Al margen un Escudo de Tlaxcala. Gobierno del Estado. 2011-2016. Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. C O N S I D E R A N D O

Al margen un Escudo de Tlaxcala. Gobierno del Estado. 2011-2016. Pensiones Civiles del Estado de Tlaxcala. C O N S I D E R A N D O LINEAMIENTOS PARA EL OTORGAMIENTO Y RECUPERACIÓN DE CRÉDITO DE PENSIONES CIVILES DEL ESTADO DE TLAXCALA, OTORGADOS A LOS SERVIDORES PÚBLICOS, JUBILADOS Y PENSIONADOS DE LA INSTITUCIÓN, ASÍ COMO PARA EL

Más detalles

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas

TRIBUNAL SUPERIOR DE JUSTICIA DEL ESTADO DE PUEBLA. Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Manual de Procedimientos del Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Elaboró Validó Autorizó Fecha de Elaboración Departamento de Depósitos, Fianzas y Multas Contraloría Interna Dirección General de

Más detalles

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE CHEQUES OBJETIVO

MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE CHEQUES OBJETIVO MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DE EGRESOS PROCEDIMIENTO PARA LIQUIDACIÓN DE CUENTA POR PAGAR A TRAVÉS DE OBJETIVO Realizar en tiempo y forma de acuerdo a la normatividad, el pago a través de cheque por los compromisos

Más detalles

PROCESOPARALA EMISION,REGISTROy PAGODE CHEQUES. - Revisión: 2 Hoja: 1 de 12

PROCESOPARALA EMISION,REGISTROy PAGODE CHEQUES. - Revisión: 2 Hoja: 1 de 12 PROCESOPARALA EMISION,REGISTROy PAGODE - Hoja: 1 de 1 1. PROPÓSITO: Emitir los cheques para el pago por la adquisición de bienes, servicios y otros compromisos de la Entidad, efectuar su registro, realizar

Más detalles

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS ANTECEDENTES

ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS ANTECEDENTES PROYECTO DE ACUERDO POR EL QUE SE EMITEN LAS NORMAS Y METODOLOGÍA PARA LA DETERMINACIÓN DE LOS MOMENTOS CONTABLES DE LOS EGRESOS ANTECEDENTES El 31 de diciembre de 2008 fue publicada en el Diario Oficial

Más detalles

REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO ARTEAGA CONTENIDO

REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO ARTEAGA CONTENIDO REGLAMENTO DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS DEL PODER JUDICIAL DEL ESTADO DE QUERÉTARO ARTEAGA CONTENIDO TÍTULO PRIMERO. DE LA DIRECCIÓN DE CONTABILIDAD Y FINANZAS CAPÍTULO I. DISPOSICIONES GENERALES

Más detalles

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías

Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Definición del modelo funcional transversal integrado para las Secretarías Mapas de procesos resultantes a Tercer nivel Macroproceso Proceso Subproceso Recursos Financieros FARF-Administrar recursos financieros

Más detalles

Elaboración de Conciliaciones Bancarias

Elaboración de Conciliaciones Bancarias 1. Definiciones Cheque Cancelado Pago Retenido Conciliación Conversión Diskette de ameme Emisión de Créditos Otorgados Emisión de Seguros de Cesantía Emisión de Seguros de Fallecimiento Estado de Cuenta

Más detalles

SOBRE LA RECEPCION E INGRESOS DE BOLETAS DE DEPOSITOS JUDICIALES

SOBRE LA RECEPCION E INGRESOS DE BOLETAS DE DEPOSITOS JUDICIALES SOBRE LA RECEPCION E INGRESOS DE BOLETAS DE DEPOSITOS JUDICIALES 1. El Tribunal retirará las boletas de depósito judicial desde la sucursal de origen de su cuenta corriente, con una periodicidad semanal,

Más detalles

PROCESO PARA DETERMINACION y PAGO DE

PROCESO PARA DETERMINACION y PAGO DE PROCESO PARA DETERMINACION y PAGO DE Hoja: 1 de 10 1. PROPÓSITO: Determinar con exactitud las cuotas obrero patronales a cargo de la Televisora y sus trabajadores a fin de dar cumplimiento a la Ley del

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: 200 HORARIOS, CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD PARA SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES Y DE CONFIANZA DESCRIPCIÓN 1 Coordinación Administrativa o 2 Coordinación Administrativa o Siempre que

Más detalles

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA

INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Al margen un sello con el Escudo Nacional que dice: Estados Unidos Mexicanos.- Instituto Federal de Acceso a. El Pleno del Instituto Federal de Acceso

Más detalles

JUSTIFICACION DE AUSENCIAS Y OMISION DE REGISTRO DE ASISTENCIA

JUSTIFICACION DE AUSENCIAS Y OMISION DE REGISTRO DE ASISTENCIA Objetivo: Establecer los lineamientos para justificar las ausencias y omisiones de registros de asistencia, así como la documentación que deberán de presentar los trabajadores de las Dependencias u Organismos

Más detalles

REGLAMENTO DEL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN BASICA Y TRANSFERIDOS.

REGLAMENTO DEL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN BASICA Y TRANSFERIDOS. REGLAMENTO DEL FONDO DE AHORRO DE LOS TRABAJADORES DE LA EDUCACIÓN BASICA Y TRANSFERIDOS. CAPITULO PRIMERO DEL OBJETIVO, INTEGRACIÓN, MANEJO E INAFECTABILIDAD DEL FONDO. ARTÌCULO 1.- Son objetivos de este

Más detalles

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TE-CF-OPPC-0011 "ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS

INSTRUCTIVO DE LLENADO DEL FORMATO SH-TE-CF-OPPC-0011 ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS SH-TE-CF-OPPC-0011 "ORDEN DE PAGO DE PROVEEDORES Y CONTRATISTAS 1) Día, mes y año de expedición de la orden de pago de proveedores y contratistas. 2) Número: Se integra con un folio de 4 dígitos de la

Más detalles

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 22 DE FEBRERO DE 2011.

PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 22 DE FEBRERO DE 2011. PUBLICADO EN LA GACETA OFICIAL DEL DISTRITO FEDERAL EL 22 DE FEBRERO DE 2011. AVISO POR EL QUE SE DAN A CONOCER LOS LINEAMIENTOS PARA EL CONTROL Y MANEJO DE LOS INGRESOS QUE SE RECAUDEN POR CONCEPTO DE

Más detalles

Manual de Procedimientos para el uso de Recursos por Proyectos Especiales

Manual de Procedimientos para el uso de Recursos por Proyectos Especiales CAPITULO I INTRODUCCIÓN La urgente necesidad de cumplir con las metas establecidas en los proyectos especiales de investigación, la de clarificar los pasos que deberán de seguir los investigadores para

Más detalles

Nombre del Procedimiento: Programación y Presupuesto

Nombre del Procedimiento: Programación y Presupuesto CDI-PR-0000004-09. OBJETIVO Pagar oportunamente la nómina de los Servidores Públicos, adscritos a la CDI, a través del establecimiento de las políticas y normas, que regulan la ejecución de las operaciones.

Más detalles

PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE

PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE HOJA 1 PAGO DE NÓMINA DE PERSONAL ADMINISTRATIVO Y DOCENTE SEPTIEMBRE 2014 TIEMPO PROMEDIO DEL PROCEDIMIENTO 1 AÑO FECHA DE ELABORACIÓN 22 DE SEPTIEMRE 2014 FECHA DE REVISIÓN 22 DE SEPTIEMBRE 2014 DEPTO.

Más detalles

&20,6,21&2$+8,/(16('(&21&,/,$&,21 < $5%,75$-(0(',&2 352&(62'($'0,1,675$&,21 &217(1,'2. 3. Definiciones 3. 5. Procedimientos 5

&20,6,21&2$+8,/(16('(&21&,/,$&,21 < $5%,75$-(0(',&2 352&(62'($'0,1,675$&,21 &217(1,'2. 3. Definiciones 3. 5. Procedimientos 5 &217(1,'2 1. Objetivo 3 2. Alcance 3 3. Definiciones 3 4. Políticas 5 5. Procedimientos 5 5.1 Registro y comprobación del presupuesto asignado 6 5.2 Pago a proveedores 10 5.3 Control de Nómina 14 5.4 Control

Más detalles

COPIA IMPRESA NO CONTROLADA CONTENIDO

COPIA IMPRESA NO CONTROLADA CONTENIDO CONTENIDO COPIA IMPRESA NO CONTROLADA 1. OBJETIVO 2. ALCANCE 3. POLÍTICAS 4. RESPONSABILIDAD Y AUTORIDAD 5. PROCEDIMIENTOS 6. DIAGRAMA DE FLUJO 7. REGISTROS 8. MODIFICACIONES 9. ANEXOS Fecha de elaboración:

Más detalles

COLEGIO DE POSTGRADUADOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINANCIERA

COLEGIO DE POSTGRADUADOS SECRETARIA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINANCIERA SECRETARIA ADMINISTRATIVA DIRECCIÓN FINANCIERA MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL Abril, 2014 I. II. III. IV. V. ÍNDICE CONTENIDO Pág. INTRODUCCIÓN...... 1 OBJETIVO GENERAL... 1 MARCO JURÍDICO..... 2 ESTRUCTURA

Más detalles

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL

MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS DE DESARROLLO Y ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL PROCEDIMIENTO: 200 HORARIOS, CONTROL DE ASISTENCIA Y PUNTUALIDAD PARA SERVIDORES PÚBLICOS GENERALES Y DE CONFIANZA DESCRIPCIÓN 1 Coordinación Administrativa o 2 Coordinación Administrativa o Siempre que

Más detalles

Apertura de Cuentas Bancarias para el Pago de Nómina Electrónica

Apertura de Cuentas Bancarias para el Pago de Nómina Electrónica Página: 1 de 13 PROCEDIMIENTO: Apertura de Cuentas Bancarias para el Pago de Nómina Electrónica OBJETIVO: Agilizar el pago oportuno a los servidores públicos del Instituto, así como a los pensionados y

Más detalles

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE C.V. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES

ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE C.V. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES ADMINISTRACIÓN PORTUARIA INTEGRAL DE VERACRUZ, S.A DE C.V. MANUAL PARA LA ADMINISTRACIÓN DE BIENES MUEBLES Y EL MANEJO DE ALMACENES JULIO 2013 Página 1 de 25 INDICE Introducción Objetivo Marco Jurídico

Más detalles