INFORME DE AUDITORÍA INTERNA HV CONTRATISTAS STRUCTURAL, MECHANICAL & PIPING DRY ÁREA PROYECTO

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1 INFORME DE AUDITORÍA INTERNA HV CONTRATISTAS STRUCTURAL, MECHANICAL & PIPING DRY ÁREA PROYECTO FECHA AUDITORIA Nº OBJETIVO ALCANCE 04 de Setiembre del Verificar el grado de conformidad del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del CONSORCIO HV CONTRATISTAS JJC SC en base a los requisitos de la Ley Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S TR, Norma ISO 14001:2004, Norma OHSAS 18001:2007. La auditoría interna comprendió el alcance del Sistema de Gestión de Seguridad, Salud Ocupacional y Medio Ambiente del CONSORCIO HV CONTRATISTAS JJC SC, el cual abarca la actividad comprendida en el Structural, Mechanical & Piping Dry Área Proyecto. CRITERIOS N TRABAJADORES AUDITOR LIDER AUDITORES EJECUCIÓN DE LA AUDITORIA FORTALEZAS: Seguridad Salud en el Trabajo DS TR Norma ISO 14001:2004 Norma OHSAS 18001:2007 Requisitos legales aplicables y compromisos voluntarios 242 Diana Granados Terán Fiorela Peña Gallegos La Auditoría Interna se llevó a cabo en el periodo mencionado dentro de los horarios establecidos en el cronograma de auditorías aprobado. La auditoría se realizó en base a la revisión de documentos, vista in situ de las instalaciones u obras, a fin de evidenciar el cumplimiento del Sistema de Gestión implementado por el CONSORCIO HV CONTRATISTAS, así como los resultados obtenidos. Respaldo de la Alta Dirección para la implementación del Sistema Integrado de Gestión. Interés mostrado por el personal para atender los requisitos de la auditoria. Conocimiento técnico para el desarrollo de las actividades en el campo. HV CONTRATISTAS Cesar Montalván (Gerente de Proyecto) Máximo Yanarico (Jefe de SSMA de Obra) Mónica Clavijo (Secretaria Técnica) Enrique Ruiz (supervisor de SSMA) Roger Torres (Jefe de Almacén) Lorena Sevillano (Coordinadora del Sistema de Gestión de SSMA). HALLAZGOS Elemento SIG OHSAS Requisito 4.1/4.4.1 Título IV Capítulo II Art. 22º - 24º Título IV Capitulo II Art. 25º D.S TR Título III Capitulo II Art Aspecto Evaluado POLITICA Y RESPONSABILIDADES DE SEGURIDAD, SALUD OCUPACIONAL Y MEDIO AMBIENTE, REQUERIMIENTOS LEGALES Se verificó que cuentan con una Matriz de Requisitos Legales, la cual se encuentra desactualizada, todavía consideran el D.S TR (derogado), no se han identificado las nuevas regulaciones en la Matriz de Requisitos Legales. (LEY29783, DS005-TR-12) Se pudo verificar que el contenido de la inducción se encuentra desactualizado ya que toman como guía el D.S TR, el cual se encuentra desactualizado. No se pudo verificar que el personal encargado de la gestión en SSOMA y trabajadores en general se encuentre capacitado en normativa legal actualizada. No conformidad 01 No conformidad 02 No conformidad 03

2 OHSAS : Requisito Título V Capítulo VI Art. 57º Título IV Capítulo VI Art. 77 Capítulo VIII Art IDENTIFICACION DE PELIGROS Y EVALUACION DE RIESGOS COMUNICACIÓN DE LOS PELIGROS Se verifico que cuentan con una matriz IPER (elaborada 08/06/2012), la cual deberá ser revisada, puesto que no se encuentran evaluados todos los riesgos a los cuales pueda estar expuesto el trabajador. Se evidenció que no se actualiza la matriz IPER cuando cambian las condiciones o suceden situaciones de emergencia (por ejemplo: cuerpo extraño en los ojos productos del viento), deberán considerar lo establecido en la norma OHSAS , la cual indica que: La organización debe documentar y mantener actualizados los resultados de la identificación de los peligros, la evaluación de los riesgos y los controles determinados. Se evidenció que realizan el seguimiento de las medidas de control resultantes de la identificación de peligros y evaluación de riesgos a través de la elaboración de los ATS, sin embargo como esta herramienta está direccionada a ser ejecutada por los trabajadores, no se puede asegurar que realicen un seguimiento adecuado que les permita verificar realmente la aplicación y efectividad de las medidas de control. No se pudo verificar que cuenten con un inventario de las sustancias peligrosas que utilizan para la realización de sus actividades. Se verificó que cuentan con las hojas MSDS de las sustancias peligrosas que utilizan, sin embargo algunas de ellas se encuentran incompletas, deben contener los 16 puntos establecidos en la norma ANSI Z 400-I. Se pudo verificar que en los Análisis de Trabajo Seguro no se identifican todos los peligros a los cuales están expuestos en su área de trabajo. No conformidad 04 No conformidad 05 No conformidad 06 No conformidad 07 No conformidad 08 No conformidad 09 MATRIZ DE ASPECTOS E IMPACTOS AMBIENTALES OHSAS : Requisito / Capítulo VIII Art /Capitulo X Art /Capitulo XXIV Art Se verificó que cuentan con una Matriz de Identificación y Valoración de Aspectos Ambientales (28/06/12), dentro de la matriz consideran como medidas de control la difusión del procedimiento de HSE: Gestión de Residuos Sólidos (000-PR-F-034), sin embargo no se pudo verificar la aplicación de las medidas de control establecidas en la matriz. No conformidad 10

3 LEY Título IV Capítulo I Art 20º Título V Capítulo I Art 60º -61º / Título IV Capítulo III Art 27º Título IV Capitulo I Art 20º Capítulo IV Art 42º D.S TR Capítulo XIII Art 130º 154º PROGRAMA DE CONTROL, CUMPLIMIENTO Y SEGUIMIENTO. Se verificó que realizan inspecciones a los equipos de protección personal, sin embargo no se encuentra establecido un programa de inspección de EPP s, no se encuentra establecido el número de inspecciones que se deben realizar mensualmente. Se pudo verificar que no cuentan con un programa para realizar la inspección de extintores. No conformidad 11 No conformidad 12 OHSAS : Requisito LEY Título VI Capítulo I Art 87º Capítulo IV Art 92º -94º Título IV Capitulo 2 Capítulo XVI Arts. 151º al 156º ACCIDENTES, INCIDENTES, ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Se pudo verificar que no cuentan con formatos para el reporte e investigación de los incidentes y accidentes, utilizan los formatos establecidos por el cliente, la empresa debe contar con formatos propios para el reporte e investigación de los accidentes e incidentes. No conformidad 13 ADECUACION AL REGLAMENTO DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO LEY LEY DE SEGURIDAD Y SALUD EN EL TRABAJO Título VI Capítulo V Art 49 Título V Capítulo I Art.52 Título IV Capitulo 2 Capítulo IV Arts. 38º al 78º Se pudo verificar que cuentan con un comité de SST, constituido en forma paritaria por 3 representantes de los trabajadores y 3 representantes de la línea de mando, sin embargo se verificó que los miembros del comité no conocen sus funciones y responsabilidades con respecto a SSOMA. No se pudo verificar que a los miembros del comité les proporcionen una copia de la minuta de las reuniones del comité de SST. Se verifico que los miembros del comité SST no cuentan con distintivos que les permitan ser identificados fácilmente por los trabajadores de la obra. No conformidad 14 No conformidad 15 No conformidad 16

4 AUDITORIA OPERATIVA OBRA: Actividades en la Chancadora Primaria Nivel I Almacén, Campamento Título V Capítulo II Art. 79 DS Nº EM Art. 201º al 208º Ley DS N PCM Art. 42º,45º G.050 Apartado 15 ÁREAS DE TRABAJO Se verificó orden y limpieza parcial en las áreas auditadas, se encontraron materiales acumulados en desorden en un área de la chancadora. ALMACÉN No conformidad 17 Título V Capítulo II Art. 79 DS Nº EM Art 55º, 56º, 57º DS N PCM Art. 42º,45º G.050 Apartado 15 NTP NTP Se verificó que el almacén no presenta una iluminación adecuada, se encontró una luminaria quemada. Se pudo verificar que el almacén no presenta orden ni limpieza aceptables, se encontraron productos comestibles (botella de yogurt, galletas, café, etc.) que deberán ser retirados inmediatamente de la zona de trabajo. Se verificó que no se retiran los residuos generados en el almacén como envolturas plásticas o cajas de cartón vacías. Se verificó falta de orden y limpieza en los estantes del almacén, deben mejorar el orden de los materiales y separar los materiales en desuso. Cuentan con las hojas MSDS de los productos químicos que utilizan, sin embargo varias de ellas no contaban con los 16 puntos establecidos en la Norma ANSI Z400-I y el REGLAMENTO (UE) No 453/2010 del Parlamento Europeo y del Consejo, relativo al registro, la evaluación, la autorización y la restricción de las sustancias y preparados químicos (REACH) PARTE B: La ficha de datos de seguridad incluirá las 16 secciones siguientes de conformidad con el artículo 31. Se encontró un extintor sin precinto de seguridad que no contaba con rotulación que indique su estado. No conformidad 18 Observación 01 Observación 02 No conformidad 19 No conformidad 20 No conformidad 21 ASPECTO Y GESTIÓN AMBIENTAL Ley Nº D.S. Nº PCM. Capitulo X Art Capitulo XXIV Art Se pudo verificar que no realizan una correcta segregación de los residuos generados en sus actividades, en el cilindro de color verde se encontraron botellas de plástico, en los cilindros blanco y azul se encontraron restos de tecnopor. No conformidad 22

5 CONCLUSIONES DE LA AUDITORIA (Resultados, aspectos relevantes, aspectos a mejorar) Se pudo evidenciar que la empresa cuenta con un sistema integrado de gestión en SSOMA, sin embargo aún deben adecuarse a los requerimientos establecidos en las normas: -Ley de Seguridad y Salud en el Trabajo, D.S TR, ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, y asegurar el cumplimiento de los mismos para garantizar que las desviaciones del Sistema de Gestión sean fácilmente identificadas y controladas con la finalidad de evitar accidentes. Uno de los hallazgos más relevantes de la gestión que realiza la empresa es la falta de difusión de la normativa nacional vigente al personal encargado de la gestión en SSOMA y a los trabajadores en general, así como la actualización de la matriz de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, la cual debe ser realizada como mínimo una vez al año o cuando cambien las condiciones de trabajo o se hayan producido daños a la salud y seguridad. Se debe contar con un programa de inspección de los equipos para el control de emergencias, dichas inspecciones deben encontrarse registradas. En el área operativa se debe reforzar a los trabajadores en la segregación adecuada de los residuos sólidos generados, mantener el orden y la limpieza de las áreas de trabajo y el almacén. Una de las fortalezas es la participación y compromiso de todos los encargados en la gestión en SSOMA, sin embargo es de suma importancia incentivar a todo el personal a participar en dicha gestión. Para el cierre de las 22 no conformidades y 02 observaciones encontradas durante la auditoria, es recomendable revisar su sistema de Gestión en SSOMA el cual debe involucrar a todo el personal del servicio a fin de lograr una participación activa de todos los colaboradores de la empresa.

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