EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO INFORME SOBRE LAS LABORES DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO

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1 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO INFORME SOBRE LAS LABORES DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO LUZ SARA ESTEVEZ CORREDOR AUXILIAR DE ESTADÍSTICA MUNICIPIO DE CONFINES VIGENCIA 2013

2 INTRODUCCIÓN El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano y cualificar a los servidores públicos desarrollando sus competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines constitucionales para los que fueron creadas. La Ley 87 de 1993, en su artículo 1, establece el Control Interno como un sistema integrado por el esquema de organización adoptados por la entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. Actualmente, no se encuentra conformada como tal Oficina de Control Interno de la E.S.E., se encuentra asignada la función, por tanto las funciones son delegadas a funcionarios o asesores de las diferentes dependencias de la Institución, razón por la cual, se hace necesario adoptar e implementar en su totalidad el Sistema de Control Interno, en los siguientes tópicos: 1. Acompañar y asesorar 2. Realizar evaluaciones 3. Fomentar la cultura de control 4. Relación con Entes Externos

3 INFORME En el ejercicio del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 87 de 1993, sus Decretos Reglamentarios 2145 de 1999 y 1537 de 2001, y demás normas legales concordantes, función delegada a la Auxiliar de estadística, dado que no existe en la estructura quien pudiera realizarlo, sin embargo este trabajo en conjunto con el equipo de apoyo y la misma Gerencia, se procede a rendir el Informe de Gestión correspondiente. 1. OBJETIVO Presentar el informe de la evaluación y análisis sobre el estado de avance y efectividad del Sistema de Control Interno en la E.S.E. Centro de Salud San Cayetano, así como las principales recomendaciones y avances obtenidos. 2. ALCANCE El alcance de este informe cubre la gestión realizada durante la vigencia 2013 y en consecuencia la evaluación sobre el estado de desarrollo alcanzado por el Sistema de Control Interno. 3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 3.1 FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO En materia de fortalecimiento, desarrollo y evaluación del Sistema de Control Interno, las Directrices y políticas son formuladas por parte del Consejo Nacional Asesor en Materia de Control Interno del Departamento Administrativo de la Función Pública, la E.S.E. Centro de Salud San Cayetano, de acuerdo a los parámetros señalados por las Entidades mencionadas, retoma el proceso de evaluación y desarrollo del Sistema de Control Interno.

4 3.1.1 Acompañamiento y Asesoría La Alta Dirección con el apoyo de la asesoría contable viene adelantando gestiones de mejora en el proceso financiero y administrativo de la E.S.E., implementando acciones hacia el mejoramiento de los inventarios, Propiedad Planta y Equipo como el fortalecimiento de la gestión financiera, a pesar de las circunstancias que tiene la E.S.E., en su estructura administrativa y financiera Evaluación y Seguimiento El programa de saneamiento fiscal financiero dentro de los plazos y en las condiciones del artículo 8 de la Ley 1608 de 2013, suscrito por la Secretaria de Salud Departamental con la E.S.E., el cual es monitoreado por el asesor contable y la Gerencia. Evaluación independiente ante el DAFP y diligenciamiento de informe ejecutivo anual del sostenimiento y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno. De acuerdo a la observación de la Contraloría Departamental, se evaluó el Control Interno Contable de la vigencia 2013 y se envió en medio electrónico a la Contaduría General de la Nación vía electrónica, se espera implementar plan de mejoramiento para el Fomento de la Cultura del Autocontrol Formulación del Programa de auditorías para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud PAMEC, donde la E.S.E. implementa el componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención

5 en salud, como componente de mejoramiento continúo en el Sistema Obligatorio de garantía de calidad Relación con Entes Externos Atención visita Contraloría Departamental, quien llevo a cabo Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral vigencia 2011 y Se Elaboro Plan de Mejoramiento con ocasión de la Auditoría Integral de la Vigencia Fiscal 2011 y 2012, aprobado por la Contraloría Departamental de Santander. De esta manera se resumen las principales actividades llevadas a cabo de Control Interno de la E.S.E, en sus delegaciones, además de las funciones y tareas asignadas, con sujeción y cumplimiento a lo establecido en la Ley. LUZ SARA ESTÉVEZ CORREDOR Auxiliar de Estadística Proyecto: Patricia Pimentel Parra / Apoyo en el fortalecimiento del Control Interno.

6 EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO CENTRO DE SALUD SAN CAYETANO INFORME SOBRE LAS LABORES DE GESTIÓN DE CONTROL INTERNO LUZ SARA ESTEVEZ CORREDOR AUXILIAR DE ESTADÍSTICA MUNICIPIO DE CONFINES VIGENCIA 2013

7 INTRODUCCIÓN El Sistema de Control Interno tiene como propósito fundamental lograr la eficiencia, eficacia y transparencia en el ejercicio de las funciones de las entidades que conforman el Estado Colombiano y cualificar a los servidores públicos desarrollando sus competencias con el fin de acercarse al ciudadano y cumplir con los fines constitucionales para los que fueron creadas. La Ley 87 de 1993, en su artículo 1, establece el Control Interno como un sistema integrado por el esquema de organización adoptados por la entidad con el fin de procurar que todas las actividades, operaciones y actuaciones, así como la administración de la información y los recursos se realicen de acuerdo con las normas constitucionales y legales vigentes, dentro de las políticas trazadas por la dirección y en atención a las metas u objetivos previstos. Actualmente, no se encuentra conformada como tal Oficina de Control Interno de la E.S.E., se encuentra asignada la función, por tanto las funciones son delegadas a funcionarios o asesores de las diferentes dependencias de la Institución, razón por la cual, se hace necesario adoptar e implementar en su totalidad el Sistema de Control Interno, en los siguientes tópicos: 1. Acompañar y asesorar 2. Realizar evaluaciones 3. Fomentar la cultura de control 4. Relación con Entes Externos

8 INFORME En el ejercicio del cumplimiento de lo dispuesto por la Ley 87 de 1993, sus Decretos Reglamentarios 2145 de 1999 y 1537 de 2001, y demás normas legales concordantes, función delegada a la Auxiliar de estadística, dado que no existe en la estructura quien pudiera realizarlo, sin embargo este trabajo en conjunto con el equipo de apoyo y la misma Gerencia, se procede a rendir el Informe de Gestión correspondiente. 1. OBJETIVO Presentar el informe de la evaluación y análisis sobre el estado de avance y efectividad del Sistema de Control Interno en la E.S.E. Centro de Salud San Cayetano, así como las principales recomendaciones y avances obtenidos. 2. ALCANCE El alcance de este informe cubre la gestión realizada durante la vigencia 2013 y en consecuencia la evaluación sobre el estado de desarrollo alcanzado por el Sistema de Control Interno. 3. DESARROLLO DE ACTIVIDADES 3.1 FORTALECIMIENTO, DESARROLLO Y EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO En materia de fortalecimiento, desarrollo y evaluación del Sistema de Control Interno, las Directrices y políticas son formuladas por parte del Consejo Nacional Asesor en Materia de Control Interno del Departamento Administrativo de la Función Pública, la E.S.E. Centro de Salud San Cayetano, de acuerdo a los parámetros señalados por las Entidades mencionadas, retoma el proceso de evaluación y desarrollo del Sistema de Control Interno Acompañamiento y Asesoría La Alta Dirección con el apoyo de la asesoría contable viene adelantando gestiones de mejora en el proceso financiero y administrativo de la E.S.E., implementando acciones hacia el mejoramiento de los inventarios, Propiedad Planta y Equipo como el fortalecimiento de la gestión financiera, a pesar de las circunstancias que tiene la E.S.E., en su estructura administrativa y financiera.

9 3.1.2 Evaluación y Seguimiento El programa de saneamiento fiscal financiero dentro de los plazos y en las condiciones del artículo 8 de la Ley 1608 de 2013, suscrito por la Secretaria de Salud Departamental con la E.S.E., el cual es monitoreado por el asesor contable y la Gerencia. Evaluación independiente ante el DAFP y diligenciamiento de informe ejecutivo anual del sostenimiento y mantenimiento del Modelo Estándar de Control Interno. De acuerdo a la observación de la Contraloría Departamental, se evaluó el Control Interno Contable de la vigencia 2013 y se envió en medio electrónico a la Contaduría General de la Nación vía electrónica, se espera implementar plan de mejoramiento para el Fomento de la Cultura del Autocontrol Formulación del Programa de auditorías para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud PAMEC, donde la E.S.E. implementa el componente de auditoria para el mejoramiento de la calidad de la atención en salud, como componente de mejoramiento continúo en el Sistema Obligatorio de garantía de calidad Relación con Entes Externos Atención visita Contraloría Departamental, quien llevo a cabo Auditoría Gubernamental con Enfoque Integral vigencia 2011 y Se Elaboro Plan de Mejoramiento con ocasión de la Auditoría Integral de la Vigencia Fiscal 2011 y 2012, aprobado por la Contraloría Departamental de Santander. De esta manera se resumen las principales actividades llevadas a cabo de Control Interno de la E.S.E, en sus delegaciones, además de las funciones y tareas asignadas, con sujeción y cumplimiento a lo establecido en la Ley. LUZ SARA ESTÉVEZ CORREDOR Auxiliar de Estadística Proyecto: Patricia Pimentel Parra / Apoyo en el fortalecimiento del Control Interno.

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