República de Colombia Departamento del Atlántico Municipio de Baranoa Control Interno

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1 MUNICIPIO DE BARANOA SISTEMA DE CONTROL INTERNO SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Elemento: Auditoría Interna Formato: Plan Anual de Auditoria Interna año PRESENTACION Para lograr la Operacionalización y optimización de la implementación del Modelo de y desarrollar óptimamente el Interno, se centra en el compromiso de la Entidad con el y en la capacidad del nivel Directivo de visualizar esta herramienta gerencial, como un mecanismo de alto nivel de autoprotección a la función administrativa del Estado, que le permita cumplir con eficiencia, eficacia y transparencia en todas actuaciones y esencialmente las orientadas al correcto manejo de los recursos públicos, la finalidad social que lo justifica como un Estado responsable que cumple con los preceptos de garantizar el bienestar general de todos los ciudadanos. Dentro del componente de eficiencia y eficacia, los principios de la Autorregulación, la autogestión, el autocontrol, constituyen los pilares que sustentan el funcionamiento del Sistema de y los convierten en el medio que apoya el cumplimiento de la institución pública. 2. OBJETIVO Teniendo en cuenta que el diseño, implementación y mantenimiento del Sistema de y la ejecución de los controles establecidos es una responsabilidad de los encargados de los diferentes procesos de la entidad y no de la Oficina de, a la cual le corresponde desarrollar un papel evaluador y asesor independiente en la materia, el presente Plan de Auditoría, permitirá evaluar y hacer seguimiento a los procesos de la entidad, utilizando las técnicas y procedimientos de auditoría en concordancia con las Normas de Auditoría generalmente aceptadas, para contribuir con el fortalecimiento y mejoramiento continuo del Sistema de Gestión y Control bajo los estándares MECI 1000:2005 y NTCGP 1000:2004.

2 3. METODOLOGIA Se toman como referentes los siguientes componentes: Identificación de los Procesos: Estratégicos, Misionales y de Apoyo. Identificación de actividades de cada procesos Manual de Procedimiento Requerimientos por dependencias. Evaluación de la Información recibida por cada uno de los responsables del Proceso. Técnica a Utilizar: Auditoria por dependencias. 4. COMPROMISOS DE TIPO LEGAL Auditorías de seguimiento a los planes de mejoramiento suscritos por las dependencias con los entes de control. Informe Ejecutivo Anual sobre la Evaluación del Sistema de a presentarse al Departamento Administrativo de la Función Pública. Informe Ejecutivo Anual sobre la Evaluación del Sistema de contable a presentarse a la Contaduría General de la Nación. 5. Compromisos o 6. Objetivo 7. Justificación 8. Recursos 9. Fecha de Desarrollo Auditoría legal a la Contratación (incluyendo Convenios) efectuada en la entidad vigencia 2015 Comprobar que los procesos contractuales ejecutados por la entidad, cumplan con lo señalado en la Ley 80 de 1993, Ley 1150 de 2007 y el Decreto 2474 de 2008 y demás disposiciones legales en materia de contratación La contratación administrativa es el medio utilizado por la entidad para adquirir los bienes y servicios que serán entregados a la comunidad, por tanto la evaluación de su legalidad es fundamental como medio de retroalimentación para garantizar el cumplimiento de los fines de la entidad. Enero Diciembre 2015

3 Compromisos o Objetivo Justificación Recursos Fecha de Desarrollo Auditoría a la ejecución presupuestal Auditoría a los fallos de procesos disciplinarios adelantados por la Oficina de Quejas y Control Interno Disciplinario Auditoría al Sistema de Contable de la Alcaldía Municipal de Baranoa Auditoria a la caja menor de la Entidad. Verificar trimestralmente el porcentaje de ejecución del presupuesto de ingresos y gastos del Municipio de Baranoa de acuerdo a lo establecido en el Estatuto de Presupuesto Municipal y la ley 617 de 2000, ley 715 de 2001, ley 1176 de Verificar que los fallos emitidos por la Oficina y/o funcionarios encargados de adelantar los procesos disciplinarios se cumplan por parte de los responsables, en el marco de lo establecido en la Ley 734 de 2002 y la Ley 1474 de Realizar seguimiento al funcionamiento del Sistema de Contable de la entidad y elaborar el informe anual correspondiente. Evaluar el manejo la caja menor que se administran en la Alcaldía Municipal de Baranoa. Es necesario que la entidad conozca de manera independiente el estado de su ejecución presupuestal, con el fin de implementar oportunamente los correctivos que sean necesarios. Obligación legal establecida en la Ley 87 de La Secretaría de es responsable del seguimiento a la implementación del Sistema de Contable. La caja menor es un fondo en efectivo, fijo y renovable, cuyo manejo se confía a un funcionario, con el fin de atender gastos imprevistos y urgentes de menor cuantía que requiera la Entidad en el cumplimiento de sus objetivos. Abril Agosto Diciembre de 2015 Junio - Noviembre Abril Agosto Diciembre de 2015 Todos los Meses

4 Compromisos o Objetivo Justificación Recursos Fecha de Desarrollo Seguimiento y Evaluación al Plan de Acción de la entidad. Determinar los objetivos, Estrategias, Proyectos, Metas, Los Responsables y la distribución presupuestal conjuntamente con sus indicadores. Cumplimiento de la Ley 1474 de Mayo Agosto - Noviembre Seguimiento y Evaluación a la implementación de la oficina de Atención de Quejas y Reclamos. Evaluar que la entidad mantenga vigente el código de ética y se socialicen los cambios. Realizar evaluación y seguimiento al Manual de Funciones y Competencias Laborales, Plan Institucional de Capacitación, Manual de Inducción y Re inducción, Bienestar Social e Incentivos, Evaluaciones de Desempeño. Vigilar que la atención se preste de acuerdo con las normas legales vigentes Mantener actualizado el MECI manteniendo la cultura de la transparencia Gestionar de maneras eficaz y eficiente el Talento Humano a fin de cumplir con los objetivos institucionales propuestos Cumplimiento de la Ley 1474 de Cumplimiento Decreto 943 de 2014 Cumplimiento normatividad Ley 909 de 2004 Abril Julio - Septiembre Evaluar el correcto desarrollo de los procesos, que exista una correcta interrelación entre los procesos Darle Aplicabilidad al Manual de Procesos y Procedimientos. Cumplimiento Decreto 943 de 2014

5 Compromisos o Objetivo Justificación Recursos Fecha de Desarrollo Evaluar que la Entidad tenga una estructura organizacional flexible. Determinar si los Indicadores planteados por los líderes de procesos son eficientes y efectivos. Evaluar que las políticas de Administración de Riesgos Institucionales y de Corrupción estén actualizados. Verificar si se cuenta con herramientas de Autoevaluación Hacerle seguimiento a los Planes de Mejoramientos Individuales, Institucionales y por procesos. Evaluarla existencia de Canales de Información y Comunicación Que la estructura organizacional permita trabajar por procesos y se identifiquen niveles de responsabilidad y autoridad. Contar con Indicadores de Gestión efectivos a fin de tomar decisiones en momentos excepcionales. Que las políticas de operación de Administración de Riesgos se estén ejecutando y respondan a la minimización de los mismos. Que los lideres de procesos realicen ejercicios mensuales de Autoevaluación Ejecutar los Planes de Mejoramiento a fin de lograr mejora en los procesos. Generar estructuras y procesos organizacionales que garanticen la Información y la Comunican en búsqueda de la transparencia Dinámica del Interno cumplimiento MECI Dinámica del Interno cumplimiento MECI Decreto Ley 1474 de 2011 Decreto 943 de 2014 Decreto 943 de 2014 Decreto 943 de 2011, Ley 1474 de 2011

6 10. LISTA DE LOS DEMAS COMPROMISOS Y ACTIVIDADES DE LA SECRETARIA DE CONTROL INTERNO Auditorías Especiales por instrucción expresa del nivel directivo de la entidad. 11. LIMITACIONES Carencia de recurso humano en la Oficina de (Equipo Auditor) La no disponibilidad inmediata de la información por parte de cada dependencia. Carencia de Equipos Tecnológicos (Impresora) Presentado por : MIGUEL ANGEL NAVAS VEGA Jefe Aprobado por: ROBERTO CELEDÓN VENEGAS Alcalde Municipal

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