PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2015

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1 PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2015 PRESENTADO POR INGRID CECILIA CABEZAS PEREA VIGENCIA 2015 MARZO

2 INTRODUCCIÓN Teniendo en cuenta la ley 87 de 1993 art, 8 y 9 y demás normas concordantes, se realiza el presente plan anual de auditoría mediante el cual se busca definir las acciones a realizar por parte de la Oficina de Control Interno con el fin de evaluar la eficacia, eficiencia y efectividad de los controles de la organización. En cumplimiento de la misión y objetivos institucionales de la Administración Municipal, la Oficina de Control Interno elaboró el Plan de Auditorias 2015 de la Alcaldía de Orito, instrumento de planificación para ejercer la vigilancia de la gestión de dicho ente conforme al mandato constitucional y legal y a las políticas y lineamientos del Comité Coordinador de Control Interno. El Plan Anual de Auditoria, es una herramienta que permite definir los procesos que serán objeto de evaluación en la vigencia 2015, así como los medios a través los cuales serán realizadas las evaluaciones (análisis documental, inspección física, consulta al sistema, entrevista, encuesta, cuestionario entre otros). Así mismo, en él se definen los objetivos, la metodología, el alcance, los responsables de los procesos auditados. El Plan de Auditoria de la presente vigencia tiene como objetivo, contar con una adecuada planificación de la actividad misional, permitiendo consolidar el fortalecimiento institucional de la Alcaldía Municipal Orito. 1. GENERALIDADES 1.1 COBERTURA El Plan Anual de Auditoría se desarrolla dentro del marco del sistema de control interno y será abordado por todos los elementos que involucran el MECI-2014 en las diferentes dependencias, procesos, procedimientos y proyectos realizados en la Administración de Municipal. 2

3 1.2 ALCANCE El plan anual de auditoría aplica para las auditorias que serán llevadas a cabo por la Oficina de control interno de la Alcaldía Municipal de Orito (Putumayo). 2. OBJETIVO GENERAL: El propósito de este plan es formular recomendaciones imparciales de ajuste o mejoramiento, a partir de evidencias, soportes y criterios válidos, sobre el grado de cumplimiento de los objetivos, los planes, programas, proyectos y procesos, así como sobre irregularidades y errores presentados en la operación de la Entidad; Para apoyar a la Dirección en la toma de decisiones necesarias para corregir las desviaciones, mediante las acciones de mejoramiento correspondientes. 2.1 OBJETIVOS ESPECÍFICOS: Brindar asesoramiento y realizar acompañamiento, seguimiento, evaluación y control a los procesos y al manejo de las dependencias de la Alcaldía Municipal. Obtener información y evidencias para emitir pronunciamientos acerca del funcionamiento de la Alcaldía Municipal para fundamentar el concepto sobre la gestión y el logro de resultados. Lograr resultados de auditoría oportunos que permita a la administración municipal y sus servidores la toma de decisiones oportunas. Identificar los procesos que presenten un mayor riesgo en su operación evaluando los hallazgos y no conformidades. 3. MODALIDADES DE AUDITORIA Se aplicarán las siguientes modalidades de Auditoría: Auditorías Integrales, Auditorías Express y Auditorías de Seguimiento. 3

4 3.1 Auditorías Integrales: Corresponde el examen crítico, sistemático y detallado de los sistemas de información financiero, de gestión y legal de una organización, realizado con independencia y utilizando técnicas específicas, con el propósito de emitir un informe profesional sobre la razonabilidad de la información financiera, la eficacia eficiencia y economicidad en el manejo de los recursos y el apego de las operaciones económicas a las normas contables, administrativas y legales que le son aplicables, para la toma de decisiones que permitan la mejora en la productividad de la misma. 3.2 Auditorías Especiales Express: Corresponden a las auditorías que se harán de manera sorpresiva, siempre que se detecte una debilidad o riesgo que no permita el cumplimiento del Objeto Institucional. 3.3 Auditorías de Seguimiento: Corresponden a las auditorías realizadas al cumplimiento de los Planes de Mejoramiento suscritos por la entidad. 4. FACTORES OBJETO DE EVALUACIÓN EN LAS AUDITORIAS La Oficina de control interno a fin de mejorar y optimizar los procesos y los recursos para la realización de la evaluación independiente, ha definido unos factores que pueden ser objeto de evaluación, cabe aclarar que no todos ellos serán objeto de evaluación: 4.1 Sistema de gestión establecido: Identifica si la dependencia a auditar cuenta con un sistema de gestión, que beneficie la administración de los recursos y el mejoramiento continúo de los procesos. 4.2 Sistema de Control Interno: Análisis de toda actividad ejecutada por los directivos y demás funcionarios orientada al logro de los resultados operacionales, económicos y sociales garantizando razonablemente el cumplimiento eficaz y eficiente de los objetivos y estrategias correlacionadas con el plan estratégico, misión y visión. 4

5 4.3 Normatividad Aplicable: identifica si la dependencia, proceso o proyecto ha realizado sus actuaciones conforme a las normas internas y externas que le son aplicables. 4.4 Control de Gestión: Determina la eficiencia y eficacia en la administración de los recursos, mediante la evaluación de los procesos y procedimientos y la utilización de indicadores. 4.5 Planeación: Es el examen que se realiza para establecer en qué medida se logran los objetivos y cumplen los planes, programas y proyectos adoptados en un periodo determinado. 4.6 Resultados de auditorías anteriores: Se identifican las observaciones, detectadas en auditorías realizadas ya sea por entes de control externo y/o auditorio de control interno. 4.7 Peticiones, Quejas, Reclamos y denuncias: Identifica la información sobre peticiones, quejas y denuncias relacionadas con el alcance de la auditoría. 4.8 Control Interno: Es la evaluación que se realiza al Sistema de Control Interno - grado de implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI ESTRATEGIAS A SEGUIR PARA DESARROLLAR EL PLAN ANUAL DE AUDITORIAS 5.1 Desarrollar prioritariamente el plan anual de auditorías de acuerdo con las políticas institucionales fijadas por la Oficina de Control Interno. 5.2 El Plan anual de auditoria está sujeto a los cambios que pueda afrontar los cambios derivados de la dinámica institucional. 5

6 5.3 Incluir dentro del Plan Anual de Auditoría las solicitudes de auditorías que realicen a la oficina de Control Interno. 5.4 Solicitar asesorías o acompañamiento de experto técnico sobre asuntos especializados cuando se requiera en los procesos de auditoría, evaluación y verificación. 5.5 Compilar la mayor cantidad de información sobre lo auditado, asegurando que sea actualizada y de la mejor calidad, lo que permitirá el conocimiento pleno de dependencias, proyectos y/o procesos, optimizando esfuerzos en la auditoria. 5.6 Establecer un mecanismo para reportar oportunamente las observaciones derivadas de los ejercicios de control, debidamente soportados, validados por la oficina de control interno. 5.7 Elaborar y utilizar metodologías y herramientas de auditoría, evaluación y verificación, que permita desarrollar óptimamente el proceso de auditoría planteado. 5.8 Evaluar el plan anual de auditoría, para que permita cumplir los objetivos propuestos de manera eficaz, efectiva y eficiente. 6. PERIODO El Plan General de Auditorias contiene la Programación de las Auditorias a realizarse en la vigencia TALENTO HUMANO El Plan General de Auditoría de la Alcaldía de Orito, será desarrollado por los siguientes funcionarios: 6

7 INGRID CECILIA CABEZAS PEREA, en calidad de Jefe de la Oficina de Control Interno del Municipio de Orito. 8. CONTROL Y EVALUACIÓN DEL PLAN ANUAL DE AUDITORIA El control y evaluación del Plan Anual de Auditoría es responsabilidad de la oficina de control interno, el cual podrá actualizar el cronograma de trabajo de acuerdo a nuevos requerimientos o necesidades surgidas dentro de sus funciones. 9. CRONOGRAMA Adjunto al presente documento se anexa la programación del proceso de Auditoria durante la vigencia INGRID CECILIA CABEZAS PEREA Jefe de Control Interno Elaboró y Proyectó: Ing Cab 7

8 PLAN ANUAL DE AUDITORIA 2015 Componente: Evaluacion independiente Elemento : Auditoria interna PRESENTACION: El articulo 12 de la Ley 87 de 1993, establece como una de las funciones del auditor interno o quien haga sus veces el planear, dirigir y organizar la verificacion y evaluacion del sistema de control interno de la entidad, una de las herramientas para cumplir dicha funcion es atraves de la auditoria interna, la cual no busca culpables sino la mejora de los procesos y servicios de la entidad, aplicando para ello la valoracion de la gestion Institucional e identificacion de debilidades para acciones de mejorameinto continuo. OBJETIVO El objetivo principal es ayudar a la dirección en el cumplimiento de sus funciones y responsabilidades, proporcionándole análisis objetivos, evaluaciones, recomendaciones y todo tipo de comentarios pertinentes sobre las operaciones examinadas. lo anterior se cumple a través de los objetivos específicos contemplados en cada una de actividades a desarrollar dentro del proceso de auditoria. METODOLOGIA La Oficina de Control Interno del Municipio de Orito aplicara tecnicas de revision y verificacion de documentos soportes de los procesos auditados, realizara verificacion ocular cuando haya lugar, comparaciones de informacion, aplicacion de cuestionarios a funcionarios para obtener informacion y evidencia documental y testimonial. DEPENDENCIA O AREA AUDITADA JUSTIFICACION PROCESOS OBJETO DE AUDITORIA OBJETIVO RECURSOS TIEMPO ESTIMADO TODAS LAS AREAS Decreto Nro. 943 de 2014 Analisis y diagnostico para la implementación del MECI 2014 Actualizar el MECI 2014 Manuales 01/04/ /04/2015 Evaluar la formulacion de la Política Integral de Seguridad y Convivencia Ciudadana, que contemple los planes, programas y proyectos elaborados conjuntamente con los representantes de la fuerza pública, organismos de seguridad y policía judicial a nivel territorial. evaluar el funcionamaiento del comite del FONSET Verificar la implementacion de politicas, procedimeintos e inversion encaminados a perservar el orden publico del municipio Evaluar las politicas y acciones realizadas con respecto a prevencion de desastres Verificar las politicas, procedimientos y planes adoptados para la prevencion de emergencias y desatraes que se presenten en el municipio, en coordiancion con los organismos de socorro. Evaluar las gestion y acciones encaminadas a mejorar la calidad de vida a la poblacion que se encuentra en situacion de desplazamiento, a traves de la ejecucion del PIU, en las etapas de prevención, asistencia humanitaria de emergencia y estabilización socioeconómica verificar la gestion y politicas implementadas con respsecto al mejoramiento de calidad de vida de la poblacion en situacion de desplazameinto Secretaria de Gobierno La evaluacion de los procesos de la secretaria de Gobierno permitiran conocer la gestion realizada por la admisnistracion en materia de orden publico, seguridad ciudadana, atencion a poblacion Evaluar el proceso relacionado con el fortalecimiento al desplazada y prevencion de desastres. sistema de atencion integral a las victimas del conflicto armado verificar el cumplimiento de la ley en la oportuna atencion de las victimas del conflicto armado recurso humano, tecnologico y documental 06/05/ /05/2015

9 Secretaria de Gobierno La evaluacion de los procesos de la secretaria de Gobierno permitiran conocer la gestion realizada por la admisnistracion en materia de orden publico, seguridad ciudadana, atencion a poblacion desplazada y prevencion de desastres. recurso humano, tecnologico y documental 06/05/ /05/2015 Evaluar la gestion en la creacion y fortalecimiento del consejo municipal de gestion de riesgos de desatres verificar el cumplimiento de la acciones para la revencion y mitigacion de riesgos Evaluar la gestion realizada en el proceso de fortalecimiento de la participacion ciudadana y garantia del control social. verificar el cumplimiento de las acciones orientadas a garantizar la participacion ciudadana y control social Evaluar la gestion de la comisaria de familia en los procesos de atencion y prevencion de la violencia intrafamiliar, prevencion de maltrato infantill y demas problematicas de la adoslecencia y niñez. verificar que las acciones de prevencion y atencion a las victima de violencia intrafamiliar garanticen el fortalecimiento de redes para crear cultura del buen trato y mejoramiento de la calidad de vida. Evaluar el proceso de control interno disciplinario verificar el cumplimiento de la accion displinaria Planeación Municipal Avance de cumplimiento Seguimiento Plan de Desarrollo Municipal Verificar el avance de cumplimiento del Plan de Desarrollo. Plan de Desarrollo 01/06/ /06/2015 Oficina de Sisben La evaluación de los procesos que realiza la oficina de sisben, verificar la adecuada prestacion de servicio a la comunidad Evaluar los procedimientos administrativos según de la dependencia. Evaluar la gestión misional de la oficina Evaluar los procedimientos Administrativos que se llevan en la oficina Verificar la gestión realizada por la oficina recurso humano, tecnologico y documental 06/07/ /07/2015 Evaluación de los mecanismos de control interno. Verificar el sistema de control interno Jurídica y Contratación Verificación de cumplimiento y de aplicación de mejoras a los planes de mejoramiento Seguimiento Procesos Contractuales Verificación de Plan de Mejoramiento Hallazgos Encontrados 03/08/ /08/2015 Verificar que la informacion reportada por la Evaluar los proceso de almacen del municipio, en oficina de almacen sea confiable, veraz y especial lo relacionado con el inventario y manejo de biens coherente con lo reportado en los estados muebles e inmuebles contables. Secretaria Hacienda Evaluar el proceso presupuestal a traves de la revisiones a las ejecuciones presupuestales, a las modificaciones de presupuesto realizadas, y a los compromisos asumidos teniendo en cuenta la especificidad de la apropiacion Verificar que el proceso presupuestal se ejecuta de conformidad con lo dispuesto por el Decreto 111 de 1996 y demas normas regalmentarias vigentes. Recurso humano, tecnologico y documental 01/09/ /09/2015 La evaluacion de los procesos a cargo de la secretaria, permitira conocer la adecuada ejecucion del proceso de inventarios, manejo de bienes muebles e inmuebles, el proceso presupuestal, admisitrativo y financiero del municipio, identificando acciones de mejora y Evaluar el proceso financiero, a traves de la revision del comportamiento de los ingresos, del pasivo del municipio,de las obligacines financieras Verificar la existencia y aplicación de politicas y procedimientos encaminados a mantener e incrementar los recursos propios del municipio. fortalecimeinto segunel resultado de la auditoria. Elaborado Por: INGRID CECILIA CABEZAS PEREA fecha: Marzo Aprobadopor: COMITÉ DE CONTROL INTERNO fecha: Marzo

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