NOTA INFORMATIVA Funcionamiento Transacción

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1 Código Módulo FITR Transacción: Z82_FITR_FK01_3 - Réplica/creac 3º-código predetermin. Réplica/creac 3º-código predetermin. (Z82_FITR_FK01_3) Descripción de la Transacción: Esta transacción permite dar de alta en el sistema a nuevos terceros acreedores para cualquiera de la Sociedades FI de SEFLogiC, distintas a la CAC, con un código externo previamente determinado, que el usuario informa al sistema, y por otro lado, esta transacción, también permite replicar un tercero ya existente en alguna o varias sociedades, en otra Sociedad FI que se desee. NOTA: Esta transacción sólo será accesible para los usuarios administradores de tesorería. Accedemos a la transacción a través de la siguiente ruta de acceso: Tenemos la siguiente pantalla de selección: Página 1 de 10

2 Para la creación de un tercero acreedor en una sociedad distinta de la CAC, que no esté dado de alta en el sistema, y que tengamos que crear con código externo predeterminado, procedemos de la siguiente manera: 1. Campo Acreedor : lo cumplimentamos introduciendo el código predeterminado, y en función del grupo de cuentas que vayamos a asignar al acreedor. Los grupos de cuentas que tienen un rango de números externo, para los que utilizaremos esta transacción son: HABILITADOS, COLEGIOS CAC, COMEDORES CAC y TESOREROS. Tenemos que cumplimentar el campo con el código específico del acreedor que queremos crear. 2. Campo Sociedad : indicamos la Sociedad donde queremos crear el acreedor. 3. Campo Grupo de cuentas : seleccionamos el que corresponde según el tipo de acreedor que queremos crear: Página 2 de 10

3 4. Campo Acreedor Modelo : indicamos un número de acreedor para usarlo como modelo. Es recomendable utilizar uno que tenga asignado el mismo grupo de cuentas que el del acreedor que queremos crear. Si no coinciden, el sistema nos dará un aviso y avanzaremos pulsando Intro : 5. Campo Sociedad Modelo : cumplimentar con una Sociedad donde este creado el acreedor usado como modelo. Una vez rellenados todos los campos, pulsar el botón Intro para avanzar a la siguiente pantalla. En ella indicamos los datos de dirección: Página 3 de 10

4 Una vez completados todos los campos necesarios, pulsamos el botón Intro : Accedemos a la siguiente pantalla donde se deben cumplimentar los campos de Información Fiscal : Página 4 de 10

5 NOTA 1: Cuando se trata de una persona física la que estamos dando de alta, deberá, siempre, ponerse el tic en la casilla de la derecha. Accedemos a la siguiente pantalla, donde cumplimentamos los datos bancarios: NOTA: En esta pestaña de pagos, debemos introducir obligatoriamente al menos una cuenta bancaria, en caso contrario, el sistema no dejará continuar. Se debe completar como mínimo, los datos obligatorios: - País. - Clave Banco: hace referencia a los 8 primeros digitos de la cuenta corriente. - Cuenta Bancaria: hace referencia a los 10 ultimos digitos de la cuenta corriente. - C.C. Clave de Control: hace referencia a los dígitos de control de la cuenta corriente. - Val. IBAN: En caso de que el valor del IBAN no se calcule automáticamente por el sistema, se ha de clicar este campo, para que el sistema calcule y genere el IBAN, y se cumplimente este campo. - Tipo de Banco Interlocutor: Clave mediante la cual se indica, qué banco y cuenta Página 5 de 10

6 corriente del tercero acreedor deberá utillizarse o seleccionarse para el pago cuando se elabora un documento de gasto (pago) a favor del acreedor. - Referencia: Servirá para distinguir cuando un tercero tiene más de una cuenta corriente, es decir, la denominación de la misma a efectos de distinguir qué pagos se han de tramitar a cada una. - Válido de: Inicio de validez de estos datos bancarios. - Vál.hasta: Fin de validez de los estos bancarios. Una vez completados todos los campos necesarios, pulsamos el botón Intro y accedemos a la pantalla para indicar los datos de Persona de contacto si procede: Pulsamos el botón Intro y accedemos a la pantalla Gestión de cuenta Contable Financiera, donde cumplimentamos los datos obligatorios: Página 6 de 10

7 - Cuenta Asociada: viene cumplimentado por defecto y no podrá ser modificado. - Clave de Clasificación: viene cumplimentado por defecto y no podrá ser modificado. - Grupo de Tesoreria: viene cumplimentado por defecto pero puede ser modificado según corresponda. Pulsamos el botón Intro y accedemos a la pantalla Pagos Contabilidad Financiera, donde introducimos los datos correspondientes según el acreedor que estamos creando. El sistema propone la condición de pago, pero es modificable: Pulsamos nuevamente Intro y accedemos a la pantalla donde se relacionan los Datos relativos a la Retención de Impuestos. Se proponen por defecto los que tiene el acreedor modelo, pero se pueden modificar estos datos: Página 7 de 10

8 Una vez pasadas todas las pantallas, pulsamos sobre el botón guardar. El sistema muestra en la parte inferior de la pantalla un mensaje indicando el número que identifica en el sistema al tercero acreedor creado. Si tenemos que crear un acreedor, con código específico (rango de números externo) en la CAC, utilizaríamos la transacción general "Z82_FITR_FK01_2 - Creación de terceros centralizada ", cumplimentando las pantallas de igual forma a la descrita anteriormente, pero sólo se me crearía en CAC, de forma que, si después este mismo acreedor lo tenemos que generar en más de una Sociedad, lo replicaríamos en la Sociedad que nos interesa, a través de esta transacción: "Z82_FITR_FK01_3 - Réplica/creac 3º-código predetermin", teniéndolo que replicar sociedad por sociedad. Esta réplica la haríamos cumplimentando los campos según lo que se especifica en el apartado siguiente. Para salir de la transacción pulsamos el botón. Replicar un acreedor existente en otra Sociedad: Esta opción permite replicar un acreedor que ya existe en el sistema para alguna Sociedad, en cualquier otra en la que no esté creado todavía. Para ello accedemos a la transacción y cumplimentamos los datos de la pantalla de la selección como se indica a continuación: 1. Campo Acreedor : indicamos el código del acreedor existente en el sistema que queremos replicar. 2. Campo Sociedad : rellenamos con la Sociedad donde queremos replicar el acreedor. 3. Campo Grupo de cuentas : cumplimentamos el grupo de cuentas del acreedor a replicar. 4. Campo Acreedor Modelo : indicamos el código del acreedor existente en el sistema que queremos replicar. Página 8 de 10

9 5. Campo Sociedad Modelo : rellenamos con la Sociedad donde ya existe el acreedor a replicar Una vez rellenados todos los campos, pulsar el botón Intro y nos lleva directamente a las pantallas específicas de datos a nivel de Sociedad. Vamos avanzando por ellas pulsando Intro : Página 9 de 10

10 Una vez que hemos llegado a la pantalla de retenciones, pulsamos sobre el botón guardar. El sistema muestra en la parte inferior de la pantalla un mensaje indicando que se ha creado el acreedor en la Sociedad deseada: Página 10 de 10

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