ACTA DE INSPECCIÓN PARA FÁBRICAS Y ELABORADORAS DE ALIMENTOS PARA AUTOCONSUMO

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1 Fecha: / / ACTA DE INSPECCIÓN PARA FÁBRICAS Y ELABORADORAS DE ALIMENTOS PARA AUTOCONSUMO MOTIVO DE LA INSPECCIÓN Marque con una X ESPECIFICAR PRIMERA INSPECCIÓN PROGRAMADA SEGÚN NORMA TÉCNICA ATENCIÓN DE DENUNCIA Precise el Nº de Inspección según Norma Técnica (ejem. 1/2) / SEGUIMIENTO A NO CUMPLIMIENTOS OBSERVACIONES: ESTABLECIMIENTO NOMBRE : DIRECCIÓN : COMUNA : REGIÓN : OFICINA SAG : DECLARACIÓN DE ANTECEDENTES DEL ESTABLECIMIENTO YO, COMO REPRESENTANTE DEL ESTABLECIMIENTO, DECLARO: (marque con una X ) ( ) LOS ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO NO HAN SIDO MODIFICADOS. ( ) LOS ANTECEDENTES GENERALES DEL ESTABLECIMIENTO HAN SIDO MODIFICADOS EN: (precise a continuación) Firma del Representante DPP-SCA- versión 3 Fecha de entrada en vigencia: Pág. 1 de 9

2 SANITARIA DEL ESTABLECIMIENTO (En columna responda con C = Cumple; NC = No Cumple o NA = No Aplica) I. ANTECEDENTES ESTRUCTURALES 1. AMBIENTE EXTERIOR Y EDIFICACIONES = 65 a) AMBIENTE EXTERIOR = 20 ÁREA DE EMPLAZAMIENTO 1. El establecimiento está delimitado por un cerco perimetral, no se observan basuras, ni equipos inutilizables, plagas, animales domésticos y cualquier otra fuente que pudiera constituirse en un peligro de orden físico, químico o biológico. 2. El establecimiento dispone de caminos internos pavimentados, asfaltados o de un material estabilizado o compactado impidiéndose el levantamiento de polvo. MAYOR 13 MENOR 7 TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR AMBIENTE EXTERIOR b) EDIFICACIONES = 45 PISO / MUROS / CIELO /TECHO / VENTANA / PUERTAS /ESCALERAS/ OTROS 1. El tamaño de la edificación se adapta a los requerimientos de la producción, no observándose congestionamiento de equipos, personal, materiales, lo que facilita una adecuada limpieza y mantenimiento, así como la supervisión y ejecución higiénica de las operaciones de producción. 2. La planta posee los ambientes o zonas correctamente diferenciadas para ejecutar las operaciones de recepción, almacenamiento de materias primas, fabricación, elaboración, envasado, almacenamiento y despacho del producto terminado. 3. Los pisos están construidos con materiales resistentes, sin grietas ni agujeros lo que permiten una fácil limpieza. 4. Los muros y paredes están construidos con materiales que permiten su fácil limpieza y evitan la acumulación de material particulado. Además, no presentan aberturas ni agujeros que faciliten el ingreso de vectores. 5. Los techos, están diseñados y construidos de manera tal, que impiden la acumulación de polvo, la condensación de vapores y no presentan aberturas, agujeros ni evidencias de goteras hacia el interior del recinto. 6. Las ventanas, lucarnas o sistemas de ventilación, están construidas de manera tal que impide la acumulación de polvo y, las que comunican al exterior, están provistas de malla u otro material, en buen estado y de fácil limpieza, que impiden el ingreso de insectos, aves u otro agente contaminante desde el exterior. 7. Las puertas están construidas con materiales que permiten su fácil limpieza, eviten la acumulación de material particulado y el ingreso de vectores. 8. Las escaleras, montacargas, plataformas, escaleras de mano, barandas u otras estructuras, están construidas de un material que impida la contaminación del producto final. MAYOR 4 MAYOR 5 MENOR 2 DPP-SCA- versión 3 Fecha de entrada en vigencia: Pág. 2 de 9

3 ILUMINACIÓN / VENTILACIÓN 1. La iluminación dentro de las áreas de trabajo es suficiente para efectuar las operaciones de manera sanitaria, inspeccionar, reparar y mantener higiénicamente las instalaciones. 2. La ventilación de los ambientes de trabajo, es suficiente para impedir que se acumule calor, vapor de agua y condensación de la humedad, así como para proteger que el producto adquiera olores o sabores indeseables. MENOR 2 MENOR 2 TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR EDIFICACIONES 2. EQUIPOS Y UTENSILIOS = 92 CARACTERÍSTICAS DEL EQUIPAMIENTO 1. Los equipos se encuentran instalados en el recinto de acuerdo a un flujo racional de producción y su distribución permite espacio suficiente para trabajar, inspeccionar, limpiar y circular sin afectar la producción. 2. El diseño y construcción de los equipos y utensilios son de tales características que impiden el ingreso de vectores y polvo, evitan salpicaduras, derrames o cualquier otro agente extraño que pueda contaminar el producto. 3. Las superficies de contacto alimentario en equipos presentan las siguientes características: superficie lisa, resistencia a la corrosión, no imparten olores o contribuyen a la alteración del producto por otras causas. 4. Las superficies de contacto alimentario de los equipos son fácilmente accesibles, algunas partes son desmontables o fácilmente removibles de manera tal de permitir una limpieza adecuada. 5. Es factible comprobar, mediante documentos y registros, que los equipos provistos de instrumentos de medición, por ejemplo balanzas, termómetros, etc., poseen un programa de control (calibración), con el objeto de comprobar sus buenas condiciones de funcionamiento. MENOR 10 MAYOR 20 MAYOR 32 MAYOR 15 MAYOR 15 TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR EQUIPOS Y UTENSILIOS DPP-SCA- versión 3 Fecha de entrada en vigencia: Pág. 3 de 9

4 II. ANTECEDENTES OPERACIONALES 1. CONTROL HIGIÉNICO DE LA PRODUCCIÓN = 108 a) MATERIAS PRIMAS = 27 CONTROL DE MATERIAS PRIMAS 1. Los ingredientes de origen animal, vegetal y mineral, aditivos y suplementos utilizados por el establecimiento, se encuentran autorizados por el Servicio. 2. Cuando se utilizan medicamentos, estos se encuentran registrados por el Servicio y amparados bajo una prescripción médico veterinaria. 3. Es posible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de identificación y registro documentado, tendientes a verificar que todas las materias primas utilizadas y sus proveedores estén autorizados por el Servicio. 4. Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de control de calidad de materias primas (análisis microbiológicos, físico-químicos u otro), con el objeto de garantizar la aptitud del producto. 5. Las diferentes materias primas están almacenadas de acuerdo a su origen (animal, vegetal, suplementos, aditivos y medicamentos, si corresponde), en condiciones adecuadas que impidan su contaminación y deterioro. 6. El establecimiento posee un programa que permite identificar cada materia prima utilizada, por proveedor y lote, en el alimento o suplemento, con el objeto de realizar la trazabilidad por lote producido. CRÍTICO 10 CRÍTICO 9 MAYOR 2 MAYOR 2 MAYOR 2 MAYOR 2 TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR MATERIAS PRIMAS b) OPERACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN = 35 LÍNEA DE PRODUCCIÓN 1. Si utiliza ingredientes de origen mamífero (excepto leche y subproductos lácteos) y produce alimentos para rumiantes, estos tienen línea exclusiva con el objeto de evitar la contaminación cruzada. 2. Si utiliza medicamentos, el establecimiento tiene línea de producción exclusiva para alimentos medicados. O bien, si no posee líneas separadas, la planta tiene procedimientos operacionales estandarizados, documentados y validados, que evitan la contaminación cruzada en los productos terminados. 3. Si posee equipos que utilizan temperatura, tiempo, presión, humedad, peso u otra requerida durante el proceso. Es posible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de medición y registro de variables, con el objeto de verificar las adecuadas condiciones de producción y de efectuar los ajustes necesarios. CRÍTICO 18 MAYOR 12 MAYOR 5 TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR OPERACIONES Y PROCESOS DE PRODUCCIÓN DPP-SCA- versión 3 Fecha de entrada en vigencia: Pág. 4 de 9

5 c) PRODUCTO TERMINADO Y ENVASADO = 31 ESPECIFICACIONES 1. Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de control de calidad para los productos terminados, con el objeto de garantizar su inocuidad (análisis microbiológicos, físico-químicos, químicos proximales, entre otros) y la sanidad animal. 2. El establecimiento utiliza procedimientos de codificación y registros apropiados para facilitar la identificación de las partidas o lotes producidos y los animales que lo consumieron (por galpones, planteles asociados, etc.), con el objeto de realizar la trazabilidad del producto terminado. MAYOR 8 MAYOR 8 ENVASE Y EMPAQUE 3. Si el producto terminado es ensacado o mantenido en silos, previo a su consumo, los sacos o silos que se utilizan se mantienen limpios, cerrados e identificados (según especie de destino, etapa productiva, medicamento incorporado, etc.), con el objeto de evitar contaminación cruzada. 4. El envase o contenedor, reúne las condiciones necesarias para mantener las cualidades organolépticas del producto, impidiendo su alteración y contaminación. MAYOR 8 MAYOR 7 TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR PRODUCTO TERMINADO Y ENVASADO d) ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE = 15 CARACTERÍSTICAS 1. Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de control de almacenamiento para los productos terminados, el cual determine las condiciones adecuadas de almacenaje con el objeto de evitar su contaminación y deterioro. 2. Es factible comprobar la existencia y funcionamiento de un programa de control de transporte para productos terminados, el cual determine las condiciones adecuadas de transporte para evitar su contaminación y deterioro. MAYOR 9 TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR ALMACENAMIENTO Y TRANSPORTE 2. SERVICIOS BÁSICOS = 45 a) ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD = 21 ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD 1. El establecimiento, dispone de agua potable o potabilizada en forma constante en cantidad y calidad adecuada. MAYOR Dispone de servicio eléctrico en forma regular y constante. MENOR 7 TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR ABASTECIMIENTO DE AGUA Y ELECTRICIDAD DPP-SCA- versión 3 Fecha de entrada en vigencia: Pág. 5 de 9

6 b) DESECHOS INDUSTRIALES = 13 ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS Y LIQUIDOS 1. Es factible comprobar la existencia de un programa de retiro de residuos documentado, el cual considere la identificación, recolección, transporte y almacenaje adecuado, previo a su disposición final, con el objeto de evitar olores objetables, alimento y refugio de plagas y de animales domésticos. MAYOR 13 TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR MANEJO DE DESECHOS INDUSTRIALES c) SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS = 11 FACILIDADES SANITARIAS 1. Los baños y vestuarios se encuentran limpios y en buen estado, con un correcto mantenimiento de sus pisos, muros y cielo. 2. Los baños y vestuarios se encuentran en cantidad suficiente para el personal del establecimiento y separados del área de producción. MENOR 6 MENOR 5 TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR SERVICIOS HIGIÉNICOS Y VESTUARIOS 3. PERSONAL = 40 VESTIMENTA Y CAPACITACIÓN 1. La vestimenta del personal es adecuada para las labores que realiza. Se observa limpia y en buen estado. 2. Es factible comprobar la existencia de un programa de capacitación que considere temas como: manipulación de alimentos, higiene personal, manejo de equipos, toma de registros, saneamiento u otro requerido, con el objeto de asegurar las competencias de los operarios que trabajan en el establecimiento. MENOR 15 MAYOR 25 TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR PERSONAL 4. SANEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES = 95 PROGRAMA DE SANEAMIENTO 1. Es factible comprobar la existencia de un programa de saneamiento documentado, el cual indica la metodología, frecuencia de limpieza y desinfección, cuando corresponda, y un responsable a cargo. 2. Es posible corroborar, mediante lo establecido en los registros, el buen funcionamiento operativo del programa de saneamiento. MAYOR 15 MAYOR 20 DPP-SCA- versión 3 Fecha de entrada en vigencia: Pág. 6 de 9

7 CONTROL DE PLAGAS 1. Es factible comprobar la existencia de un programa de control de plagas documentado, el cual considere control de roedores, insectos, aves y animales domésticos. 2. Durante la inspección, es posible corroborar el buen funcionamiento del control de plagas mediante la ausencia de roedores, insectos, aves, animales domésticos, cadáveres, fecas, orinas, plumas u otro signo evidente. MAYOR 15 MAYOR 20 MANTENIMIENTO SANITARIO 1. Al momento de la inspección, las edificaciones, equipos, utensilios y otros, se encuentran en buen estado de conservación, funcionamiento y saneamiento con el objeto de impedir la contaminación y deterioro del producto terminado. MAYOR 25 Precise las deficiencias encontradas en el establecimiento en Observaciones Generales. TOTAL DEMÉRITOS ASIGNADOS POR SANEAMIENTO DE LAS INSTALACIONES DPP-SCA- versión 3 Fecha de entrada en vigencia: Pág. 7 de 9

8 CUMPLIMIENTO DE NORMATIVA NACIONAL 1. RESOLUCIONES Y ARTÍCULOS ESPECÍFICOS: En columna responda con C = Cumple o NC = No Cumple VERIFICACIÓN 1. El establecimiento comunicó el Inicio de Actividades según lo dispuesto en el artículo 14 del Decreto 307/1979. DEMÉRITO DE NO CUMPLIMIENTO MAYOR En columna responda con C = Cumple; NC = No Cumple o NA = No Aplica VERIFICACIÓN 2. El establecimiento verifica que los ingredientes de origen vegetal que utiliza, no sobrepasan los niveles máximos de aflatoxinas establecidos en la Resolución Nº 736/ El establecimiento no utiliza aceites reutilizados en la formulación de sus productos, de acuerdo a lo establecido en la Resolución Nº 4.808/2008 que complementa la Resolución Nº 557/ Si el establecimiento fabrica o elabora suplementos para rumiantes, no utiliza proteínas de origen mamífero en su formulación (Resolución Nº 614/2004). Se exceptúa de lo anterior la leche y subproductos lácteos. 5. Si fabrica o elabora alimentos medicados, estos son formulados a pedido de acuerdo a una prescripción medico veterinaria y no son comerciados al público general (artículo 10º del Decreto Nº 307/1979). 6. Si el establecimiento utiliza materias primas catalogadas de riesgo para dioxinas, posee un control de éstas tendiente a la verificación de los niveles máximos de dioxinas y compuestos análogos (Resolución Nº 1032/2009). DEMÉRITO DE NO CUMPLIMIENTO MAYOR CRÍTICO CRÍTICO CRÍTICO MAYOR PROCEDIMIENTO A SEGUIR DEMÉRITO ACCIÓN PLAZO MÁXIMO DE CORRECCIÓN 1 CRÍTICO ACTA DE DENUNCIA Y CITACIÓN Y RETENCIÓN 2 DE LOS PRODUCTOS CUESTIONADOS. INMEDIATO MAYOR CRONOGRAMA DE MEJORAS MENOR A 6 MESES MENOR CRONOGRAMA DE MEJORAS MENOR A 1 AÑO NOTAS: 1. Cualquier incumplimiento no corregido en el plazo estipulado, subirá una categoría en su demérito, quedando sujeto a la nueva acción y plazo máximo de corrección. 2. Corresponde a la prohibición de uso de una materia prima no autorizada y de los productos que la contengan, hasta que el Servicio determine el destino de los productos de acuerdo a la evaluación de los antecedentes. DPP-SCA- versión 3 Fecha de entrada en vigencia: Pág. 8 de 9

9 INSPECCIONES OFICIALES SANCIONES (Marque con una X, según corresponda) Sanciones en inspección actual: ( ) SI ( ) NO Sanciones en inspecciones anteriores: ( ) SI ( ) NO Corrección de sanciones anteriores: ( ) SI ( ) NO NOTA: si su respuesta fue afirmativa, precise en Observaciones Generales. OBSERVACIONES GENERALES Nº ITEM. DETALLE IDENTIFICACIÓN DEL/DE LA INSPECTOR/A SAG Y RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO INSPECTOR/A SAG RESPONSABLE DEL ESTABLECIMIENTO Firma: Firma: Nombre: Nombre: TIMBRE SAG TIMBRE EMPRESA DPP-SCA- versión 3 Fecha de entrada en vigencia: Pág. 9 de 9

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