12 JUNIO Rev.1: 07 Agosto 2014 Rev.2: 06 Octubre 2014 Rev.3: 05 Marzo de 76. BN-MOF Rev.3 MOF DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA

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1 Rev.1: 07 Agosto 2014 Rev.2: 06 Octubre 2014 : 05 Marzo 2015 MANUAL DE ORGANIZACIÓN Y FUNCIONES DEPARTAMENTO DE INFORMÁTICA Aprobado mediante Resolución de Gerencia General EF/ N , de fecha ELABORADO POR: APROBADO POR: 1 de 76

2 ÍNDICE 1. INTRODUCCIÓN Finalidad Alcance Actualización Base Legal y/o Administrativa Responsabilidad 5 2. MISIÓN Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO 6 3. ESTRUCTURA ORGÁNICA 7 4. MISIÓN Y FUNCIONES DEL ÓRGANO DE APOYO División Gestión de Tecnologías de Información 9 5. MISIÓN Y FUNCIONES DEL ÓRGANO DE LÍNEA División Desarrollo de Sistemas de Información Sección Operaciones Bancarias Sección Productos Bancarios Sección Servicios Administrativos Sección Canales de Atención División Producción Sección Calidad de Soluciones Sección Operaciones y Control de Plataformas Sección Seguridad Informática División Infraestructura y Comunicaciones Sección Soporte de Plataformas Sección Soporte Técnico Sección Comunicaciones 27 6 FUNCIONES ESPECÍFICAS A NIVEL DE CARGOS Jefatura de Denominación del Cargo Específico: Jefe de Denominación del Cargo Específico: Secretaria de Denominación del Cargo Específico: Conserje División Gestión de Tecnologías de Información Denominación del Cargo Específico: Jefe de División Gestión de Tecnologías de Información Denominación del Cargo Específico: Secretaria de División Gestión de Tecnologías de Información 32 2 de 76

3 6.2.3 Denominación del Cargo Específico: Conserje Denominación del Cargo Específico: Gestor de Proyectos Denominación del Cargo Específico: Analista de Gestión de Tecnologías de Información División Desarrollo de Sistemas de Información Denominación del Cargo Específico: Jefe de División Desarrollo de Sistemas de Información Denominación del Cargo Específico: Secretaria de División Desarrollo de Sistemas de Información Denominación del Cargo Específico: Analista Funcional de Sistemas Denominación del Cargo Específico: Conserje Sección Operaciones Bancarias Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Operaciones Bancarias Denominación del Cargo Específico: Secretaria Sección Productos Bancarios Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Productos Bancarios Sección Servicios Administrativos Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Servicios Administrativos Sección Canales de Atención Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Canales de Atención De las Secciones Operaciones Bancarias, Productos Bancarios, Servicios Administrativos y Canales de Atención Denominación del Cargo Específico: Líder de Proyecto Informático Denominación del Cargo Específico: Analista de Desarrollo de Sistemas de Información Denominación del Cargo Específico: Técnico Programador División de Producción Denominación del Cargo Específico: Jefe de División de Producción Denominación del Cargo Específico: Secretaria de División de Producción Denominación del Cargo Específico: Conserje Sección Calidad de Soluciones Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Calidad de Soluciones Denominación del Cargo Específico: Analista de Calidad de Soluciones Denominación del Cargo Específico: Analista de Aseguramiento de la Calidad Sección Operaciones y Control de Plataformas Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Operaciones y Control de Plataformas Denominación del Cargo Específico: Supervisor de Plataformas Denominación del Cargo Específico: Operador de Plataformas 57 3 de 76

4 Denominación del Cargo Específico: Operador de Control de Red Denominación del Cargo Específico: Técnico de Procesamiento y Operaciones Sección Seguridad Informática Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Seguridad Informática Denominación del Cargo Específico: Analista de Seguridad Informática Denominación del Cargo Específico: Técnico de cómputo de Seguridad Informática División de Infraestructura y Comunicaciones Denominación del Cargo Específico: Jefe de División de Infraestructura y Comunicaciones Denominación del Cargo Específico: Secretaria de División de Infraestructura y Comunicaciones Denominación del Cargo Específico: Conserje Denominación del Cargo Específico: Arquitecto de Tecnologías de Información Sección Soporte de Plataformas Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Soporte de Plataformas Denominación del Cargo Específico: Analista de Sistemas de Soporte de Plataformas Sección Comunicaciones Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Comunicaciones Denominación del Cargo Específico: Analista de Sistemas de Comunicaciones Sección Soporte Técnico Denominación del Cargo Específico: Jefe de Sección Soporte Técnico Denominación del Cargo Específico: Supervisor de Soporte Técnico Denominación del Cargo Específico: Analista de Soporte Técnico Denominación del Cargo Específico: Operador de Soporte Técnico 74 7 ORGANIGRAMA 75 4 de 76

5 1. INTRODUCCIÓN 1.1. Finalidad El presente Manual de Organización y Funciones es un instrumento de gestión que describe las funciones de las unidades orgánicas, así como las funciones a nivel de cargo específico del Alcance Las funciones contenidas en el presente Manual deberán ser cumplidas por todos los trabajadores que integran el Actualización El presente Manual de Organización y Funciones será actualizado cuando se produzcan cambios o modificaciones en los procesos o procedimientos internos del Departamento o si se producen modificaciones en la Estructura Orgánica o en el Reglamento de Organización y Funciones del Banco de la Nación Base Legal y/o Administrativa a. Acuerdo de Directorio Nº 1698, de fecha , que se aprueba la aplicación por etapas de la nueva Estructura Orgánica del Banco de la Nación. b. Acuerdo de Directorio Nº 1850, de fecha , que aprueba la nueva versión del Reglamento de Organización y Funciones del Banco de la Nación. c. Acuerdo de Directorio Nº 1915, de fecha , que aprueba la nueva Estructura Orgánica del. d. Acuerdo de los Departamentos de Riesgos e Informática y la modificación del Reglamento de Organización y Funciones de Banco de la Nación 1.5. Responsabilidad El Jefe de Departamento es responsable de las funciones que se realizan en la unidad orgánica a su cargo. Asimismo, los Jefes de División y/o Sección son responsables de las funciones que se realizan en sus unidades orgánicas respectivas. Para asegurar el cumplimiento de las funciones establecidas en el presente Manual de Organización y Funciones, cada Jefe de unidad orgánica deberá indicar al personal a su cargo, por escrito y en forma detallada, las funciones que le corresponden de acuerdo al cargo específico que desempeña. 5 de 76

6 2. MISIÓN Y FUNCIONES GENERALES DEL DEPARTAMENTO Misión Brindar un óptimo servicio de Tecnologías de Información y Telecomunicaciones, a fin de satisfacer las necesidades y expectativas de negocios del Banco, aplicando la calidad en el servicio para garantizar un uso adecuado de los recursos tecnológicos. Funciones a. Participar en la elaboración y ejecución del Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos del Departamento de Informática. b. Elaborar y proponer al Directorio para su aprobación, por medio de la Gerencia General, el Plan Estratégico de Tecnologías de Información alineado al Plan Estratégico del Banco y ejecutar su implementación. c. Administrar el Portafolio de Proyectos asociado al Plan Operativo Anual del Departamento. d. Proponer al Directorio para su aprobación, por medio de la Gerencia General, las políticas respecto a las Tecnologías de Información. e. Participar activamente en la definición del soporte tecnológico de las iniciativas de productos y servicios del Banco. f. Velar por la alta disponibilidad del servicio de tecnología de Información que soporte la operatividad del Banco. g. Velar y gestionar la actualización y mantenimiento de la infraestructura tecnológica y de los sistemas bases. h. Proponer, gestionar y atender la actualización de los sistemas de información, en coordinación con las áreas usuarias, incorporando mejores prácticas y nuevas tendencias tecnológicas. i. Proponer los planes y presupuestos para la adquisición de recursos de tecnologías de información, requeridos para asegurar la renovación tecnológica e implantación de los proyectos de Tecnología de Información. j. Establecer las normas y estándares para la gestión de las actividades y uso de recursos de tecnologías de información, considerando las mejores prácticas del sector. k. Dar conformidad al cumplimiento de los contratos que deriven de la adquisición, alquiler y/o mantenimiento de equipos y/o aplicativos, dentro del ámbito de su competencia. l. Representar al Banco en las actividades de su competencia ante instituciones externas. m. Apoyar, dentro del ámbito de su competencia, en la definición de especificaciones técnicas de procesos de selección que guarden relación con tecnología de la información. n. Participar en la elaboración del Plan de Seguridad de la Información y el Plan de Continuidad de Negocios del Banco, ejecutándolos de acuerdo al ámbito de su competencia. o. Definir, implementar y gestionar la seguridad informática de servicios y/o recursos de tecnología de Información que soporte la operatividad del Banco. p. Velar que para toda solución de tecnología de información se establezca bajo las definiciones de arquitectura de tecnologías de información. q. Evaluar, planificar, diseñar e implementar la arquitectura de inteligencia de negocios del Banco. r. Elaborar y controlar los indicadores de los servicios de tecnologías de información 6 de 76

7 s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno. t. Identificar, implementar y mejorar los procesos de tecnologías de Información. u. Gestionar los servicios de tecnologías de información v. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologías de Información w. Formular el Plan de Capacitación en base a las competencias x. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologías de información, productos, software, hardware y procesos. y. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de información que requiere el Banco para su óptima operación, administración y gestión. z. Definir la arquitectura de tecnologías de información que garantice el alineamiento con la estrategia de la organización, procesos, información, documentando los múltiples modelos arquitecturales o vistas que satisfagan las actuales y futuras necesidades del negocio que deberán cumplir criterios de sostenibilidad, adaptabilidad, flexibilidad y modernidad. aa. Definir los procedimientos, tecnología, soporte metodológico y procesos para asegurar o elevar la calidad de los productos y servicios del Banco. bb. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de las dependencias a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco. cc. Asumir ante el Gerente General la responsabilidad de los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su Departamento. dd. Administrar el presupuesto asignado a su departamento, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución. ee. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por el departamento. ff. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo. gg. Velar por el cumplimiento de las políticas de seguridad de la información dentro del ámbito de su competencia. hh. Velar por la implementación del proceso de Gestión de Seguridad Informática en todos los activos de tecnología de la información 3. ESTRUCTURA ORGÁNICA ORGANO DE DIRECCIÓN Jefatura de Departamento ORGANOS DE APOYO División Gestión de Tecnología de la Información ORGANOS DE LÍNEA División Desarrollo de Sistemas de Información Sección Operaciones Bancarias 7 de 76

8 Sección Productos Bancarios Sección Servicios Administrativos Sección Canales de Atención División de Producción Sección Calidad de Soluciones Sección Operaciones y Control de Plataforma Sección Seguridad Informática División de Infraestructura y Comunicaciones Sección Soporte de Plataformas Sección Soporte Técnico Sección Comunicaciones 8 de 76

9 4. MISIÓN Y FUNCIONES DEL ÓRGANO DE APOYO 4.1. División Gestión de Tecnologías de Información Misión Dirigir la formulación y seguimiento del Plan Estratégico de Tecnologías de Información alineado al Plan Operacional y Estratégico del Banco, así como gestionar los proyectos de Tecnología de Información y apoyar la gestión administrativa del Departamento. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la División. b. Centralizar en el portafolio de Proyectos Informáticos, los proyectos inscritos en el Plan Anual Operativo del Banco, Planes Departamentales y aquellos proyectos derivados de requerimientos de negocios tanto internos como externos. c. Gestionar el portafolio de proyectos informáticos, definiendo el alcance de los mismos en coordinación con las áreas usuarias, así como determinando su viabilidad técnica y estableciendo los recursos requeridos. d. Mantener actualizado el portafolio de proyectos informáticos, así como realizar el seguimiento periódico de la ejecución de los mismos, a fin de informar a las instancias correspondientes los avances, y sugerir las acciones correctivas de ser el caso. e. Centralizar y coordinar la disponibilidad de facilidades logísticas y administrativas requeridas para el desarrollo de los proyectos comprendidos en el portafolio de proyectos informáticos. f. Participar en la formulación y actualización del Plan de Seguridad de la Información y Plan de Continuidad de Negocios del Banco, así como supervisar la implementación de las políticas, procedimientos y recomendaciones asociadas a la Seguridad de la Información y Riesgos en Tecnologías de la Información. g. Proponer los indicadores de niveles de servicios informáticos, así como analizar y evaluar la medición de estos parámetros, a fin de sugerir acciones para el mejoramiento continuo de los procesos y uso de las Tecnologías de la Información. h. Centralizar, formular y controlar el Presupuesto de Inversiones de Tecnologías de Información del Departamento. i. Establecer las normas, estándares y metodologías para la gestión de las actividades y uso de recursos de tecnologías de información, considerando las mejores prácticas del sector. j. Centralizar y coordinar la atención de los requerimientos de los organismos supervisores y de control (Órgano de Control Institucional, CGR, SBS), principalmente relacionados a la implementación de medidas correctivas y recomendaciones. k. Participar como representantes del Departamento, en los procesos de selección y/o adquisición de bienes y/o servicios. l. Formular el Plan de Capacitación en base a las competencias. m. Centralizar el seguimiento de los servicios prestados por los diferentes contratistas y proveedores que atienden los requerimientos de Tecnologías de Información. n. Revisar y actualizar los procesos del Departamento de acuerdo a los avances tecnológicos. 9 de 76

10 o. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la División, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco. p. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División. q. Administrar el presupuesto asignado a su división, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución. r. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la división. s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo. t. Controlar los indicadores de los servicios de tecnologías de información u. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno. v. Identificar, implementar y mejorar los procesos de tecnologías de Información. w. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologías de Información. x. Definir los procedimientos, tecnología, soporte metodológico y procesos para asegurar o elevar la calidad de los productos y servicios del Banco. y. Implementar las políticas de seguridad de la información dentro del ámbito de la competencia del Dpto. de Informática z. Realizar otras funciones asignadas por la Jefatura del Departamento. 10 de 76

11 5. MISIÓN Y FUNCIONES DEL ÓRGANO DE LÍNEA 5.1. División Desarrollo de Sistemas de Información Misión Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de información que requiere el Banco para su óptima operación, administración y gestión. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la División. b. Elaborar el perfil técnico de los proyectos de sistemas de información, definidos en el portafolio de proyectos informáticos. c. Planificar las actividades y recursos de los proyectos de sistemas de información, de acuerdo a las normas establecidas por el Banco. d. Desarrollar los sistemas de información que requieran las dependencias del Banco, de acuerdo a las prioridades establecidas en el portafolio de proyectos informáticos. e. Efectuar el mantenimiento y actualización de los sistemas de información garantizando su adecuación a las necesidades de los usuarios, su continuidad y/o correcta operatividad. f. Implementar las soluciones de sistemas de información desarrolladas por la División, así como participar y supervisar la implementación de las aplicaciones adquiridas a terceros, a fin de garantizar su correcta operatividad e integración con la arquitectura de aplicaciones del Banco. g. Proponer soluciones en sistemas de información que optimicen los procesos y generen valor al Banco h. Participar en la definición de especificaciones técnicas de los sistemas de información adquiridos a terceros, así como supervisar el cumplimiento de las obligaciones contractuales respectivas. i. Participar en las reuniones de coordinación de proyectos de sistemas de información con entidades externas. j. Participar en la elaboración de normas, metodologías, estándares y/o técnicas, que mejoren y optimicen los procesos de planeamiento, desarrollo e implementación de los sistemas de información k. Participar en la elaboración de estándares y Plan de Seguridad de la Información, asimismo, implementar las políticas de Seguridad de Información. l. Apoyar al usuario final en el adecuado uso de los sistemas de información, proporcionándole las herramientas y los medios necesarios para tales fines. m. Participar en la formulación del Plan Operativo y presupuestos de inversión del Departamento en recursos de hardware y software que requiera el Banco para la implementación del Plan Estratégico de Tecnología de Información y Plan Operativo Anual. n. Administrar la documentación de los sistemas de información; así como, la biblioteca técnica que incluya los manuales y documentos que sirvan de apoyo a los usuarios finales y de actividades de investigación. o. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que 11 de 76

12 incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco. p. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División. q. Administrar el presupuesto asignado a su división, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución. r. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la división. s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo. t. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno. u. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de información que requiere el Banco para su óptima operación, administración y gestión. v. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologías de Información de la División a su cargo w. Desarrollar soluciones informáticas de propios o adquirir de terceros en concordancia con los controles establecidos por la Sección Seguridad Informática. x. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del Departamento Sección Operaciones Bancarias Misión Brindar soluciones con sistemas de información para las operaciones bancarias de cuentas corrientes, cuentas a plazo, ahorros, certificados bancarios, transferencias y otros relacionados con el manejo de cuentas y clientes. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Sección. b. Planificar el desarrollo de los sistemas de información de acuerdo al portafolio de proyectos del Departamento y asignados a la Sección. c. Analizar los requerimientos de información y transformarlo en requisitos de sistemas para el posterior análisis y diseño de los sistemas de información. d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de información, así como el modelo lógico de datos alineado al modelo corporativo del Banco. e. Efectuar el análisis y diseño de los sistemas de información requeridos, así como elaborar la documentación correspondiente. f. Codificar los programas informáticos según la metodología y estándares establecidos en el Ciclo de Vida de Software. g. Efectuar las pruebas unitarias e integrales para su correspondiente pase al proceso de certificación. 12 de 76

13 h. Efectuar el mantenimiento y actualización de los sistemas de información garantizando su adecuación a las necesidades de los usuarios, su continuidad y/o correcta operatividad. i. Participar en los procesos de adquisición y pruebas de las soluciones informáticas de terceros, encargadas por la División. Asimismo, supervisar las actividades realizadas por terceros en el desarrollo e implementación de soluciones informáticas. j. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de información en conjunto. k. Velar por el cumplimiento de la aplicación de metodologías, estándares y/o técnicas que normen el ciclo de vida de los sistemas de información, así como proponer su actualización. l. Capacitar al usuario final, suministrando conocimientos del software aplicativo para su correcta utilización y explotación. m. Elaborar y actualizar la documentación de los sistemas de información desarrollados por la Sección, centralizando en la biblioteca técnica los manuales y documentos que sirvan de apoyo a los usuarios finales y de referencia técnica a los integrantes de la Sección. n. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco. o. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División. p. Administrar el presupuesto asignado a su sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución. q. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la sección. r. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo. s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno. t. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de información que requiere el Banco para su óptima operación, administración y gestión. u. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del División Sección Productos Bancarios Misión Brindar soluciones con sistemas de información para los servicios bancarios de giros, cobranzas, préstamos depósitos judiciales y administrativos, cheques de gerencia, servicios bancarios con el exterior y recaudación. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Sección. 13 de 76

14 b. Planificar el desarrollo de los sistemas de información de acuerdo al portafolio de proyectos del Departamento y asignados a la Sección. c. Analizar los requerimientos de información y transformarlo en requisitos de sistemas para el posterior análisis y diseño de los sistemas de información. d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de información, así como del modelo lógico de datos alineado al modelo corporativo del Banco. e. Efectuar el análisis y diseño de los sistemas de información requeridos, así como elaborar la documentación correspondiente. f. Codificar los programas informáticos según la metodología y estándares establecidos en el Ciclo de Vida de Software. g. Efectuar las pruebas unitarias e integrales para su correspondiente pase al proceso de certificación. h. Efectuar el mantenimiento y actualización de los sistemas de información garantizando su adecuación a las necesidades de los usuarios, su continuidad y/o correcta operatividad. i. Participar en los procesos de adquisición y pruebas de las soluciones informáticas de terceros, encargadas por la División. Asimismo, supervisar las actividades realizadas por terceros en el desarrollo e implementación de soluciones informáticas. j. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de información en conjunto. k. Velar por el cumplimiento de la aplicación de metodologías, estándares y/o técnicas que normen el ciclo de vida de los sistemas de información, así como proponer su actualización. l. Capacitar al usuario final, suministrando conocimientos del software aplicativo para su correcta utilización y explotación. m. Elaborar y actualizar la documentación de los sistemas de información desarrollados por la Sección, centralizando en la biblioteca técnica los manuales y documentos que sirvan de apoyo a los usuarios finales y de referencia técnica a los integrantes de la Sección. n. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco. o. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División. p. Administrar el presupuesto asignado a su sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución. q. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la sección. r. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo. s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno. 14 de 76

15 t. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de información que requiere el Banco para su óptima operación, administración y gestión. u. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del División Sección Servicios Administrativos Misión Brindar soluciones con sistemas de información que apoyen los servicios de soporte administrativo y de gestión del Banco, como: contabilidad, logística, personal, finanzas y otros. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Sección. b. Planificar el desarrollo de los sistemas de información de acuerdo al portafolio de proyectos del Departamento y asignados a la Sección. c. Analizar los requerimientos de información y transformarlo en requisitos de sistemas para el posterior análisis y diseño de los sistemas de información. d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de información, así como del modelo lógico de datos alineado al modelo corporativo del Banco. e. Efectuar el análisis y diseño de los sistemas de información requeridos, así como elaborar la documentación correspondiente. f. Codificar los programas informáticos según la metodología y estándares establecidos en el Ciclo de Vida de Software. g. Efectuar las pruebas unitarias e integrales para su correspondiente pase al proceso de certificación. h. Efectuar el mantenimiento y actualización de los sistemas de información garantizando su adecuación a las necesidades de los usuarios, su continuidad y/o correcta operatividad. i. Participar en los procesos de adquisición y pruebas de las soluciones informáticas de terceros, encargadas por la División. Asimismo, supervisar las actividades realizadas por terceros en el desarrollo e implementación de soluciones informáticas. j. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de información en conjunto. k. Velar por el cumplimiento de la aplicación de metodologías, estándares y/o técnicas que normen el ciclo de vida de los sistemas de información, así como proponer su actualización. l. Capacitar al usuario final, suministrando conocimientos del software aplicativo para su correcta utilización y explotación. m. Elaborar y actualizar la documentación de los sistemas de información desarrollados por la Sección, centralizando en la biblioteca técnica los manuales y documentos que sirvan de apoyo a los usuarios finales y de referencia técnica a los integrantes de la Sección. n. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que 15 de 76

16 incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco. o. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División. p. Administrar el presupuesto asignado a su sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución. q. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la sección. r. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo. s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno. t. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de información que requiere el Banco para su óptima operación, administración y gestión. u. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del División Sección Canales de Atención Misión Brindar soluciones con sistemas de información integrados que apoyen los diferentes canales de atención como: ventanillas, cajeros automáticos, teléfono, kioscos multimedia, multisaldos y otros equipos electrónicos de autoservicios. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Sección. b. Planificar el desarrollo de los sistemas de información de acuerdo al portafolio de proyectos del Departamento y asignados a la Sección. c. Analizar los requerimientos de información y transformarlo en requisitos de sistemas para el posterior análisis y diseño de los sistemas de información. d. Definir y actualizar la arquitectura de los sistemas de información orientados a canales de atención. e. Efectuar el análisis y diseño de los sistemas de información requeridos, así como elaborar la documentación correspondiente. f. Codificar los programas informáticos según la metodología y estándares establecidos en el Ciclo de Vida de Software. g. Efectuar las pruebas unitarias e integrales para su correspondiente pase al proceso de certificación. h. Efectuar el mantenimiento y actualización de los sistemas de información garantizando su adecuación a las necesidades de los usuarios, su continuidad y/o correcta operatividad. i. Participar en los procesos de adquisición y pruebas de las soluciones informáticas de terceros, encargadas por la División. Asimismo, supervisar las actividades realizadas por terceros en el desarrollo e implementación de soluciones informáticas. 16 de 76

17 j. Interactuar con entidades externas para el desarrollo de proyectos de sistemas de información en conjunto. k. Velar por el cumplimiento de la aplicación de metodologías, estándares y/o técnicas que normen el ciclo de vida de los sistemas de información, así como proponer su actualización. l. Capacitar al usuario final, suministrando conocimientos del software aplicativo para su correcta utilización y explotación. m. Elaborar y actualizar la documentación de los sistemas de información desarrollados por la Sección, centralizando en la biblioteca técnica los manuales y documentos que sirvan de apoyo a los usuarios finales y de referencia técnica a los integrantes de la Sección. n. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco. o. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División. p. Administrar el presupuesto asignado a su sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución. q. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la sección. r. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo. s. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno. t. Desarrollar, incorporar e implementar sistemas de información que requiere el Banco para su óptima operación, administración y gestión. u. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura del División División Producción Misión Velar por la correcta operatividad de la plataforma tecnológica del Banco (hardware, software, redes y comunicaciones), protegiendo la información tanto de ingreso como de salida; asimismo de la certificación de los productos puestos en operación, implementación de la Seguridad Informática, monitoreo y ejecución de los respectivos controles. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la División. b. Velar por la operatividad y seguridad física del centro de cómputo, protegiendo la información de ingreso, salida y almacenamiento. c. Participar en la elaboración del Plan de Contingencia que hará frente a las interrupciones en las operaciones del sistema de cómputo y las redes. Así como también, la implementación de acciones que minimicen los riesgos en Tecnologías de Información. 17 de 76

18 d. Implementar el Sistema de Gestión de la Seguridad de la Información (SGSI) acorde al ámbito de su competencia alineado a las políticas establecidas por el Departamento de Riesgos. e. Aplicar las normas y estándares en la certificación de productos informáticos, así como de los procedimientos automatizados, a fin de incrementar la productividad de los recursos de cómputo. f. Supervisar los sistemas de monitoreo de la plataforma tecnológica, a fin de garantizar su adecuado funcionamiento. g. Aplicar las políticas y procedimientos de seguridad de acuerdo al Plan de Seguridad de la Información y Plan de Continuidad de Negocios, en lo relacionado a su competencia. h. Procesar los datos generados por las áreas y emitir oportunamente la información requerida por los usuarios y las aplicaciones. i. Ejecutar los planes de respaldo y las recuperaciones de información que se requieran para garantizar la continuidad operativa de la instalación. j. Proponer, implementar y/o actualizar las herramientas y adecuados procedimientos de administración de centros de cómputo. k. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco. l. Asumir ante el Jefe del Departamento los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División. m. Administrar el presupuesto asignado a su división, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución. n. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la división. o. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo. p. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno. q. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologías de información, productos, software, hardware y procesos. r. Implementar la seguridad informática de servicios y/o recursos de tecnologías de información que soporten la operatividad del Banco. s. Elaborar los indicadores de los servicios de tecnologías de información t. Evaluar y coordinar los requerimientos de Tecnologías de Información de la División a su cargo. u. Velar por la adecuada implementación de los procedimientos que permitan monitorear la exposición al riesgo de reputación del Banco de la Nación sobre Internet. v. Velar por la seguridad de accesos y la operatividad del Centro de Computo Ante Desastre. w. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de Departamento. 18 de 76

19 5.2.1 Sección Calidad de Soluciones Misión Asegurar que las soluciones en Tecnologías de Información nuevos o los cambios en aquellos existentes, pasen a producción con la calidad e integridad necesaria para el correcto funcionamiento de las operaciones del Banco. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Sección. b. Coordinar y participar en la planificación de las pruebas dentro de los planes de trabajo de cada equipo de proyecto. c. Administrar los planes de pruebas de certificación de los diferentes proyectos informáticos. d. Revisar y validar la documentación requerida para las pruebas de certificación de acuerdo a la metodología y estándares establecidos. Así como, coordinar la disponibilidad de los recursos necesarios para su ejecución. e. Ejecutar, documentar y supervisar la ejecución de las pruebas de certificación registrando las observaciones y comentarios técnicos y/o de los usuarios, clasificándolos para proponer los ajustes necesarios. f. Certificar los productos y soluciones informáticas desarrollos por el Banco o adquiridos a terceros. g. Gestionar los recursos necesarios y autorizar el pase a producción de los sistemas de información que cuentan con la debida conformidad y/o certificación. h. Proponer e implementar normas, procedimientos, estándares de calidad en Tecnologías de Información, para satisfacer los requisitos de los clientes y otras partes interesadas. i. Promover el uso de las herramientas de gestión de las pruebas. j. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco. k. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División. l. Administrar el presupuesto asignado a su sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución. m. Hacer seguimiento al cumplimiento de los contratos de servicios solicitados por la sección. n. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Órgano de Control Institucional y los organismos de control externo. o. Atender e implementar las medidas correctivas recomendadas por el Sistema de Gestión de Calidad y del Sistema del Atención del cliente interno. p. Garantizar un aseguramiento de la calidad de las soluciones de tecnologías de información, productos, software, hardware y procesos. 19 de 76

20 q. Realizar otras funciones que le sean asignadas por la Jefatura de División Sección Operaciones y Control de Plataformas Misión Asegurar la correcta ejecución de las operaciones centrales, procesamiento y almacenamiento de la información producida, así como mantener la disponibilidad de los servicios tecnológico del Banco. Funciones a. Elaborar y ejecutar el Plan Estratégico del Banco; así como elaborar y ejecutar los proyectos del Plan Operativo Institucional POI y los proyectos internos asignados a la Sección. b. Administrar el centro de cómputo tanto en su operatividad como de la seguridad física. c. Monitorear la operatividad de la plataforma tecnológica a fin de prevenir interrupciones del servicio y coordinar las acciones correctivas pertinentes. d. Efectuar el control de los datos de entrada provenientes de usuarios internos y externos, consistenciándolos y preparándolos para el procesamiento central. e. Preparar, controlar y ejecutar los planes de procesamiento de información, buscando hacer más eficiente el uso de los recursos de cómputo. f. Elaborar procedimientos automatizados y rutinas para una mejor utilización de los recursos de cómputo del Banco. g. Mantener la disponibilidad del servicio de tecnología de información que soporte la operatividad del Banco de acuerdo a los niveles de servicio establecidos. h. Realizar la clasificación, verificación, registro de control y distribución de los resultados del servicio informático central. i. Distribuir y transmitir la información generada por los procesos centrales a los usuarios internos y externos. j. Ejecutar los planes de respaldo y la recuperación de información que se requieran para garantizar la continuidad operativa del Banco. k. Administrar los medios de almacenamiento de datos que permitan una operatividad óptima de los recursos informáticos. l. Establecer procedimientos que permitan supervisar y monitorear la seguridad de accesos y la operatividad del Centro de Computo Ante Desastre, asi como, la infraestructura de los equipos de Tecnología de Información instalados en el mismo. m. Proponer mejoras en los procesos de ejecución Batch y/o Distribuidos para un mejor uso de los recursos tecnológicos del Banco. n. Administrar los riesgos de su competencia, a través de la identificación, tratamiento y control de los mismos, relacionados al logro de los objetivos de la dependencia a su cargo, dentro de las políticas de riesgo, límites y procedimientos establecidos para la Gestión Integral de Riesgos, que incluye al Control Interno del que es parte integral; considerando adicionalmente la gestión de continuidad del negocio y seguridad de información en el Banco. o. Asumir ante el Jefe de División los resultados de la gestión de riesgos correspondiente a su División. p. Administrar el presupuesto asignado a su sección, realizando un oportuno seguimiento y control de su ejecución. 20 de 76

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