MANUAL DE PROCEDIMIENTOS DEL DEPARTAMENTO DE TECNOLOGÍAS DE LA INFORMACIÓN

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1 MANUAL DE PRCEDIMIENTS DEL DEPARTAMENT DE TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN Agosto, 20.

2 Índice Presentación rganigrama Simbología Descripción de Procedimientos I II III IV ficina de Control de Gobierno Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones.. Desarrollo de Presentaciones Multimedia..2 Desarrollo de Trabajos ficiales Impresos. 5.3 Procesamiento de Información en Base de Datos. 8.4 Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Sistema de Información). 2 2 ficina de Infraestructura y Soporte Técnico. 2. Instalación de la Red Integral de Datos Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo Mantenimiento Correctivo de Equipo de Cómputo Asesoría para Usuarios de Cómputo (Soporte Técnico) Baja de Equipo de Cómputo. 3 3 ficina de Desarrollo de Sistemas. 3. Mantenimiento de Sistemas Informáticos Desarrollo de Sistemas Diseño, Actualización y Mantenimiento del Sitio Web. 49 Directorio V Firmas de Autorización VI Manual de Procedimientos

3 Presentación Para consolidar un modelo de gobierno que opere y sea eficiente se requiere de una Administración Pública que procure alcanzar la visión de un mejor Veracruz. Entre los objetivos establecidos en este Plan Veracruzano de Desarrollo , en su conjunto, buscan atender las expectativas que demanda un Gobierno ordenado, honesto y transparente. En este sentido, se estableció como estrategia: elevar la calidad de la gestión, y entre sus acciones se incluye la actualización de las disposiciones administrativas; así como incentivar una mayor eficiencia interinstitucional. En este contexto, el presente Manual de Procedimientos es el resultado del proceso de actualización, realizado conjuntamente por el Departamento de Tecnologías de la Información de la Unidad Administrativa y la Dirección General de Desarrollo Administrativo. El Manual de Procedimientos tiene como objetivo ser un instrumento administrativo de apoyo, para identificar quién y cómo se realizan las actividades que dan cumplimiento a las atribuciones que el Reglamento Interior de la Contraloría General le confiere a la Unidad Administrativa, y contiene los siguientes apartados: rganigrama, que muestra las áreas que integran el área. Simbología, indica el nombre y significado de los símbolos utilizados en los diagramas de flujo de cada procedimiento. Descripción de procedimientos, incluye el nombre, objetivo, normas, descripción narrativa y diagrama de flujo de las actividades que efectúan las áreas que integran el Departamento de Tecnologías de la Información. Directorio, con los nombres de los principales servidores públicos del área. Firmas de autorización, a través de las cuales se precisa la responsabilidad de cada área en la elaboración, revisión y autorización del documento. Manual de Procedimientos I

4 rganigrama CNTRALR UNIDAD ADMINISTRATIVA DEPARTAMENT DE RECURSS HUMANS DEPARTAMENT DE RECURSS FINANCIERS DEPARTAMENT DE RECURSS MATERIALES Y SERVICIS ES DEPARTAMENT DE TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN FICINA DE GBIERN ELECTRÓNIC Y DESARRLL DE APLICACINES FICINA DE INFRAESTRUCTURA Y SPRTE TÉCNIC FICINA DE DESARRLL DE SISTEMAS Manual de Procedimientos II

5 Simbología Terminal Indica el inicio y término del procedimiento. peración Representa la ejecución de una actividad o acciones a realizar con excepción de decisiones o alternativas. Decisión y/o alternativa Indica el punto dentro del flujo en el que son posibles varios caminos o alternativas (preguntas o verificación de decisiones). Documento Representa cualquier tipo de documento que se utilice, reciba, se genere o salga del procedimiento. Archivo permanente Indica que se guarda un documento de forma definitiva. Archivo temporal Indica que el documento se guarda en forma eventual o provisional. Sistema informático Indica el uso de un sistema informático en el procedimiento. Pasa el tiempo Representa una interrupción del proceso. Conector de actividad Representa una conexión o enlace de una parte del diagrama de flujo con otra parte lejana del mismo. Conector de página Representa una conexión o enlace con otra hoja diferente, en la que continúa el diagrama de flujo. Dirección de flujo o líneas de unión Conecta los símbolos señalando el orden en que deben realizarse las distintas operaciones. Aclaración Se utiliza para realizar una aclaración correspondiente a una actividad del procedimiento. Manual de Procedimientos III

6 Disquete Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en una unidad magnética. Disco compacto Representa la acción de respaldar la información generada en el procedimiento en una unidad de lectura óptica. Preparación o Conector de procedimiento Indica conexión del procedimiento con otro que se realiza de principio a fin para poder continuar el descrito. Dirección de flujo de actividades simultáneas Conecta los símbolos señalando el orden simultáneo de dos o más actividades que se desarrollan en diferente dirección. Manual de Procedimientos III

7 DESCRIPCINES DE PRCEDIMIENTS Manual de Procedimientos IV

8 Nombre: Procedimiento Desarrollo de Presentaciones Multimedia. bjetivo: Atender las necesidades de las áreas, a fin de que mediante el uso de presentaciones multimedia se difundan y den a conocer los avances de las actividades y programas de la Dependencia en reuniones oficiales. Frecuencia: Eventual. Normas Las solicitudes para el desarrollo de presentaciones multimedia se recibirán de las áreas de la Contraloría General por escrito o vía telefónica; asimismo deberán ser registradas en el formato de Control de actividades, en el Departamento de Tecnologías de la Información. Las áreas de la Contraloría General que requieran del desarrollo de presentaciones oficiales, deberán remitir con cinco días hábiles de anticipación la información, a fin de que el Departamento de Tecnologías de la Información cumpla en tiempo y forma con los requerimientos solicitados. La información destinada para presentaciones multimedia, deberá ser entregada por las áreas de la Contraloría General en Documentos y en medios magnéticos con las características que permitan lograr la exposición de los temas que correspondan. El Departamento de Tecnologías de la Información solicitará a las áreas de la Contraloría General en caso de ser necesario para complementar, los datos que se requieran para el desarrollo de la presentación multimedia. Las áreas de la Contraloría General que soliciten la utilización de voz y video en las presentaciones oficiales, deberán proporcionar al Departamento de Tecnologías de la Información el video que requieran sea insertado en la presentación, además de considerar a un narrador para que sean grabados los archivos de audio. Fecha Elaboró Revisó Autorizó Elaboración Autorización Dirección General de Unidad Contralor General Desarrollo Administrativa Ago./ 20 Ago./20 Administrativo CG/UA

9 Área Actividad Descripción ficina de Gobierno Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones A 4A. 4A.2 4A Recibe de las áreas de la Contraloría General la petición para desarrollar una presentación multimedia y completa el formato de Control de actividades en original para dar seguimiento de las actividades a realizar. Pasa el tiempo. Recibe del área solicitante de la Contraloría General el Documento con la información necesaria para desarrollar la presentación multimedia, en medio impreso y magnético. Analiza la información y determina el formato a utilizar para el diseño de la presentación multimedia, con base en el Documento y el medio magnético presentados. Procesa la información del documento o del medio magnético en el software correspondiente y realiza el diseño considerando los requerimientos del área de la Contraloría General. La presentación multimedia requiere de voz y video? En caso de requerir voz y video la presentación multimedia: Graba la voz de los participantes en la presentación oficial en formato Wav. Inserta el archivo Wav de voz en las diapositivas de la presentación multimedia y sincroniza el sonido con el orden en que aparecerán las láminas de la presentación. Captura el video destinado para la presentación y lo edita en el programa Adobepremiere con formato Avi. Inserta el archivo Avi de video en las diapositivas de la presentación multimedia y sincroniza el video con el orden en que aparecerán las láminas de la presentación. Continúa con la actividad número 5. En caso de no requerir voz y video la presentación multimedia: Informa vía telefónica al área de la Contraloría General que la presentación multimedia se encuentra lista para que sea revisada. Recibe al personal del área de la Contraloría General, revisa la presentación y verifica el contenido de la información y el diseño en la presentación multimedia. CG/UA 2

10 Área Actividad Descripción ficina de Gobierno Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones 6A La información y el diseño de la presentación son los adecuados? En caso de que no sea la información y el diseño adecuados: Realiza los cambios correspondientes en la presentación multimedia de acuerdo a las necesidades del área de la Contraloría General solicitante. Continúa con la actividad número 7. En caso de que sea la información y el diseño adecuados: Graba la presentación multimedia en disco compacto en un tanto y la entrega al área solicitante de la Contraloría General. Recaba firma de conformidad del área de la Contraloría General en el formato de Control de actividades original y lo archiva de manera cronológica permanente. Devuelve al área de la Contraloría General los Documentos y el medio magnético que fueron utilizados para desarrollar la presentación multimedia. FIN DEL PRCEDIMIENT. CG/UA 3

11 Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información Desarrollo de Presentaciones Multimedia INICI ÁREAS DE LA CNTRALRÍA PRCESA Y REALIZA DCUMENT ÁREA DE LA CNTRALRÍA RECIBE Y CMPLETA INFRMACIÓN RECABA FIRMA CNTRL DE ACTIVIDADES LA PRESENTACIÓN MULTIMEDIA REQUIERE DE VZ Y VIDE? SI GRABA VZ EN FRMAT WAB CNTRL DE ACTIVIDADES C N ÁREA DE LA CNTRALRÍA INSERTA Y SINCRNIZA ÁREAS DE LA CNTRALRÍA INFRMA RECIBE DCUMENT INFRMACIÓN PERSNAL DE LAS ÁREAS DE LA CNTRALRÍA RECIBE, REVISA Y VERIFICA VÍA TELEFÓNICA PRESENTACIÓN MULTIMEDIA CAPTURA VIDE Y EDITA INSERTA VIDE Y SINCRNIZA DEVUELVE DCUMENTS INFRMACIÓN ÁREA DE LA CNTRALRÍA ANALIZA Y DETERMINA FRMAT FIN DCUMENT INFRMACIÓN LA INFRMACIÓN Y DISEÑ DE LA PRESENTACIÓN SN ADECUADS? N REALIZA CAMBIS SI PRESENTACIÓN MULTIMEDIA 2 GRABA Y ENTREGA ÁREA DE LA CNTRALRÍA 2

12 Nombre: Procedimiento Desarrollo de Trabajos ficiales Impresos. bjetivo: Apoyar a las áreas de la Contraloría General con la elaboración y el diseño de carteles, trípticos o formatos que permitan difundir y apoyar el desarrollo de las actividades operativas. Frecuencia: Eventual. Normas Las solicitudes para el diseño de trabajos especiales que las áreas de la Contraloría General requieran, deberán ser registradas en el formato de Control de actividades para comprobar el cumplimiento de los procedimientos, además de presentarse por escrito o vía telefónica en el Departamento de Tecnologías de la Información. El Departamento de Tecnologías de la Información entregará el trabajo final de manera impresa y en medio magnético a las áreas de la Contraloría General, a fin de facilitar la impresión y difusión del mismo. El Departamento de Tecnologías de la Información utilizará los programas Photoshop, Coreldraw e Illustrator para el desarrollo de los diseños de trabajos especiales que sean solicitados por las áreas de la Contraloría General. El diseño de documentos, carteles, trípticos o formatos deberá realizarse con base en las características que indiquen las áreas de trabajo. Fecha Elaboró Revisó Autorizó Elaboración Autorización Dirección General de Unidad Contralor General Desarrollo Administrativa Ago./20 Ago./20 Administrativo CG/UA 5

13 Área Actividad Descripción ficina de Gobierno Electrónico y Desarrollo de Aplicaciones Recibe del área de la Contraloría General, Tarjeta de solicitud en original y el medio magnético que contiene la información para que el Departamento de Tecnologías de la Información diseñe los trabajos especiales Completa el formato de Control de actividades en original para llevar el registro de las solicitudes de las áreas. Analiza la información recibida en medio magnético y selecciona el software con el que se diseñará y procesará la información para atender los requerimientos de las áreas. Diseña el documento, formato o tríptico con las características solicitadas por el área de la Contraloría General y lo imprime como un Bosquejo del trabajo en un tanto. Informa vía telefónica al área de la Contraloría General que el Bosquejo del trabajo está terminado. Recibe al solicitante del área de la Contraloría General y entrega el Bosquejo del trabajo solicitado en un tanto y verifica si cumple con los requerimientos solicitados. Cumple con los requerimientos? 6A En caso de no cumplir con los requerimientos: Realiza las modificaciones solicitadas por el área de la Contraloría General al Bosquejo del trabajo en un tanto. Continúa con la actividad número En caso de cumplir con los requerimientos: Imprime el Trabajo final en un tanto y lo graba en un medio magnético. Entrega el Trabajo final en un tanto y el medio magnético al área de la Contraloría General solicitante para la reproducción del material de acuerdo a los requerimientos presentados. Recaba firma de conformidad del área de la Contraloría General en el formato de Control de actividades en original y lo archiva de manera cronológica permanente con la Tarjeta de solicitud en original y el Bosquejo del trabajo en un tanto. FIN DEL PRCEDIMIENT. CG/UA 6

14 Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información Desarrollo de Trabajos ficiales Impresos INICI ÁREA DE LA CNTRALRÍA RECIBE TARJETA DE SLICITUD INFRMA BSQUEJ DEL TRABAJ T ÁREA DE LA CNTRALRIA VÍA TELEFÓNICA ENTREGA TRABAJ FINAL T ÁREA DE LA CNTRALRÍA INFRMACIÓN CMPLETA RECIBE, ENTREGA Y VERIFICA BSQUEJ DEL TRABAJ T ÁREA DE LA CNTRALRÍA ÁREA DE LA CNTRALRÍA TRABAJ FINAL CNTRL DE DE ACTIVIDADES RECABA FIRMA CNTRL DE ACTIVIDADES ANALIZA Y SELECCINA SFTWARE CUMPLE CN LS REQUERIMIENTS? N REALIZA MDIFICACINES BSQUEJ DEL TRABAJ T TARJETA DE SLICITUD BSQUEJ DEL TRABAJ T C INF-DS-DC-MIT INFRMACIÓN SI IMPRIME Y GRABA FIN DISEÑA E IMPRIME TRABAJ FINAL T BSQUEJ DEL TRABAJ T TRABAJ FINAL

15 Nombre: Procedimiento Procesamiento de Información en Base de Datos. bjetivo: Integrar en una base de datos la información que generen las áreas de la Contraloría General como resultado de trabajos especiales, de auditorías, revisiones, entre otros, para la emisión de reportes actualizados que permitan la oportuna toma de decisiones. Frecuencia: Eventual. Normas Las solicitudes para el procesamiento de información en base de datos que las áreas de la Contraloría General requieran, deberán ser registradas en el formato de Control de actividades, además de presentarse por escrito o vía telefónica en el Departamento de Tecnologías de la Información. La información para el procesamiento de datos, se recibirá de las áreas de la Contraloría General, además de estar en posibilidad de asesorar y apoyar a las Dependencias y Entidades del Poder Ejecutivo. Las áreas de la Contraloría General que requieran del procesamiento de información en base de datos, deberán entregarla en los siguientes medios magnéticos y/o electrónicos: Diskette de 3 /2, Disco Compacto (C.D.), DVD, Memorias USB o vía correo electrónico. La información recibida para ser procesada en base de datos, deberá encontrarse en el formato de los programas informáticos Excel, DBF, ASCII o Access. Fecha Elaboró Revisó Autorizó Elaboración Autorización Dirección General de Unidad Contralor General Desarrollo Administrativa Ago./20 Ago./20 Administrativo CG/UA 8

16 Área Actividad Descripción ficina de Desarrollo de Sistemas A Recibe la solicitud de procesamiento de información de las áreas de la Contraloría General. Completa el formato de Control de actividades en original, con los datos necesarios para atender las solicitudes recibidas de las áreas de la Contraloría General. Acude a las áreas de la Contraloría General solicitantes y realiza entrevistas al personal para conocer los requerimientos del procesamiento de la información. Recibe de las áreas de la Contraloría General, la información en los medios magnéticos para que sea procesada en una base de datos. Analiza la información recibida en medios magnéticos y determina los procesos a desarrollar que atiendan las necesidades de las áreas de la Contraloría General. Define el software que utilizará para procesar la información recibida. Procesa la información del medio magnético en el software correspondiente y valida los resultados finales que cumplan con las necesidades del área solicitante. Graba en medio magnético la base de datos con la información procesada y, en su caso, se imprimen los reportes generados. Entrega al área solicitante la información procesada en medio magnético y/o impresa validando conjuntamente los resultados obtenidos. Es correcto el procesamiento de información? En caso de no ser correcto el procesamiento de información: Realiza las correcciones de la información en el software utilizado y en el medio magnético para cumplir con las especificaciones de las áreas de la Contraloría General. Continúa con la actividad número 8. CG/UA 9

17 Área Actividad Descripción ficina de Desarrollo de Sistemas 0 En caso de ser correcto el procesamiento de información: Recaba firma de conformidad de las áreas de la Contraloría General en el formato de Control de actividades en original y lo archiva de manera cronológica permanente. FIN DEL PRCEDIMIENT. CG/UA 0

18 Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información Procesamiento de Información en Base de Datos INICI ÁREAS DE LA CNTRALRÍA RECIBE SLICITUD PRCESA Y VALIDA INFRMACIÓN ES CRRECT EL PRCESAMIENT DE INFRMACIÓN? N REALIZA CRRECCINES AL SFTWARE CMPLETA CNTRL DE ACTIVIDADES GRABA E IMPRIME ÁREAS DE LA CNTRALRÍA SI INFRMACIÓN ÁREAS DE LA CNTRALRÍA ACUDE Y REALIZA ENTREVISTA ÁREAS DE LA CNTRALRÍA BASE DE DATS INFRMACIÓN T RECABA FIRMA CNTRL DE ACTIVIDADES C RECIBE FIN INFRMACIÓN ENTREGA Y VERIFICA ÁREA SLICITANTE ANALIZA Y DETERMINA PRCESS INFRMACIÓN INFRMACIÓN DEFINE SFTWARE

19 Nombre: Procedimiento Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Sistema de Información). bjetivo: Atender las necesidades de los usuarios de equipo de cómputo de las diversas áreas de la Contraloría General que puedan presentarse debido a la forma de operación de los Sistemas de Información. Frecuencia: Eventual. Normas Las áreas de la Contraloría General (ficinas Centrales, ficinas Foráneas, Delegaciones Regionales y Contralorías Internas) que requieran asesoría técnica en cuanto a sistemas de información deberán hacerlo por escrito o vía telefónica. El servicio de asesoría técnica relativo a los sistemas de información se registrará en el formato Control de actividades en el Departamento de Tecnologías de la Información. El Departamento de Tecnologías de la Información deberá brindar asesoría técnica sobre la operación del Sistema de Información a las diversas áreas de la Contraloría General. Fecha Elaboró Revisó Autorizó Elaboración Autorización Dirección General de Unidad Contralor General Desarrollo Administrativa Ago./20 Ago./20 Administrativo CG/UA 2

20 Área Actividad Descripción ficina de Desarrollo de Sistemas Recibe vía telefónica de las distintas áreas de la Contraloría General, la solicitud de asesoría técnica debido a dudas en la forma de operación de los Sistemas de Información o mal funcionamiento de los mismos. 2 3 Registra la solicitud de asesoría técnica en el formato de Control de Actividades en original y lo archiva de manera cronológica permanente. Atiende la solicitud de asesoría técnica y analiza la duda o mal funcionamiento del Sistema de Información. Cuál es la causa de la solicitud de asesoría? 3A En caso de que la solicitud de asesoría se deba a error por operación del usuario: Explica al solicitante la adecuada operación del Sistema de Información, personalmente o vía telefónica. Fin. 4 En caso de que la solicitud de asesoría sea por mal funcionamiento del Sistema de Información: Determina la causa del mal funcionamiento. Cuál es la causa del mal funcionamiento? 4A En caso de que se deba a la configuración del equipo de cómputo: Explica al solicitante personalmente o vía telefónica el proceso para la configuración óptima del equipo de cómputo. Fin. 5 6 En caso de que se deba a una falla de programación: Realiza correcciones necesarias al Sistema de Información y se formulan las pruebas de validación correspondientes. Notifica vía telefónica a las áreas de la Contraloría General que el Sistema de Información ha sido modificado y actualizado para su uso en caso de ficinas Centrales, en caso de ficinas Foráneas se envía el sistema actualizado mediante correo electrónico o en medio magnético y se adjunta procedimiento a seguir para su instalación o se notifican las adecuaciones; en caso de que sean sistemas basados en Web se notificará telefónicamente y/o vía correo electrónico a los usuarios del sistema, informándoles de las adecuaciones. FIN DEL PRCEDIMIENT. CG/UA 3

21 Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información Asesoría para Usuarios de Equipo de Cómputo (Sistema de Información) INICI ÁREAS DE LA CNTRALRÍA RECIBE SLICITUD DE ASESRÍA VÍA TELEFÓNICA CUÁL ES LA CAUSA DEL MAL FUNCINAMIENT? CNFIGURACIÓN DEL EQUIP DE CÓMPUT EXPLICA PRCES EQUIP DE CÓMPUT SLICITANTE PERSNALMENTE VÍA TELEFÓNICA FALLA DE PRGRAMACIÓN REGISTRA FIN CNTRL DE ACTIVIDADES REALIZA Y FRMULA PRUEBAS C SISTEMA DE INFRMACIÓN ATIENDE SLICITUD Y ANALIZA SISTEMA DE INFRMACIÓN NTIFICA MDIFICACIÓN Y ACTUALIZACIÓN ÁREAS DE LA CNTRALRÍA Y USUARIS DEL SISTEMA MAL FUNCINAMIENT DEL SISTEMA DE INFRMACIÓN CUÁL ES LA CAUSA DE LA SLICITUD DE ASESRÍA? ERRR PR PERACIÓN DEL USUARI EXPLICA SISTEMA DE INFRMACIÓN SLICITANTE PERSNALMENTE VÍA TELEFÓNICA SISTEMA DE INFRMACIÓN FIN VIA TELEFÓNICA, VÍA CRRE ELECTRÓNIC MEDI MAGNÉTIC DETERMINA CAUSA FIN SISTEMA DE INFRMACIÓN

22 Nombre: Procedimiento Instalación de la Red Integral de Datos. bjetivo: Integrar una infraestructura de comunicaciones funcional de acuerdo a las necesidades de las áreas de la Contraloría General. Frecuencia: Eventual. Normas Las áreas de la Contraloría General que requieran de la instalación de los servicios de la red integral de datos, deberán enviar su solicitud por escrito, debidamente autorizada por el titular del área; asimismo deberán ser registradas en el formato de Control de actividades del Departamento de Tecnologías de la Información. El Departamento de Tecnologías de la Información determinará los requerimientos de materiales necesarios para instalar los servicios de la red integral de datos, previa revisión física de las áreas de la Contraloría General y deberá solicitarlos al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales. La instalación de la red integral de datos dependerá de la ubicación física con la que se cuente y de las condiciones de seguridad para proporcionar el servicio. Las fallas que se detecten en la red integral de datos deberán ajustarse para que el usuario tenga acceso sin dificultad. Fecha Elaboró Revisó Autorizó Elaboración Autorización Dirección General de Unidad Contralor General Desarrollo Administrativa Ago./ 20 Ago./20 Administrativo CG/UA 5

23 Área Actividad Descripción ficina Infraestructura Soporte Técnico de y Recibe de las áreas de la Contraloría General una Tarjeta de solicitud en original para instalar o ampliar la red integral de datos. 2 Revisa la Tarjeta de solicitud, la archiva de manera cronológica permanente y visita a las áreas de la Contraloría General que requieran el servicio de instalación de la red integral de datos. 3 Evalúa en las áreas de la Contraloría General, la viabilidad de la instalación de los servicios de la red integral de datos y determina la ubicación y la trayectoria de los mismos. Es viable la ubicación para la instalación de la red integral de datos? 3A En caso no ser viable la ubicación para instalar la red integral de datos: Propone a las áreas de la Contraloría General una nueva ubicación para instalar los servicios de la red integral de datos. Continúa con la actividad número 4. 4 En caso de ser viable la ubicación para instalar la red integral de datos: Determina el seguimiento de la trayectoria de los servicios de la red integral de datos y los requerimientos de materiales para efectuar la instalación en las áreas de la Contraloría General. 5 Elabora Tarjeta informativa en original y copia para solicitar al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales los materiales necesarios y recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información. 6 Entrega la Tarjeta informativa en original al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales para que realice la compra del material necesario y archiva como acuse de recibo la copia de manera cronológica permanente. Pasa el tiempo. 7 Recibe del Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales el material solicitado para llevar a cabo las instalaciones de la red integral de datos en las áreas de la Contraloría General. CG/UA 6

24 ficina Infraestructura Soporte Técnico Área Actividad Descripción de y 8 Acude con el material a las áreas de la Contraloría General que solicitaron el servicio e instala la red integral de datos. 9 Realiza pruebas con el microscanner a la red integral de datos instalada en las áreas de la Contraloría General, a fin de detectar posibles fallas en su funcionamiento. Existen fallas en el funcionamiento de la red integral de datos? 9A En caso de existir fallas en la red integral de datos: Corrige las fallas detectadas a la red integral de datos. Continúa con la actividad número En caso de no existir fallas en la red integral de datos: Instala el equipo de cómputo en la red integral de datos y le informa verbalmente al usuario que el área ya cuenta con los servicios. Elabora Tarjeta informativa en original y dos copias para informar al titular del área de la Contraloría General cuántos y cuáles servicios de la red integral de datos fueron dados de alta. Recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información en la Tarjeta informativa original y dos copias y las distribuye en el siguiente orden: -La original para las áreas de la Contraloría General que solicitan el servicio de instalación de la red integral de datos. -La primera copia para el Jefe de la Unidad Administrativa. -La segunda copia la archiva como acuse de recibo de manera cronológica permanente. FIN DEL PRCEDIMIENT. CG/UA 7

25 Unidad Administrativa/ Departamento de Tecnologías de la Información Instalación de la Red Integral de Datos ÁREAS DE LA CNTRALRÍA INICI RECIBE TARJETA DE SLICITUD ENTREGA TARJETA INFRMATIVA DEPARTAMENT DE RECURSS MATERIALES Y SERVICIS ES ELABRA TARJETA INFRMATIVA -2 C REVISA, ARCHIVA Y REALIZA TARJETA DE SLICITUD ÁREAS DE LA CNTRALRÍA C DEPARTAMENT DE RECURSS MATERIALES Y SERVICIS ES RECIBE JEFE DEL DEPARTAMENT DE TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN RECABA FIRMA ÁREAS DE LA CNTRALRÍA EVALÚA Y DETERMINA ÁREAS DE LA CNTRALRÍA MATERIAL ACUDE E INSTALA RED INTEGRAL DE DATS ÁREAS DE LA CNTRALRÍA TARJETA INFRMATIVA 2 JEFE DE LA UNIDAD ADMINISTRATIVA C ES VIABLE LA UBICACIÓN PARA LA INSTALACIN? N PRPNE NUEVA UBICACIÓN MATERIAL FIN SI REALIZA PRUEBAS MICRSCANNER JEFE DEL DEPARTAMENT DE TECNLGÍAS DE LA INFRMACIÓN DETERMINA SEGUIMIENT DE TRAYECTRIA Y REQUERIMIENT DE MATERIALES EXISTEN FALLAS? N SI CRRIGE FALLAS ELABRA Y RECABA FIRMA TARJETA INFRMATIVA - 2 INSTALA E INFRMA ÁREAS DE LA CNTRALRÍA 2 MATERIALES

26 Nombre: Procedimiento Mantenimiento Preventivo de Equipo de Cómputo. bjetivo: Que el equipo de cómputo con el que cuenta la Dependencia se encuentre en un nivel funcional óptimo, a fin de que las áreas de la Contraloría General puedan procesar con oportunidad la información que manejan. Frecuencia: Periódica. Normas El Programa anual de mantenimiento preventivo al equipo de cómputo, se elaborará con base en el inventario de equipo de cómputo con el que cuenten las áreas de la Contraloría General. Las solicitudes de mantenimiento al equipo de cómputo, deberán ser registradas en el formato de Control de actividades, además de presentarse por escrito o vía telefónica en el Departamento de Tecnologías de la Información. El mantenimiento preventivo se proporcionará a los equipos siempre y cuando se cuente con los materiales necesarios para la realización del servicio. El equipo de cómputo que se entregue al Departamento de Tecnologías de la Información para su mantenimiento preventivo, se devolverá a las áreas de la Contraloría General en el transcurso de un día hábil. El Pase de salida lo elaborará el Departamento de Tecnologías de la Información solo para el traslado del equipo de cómputo, cuando el área solicitante no se localice en el mismo edificio. Fecha Elaboró Revisó Autorizó Elaboración Autorización Dirección General de Unidad Contralor General Desarrollo Administrativa Ago./20 Ago./20 Administrativo CG/UA 9

27 Área Actividad Descripción ficina Infraestructura Soporte Técnico de y btiene del archivo cronológico permanente el Programa anual de mantenimiento preventivo de equipo de cómputo en original y verifica las áreas de la Contraloría General a las que les corresponde el mantenimiento. 2 Elabora Tarjeta informativa en original y copia para informar al área correspondiente las fechas en que se proporcionará el mantenimiento preventivo a los equipos. 3 Recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información en la Tarjeta informativa original y copia y entrega el original al área de la Contraloría General programada para mantenimiento y archiva como acuse de recibo la copia de manera cronológica permanente con el Programa anual de mantenimiento preventivo de equipo de cómputo en original. Pasa el tiempo. 4 Informa vía telefónica, con un día de anticipación a las áreas de la Contraloría General de la programación del mantenimiento al equipo de cómputo y elabora Pase de salida en original y tres copias. 5 Recaba firma del Jefe del Departamento de Tecnologías de la Información y del responsable de trasladar el equipo en el Pase de salida, en original y dos copias. 6 Acude a las áreas de la Contraloría General retira la instalación del equipo de cómputo programado para mantenimiento. 7 Entrega el Pase de salida original al guardia de seguridad, primera copia al servidor público resguardatario del equipo de cómputo, segunda copia al Departamento de Recursos Materiales y Servicios Generales y la tercera copia la archiva de manera cronológica permanente. 8 Realiza mantenimiento preventivo y depura el software del equipo de cómputo. 9 Verifica el funcionamiento del equipo de cómputo, revisando si existen fallas correctivas en el hardware. Existen fallas correctivas en el equipo de cómputo? 9A En caso de existir fallas correctivas en el equipo de cómputo: Informa verbalmente a las áreas de la Contraloría General que procederá el mantenimiento correctivo. CG/UA 20

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