Gobierno de Seguridad de la Información

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1 Gobierno de Seguridad de la Información Paul Ochoa Arévalo, MSIA, MBA, CISA Auditor de Sistemas, Banco del Austro S.A Catedrático, U. de Cuenca - U. del Azuay Conferencista Biografía Paúl Ochoa, Auditor de Sistemas, catedrático en la Universidad del Azuay y la Universidad de Cuenca, actualmente se desempeña como Auditor de Sistemas en uno de los bancos más importante del Ecuador. Cuenta con un grado de Ingeniería de Sistemas, estudios de maestría y especialidad en seguridad informática aplicada, administración de empresas y auditoría de sistemas de respectivamente; además cuenta con la certificaciones CISA, ISO 700, Cobit 5 y Oracle Certified Professional. Tiene años de experiencia, desempeñándose en cargos como: administrador de base de datos Oracle, gerente de sistemas para las Obras Hospitalarias Francesas de la Orden de Malta

2 Metodología Identificación de leyes y regulaciones / mapeo con practicas de gobierno y gestión Identificación de objetivos y estrategia corporativas / cascada de metas Identificación de mejores prácticas / mapeo con practicas de gobierno y gestión Importancia de la compañía 5 + Brecha nivel de capacidad 6 + Resultados de auditorias 7 = 8 Evaluación de los procesos Identificación de activos de 9 Evaluación de riesgos 0 Procesos y otros catalizadores a Implementar Identificación de objetivos de mejora Formular proyectos / acciones Plan de trabajo Identificación de leyes y regulaciones Gestión del riesgo operativo JB SECCIÓN II. FACTORES DEL RIESGO OPERATIVO Tecnología de la JB 0 8 SECCIÓN II. FACTORES DEL RIESGO OPERATIVO Tecnología de la Medidas de seguridad en canales electrónicos JB SECCIÓN II. FACTORES DEL RIESGO OPERATIVO SECCIÓN VII. SEGURIDAD DE LA INFORMACIÓN

3 Identificación de Leyes y Regulaciones ART. Gestión del riesgo operativo.. Determinar funciones y responsables de la implementación y administración de un sistema de gestión de seguridad de la que cumpla con los criterios de confidencialidad, integridad y disponibilidad, acorde al tamaño y complejidad de los procesos administrados por el negocio; para lo cual las instituciones del sistema financiero podrán conformar un comité de seguridad de la que se encargue de planificar, coordinar y supervisar el sistema de gestión de seguridad de la. Difundir las políticas de seguridad de la y propiciar actividades de concienciación y entrenamiento en estos temas. Prácticas de gobierno y gestión (COBIT 5) + APO0.0 Definir la estructura organizativa + APO.0 Establecer y mantener un SGSI + EDM0.0 Orientar el sistema de gobierno + APO0.0 Comunicar los objetivos y la dirección de gestión.6 Establecer procedimientos de gestión de incidentes de seguridad de la, en los que se considere al menos su registro, priorización, análisis, escalamiento y solución + DSS0.0 Definir esquemas de clasificación de incidentes y peticiones de servicio + DSS0.0 Registrar, clasificar y priorizar peticiones e incidentes + DSS0.0 Verificar, aprobar y resolver peticiones de servicio + DSS0.0 Investigar, diagnosticar y localizar incidentes + DSS0.05 Cerrar peticiones de servicio e incidentes + DSS0.06 Seguir el estado y emitir informes Identificación de objetivos y estrategia corporativa Objetivos estratégicos Posicionamiento Tamaño Rentabilidad y eficiencia Estrategias

4 Identificación de Objetivos y Estrategia Corporativa Plan estratégico (Mejorar la calificación del riesgo operativo) Metas empresariales (COBIT 5) Riesgos gestionados Cumplimiento Continuidad y disponibilidad Identificación de objetivos y estrategia corporativa Metas empresariales (COBIT 5) Riesgos gestionados Cumplimiento Continuidad y disponibilidad Metas TI COBIT 5 Cumplimiento y soporte Riesgos gestionados Seguridad de la Información Disponibilidad de

5 Identificación de mejores prácticas COBIT 5 ISO 7000 Resolución JB- ISO 700, ISO 700, ISO 7005 Acuerdo 66 entidades de administración pública central, uso obligatorio NTE INEN ISO/IEC 7000 Identificación de mejores prácticas PROCESO ISO 700:0 ISO 700:0 EDM0 Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de gobierno APO Gestionar el riesgo DSS0 Gestionar las peticiones y los incidentes del servicio + Contexto de la organización + 5 Liderazgo + A.5.. Políticas para seguridad de la General Evaluación de riesgos de seguridad de la Tratamiento de riesgos de seguridad de la Documentación de + A.6 Gestión de incidentes de seguridad de la Informes de eventos de seguridad de la Informes de debilidades de seguridad de la Planificación de la continuidad de seguridad de la Responsabilidades y procedimientos Informes de eventos de seguridad de la Informes de debilidades de seguridad de la Evaluación y decisión sobre los eventos de seguridad de la Respuesta a incidentes de seguridad de la Aprendiendo de los incidentes de seguridad de la 5

6 Importancia para la compañía Proceso Descripción Plan Estratégico ISO 700 Normativa EDM0 Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de gobierno NO NO SI % EDM0 Asegurar la optimización de los recursos SI NO SI 67% APO0 Gestionar el marco de gestión de TI SI SI SI 00% APO Gestionar el riesgo SI SI SI 00% APO Gestionar la seguridad SI SI SI 00% BAI0 Gestionar la definición de requisitos NO SI SI 67% BAI0 Gestionar la identificación y la construcción de soluciones NO SI SI 67% BAI0 Gestionar la disponibilidad y la capacidad SI SI SI 00% BAI05 Gestionar la introducción de cambios organizativos NO NO NO 0% BAI0 Gestionar la configuración SI SI SI 00% DSS0 Gestionar las operaciones SI SI SI 00% DSS0 Gestionar los problemas SI SI NO 67% DSS0 Gestionar la continuidad SI SI SI 00% DSS05 Gestionar los servicios de seguridad SI SI SI 00% DSS06 Gestionar los controles de los procesos del negocio SI SI SI 00% MEA0 Supervisar, evaluar y valorar el sistema de control interno SI SI SI 00% % de Contribución 5 Brecha nivel de capacidad Consecuencia indicada por el nivel de capacidad, donde se produce la brecha Probabilidad indicada por el grado de la brecha del nivel de capacidad Leve Significativo Sustancial 5 Proceso optimizado Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo bajo Proceso previsible Riesgo bajo Riesgo bajo Riesgo medio Proceso establecido Riesgo bajo Riesgo medio Riesgo medio Proceso gestionado Riesgo medio Riesgo medio Riesgo alto Proceso realizado Riesgo medio Riesgo alto Riesgo alto Fuente: ISACA s COBIT Assessment Programme (based on COBIT 5) 6

7 6 Resultado de auditorías previas Micro/ Macro opinión Insatisfactorio Requiere mejoras importantes Requiere mejoras menores Efectivo Descripción Controles evaluados no son adecuados, apropiados o eficaces para proporcionar una seguridad razonable de que los riesgos se gestionan y los objetivos se cumplirán Se observaron numerosas debilidades de control específicas. Controles evaluados son poco probable que proporcione una seguridad razonable de que los riesgos se gestionan y los objetivos se cumplirán. Se observaron ciertas debilidades de control específicas; sin embargo, los controles evaluados son adecuados, apropiados y efectivos para proporcionar una seguridad razonable de que los riesgos se gestionan y los objetivos se cumplirán. Controles evaluados son adecuados, apropiados y efectivos para proporcionar una seguridad razonable de que los riesgos se gestionan y los objetivos se cumplirán. Fuente: Formulating and expressing internal audit opinions, IIA 7 Evaluación de los procesos Dominio Proceso Evaluar, dirigir y monitorear Alinear, planificar y organizar EDM0 Descripción Asegurar el establecimiento y mantenimiento del marco de gobierno Importancia para la compañía Capacidad del proceso Resultado de auditorias previas Nivel Nivel Nivel Factor 7.00 EDM0 Asegurar la entrega de beneficios 7.00 EDM0 Asegurar la optimización del riesgo 8.00 EDM0 Asegurar la optimización de los recursos 8.00 EDM05 Asegurar la transparencia hacia las partes interesadas 8.00 APO0 Gestionar el marco de gestión de TI 6.00 APO0 Gestionar la estrategia.00 APO0 Gestionar la arquitectura empresarial APO0 Gestionar la innovación 7.00 APO05 Gestionar el portafolio 6.00 APO06 Gestionar el presupuesto y los costes 5.00 APO07 Gestionar los recursos humanos 7.00 APO08 Gestionar las relaciones 6.00 APO09 Gestionar los acuerdos de servicio 7.00 APO0 Gestionar los proveedores 8.00 APO Gestionar la calidad 5.00 APO Gestionar el riesgo 7.00 APO Gestionar la seguridad

8 8 Identificación de activos de Valor Razón (CID) No: Descripción del Bien Sistemas XYZ MA, A, M, B Confidencialidad Integridad Disponibilidad Aplicaciones MA A MA MA Localización 9.x.x.7 Responsable Soporte tecnológico Bases de Datos Base de Datos XYZ MA MA MA MA 9.x.x. DBA 9 Evaluación de riesgos procesos Tipo de Riesgo Proceso Descripción APO Gestionar la seguridad Habilitación de beneficio valor Entrega del programa / proyecto x x x x x x Entrega del servicio / para las operaciones TI Riesgo Usuarios no autorizados tratan de forzar el ingreso a los sistemas Existen interrupciones en los servicios debido a ataques de denegación de servicios El sitio web sufre un ataque que modifica su apariencia ( defacement ) Se registran casos de espionaje industrial. Existen ataques de virus No se cumple con regulaciones. Impacto Probabilidad Nivel de Riesgo Factor Resultado Prioridad

9 9 Evaluación de riesgos activos de No: Descripción del Bien Amenaza Tipo Aplicaciones Sistemas Falsificación Autenticación XYZ de derechos Fuente Pirata informático, intruso Control (empleados cada descontent meses os, malintencio nados, despedidos) Vulnerabilidad Consecuencias El sistema No se fuerza Tiempo de caduca las una política investigació contraseñas robusta de n y contraseña reparación, pudiendo provocar pérdidas financieras Impacto Probabilidad Nivel de Riesgo Promedio Prioridad 0 Falsificación Autenticación de derechos Pirata informático, intruso (empleados descontent os, malintencio nados, despedidos) No existe Autenticaci ón se basa en SQL Tiempo de investigació n y (Usuarios en reparación, tablas) y no pudiendo en un provocar servidor de pérdidas autenticació financieras n (AD) Procesos a implementar 9

10 0 Catalizador a implementar Proceso Descripción Información APO Gestionar la seguridad Política de SGSI Declaración de alcance del SGSI Plan de tratamiento de riesgos de Seguridad de la Información Informes de auditoría de SGSI Casos de negocio para Seguridad de la Información Catálogo de proveedores APO0 Gestionar los Matriz de riesgos de proveedores proveedores Informes del resultado al monitoreo de cumplimiento de los proveedores DSS0 Gestionar las peticiones y los Incidentes del Servicio Esquema de clasificación de incidentes de Seguridad de la Información Procedimientos de recolección de evidencia Plan de respuesta a incidentes Documento de lecciones aprendidas 0 Catalizador políticas a implementar Proceso Descripción Políticas Política de SGSI APO Gestionar la seguridad Política de cumplimiento Política de gestión de activos APO0 DSS0 Gestionar los proveedores Gestionar las peticiones y los incidentes del servicio Política de gestión de proveedores Política de respuesta a incidentes APO Gestionar el riesgo Política de gestión de riesgos DSS0 Gestionar los problemas Políticas para tratar las causas raíz 0

11 0 Catalizador estructuras organizacionales a implementar Directorio Gerencia general Comité de seguridad de la Gerencia de seguridad de la Administrador de seguridad Administrador de seguridad Analista (concienciación, desarrollo seguro, configuración segura) Analista (SGSI) Analista (usuarios) Analista (monitoreo) Analista( incidentes, software malicioso) Analista( pruebas de seguridad) 0 Catalizador personas, habilidades y competencias a implementar Directorio Gerencia general Comité de seguridad de la Gerencia de seguridad de la Administrador de seguridad Administrador de seguridad Analista (concienciación, desarrollo seguro, configuración segura) Analista (SGSI) Analista (usuarios) Analista (monitoreo) Analista( incidentes, software malicioso) Analista( pruebas de seguridad)

12 0 Catalizador cultura, ética y comportamiento a implementar Nombre del curso: Dirigido a: Objetivo: PROCESO DIDACTICO VIVENCIAL: Fase de. (Contenido): Fase práctica. (Como se aplicara la práctica): Fase de confirmación. (Como se evaluara la participación de los participantes): Perfil del instructor: Logística: Agenda: 0 Catalizador servicios, aplicaciones e infraestructura a implementar Servicios Concienciación sobre seguridad. Desarrollo seguro. Evaluaciones de seguridad. Sistemas adecuadamente asegurados y configurados. Accesos a los usuarios y derechos de acceso. Protección frente a software malicioso, ataques externos e intentos de intrusión. Respuesta a incidentes. Pruebas de seguridad. Proporcionar servicios de monitorización y alerta par a eventos relacionados con la seguridad.

13 0 Catalizador servicios, aplicaciones e infraestructura a implementar Aplicaciones e Infraestructura Aplicación Aplicación Aplicaciones Localización / IP 9.x.x.7 9.x.x.57 Sistemas Operativos de Aplicaciones AIX Windows 008 Server SE SP Localización / IP 9.x.x.7 9.x.x.57 Bases de Datos Base de Datos Oracle SQL Server Localización / IP 9.x.x.7 9.x.x.57 Formular Acciones / Proyectos en función de los objetivos de mejora Nombre del proyecto. Sistema de gestión de seguridad de la Sponsor Francisco Ochoa, Gerente de seguridad de la Justificación + La institución no cuenta con un SGSI implementado de manera forma, este proyecto se encuentra alineado el objetivo estratégico de Mejorar el Riesgo Operativo, además este es un requerimiento normativo Entregables + Política de SGSI + Declaración de aplicabilidad + Plan de Tratamiento de Riesgos + Proyectos de Seguridad de la Información + Informes de Auditoría del SGSI + Recomendaciones para mejorar el SGSI + Procedimiento para la gestión del SGSI Alcance + Definición del alcance del SGSI + Evaluación de Riesgos + Plan de tratamiento de riesgos + Casos de negocio de seguridad de la Recursos, duración y presupuesto + Recursos: equipo de seguridad de la, consultor SGSI, software para la gestión del SGSI + Duración: años + Inversión inicial: US$ XXXX + Mantenimiento anual: US$ XXXX

14 Plan de Trabajo Actividad.Obtener el soporte de la administración Elaborar un caso de negocio Registrar las decisiones de la administración Procedimientos de control de documentos. Definición del alcance. Inventario de activos. Realizar la evaluación de riesgos 5. Elaboración de la declaración de aplicabilidad 6. Elaboración del plan de tratamiento de riesgos 7. General planes de proyectos 8. Implementación de proyectos 9. Realizar auditoria Interna 0. Evaluaciones por parte de la administración Año Año M M M M M5 M6 Q Q Ing. Paul Ochoa Arévalo, MSIA, MBA, CISA

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