Caracterización del Proceso de Gestión de Proyectos INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR

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1 Caracterización del Proceso de Proyectos Página 1 de 8 OBJETIVO DEL PROCESO Gestionar s para los proyectos tecnológicos de la Dirección de y Desarrollo Tecnológico Inicia Concepción de la ALCANCE Termina Medición, Análisis y Mejora RESPONSABLE LIDER DEL PROCESO INTERACCIÓN CON OTROS PROCESOS EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Política de calidad Estado Sistema Integrado de Gestión Objetivos de calidad Plan de Desarrollo Aprobado Normatividad Manual de Calidad FAC-23 Planificación, control y l Sistema de la Calidad P Identificación de Necesidades Diseño Plan de Acción Diseño Plan de Comercialización Solicitud de personal, equipos, bienes e insumos l Talento Humano Gestión Adquisición de Bienes y Servicios la Infraestructura y Apoyo Logístico Dirección de y Desarrollo Tecnológico Definición de estrategias de Comercialización Plan de Acción Plan de Comercialización Dirección de y Desarrollo Tecnológico

2 Caracterización del Proceso de Proyectos Página 2 de 8 EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Clientes Clientes Investigaciones Gestión Académica Solicitud de Elaboración de s Viabilidad de H Concepción de la Clasificación de la Solicitud de Elaboración de Elaboración Revisión Solicitud Rechazada Estudios de Factibilidad Investigaciones Gestión Académica Clientes Clientes Validada Observaciones de Ajustes Ajustada Rechazada Investigaciones Gestión Académica Investigaciones Gestión Académica Respuestas del Cliente Seguimiento Aceptada por el cliente Rechaza por el Cliente Asesoría Jurídica

3 Caracterización del Proceso de Proyectos Página 3 de 8 Concepción Asesoría Jurídica l Talento Humano Convenio Legalizado Solicitud de necesidades de capacitación, inducción, entrenamiento, bienestar social Entrega Convenio para ejecución Identificación de necesidades Aceptada por el cliente Convenio Legalizado Solicitud de necesidades de capacitación, inducción, entrenamiento, bienestar social Objeto Virtuales Apoyo y Capacitación l Talento Humano Infraestructura y Logística Necesidades de mantenimiento de equipos e infraestructura.análisis de necesidades de infraestructura y mantenimiento de equipos Solicitud de requerimientos Infraestructura y Logística Gestión Documental Directrices de la documentación Aplicación de las directrices documentales Revisión, análisis de la gestión documental en el Proceso Ejecución de los documentos exigidos por la norma Solicitud para inclusión o eliminación de documentos en las Tablas de Retención Documentación actualizada Gestión Documental PAC-01, PAC-02, PAC- 04, PAC-05, PAC-06, PAC-08, PAC-12 FAC- 23 Ejecución del FAC-23 Planificación, Control y l Medición de indicadores Toma de acciones de mejora continua FAC-08 Actas de Reunión Informes acorde a las fechas establecidas en el FAC-23

4 Caracterización del Proceso de Proyectos Página 4 de 8 EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Control Interno Plan de Auditorías Internas Solicitud de Planes de mejoramiento producto de auditorias V Ejecución de Auditorias Elaboración del plan de mejoramiento Informes de Auditorias Plan de mejoramiento aprobado Control Interno EMISOR ENTRADA ACTIVIDADES RESPONSABLE SALIDA RECEPTOR Solicitud de informes de avance Ejecución de acciones correctivas y preventivas Control y seguimiento a la efectividad de las acciones correctivas y preventivas Control Interno Instrumento para identificación de riesgos (Mapa de riesgos del proceso) A Seguimiento y control a los riesgos Identificados y valorados Riesgos actualizados y controlados Control Interno

5 Caracterización del Proceso de Proyectos Página 5 de 8 CRITERIOS DE SEGUIMIENTOS Y CONTROL QUE SE CONTROLA COMO SE CONTROLA QUIEN LO CONTROLA FRECUENCIA DEL CONTROL REGISTRO DEL CONTROL Control en las entradas Viabilidad de Validada Observaciones de Convenio Legalizado Revisando el acta de viabilidad entregada por Registrando en el y FCP-23 Requisitos del Cliente. Revisando las observaciones realizadas por el cliente de cada propuesta Revisando los componentes del convenio legalizado (convenio, pólizas, etc.) Antes de la construcción de cada propuesta Cada vez que el cliente revise una propuesta ajustada Cuando el cliente las realice Antes de ejecutar cada convenio y FIS.GP-01 Requisitos del Cliente. Controles en las actividades Revisión Cuando la propuesta se termine de construir

6 Caracterización del Proceso de Proyectos Página 6 de 8 CRITERIOS DE SEGUIMIENTOS Y CONTROL QUE SE CONTROLA COMO SE CONTROLA QUIEN LO CONTROLA FRECUENCIA DEL CONTROL REGISTRO DEL CONTROL Controles a las salidas Solicitud Rechazada Aceptada por el cliente Revisando el motivo de rechazo Con comunicación emitida por el cliente A cada solicitud rechazada Antes de solicitar elaboración del convenio TALENTO HUMANO Coordinador(a) de Proyectos Líder de Proyectos Analista de Proyectos RECURSOS INFRAESTRUCTURA Y AMBIENTE DE TRABAJO Oficinas (Dotación básica, computadores software de oficina-impresoras, conexiones eléctricas de comunicación y archivador, planoteca) Estanterías para archivo Servicios de apoyo, teléfono y fax Hardware y Software Video Beam TECNOLOGICOS Red de comunicaciones ( teléfono, fax, internet, same time, etc )

7 Caracterización del Proceso de Proyectos Página 7 de 8 REQUISITOS ASOCIADOS NORMAS TECNICAS DE CALIDAD LEGALES Y DE LA ORGANIZACIÓN NTCGP 1000:2009 la Calidad en el Sector Público NTCISO 9000: MECI Ley 527. Por medio de la cual se define y reglamenta el acceso y uso de los mensajes de datos del comercio electrónico y de las firmas digitales, y se establecen las entidades de certificación y se dictan otras disposiciones. Ley Por la cual se modifica el Estatuto Tributario de los Impuestos administrados por la Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales. Ley Se introducen medidas para la eficiencia y la transparencia en la ley 80 de 1993 y se dictan otras disposiciones generales sobre la contratación con recursos públicos. Acuerdo No.002. Por el cual se modifica y actualiza el Estatuto de Contratación Administrativa de la Universidad de Pamplona. Ley 23. Derechos de autor. Decreto Por el cual se reglamenta la inscripción del soporte lógico en el Registro Nacional del Derecho de Autor Ley 44. Por el cual se modifica y adiciona la Ley 23 de 1982 y se modifica la Ley 29 de Decreto 460. Por el cual se reglamenta el Registro Nacional del Derecho de Autor y se regula el Depósito Legal. Decisión Andina 351. Por el cual se adopta el Régimen Común sobre Derechos de Autor y Conexos. Ley 599. Por la cual se expide el Código Penal Colombiano. Decreto Por el cual se promulga el "Tratado de la OMPI, Organización Mundial de la Propiedad Intelectual, sobre Derechos de Autor (WCT)", adoptado en Ginebra, el veinte (20) de diciembre de mil novecientos noventa y seis (1996).

8 Caracterización del Proceso de Proyectos Página 8 de 8 DOCUMENTOS ASOCIADOS DOCUMENTOS Ver FAC-01 Listado Maestro de Documentos Internos REGISTROS INDICADORES Ver FAC-03 Listado Maestro de Formatos Ver FAC-01 Listado Maestro de Documentos Internos RIESGOS OBJETIVOS DE CALIDAD ASOCIADOS Ver FCI-10 Mapa de Riesgos. Incrementar las Fuentes de Financiación.

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