JORGE LUIS OLARTE BORDA

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1 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS EN EMPRESAS DEL SECTOR AZUCARERO. JORGE LUIS OLARTE BORDA UNIVERSIDAD AUTÓNOMA DE OCCIDENTE FACULTAD DE INGENIERIA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL SANTIAGO DE CALI 2009

2 METODOLOGÍA PARA LA IDENTIFICACIÓN, ANÁLISIS, EVALUACIÓN Y ESTABLECIMIENTO DE MEDIDAS DE CONTROL PARA LA ADMINISTRACIÓN INTEGRAL DE LOS RIESGOS EN EMPRESAS DEL SECTOR AZUCARERO. JORGE LUIS OLARTE BORDA Trabajo de grado para optar al título de Ingeniero Industrial Director GUSTAVO ADOLFO PAREDES ORTIZ Ingeniero Mecánico UNIVERSIDAD AUTONOMA DE OCCIDENTE FACULTAD DE INGENIERIA DEPARTAMENTO DE SISTEMAS DE PRODUCCIÓN PROGRAMA DE INGENIERIA INDUSTRIAL SANTIAGO DE CALI 2009

3 Nota de Aceptación: Aprobado por el Comité de Grado en cumplimiento de los requisitos exigidos por la Universidad Autónoma de Occidente para optar al título de Ingeniero Industrial JAIRO LOZANO Jurado ALEJANDRO SILVA Jurado Santiago de Cali, 01 Mayo de

4 CONTENIDO Pág. CONTENIDO...4 GLOSARIO...8 RESUMEN...10 INTRODUCCION JUSTIFICACIÓN PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA OBJETIVOS OBJETIVO GENERAL Objetivos específicos MARCO TEORICO DESARROLLO DEL PROBLEMA ESTUDIO ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LA NTC ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC OSHAS Y NORMA BASC IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE ASOCIADOS CON LA NTC ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC OSHSAS 18001, NORMA BASC Identificación de requisitos legales y de otra índole asociados con la NTC ISO

5 5.2.2 Identificación de requisitos legales y de otra índole asociados con la NTC ISO Identificación de requisitos legales y de otra índole asociados con la NTC OHSAS Identificación de requisitos legales y de otra índole asociados con la Norma BASC ESTRUCTURA Y ASPECTOS A RESALTAR DE LA NTC 5254 GESTIÓN DEL RIESGO ESTABLECIMIENTO DE LA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN EMPRESAS DEL SECTOR AZUCARERO Objetivo de la metodología para la evaluación de la gestión integral en empresas del sector azucarero Campo de aplicación. Aplica para empresas del sector azucarero con intenciones de medir periódicamente y mejorar el desempeño continuo de sus procesos Consideraciones generales Identificación de riesgos Análisis del riesgo Evaluación del riesgo Establecimiento de controles APLICACIÓN EN INCAUCA S.A. DE LA METODOLOGÍA PARA LA GESTIÓN INTEGRAL DEL RIESGO EN EMPRESAS DEL SECTOR AZUCARERO CONCLUSIONES RECOMENDACIONES...46 BIBLIOGRAFIA

6 LISTA DE CUADROS Pág. CUADRO 1. REQUISITOS DE LA DOCUMENTACIÓN 32 CUADRO 2. COMPROMISO Y VISIÓN DE LA DIRECCIÓN CUADRO 3. PLANIFICACIÓN GLOBAL DEL SISTEMA CUADRO 4. AUTORIDAD, LIDERAZGO Y CANALES DE COMUNICACIÓN...35 CUADRO 5 GESTIÓN DE LOS RECURSOS CUADRO 6. PLANIFICACIÓN DEL LOS REQUISITOS Y CONTROLES OPERATIVOS CUADRO 7. VERIFICACIÓN DE LOS PRODUCTOS Y SERVICIOS COMPRADOS CUADRO 8. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD CUADRO 9. MEDICIÓN, ANÁLISIS Y MEJORA CUADRO 10. CUADRO RESUMEN DE LA EVALUACIÓN DEL DESEMPEÑO DEL SISTEMA

7 LISTA DE ANEXOS Pág. Anexo A. Estructura y aspectos a resaltar de la NTC ISO Anexo B. Estructura y aspectos a resaltar de la NTC ISO Anexo C. Estructura y aspectos a resaltar de la NTC OSHSAS Anexo D. Estructura y aspectos a resaltar de la norma BASC

8 GLOSARIO ANÁLISIS DEL RIESGO: proceso sistemático para entender la naturaleza del riesgo y deducir el nivel de riesgo. Proporciona la base para la evaluación del riesgo y las decisiones del tratamiento del riesgo. CARACTERIZACIÓN: documento en el que se definen los elementos de entrada, los resultados previstos o esperados, las interacciones o relaciones (cliente - proveedor) con otros procesos, se referencia los documentos en los que se especifican los requisitos para su operación y control y los indicadores de desempeño que permiten determinar su efectividad, medidos en función de eficacia, eficiencia, programación y costos. CONSECUENCIA: resultado(s) o impacto(s) de un evento. Las consecuencias pueden variar desde positivas hasta negativas. Las consecuencias se pueden expresar cualitativa o cuantitativamente. Las consecuencias se consideran en relación con el logro de objetivos. CONTROL: proceso, política, dispositivo, practica u otra acción existente que actúa para minimizar el riesgo negativo o potenciar oportunidades positivas. La palabra control se puede aplicar a un procedimiento diseñado para suministrar aseguramiento razonable con relación al logro de objetivos. CRITERIOS DEL RIESGO: términos de referencia mediante los cuales se evalúa la importancia del riesgo. EVALUACIÓN DEL CONTROL: revisión sistémica de los procesos para garantizar que los controles aún son eficaces y adecuados. EVALUACIÓN DEL RIESGO: proceso de comparar el nivel de riesgo frente a los criterios de riesgo. EVENTO: ocurrencia de un conjunto particular de circunstancias, el cual puede ser cierto e incierto. El evento puede ser una sola ocurrencia o una serie de ocurrencias. FRECUENCIA: medición del número de ocurrencias por unidad de tiempo. GESTIÓN DEL RIESGO: cultura, procesos y estructuras dirigidos a obtener oportunidades potenciales mientras se administran los efectos adversos. 8

9 IDENTIFICACIÓN DEL RIESGO: proceso para determinar que, cuando, donde, por qué y como podría suceder algo. MAPA DE PROCESOS: representación gráfica de la interacción de los procesos en una organización. MONITOREAR: verificar, supervisar, observar críticamente o medir regularmente el proceso de una actividad, una acción o un sistema para identificar los cambios en el nivel de desempeño requerido o esperado. ORGANIZACIÓN: grupo de personas e instalaciones con distribución de responsabilidades, autoridades y relaciones. PARTES INVOLUCRADAS: personas y organizaciones que pueden afectar, versen afectadas o percibirse como afectadas por una decisión, una actividad o un riesgo. PELIGRO: una fuente de daño potencial. PÉRDIDA: cualquier consecuencia negativa o efecto adverso, financiero u otro. POSIBILIDAD: se utiliza como descripción general de la probabilidad o la frecuencia. Se puede expresar cualitativamente o cuantitativamente. PROCESO DE GESTIÓN DEL RIESGO: aplicación sistemática de políticas, procedimientos y practicas de gestión a las labores de comunicar, establecer el contexto, identificar, analizar, evaluar, tratar, monitorear y revisar el riesgo. RIESGO: oportunidad de que suceda algo que tendrá impacto sobre los objetivos. Un riesgo a menudo se especifica en términos de un evento o circunstancia y las consecuencias que se puedan presentar por él. El riesgo se mide en términos de una combinación de consecuencias de un evento y su posibilidad, el cual puede tener un impacto positivo o negativo. SISTEMA DE GESTIÓN: conjunto de elementos y actividades coordinadas mutuamente relacionados o que actúan entre sí para dirigir y controlar una organización. TRATAMIENTO DEL RIESGO: proceso de selección e implementación de medidas para modificar el riesgo. VALORACIÓN DEL RIESGO: proceso total de identificación, análisis y evaluación del riesgo. 9

10 RESUMEN Dadas las condiciones del entorno económico y político a través del tiempo, los ingenios azucareros del territorio nacional han implementado diferentes sistemas de gestión, certificando sus procesos con normas internacionales como son la ISO 9001, OHSAS 18001, ISO 14001, normas y estándares BASC. Estos modelos trabajan bajo la estructura del ciclo de mejoramiento continuo pero con la discrepancia de que cada uno busca satisfacer diferentes propósitos, relacionados con la calidad del producto y el servicio al cliente, el cuidado del medio ambiente y las personas, y la legalidad de las operaciones. A inicios de los años noventa las empresas azucareras buscaron mecanismos para obtener producto que satisfagan las necesidades del cliente, para lo cual implementan el modelo de gestión de la Calidad. Una década más tarde, consecuencia de los impactos ambientales causados por los residuos generados en las organizaciones, el calentamiento global y el efecto invernadero, implementan el modelo de gestión Ambiental. Como consecuencia de la responsabilidad social a finales del 2005 implementan un modelo de gestión en Salud Ocupacional, el cual busca el bienestar físico y mental de los trabajadores en el desarrollo de sus actividades. Finalmente y como consecuencia del ataque contra las torres gemelas, la guerra contra el terrorismo y el fenómeno globalización, implementan el sistema en control y seguridad para buscar la prevención de actividades ilícitas dentro de la cadena de abastecimiento. Para mejorar el desempeño de los procesos, buscando la optimización de recursos y continuidad empresarial, el siguiente trabajo busca establecer una metodología de identificar, analizar, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control Integral que contemple los lineamientos de las NTC 9001, 14001, 18001, normas y estándares BASC, para que la alta gerencia tenga un panorama global del estado de la organización, optimice recursos y que apunte al cumplimiento de los objetivos estratégicos.. 10

11 INTRODUCCION La necesidad de garantizar liderazgo y continuidad empresarial a las organizaciones en un entorno dinámico, altamente competitivo y cada vez mas globalizado, está determinado por la gestión empresarial para maximizar las oportunidades de ganancia y minimizar o eliminar los riesgos que atente contra los objetivos estratégicos de la organización. Para ello la alta dirección ha tomado la decisión de implementar sistemas de gestión y certificar sus procesos bajo normas internacionales como son: NTC ISO, 9001, con el objeto de satisfacer las expectativas del cliente y calidad del producto. NTC ISO 14001, con el objeto de prevenir o controlar los aspectos e impactos ambientales y la protección del medio ambiente. NTC OSHAS 18001, con el objeto de garantizar el bienestar físico y mental de los trabajadores. Norma y estándares internacionales BASC, con el objeto de evidenciar la legalidad de su operación a través de la cadena de suministro. Actualmente estos sistemas se caracterizan por ser independientes, especialmente cuando se habla del tema relacionado con la administración de los riesgos, estos han sido estructurados e implementados en diferentes espacios de tiempo y en forma separada, motivo por el cual se justifica el establecer una herramienta para las empresas del sector azucarero para controlar identificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos, priorizar actividades, asignar recursos y mejorar continuamente. El diseño e implementación de la metodología para la gestión del riesgo está influido por las diferentes necesidades de una organización, sus objetivos particulares, sus productos y servicios, y los procesos y prácticas específicas empleadas. 11

12 1. JUSTIFICACIÓN Se quiere realizar este trabajo utilizando todos los conocimientos adquiridos en el transcurso de la carrera y vida laboral, para optar al título de Ingeniero Industrial. Además de crear una herramienta para garantizar a los accionistas del negocio azucarero liderazgo y continuidad empresarial en un entorno altamente competitivo y cada vez más globalizado, que está determinado por la gestión empresarial para maximizar las oportunidades de ganancia y minimizar o eliminar los riesgos y pérdidas que atenten contra los objetivos estratégicos de la organización. Para ello es necesario tener panorama integral que incluya los requisitos de la NTC ISO, 9001, NTC ISO 14001, NTC OSHAS 18001, norma BASC y la NTC 5254, motivo por el cual se presenta la propuesta desarrollar un modelo gerencial para controlar identificar, analizar, evaluar y controlar los riesgos, priorizar actividades, asignar recursos y mejorar continuamente. En un mundo sin barreras comerciales las organizaciones que gestionen el riesgo de forma eficaz y eficiente tienen mayores probabilidades de alcanzar sus objetivos al menor costo. El objeto de este proyecto es desarrollar una metodología para permitir a los ingenios azucareros lograr: Una base rigurosa y confiable para la toma de decisiones y la planificación. Mejor identificación de las oportunidades y amenazas. Ganar valor a partir de la incertidumbre o lo desconocido. Gestión gerencial proactiva y no reactiva Asignación y uso eficiente de los recursos. Mejorar la gestión de incidentes, la reducción de pérdidas y el costo del riesgo. Mejora la conformidad de los requisitos legales. Por tanto las organizaciones que deseen mejorar el desempeño de sus procesos y buscar la optimización de recursos, deben iniciar por establecer una metodología integrada para identificar, analizar, evaluar los riesgos y establecer las medidas de control para la administración. La metodología integrada debe contemplar los requerimientos de las normas internacionales ISO 9001, ISO 14001, OHSAS y norma BASC para garantizar la satisfacción del cliente, el bienestar laboral y el cuidado del medio ambiente y la legalidad de sus procesos a través de la cadena de abastecimiento. Una vez establecido el panorama de riesgo la alta dirección tendrá una herramienta dinámica que le ayude visualizar el contexto general de la organización y priorizar la gestión y asignación de recursos. 12

13 2. PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA Las empresas del sector azucarero administran de manera aislada la identificación, análisis, evaluación y establecimiento de medidas de control de los riesgos. Tienen establecido diferentes procedimientos para la gestión de los riesgos en diferentes niveles; en el sistema de gestión de la calidad procedimientos relacionados con la determinación y revisión de los requisitos relacionados con el producto, en el sistema de gestión ambiental procedimientos para identificar aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, en el sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional procedimientos para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios, y finalmente en el sistema en control y seguridad corporativa procedimientos que permita la determinación, identificación, análisis, evaluación, tratamiento, monitoreo y comunicación de riesgos. Estas organizaciones no cuentan con un sistema integrado de gestión de riesgos para establecer escenarios y tomar decisiones, no identifican integralmente oportunidades de mejora y amenazas, no hay cumplimiento de los objetivos estratégicos y se presenta una cantidad de pérdidas por el manejo ineficiente de los recursos, procedimientos repetitivos o reprocesos, en los que se destaca: Tres procesos para formar y entrenar a los usuarios en la aplicación de 3 metodologías diferentes para identificar, analizar, evaluar y controlar riesgos asociados con los impactos ambientales, los accidentes y enfermedades profesionales y la legalidad de las operaciones. Los tiempos y recursos gastados por los diferentes usuarios estudiando y aplicando 3 metodologías diferentes para identificar, analizar, evaluar y controlar los diferentes tipos de riesgos. La identificación, análisis, evaluación y establecimiento de medidas de control para administrar los riesgos no solo puede aplicar a un sistema de gestión, puede presentarse casos en los que un riesgo aplique a dos, tres o todos los sistemas, también puede presentarse casos en el que el control definido de solución al requerimiento de un sistema pero afecta negativamente a los otros. 13

14 3. OBJETIVOS 3.1 OBJETIVO GENERAL Documentar una metodología que de manera integral establezca un panorama de los riesgos a los cuales se encuentra expuestos las empresas del sector azucarero del Cauca y valle del Cauca, que cumpla con los requerimientos de las normas internacionales NTC ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC OSHAS 18001, norma y estándares internacionales BASC y NTC Objetivos específicos Establecer una metodología para la gestión del riesgo integral en empresas del sector azucarero del Valle del Cauca con base en las especificaciones de la NTC , gestión del riesgo, versión Considerar en la metodología para la gestión del riesgo integral los aspectos requeridos por: la NTC - OHSAS Sistema de gestión en seguridad y salud ocupacional, la NTC - ISO Sistema de gestión ambiente, la NTC - ISO 9001, sistema de gestión de la calidad, la norma y estándares BASC. Considerar en la metodología para la gestión del riesgo los requisitos legales y de otra índole asociados a la satisfacción del cliente, al bienestar laboral, a la protección del medio ambiente y a la legalidad de las operaciones. Establecer en la metodología todos los aspectos de riesgo considerados en las NTC ISO 9001, NTC - OHSAS 18001, NTC - ISO 14001, norma y estándares BASC. Establecer y socializar la metodología integral para la gestión del riesgo en empresas del sector azucarero. 14

15 4. MARCO TEORICO El Instituto Colombiano de Normas Técnicas y Certificación, ICONTEC 1, es un organismo de carácter privado que trabaja para fomentar la normalización, la certificación, la metrología y la gestión de la calidad en Colombia, está conformado por representantes del Gobierno Nacional, los sectores privados de la producción, distribución y consumo, el sector tecnológico en sus diferentes ramas y por todas aquellas personas jurídicas y naturales que tengan interés en pertenecer a él. En lo relacionado con el Servicio de Normalización, ICONTEC es reconocido por el Gobierno Colombiano como asesor y Organismo Nacional de Normalización de acuerdo con el Decreto En este campo, la misión del Instituto es promover, desarrollar y guiar la aplicación de Normas Técnicas Colombianas (NTC) y otros documentos normativos, con el fin encaminar al logro del grado optimo de orden con respecto a problemas reales o potenciales en un contexto dado, alcanzar una economía óptima de conjunto, el mejoramiento de la calidad y también facilitar las relaciones cliente - proveedor. En el ámbito empresarial a nivel mundial, ICONTEC es representante por Colombia ante los organismos de normalización internacionales y regionales como la ISO (International Organization for Standardization); IEC (International Electrotechnical Commission) COPANT (Comisión Panamericana de Normas de la Cuenca del Pacífico) y también es soporte del Gobierno Nacional en los grupos de negociación para la Comunidad Andina, para el Área de Libre Comercio de las Américas ALCA y para el Tratado de Libre Comercio- TLC con los Estados Unidos de América. Desde 1991, ICONTEC trabaja conjuntamente con el sector empresarial nacional e internacional en la certificación 3 de sistemas de gestión. Las certificaciones son el proceso voluntario por medio del cual ICONTEC, valida y asegura por escrito que un producto o un servicio cumple con unos requisitos previamente especificados. 1 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Quienes somos [en linea]. Disponible en Internet: <www.icontec.org/bancoconocimiento/i/icontec/icontec.asp>. ICONTEC. 2 COLOMBIA. SUPERINTENDENCIA DE INDUSTRIA Y COMERCIO. Decreto 2269 de Septiembre 16 de s.l. ; La superintendencia. 3 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. Quienes somos [en linea]. Disponible en Internet: <www.icontec.org/bancoconocimiento/c/certificación.asp>. ICONTEC. 15

16 Contando con el reconocimiento internacional de sus certificados de sistemas de gestión porque se encuentra acreditado con la Junta Nacional de Acreditación de ANSI - ASQ (ANAB), con el Instituto Americano de Normas Nacionales (ANSI) de Estados Unidos, con la Asociación Alemana de Acreditación (TGA), con el Instituto Nacional de Normalización (INN) de Chile, y con el Instituto Nacional de Defensa de la Competencia y de la Protección de la Propiedad Intelectual (Indecopi) de Perú. Adicionalmente pertenece a IQNet, la más importante red internacional de certificación del mundo, la cual promueve el reconocimiento de los certificados de sistemas de gestión en el ámbito internacional. La certificación ICONTEC ISO proporciona una herramienta sólida para establecer e implementar un sistema de gestión de la calidad, proporcionar las bases para controlar las operaciones de producción y de prestación del servicio, establecer metodologías para la solución de problemas reales y potenciales, mejorar la orientación hacia el cliente y el incremento en la competitividad, además de ser compatibles con otros requisitos y normas como los Sistemas de gestión ambiental, salud ocupacional, control y seguridad. La implementación de la ISO Sistema de gestión ambiental crea un enfoque sistemático para las actividades ambientales y la mejora en los procesos en las empresas dirigido a definir los aspectos e impactos ambientales significativos para la organización, plantear objetivos y metas del desempeño ambiental, establecer programas de administración ambiental, definir la política ambiental de la organización, fortalecer la responsabilidad personal con el ambiente, demostrar a las autoridades el cumplimiento de la reglamentación ambiental vigente en el país. La OHSAS establece los requisitos que permite a las empresas controlar sus riesgos de seguridad y salud ocupacional. Esta norma hace énfasis en las prácticas proactivas y preventivas, mediante la identificación de peligros y la evaluación de control de los riesgos relacionados en el sitio de trabajo. Además, otorga una posición privilegiada frente a sus trabajadores, clientes, proveedores y especialmente a la autoridad competente, porque demuestra el cumplimiento de la reglamentación legal ocupacional vigente en el país. Así como el ICONTEC es una organización que vela por la gestión de la calidad, la conservación del medio ambiente y el bienestar de los trabajadores, existe 4 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. NTC-ISO 9001 Sistemas de Gestión de la Calidad. Bogotá : ICONTEC, p. 5 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. NTC-ISO Sistemas de Gestión Ambiental. Bogotá : ICONTEC, p. 6 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN, NTC-OHSAS Sistemas de Gestión en Seguridad y Salud Ocupacional. Bogotá : ICONTEC, p. 16

17 también la organización mundial BASC 7, es una asociación sin ánimo de lucro cuyo objetivo primordial es promover dentro de sus Asociados el desarrollo y ejecución de acciones preventivas destinadas a evitar el contrabando de mercancías, narcóticos y terrorismo a través del comercio legitimo. La Alianza Empresarial para un Comercio Seguro BASC (Business Alliance for Secure Commerce). Las empresas que forman parte del BASC deben implementar voluntariamente un sistema de gestión en control y seguridad que de cumplimiento a los requerimientos de la norma 8 y estándares 9 internacionales BASC, para fortalecer la protección del comercio y la seguridad democrática, garantizando que sus operaciones a través de la cadena de abastecimiento son legales, es decir que no patrocina actividades relacionadas con el lavado de activos, el narcotráfico, el sabotaje y el terrorismo. La implementación y mantenimiento de cualquiera de los cuatro sistemas de gestión mencionados en el presente documento hace necesario que se implemente uno o varios métodos para la administración del riesgo. En él capitulo Gestión del riesgo, de la Norma BASC, se le exige a las organizaciones establecer y mantener un procedimiento documentado para establecer e implementar un proceso de gestión del riesgo. En el capitulo Identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de controles, de la NTC- OHSAS se hace el requerimiento a las organizaciones para establecer, implementar y mantener un procedimiento para la continua identificación de peligros, valoración de riesgos y determinación de los controles necesarios. En él capitulo Aspectos ambientales, de la NTC-ISO 14001, se solicita a las organizaciones establecer, implementar y mantener un procedimiento para identificar los aspectos ambientales de sus actividades, productos y servicios, determinando aquellos que tienen o pueden tener impactos significativos sobre el medio ambiente. En los capítulos Determinación de los requisitos relacionados con el cliente y Revisión de los requisitos relacionados con el cliente, se exige a las organizaciones determinar los requisitos especificados por los clientes, incluyendo los requisitos para las entregas y posteriores a las mismas, los requisitos no establecidos por el cliente pero necesarios para el uso especificado o previsto, los requisitos legales y reglamentarios relacionados con el producto. Para integrar estos requerimientos la NTC Gestión del riesgo 10, permite que sea aplicada a una gama muy amplia de actividades, decisiones u operaciones. 7 WORLD BASC ORGANIZATION. Quienes somos [en linea]. Que es BASC. Disponible en Internet: <www.basccolombia.com/es/seccion.php?idm=1&ids=1>. 8 WORLD BASC ORGANIZATION. Norma BASC. s.l. : BASC, p. 9 WORLD BASC ORGANIZATION. Estándares Internacionales BASC. s.l. : BASC, p. 10 INSTITUTO COLOMBIANO DE NORMAS TECNICAS Y CERTIFICACIÓN. NTC 5254 Gestión de Riesgo. Bogotá : ICONTEC, p. 17

18 Es una norma es genérica e independiente de cual sector económico, en la que se especifica los elementos del proceso de gestión de riesgos. El diseño y la implementación del sistema está influido por las diferentes necesidades de la organización, sus objetivos, productos, servicios, procesos y el entorno. El objeto de esta norma es proporcionar guía para permitir que las organizaciones logren una base más rigurosa y confiable para la toma de decisiones, mejorar la identificación de oportunidades y amenazas, ganar valor a partir de la incertidumbre y la variabilidad, una gestión proactiva y no reactiva, asignación y uso eficiente de los recursos, mejorar la gestión de incidentes y la reducción de pérdidas y el costo del riesgo, mejorar la confianza de las partes involucradas, mejorar la conformidad de la legislación pertinente, mejorar la dirección corporativa. La gestión del riesgo en un proceso iterativo de mejora continua en el que los principales elementos o etapas del proceso de gestión son: Comunicación y consulta. Establecimiento del contexto. Identificación de los riesgos. Análisis de los riesgos. Evaluación de los riesgos. Tratamiento de los riesgos Monitoreo y revisión. La comunicación y consulta es considerada importante en cada una de las etapas del proceso de gestión del riesgo, debe implicar un dialogo con las partes involucradas, con esfuerzos centrados en la consulta y no en una forma de flujo de información desde quien toma la decisión hasta las otras partes involucradas, por eso es muy útil darle al proceso un enfoque de equipo consultor, para facilitar la adecuada definición del contexto, asegurar la eficaz identifican de los riesgos, manejar diferentes posiciones y puntos de vista en el análisis y evaluación, y para la gestión adecuada del cambio durante el tratamiento. El establecimiento del contexto define los parámetros básicos dentro de los cuales se debe gestionar los riesgos y establecer el alcance para el resto de las etapas de gestión del riesgo, el contexto incluye el ambiente interno y externo de la organización y el propósito u objetivo del proceso de gestión del riesgo. La identificación de los riesgos es la etapa en la que usando un método sistemático y bien estructurado se establecen todo los riesgos que estén o no bajo control de la organización, el propósito de esta etapa es generar una lista exhaustiva de las fuentes de riesgos y de los eventos que pueden tener impacto sobre el propósito u objetivo del proceso de gestión de riesgo. El análisis del riesgo consiste en desarrollar el entendimiento del riesgo a partir de los registros y el cálculo estadístico, esta etapa suministra la entrada para la toma de decisiones sobre si es necesario tratar los riesgos y las estrategias de tratamiento, el análisis implica evaluar los controles existentes, el 18

19 establecimiento de la consecuencia de un evento si ocurre y la posibilidad, probabilidad o consecuencia asociadas al evento. La evaluación del riesgo consiste en la toma de decisiones, basadas en los resultados del análisis del riesgo para determinar cuáles necesitan tratamiento y el grado de prioridad, la evaluación implica la comparación del nivel de riesgo hallado durante el análisis con los criterios establecidos al determinar el contexto. El tratamiento del riesgo implica la identificación, valoración de opciones y la preparación e implementación de los planes de tratamiento opciones. Finalmente se encuentra la etapa de monitoreo y revisión continua esencial para garantizar que el plan de gestión sigue siendo pertinente, puesto que los diferentes factores pueden afectar la consecuencia, posibilidad y resultado en cualquier momento dado. Por tanto, es necesario repetir con regularidad el ciclo del proceso de gestión del riesgo. 19

20 5. DESARROLLO DEL PROBLEMA 5.1 ESTUDIO ANÁLISIS E INTEGRACIÓN DE LA NTC ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC OSHAS Y NORMA BASC A partir del estudio y posterior análisis comparativos de los conceptos básicos de la ISO 9001, ISO 14001, OSHSAS y norma BASC, en los anexos se encuentra las estructuras y los principales aspectos a resaltar de cada una de las normas en mención. La adopción de cualquiera de estas cuatro normas internacionales debe ser una estrategia de las organizaciones, su diseño e implementación están influenciados por las diferentes necesidades, objetivos y productos o servicios suministrados. Para el desarrollo del problema se contó con la colaboración de la Doctora Andrea Hincapié Vanegas, una de sus responsabilidades es la de ser coordinador y auditor interno de sistemas de gestión de la calidad, ambiental, seguridad y salud ocupacional y comercio seguro en INCAUCA S.A. Su conocimiento y experiencia durante 9 años en empresas del sector azucarero como auditora interna de gestión certificada por ICONTEC y el BASC fue el pilar para la identificación de los requisitos legales asociados a cada norma, el establecimiento de la metodología para la gestión integral del riesgo en empresas del sector azucarero y la valoración del modelo en INCAUCA S.A. 5.2 IDENTIFICACIÓN DE REQUISITOS LEGALES Y DE OTRA ÍNDOLE ASOCIADOS CON LA NTC ISO 9001, NTC ISO 14001, NTC OSHSAS 18001, NORMA BASC Identificación de requisitos legales y de otra índole asociados con la NTC ISO Los productos que fabrica y comercialice un Ingenio Azucarero deben cumplir con todas las especificaciones y regulaciones de los mercados nacionales e internacionales. En el mercado interno, las características de calidad deben ser conformes con las Normas Técnicas Colombianas y/o Reglamentos Técnicos, correspondientes para los siguientes productos: 20

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