VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN

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1 Jornada CTL: Sistemas de Gestión Integrados de Calidad, Medioambiente y Prevención VISIÓN GENERAL DEL SISTEMA INTEGRADO DE CALIDAD, MEDIOAMBIENTE Y PREVENCIÓN José Luis HORTELANO SAIZ Auditor Jefe de Sistemas de Gestión 28 Enero 2010

2 Contenido 1. Los sistemas de gestión en la empresa 2. Integración y prevención de riesgos laborales 3. Ventajas de la integración 4. La certificación integrada y las auditorías conjuntas

3 1. Los sistemas de gestión en la empresa

4 QUÉ ES UN SISTEMA DE GESTIÓN? Los Sistemas de Gestión tratan de evaluar cómo y porqué se hacen las cosas, documentar cómo se van a hacer y registrar los resultados para mostrar que efectivamente se han realizado Definición del término gestión: actividades coordinadas para dirigir y controlar una organización (UNE-EN ISO 9000:2000)

5 MARCO DE REFERENCIA DE LOS SISTEMAS INTEGRADOS LEYES Y REGLAMENTOS ESPECIFICACIÓN DEL CLIENTE SATISFACCIÓN DEL CLIENTE Y RESULTADOS LEYES Y REGLAMENTOS MEDIO AMBIENTE COMPROMISOS DE LA ORGANIZACIÓN LEYES Y REGLAMENTOS OHSAS 18001:99 SEGURIDAD DE LAS PERSONAS

6 POSIBLES CONSECUENCIAS DEL FALLO MEDIO AMBIENTE CALIDAD SEGURIDAD CONSECUENCIAS DEL FALLO Pérdida de mercado Rechazo Costo Pérdida de imagen Sanciones: administrativas civiles penales Pérdida de imagen Negativo impacto social Costo Daños a personas Negativo impacto social (huelgas) Indemnización Sanciones

7 NORMAS DE REFERENCIA UNE-EN ISO Gestión Ambiental UNE-EN ISO 9001 Gestión de la Calidad OHSAS Gestión de la Seguridad Sistema de Gestión

8 OBJETO DE LOS SISTEMAS DE GESTIÓN GESTIÓN DE LA CALIDAD: para garantizar (a los clientes) Satisfacción del cliente Eficiencia en la producción GESTIÓN DEL MEDIO AMBIENTE: para garantizar (a la sociedad) Impacto ambiental mínimo de los procesos productivos Calidad ambiental de productos y servicios GESTIÓN DE LA SEGURIDAD: para garantizar (al personal) Riesgo mínimo sobre las personas Seguridad de procesos productivos Seguridad de productos y servicios

9 ASPECTOS NORMALIZADOS DE LA GESTIÓN CALIDAD Reducción de defectos MEDIO AMBIENTE Reducción de aspectos nocivos SEGURIDAD Prevención de accidentes Calidad Seguridad Sistema de gestión integrado Medio Ambiente La interacción y la sinergia entre estos tres aspectos de la gestión llevan a una mayor eficiencia y a una comprensión más fácil del sistema

10 EXISTE ACTUALMENTE UNA NORMA ÚNICA? NO EXISTE NORMA ÚNICA Se pueden integrar los sistemas?

11 EL CICLO DE MEJORA CONTINUA Si algo no lo hemos hecho conforme a nuestros procedimientos analizamos las causas y actuamos Actuar sobre las diferencias Periódicamente se evalúa lo que se ha hecho mediante auditorías internas y externas Evaluar lo que hemos hecho Mejora Continua Revisión por la Dirección Control y Acción correctiva Política y Objetivos Planificación Implantación y Funcionamiento El resultado de parte de lo que hagamos lo registramos en los formatos adecuadas Registrar lo que hacemos Nuestras actividades estarán documentadas en procedimientos e instrucciones Decir lo que hacemos Cómo y quién Deberemos seguir lo que nuestros documentos dicen Hacer lo que decimos

12 ELEMENTOS COMUNES DE LAS NORMAS Auditorías Acciones correctivas y preventivas Revisión Dirección No conformidades Política Calidad Seguridad Sistema de gestión integrado Medio Ambiente Elementos comunes Registros Planificación Control de proceso Organización Responsabilidades Formación Documentación Control documentación

13 CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS ISO 9001, ISO 14001, OHSAS (I) Apdo ISO 9001:2000 Apdo ISO 14001:2004 Apdo OHSAS 18001: Sistema de gestión de la calidad Requisitos generales Responsabilidad, autoridad y comunicación Responsabilidad y autoridad Compromiso de la dirección Política de la calidad Mejora Requisitos del sistema de gestión ambiental 4 Requisitos del sistema de gestión de la SST 4.1 Requisitos generales 4.1 Requisitos generales 4.2 Política ambiental 4.2 Política de SST 5.4 Planificación 4.3 Planificación 4.3 Planificación Enfoque al cliente Determinación requisitos producto Revisión requisitos del producto Enfoque al cliente Determinación requisitos producto Aspectos ambientales Requisitos legales y otros requisitos Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles Requisitos legales y otros requisitos Objetivos de la calidad Planificación sistema de gestión calidad Mejora continua Realización del producto Planificación realización del producto Responsabilidad de la dirección Gestión de los recursos Competencia, sensibilización y formación Objetivos, metas y programas Objetivos y programas 4.4 Implementación y operación 4.4 Implementación y operación Estructura y responsabilidad Formación, toma de conciencia y competencia Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad Competencia, formación y toma de conciencia

14 CORRESPONDENCIA ENTRE LAS NORMAS ISO ISO OHSAS (II) Apdo ISO 9001:2000 Apdo ISO 14001:2004 Apdo OHSAS 18001: Comunicación interna Comunicación con el cliente Requisitos de la documentación Generalidades Manual de la calidad Comunicación Comunicación, participación y consulta Documentación del sistema de gestión ambiental Documentación Control de los documentos Control de documentos Control de documentos 7 Realización del producto Control operacional Control operacional 8.3 Control del producto no conforme Preparación y respuesta ante emergencias 8 Medición, análisis y mejora 4.5 Verificación 4.5 Verificación Control dispositivos seguimiento/medición Generalidades Satisfacción del cliente Seguimiento y medición de procesos Seguimiento y medición del producto Análisis de datos Seguimiento y medición de procesos Seguimiento y medición del producto Control del producto no conforme Acción correctiva Acción preventiva Preparación y respuesta ante emergencias Seguimiento y medición Medición y seguimiento del desempeño Evaluación del cumplimiento legal Medición y seguimiento del desempeño No conformidad, acción correctiva y acción preventiva Investigación de incidentes, no conformidad, acción correctiva y preventiva Control de los registros Registros Control de los registros Auditoría interna Auditoría interna Auditoría interna 5.6 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la dirección 4.6 Revisión por la dirección

15 2. Integración y prevención de riesgos laborales

16 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD (I) OBJETIVOS Un Sistema de Gestión de la Organización Procedimientos SSL es el conjunto de elementos relacionados entre si para establecer la política y los objetivos en la PRL y para asegurar la consecución de los mismos F f v V Procesos SISTEMA Recursos RESULTADOS

17 SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD (II) Sistema de Gestión de la SST Organización Procedimientos Los SGSSL tratan de dar respuesta a: Procesos Objetivos de SST Recursos Cómo se hacen las cosas? Cómo sabemos que lo que estamos haciendo lo hacemos bien? Como podemos hacer mejor lo que ya estamos haciendo bien?

18 LEY 54/2003, REFORMA DEL MARCO NORMATIVO DE LA PREVENCIÓN DE RIESGOS LABORALES Objetivos Combatir la siniestralidad laboral Fomentar la cultura preventiva Integrar la prevención en los Sistemas de Gestión de la empresa Mejorar el cumplimiento de la normativa de PRL INTEGRACION DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA EN LA EMPRESA

19 INTEGRACION DE LA ACTIVIDAD PREVENTIVA. EL PLAN DE PREVENCIÓN El deber de integrar la prevención en el sistema de gestión de la empresa se efectúa a través del Plan de Prevención de riesgos para cuya gestión y aplicación son instrumentos esenciales la evaluación de riesgos laborales y la planificación de la actividad preventiva El Plan de Prevención se articula como sigue: La prevención de riesgos laborales debe integrarse en el sistema general de gestión de la empresa a través de la implantación y aplicación de un plan de prevención de riesgos laborales Esta integración debe producirse tanto en el conjunto de sus actividades como en todos los niveles jerárquicos de ésta Debe incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos en los términos que se establezcan reglamentariamente (art LPRL, modificado por art. 2.2 de la Ley 54/2003)

20 R.D. 604/2006, MODIFICACIONES A LOS R.D. 39/1997 Y R.D. 1627/1997 PLAN DE PREVENCIÓN Servicios de Prevención Ajenos Recursos Preventivos Auditorías Funciones y niveles de cualificación Recursos Preventivos en las obras de construcción Actividades peligrosas Coordinación de actividades preventivas

21 R.D. 604/2006, MODIFICACIONES RELATIVAS AL PLAN DE PREVENCIÓN (I) Artículo primero R.D. 604/2006 (modif. Art. 2, R.D. 39/1997) El plan de prevención de riesgos laborales es la herramienta a través de la cual se integra la actividad preventiva de la empresa en su sistema general de gestión y se establece la política de prevención de riesgos laborales El plan de prevención de riesgos laborales debe ser aprobado por la dirección de la empresa, asumido por toda su estructura organizativa, en particular por todos sus niveles jerárquicos, y conocido por todos sus trabajadores Los instrumentos esenciales para la gestión y aplicación del Plan de Prevención de riesgos laborales son la evaluación de riesgos y la planificación de la actividad preventiva

22 R.D. 604/2006, MODIFICACIONES RELATIVAS AL PLAN DE PREVENCIÓN (II) El plan de prevención de riesgos laborales habrá de reflejarse en un documento que se conserve a disposición de la autoridad laboral, de las autoridades sanitarias y de los representantes de los trabajadores, e incluirá, con la amplitud adecuada a la dimensión y características de la empresa, los siguientes elementos: Identificación de la empresa, actividad productiva, número y caracteristicas de sus centros de trabajo Número de trabajadores y sus caracteristicas relevante en PRL Estructura organizativa de la empresa: funciones, responsabilidades y canales de comunicación Organización de la producción, identificando sus procesos técnicos, las prácticas y los procedimientos organizativos Organización de la prevención, indicando la modalidad preventiva y los órganos de representación existentes La Política, objetivos y metas en materia de Prl, así como los recursos humanos, técnicos, materiales y económicos

23 PLAN DE PREVENCIÓN Y OHSAS 18001:2007 Plan de Prevención Parte del sistema general de gestión de la empresa, que deberá incluir la estructura organizativa, las responsabilidades, las funciones, las prácticas, los procedimientos, los procesos y los recursos necesarios para realizar la acción de prevención de riesgos de la empresa Definición del Sistema de de Gestión de Seguridad y Salud según la Especificación OHSAS 18001:2007 Parte del sistema de gestión global que facilita la gestión de los riesgos para la SSL asociados a las actividades de la organización. Incluye la estructura organizativa, la planificación, las responsabilidades, las prácticas, los procedimientos, los procesos para desarrollar, implantar, llevar a efecto, revisar y mantener la política de SSL de la organización

24 CONTENIDOS DE OHSAS 18001:2007 Declaración de la Política de SSL Resultados de la identificación de peligros, evaluación de riesgos y control de los riesgos Requisitos legales y otros requisitos Objetivos y Programa de gestión Estructura y responsabilidades Formación, capacitación y toma de conciencia Consulta y comunicación Documentación y control de los documentos y de los datos Control operacional y de respuesta ante emergencias Seguimiento y medición del desempeño Accidentes, incidentes, no conformidades y acciones correctivas/preventivas Control de los registros Auditoría interna Revisión por la dirección

25 OTROS SISTEMAS DE GESTIÓN COMPATIBLES Sistemas de Gestión de la Calidad (UNE-EN ISO 9001:2000) Sistema de Gestión Medioambiental (UNE-EN ISO 14001:2004)

26 EL CICLO DE MEJORA CONTINUA (PDCA) Planificar (P) Corregir (A) Ejecutar (D) Comprobar (C) Mejora Continua: Proceso programado, sistemático y periódico con el objeto de mejorar la gestión en materia de prevención de riesgos laborales de una organización.

27 EL CICLO DE MEJORA CONTINUA Y OHSAS 18001:2007 Revisión por la Dirección A P CorregirPlanificar Evaluación de Riesgos Requisitos Legales Objetivos Programa(s) de Gestión Seguimiento y medición Accidentes, Incidentes, No Conformidades y Acción Correctiva y Preventiva Registros y Gestión de Registros Auditoria C Comprobar D Ejecutar Estructura y responsabilidades Formación, toma de conciencia y competencia Consulta y comunicación Documentación Control de documentos y datos Control operacional Preparación y respuesta ante emergencias

28 3. Ventajas de la integración

29 INTEGRACIÓN? CADA ORGANIZACIÓN DEBE ELEGIR SU NIVEL DE INTEGRACIÓN QUE SEA ADECUADO A: CARACTERÍSTICAS DEL SECTOR: UNE-EN ISO 9001 UNE-EN ISO OHSAS CARACTERÍSTICAS DE LA ORGANIZACIÓN:

30 FACTORES DETERMINANTES DEL GRADO DE INTEGRACIÓN Tamaño y organigrama de la organización. Formación y conocimiento de los Sistemas de Gestión. Experiencia en implantación y mantenimiento de Sistemas de Gestión.

31 BENEFICIOS DE LA INTEGRACIÓN Mejora de la gestión empresarial. Aumento de eficacia en la gestión de los sistemas y de eficiencia en la consecución de los objetivos y metas. Minimización de la documentación y registros. Optimización del tiempo y recursos asignados a los sistemas. Mayor participación y confianza del personal. Aumento de competitividad en las PYMES. Simplificación del proceso de certificación.

32 DESVENTAJAS DE LA INTEGRACIÓN Mayor formación por parte del personal que implanta, mantiene y gestiona el sistema integrado. Mayor esfuerzo en información y organización. Conflictos entre varias funciones, en el caso de responsabilidades separadas. Mayor complejidad en sectores con fuertes implicaciones ambientales o con altos requerimientos del sistema de calidad.

33 4. La certificación integrada y las auditorías conjuntas

34 QUE ES LA CERTIFICACIÓN? LA ACCIÓN LLEVADA A CABO POR UNA ENTIDAD RECONOCIDA COMO INDEPENDIENTE DE LAS PARTES INTERESADAS, MEDIANTE LA QUE SE MANIFIESTA LA CONFORMIDAD DE UNA EMPRESA, PRODUCTO, PROCESO, SERVICIO O PERSONA CON LOS REQUISITOS DEFINIDOS EN NORMAS O ESPECIFICACIONES TÉCNICAS NORMAS (ISO 9001, ISO 14001) ESPECIFICACIONES (OHSAS 18001)

35 PRINCIPIOS DE LA CERTIFICACIÓN Con tiene la posibilidad de obtener una certificación fundamentada en: LOS PRINCIPIOS DE INDEPENDENCIA IMPARCIALIDAD TRANSPARENCIA OBJETIVIDAD por los que es reconocido internacionalmente, y que le abrirá las puertas de nuevos mercados y contribuirá a mejorar sus procesos, productos y servicios y, con ello, la satisfacción de sus clientes

36 EL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA (I) Actualmente, existe la posibilidad de solicitar un Certificado Integrado en los Sistemas de Gestión basado en las Normas UNE- EN ISO; es decir: Calidad (UNE-EN ISO 9001:2000) Medioambiente (UNE-EN ISO 14001:2004) Para ello, se necesita que se cumplan el siguiente requisito: Grado mínimo de integración (elementos comunes) Recomendable: Tener el mismo alcance y centros de aplicación

37 EL CERTIFICADO DE SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADA (II)

38 LA AUDITORIA CONJUNTA Independientemente de que el Sistema de Gestión de Seguridad y Salud basado en la Especificación OHSAS 18001:2007, no pueda disponer de un Certificado Integrado junto con los Sistemas de Gestión basados en las Normas UNE-EN ISO; el alto grado de concordancia entre estos tres sistemas de gestión, así como el enfoque de Mejora Continua en el que están basados, permite realizar una integración de los mismos y, por lo tanto, la realización de una Auditoría Conjunta de los tres Sistemas al mismo tiempo

39 EL PROCESO DE CERTIFICACIÓN SOLICITUD ESTUDIO DE LA DOCUMENTACIÓN (IOM) AUDITORIA RESPUESTA Y DECISISÓN SE CUMPLEN LOS REQUISITOS? SI NO CONCESION DEL CERTIFICADO

40 VENTAJAS DE LA AUDITORIA CONJUNTA Simplificación del proceso de certificación. Reducción del coste del proceso de auditoría en caso que participen auditores bi- o tricalificados Optimización de los recursos asignados a los sistemas Minimización de documentación y registros Emisión de un único certificado (9001 y 14001) ó dos (9001, y OHSAS) Unificación de ciclos de certificación

41 MARCA SEGURIDAD Y SALUD LABORAL Supone un RECONOCIMIENTO PÚBLICO del compromiso de una organización para obtener la mejora continua de las condiciones de trabajo de sus trabajadores, A TRAVÉS DE UN SISTEMA DE GESTIÓN DE SEGURIDAD Y SALUD LABORAL QUE CUMPLE CON LOS REQUISITOS DE DICHA ESPECIFICACIÓN

42 COMPATIBILIDAD CON LA AUDITORÍA REGLAMENTARIA (ARPRL) (I) LA AUDITORIA REGLAMENTARIA y la AUDITORIA DE CERTIFICACIÓN CONFORME a OHSAS son totalmente compatibles y se pueden realizar de manera conjunta, con lo que se consigue una optimización del proceso, así como reducción de tiempos y costes

43 COMPATIBILIDAD CON LA AUDITORÍA REGLAMENTARIA (ARPRL) (II) AUDITORIAS REGLAMENTARIAS AUDITORIAS OHSAS 18001

44 BENEFICIOS DE LA CERTIFICACION EN SSL EL CUMPLIMIENTO LEGAL LA CRECIENTE RESPONSABILIDAD DISMINUCION EFECTIVA DE LOS ACCIDENTES REVISION Y ACTUALIZACIÓN CONTINUADA MAYOR INTEGRACCION DE LA PREVENCIÓN EN EL SISTEMA DE LA EMPRESA. DAR GARANTIAS A NUESTROS CLIENTES PRESTIGIO

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