GENERE SUS ARCHIVOS PLANOS. Recuerde: Usted debe contar con office 2007

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1 GENERE SUS ARCHIVOS PLANOS Recuerde: Usted debe contar con office Cree una carpeta denominada Archivos planos ProCredit en su pc: c:\ 2. Abra el archivo denominado Formulario de Transacciones_Clientes.xlsm, previamente otorgado por el Banco. 3. Abra el archivo, inmediatamente le aparecerá la siguiente pantalla 4. El archivo de Excel funciona como una pequeña base de datos de 3000 registros, inicialmente como usted no ha ingresado ningún dato, debe digitar toda la información detallada de la transacción para ir diligenciando su base de datos de transacciones. 5. Oprima la opción INICIAR INGRESO DE TRANSACCIONES, inmediatamente le aparecerá el siguiente formulario:

2 a. ID DESTINO: Este campo solo recibe caracteres numéricos con una longitud máxima de 15 dígitos y no permite ingresar espacios en blanco. Registra el número de identificación del cliente Receptor de la transacción. b. NOMBRE RECEP: Este campo solo recibe Letras MAYUSCULAS y números, no permite el ingreso de caracteres especiales y tiene una longitud máxima de 22 dígitos. Registra el nombre del cliente Receptor de la transacción. c. TIPO DE TRANS.: Este campo es de tipo lista y se debe seleccionar obligatoriamente un dato, en caso de dejarlo con el campo por defecto: --SELECCIONE UNA OPCION --, el aplicativo no permite registrar la transacción. Registra el tipo de transacción (Prenota, Crédito, Débito) y el tipo de cuenta que se envía (Ahorros, Corriente).

3 d. NÚMERO DE CUENTA: Este campo es de tipo numérico y no permite el ingreso de caracteres especiales o espacios en blanco, tiene una longitud máxima de 17 dígitos. Registra el número de cuenta del cliente Receptor. e. BANCO DESTINO: Este campo es de tipo lista y se debe seleccionar obligatoriamente un dato, en caso de dejarlo con el campo por defecto: --SELECCIONE UNA OPCION --, el aplicativo no permite registrar la transacción. Registra el banco dueño de la cuenta del cliente Receptor, es decir, la entidad a donde se envía la transacción. f. MONTO: Este campo es de tipo numérico y registra el valor monetario de la transacción, si este monto lleva decimales (máximo dos), deben ser registrados en el recuadro que se encuentra a la derecha del campo del monto. No permite el ingreso de caracteres especiales, puntos, comas ni espacios en blanco y tiene una longitud máxima de 18 dígitos incluyendo los dos (2) números decimales. g. ADENDA: Este campo es opcional para las prenotas crédito y para los créditos monetarios, registra información que identifica el motivo de la transacción, ej: Pago factura No XXXXX, no permite el ingreso de caracteres especiales y tiene una longitud máxima de 80 dígitos. h. NIT ORIGINADOR: Este campo es obligatorio para las prenotas débitos y para las transacciones de tipo débito monetario, es de tipo alfanumérico y registra el Código EAN-13 que identifica el tipo de servicio o el número de NIT de la empresa que origina la transacción, aplica únicamente para personas jurídicas. No permite el ingreso de caracteres especiales o espacios en blanco y tiene una longitud máxima de 13 dígitos. i. REFERENCIA 1: Este campo también es obligatorio para las prenotas débitos y para las transacciones de tipo débito monetario, es de tipo numérico, registra el código único asignado por la empresa recaudadora (Cliente Originador) al Cliente Receptor. Es constante en el tiempo, no permite el ingreso de letras, caracteres especiales ni espacios en blanco, su longitud máxima es de 30 dígitos. j. DESCRIPCION: Este campo también es obligatorio para las prenotas débitos y para las transacciones de tipo débito monetario, es de tipo alfanumérico y registra la descripción específica del recaudo para ser informada al cliente Receptor, no permite el ingreso de caracteres, su longitud máxima es de 15 dígitos.

4 FUNCIONALIDAD Si desea generar un nuevo archivo plano de transacciones, oprima el botón CREAR NUEVO ARCHIVO y comience a digitar el ID del cliente destino; los campos siguientes se van habilitando a medida que se vaya avanzando en el ingreso de los datos. Una vez usted ha digitado el ID DESTINO, oprima la opción CONSULTAR, en caso de existir un registro con el número de identificación que usted ha ingresado, automáticamente aparecerán los datos correspondientes al ID como el nombre, el tipo de transacción, el número de cuenta y el banco destino.

5 En caso de no existir un registro con ese ID, habilita el siguiente campo que es el Nombre del cliente Receptor y así sucesivamente. El aplicativo tiene validaciones de acuerdo al tipo de transacción a realizar, es decir, si las transacciones son Prenotas no habilita el valor Monto, ya que las prenotas viajan con valor cero (0), si la transacción es monetaria (Débito o Crédito) valida que efectivamente haya digitado un número en el campo Monto y si la transacción es de tipo Débito (Monetaria o Prenota), valida que los campos de la adenda para débitos tenga información.

6 Después de ingresar toda la información de la transacción, oprima la opción INSERTAR TRANSACCION, para ir adicionando las transacciones al archivo plano y así sucesivamente hasta completar todas las transacciones que usted desea transferir. Cuando ya todas las transacciones hayan sido ingresadas, oprima la opción EXPORTAR ARCHIVO PLANO, para que la macro genere automáticamente el archivo plano que usted puede utilizar para cargarlo a través de la página web. ADVERTENCIA: Si usted se sale de la macro y desea volver a ingresar transacciones, automáticamente se eliminan las transacciones que llevaba, ya que la macro asume que va a generar un nuevo archivo. Además, desde la macro no hay forma de ver las transacciones que lleva, por lo tanto es importante que realice una verificación manual a través de chequeos de las transacciones que quiere enviar.

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