MANUAL DE PROCESOS CARACTERIZACION

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1 OBJETIVO Establecer lirar la formulación, implementación las políticas l sistema tránsito, transporte movilidad con el fin garantizar su efectivo funcionamiento, prevenir reducir los índices accintalidad mortalidad los usuarios las vías l municipio. ALCANCE Inicia con las actividas correspondientes al control la movilidad, accintalidad, transporte público s la planeación las mismas, termina con la aplicación las medidas pertinentes acuerdo con el Código Nacional el Estatuto Terrestre. INSUMO RESULTADO PHVA ACTIVIDADES RESPONSABLE PROVEEDOR ENTRADA SALIDA CLIENTE Ministerio Hacienda Ministerio Resolución asignación especies venales. Plan Desarrollo. Plan Anual Inversiones Plan Básico Ornamiento Territorial. P Acciones operativas ntro l Registro Nacional Automotor. Intificar gestionar los recursos necesarios para el sarrollo las actividas. Especie venal utilizada según el trámite requerido Proección ejecución recursos disponibles. Ministerio Fondo Nacional Prevención Vial Público Carga Página 1 7

2 Público Carga Depenncias la Administración Policía Nacional- Tránsito Consejo Seguridad Público Carga Denuncias, relacionadas con las funciones la Plan Desarrollo. Plan Básico Ornamiento Territorial. Denuncias relacionadas con las funciones la Plan Desarrollo. Planificar la movilidad, accesibilidad, seguridad vial los componentes legales relacionados con las funciones la Intificar necesidas capacitación en movilidad seguridad vial. Plan Movilidad Seguridad Vial. Plan acción. Público Carga Página 2 7

3 Público Carga Órganos Control Informes auditoría. Denuncias relacionadas con las funciones la Diseño estrategias mejoramiento operativo servicios. Análisis Peticiones, Quejas, Denuncias. Estrategias mejoramiento operativo servicios. Respuesta a las Peticiones, Quejas, Denuncias. Público Carga Estudios Movilidad Seguridad Vial. Proceso Asesoría Jurídica Proceso Gestión Financiera Denuncias. SIAT (Sistema Información Accintes Tránsito). Recursos requeridos obtenidos. Bienes servicios contratados. H Implementar el Plan Movilidad Seguridad Vial. Documentos registros. Placas. Señalización marcación vial. Actos Administrativos. Informes. Concesionarios Aseguradoras Público Carga Página 3 7

4 Direccionamient o estratégico (Planeación). Centros Reconocimiento al Conductor Concesionarios Escuelas Enseñanza Aseguradoras Instituciones Financieras Autoridas Judiciales Entidas Públicas Plan Desarrollo Plan Indicativo Tránsito Bienes servicios contratados Cargue l SOAT al sistema. Certificaciones aptitus. Memoriales Inscripción Medidas Cautelares. Solicitud Matrícula Inicial Vehículo. Solicitud registro Trámite en el RNAT. Ejecutar el Plan Acción. Realizar registros en el Registro Nacional Automotor a través l aplicativo HQ-RUNT Documentos registros. Actos Administrativos. Informes. Expedición Licencia Tránsito. Expedición Licencia Conducción. Información los vehículos. Expedición Certificado Tradición. Órganos Control Ministerio Fondo Nacional Prevención Vial Página 4 7

5 Entes control Proceso que maneja Control Interno Proceso que maneja el SIG Requerimientos información Informes resultados por procesos Informes Auditorías V - Realizar seguimiento /o medición l proceso -Realizar el seguimiento al plan mejoramiento. - Controlar el servicio no conforme.. Equipo l SIG Informes gestión Seguimiento plan mejoramiento Contraloría Departamental Procuraduría Provincial Control Interno Procesos (el que maneja Control Interno Calidad) Informes analizados evaluados Plan Mejoramiento Resultados evaluaciones l proceso Gestión en Seguridad Vial A Implementar las acciones mejora realizar seguimiento a las mismas. Establecer planes contingencia en virtud los resultados l análisis datos los informes auditoría.. Acciones correctivas Acciones preventivas Acciones mejora Informes Entes control Proceso Gestión en Seguridad Vial Alcaldía Página 5 7

6 ALCALDIA DE SAN Responsable: Jefe planeación sistemas información DESCRIPCIÓN INDICADOR(ES) SEGUIMIENTO Y CONTROL DOCUMENTOS SOPORTE REGISTROS INTERNA - MC-01 Manual calidad. - MP-02 Manual procesos. RPE-01 Matriz - plan estratégico. RPE-02 Plan acción. RPE-03 Informe gestión. RPE-05 Mapa riesgos. EXTERNA NTC GP 1000:2009 NTC ISO 9001:2008 LEY 388 DE 1997 GESTION DEL RIESGO Mapa riesgos. REQUISITOS A CUMPLIR LEGALES Remítase al normograma (RGJ-04). Página 6 7

7 NORMA NTC ISO 9001:2008 Y NTC GP 1000: MECI 4 Sistema gestión la calidad. 4.1 Requisitos generales. 4.2 Gestión documental. 5 Responsabilidad la dirección. 5.3 Política calidad. 5.4 Planificación. 5.5 Responsabilidad, autoridad comunicación Representante la dirección Comunicación interna. 6 Gestión recursos. 7 Realización l producto o prestación l servicio. 7.1 Planificación la realización l producto o prestación l servicio. 8. Medición, análisis mejora. 8.1 Generalidas. 8.2 Seguimiento medición Seguimiento medición los procesos Seguimiento medición l producto /o servicio. 8.4 Análisis datos. 8.5 Mejora. Página 7 7

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