Informe de Auditoría Nº 96 Año 2014 AUDITORÍA REMEDIAR INFORME CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES AGOSTO 2014

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1 Informe de Auditoría Nº 96 Año 2014 AUDITORÍA REMEDIAR INFORME CIUDAD AUTÓNOMA DE BUENOS AIRES AGOSTO 2014 INTRODUCCIÓN Desde sus inicios, Remediar ha llegado mensualmente, de forma ininterrumpida y directa a más de Centros de Atención Primaria de la Salud (CAPS) distribuidos en todo el país, con botiquines compuestos de un vademécum de medicamentos esenciales que dan respuesta al 80% de las consultas del primer nivel de atención; garantizando así la cobertura a más de los 15 millones de usuarios del sistema de salud público. El suministro gratuito de medicamentos constituyó una modalidad de financiación que permitió un acceso más amplio, equitativo y focalizado sobre la población más necesitada. Desde el año 2002, se vienen implementando desde el PROGRAMA auditorías en terreno, con el objetivo de verificar en los CAPS el cumplimiento de los criterios de elegibilidad y el correcto funcionamiento de la operatoria, requisitos necesarios para continuar siendo efector de REMEDIAR. En el marco de la estrategia de fortalecimiento de la gestión de servicios farmacéuticos, desde el año 2013 el relevamiento incorpora como objetivo conocer las capacidades de los CAPS para la Gestión Clínica, en términos de: gestión de stock (proceso de recepción, almacenamiento, prescripción y dispensa de medicamentos); circuito de atención al paciente; sistemas de información; y condiciones de almacenamiento de medicamentos. Para ello se incorporaron nuevas dimensiones al relevamiento de auditoría existente, que permiten conocer las necesidades de equipamiento informático y de mobiliario para almacenamiento de medicamentos e insumos de cada CAPS. CAPITAL FEDERAL La CIUDAD DE BUENOS AIRES cuenta con 56 CAPS efectores del PROGRAMA REMEDIAR. Todos ellos reciben los botiquines de forma directa desde el PROGRAMA. Asimismo se realizan envíos a 14 Depósitos, un CAPS, un Hospital, 6 Servicios Penitenciarios Juveniles, 3 Servicios Penitenciarios y 3 Depósitos de la Cruz Roja habilitados para la recepción de medicamentos y/o insumos de de los siguientes programas: PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR), INCUCAI, PROGRAMA MATERNO INFANTIL, PROGRAMA NACIONAL DE HEPATITIS VIRALES, PROGRAMA Página 1 de 19

2 NACIONAL DE LEPRA, PROGRAMA NACIONAL DE EPIDEMIOLOGIA, PROGRAMA NACIONAL DE VACUNACION, PROGRAMA DE TUBERCULOSIS Y DIRECCION NACIONAL DE SIDA. Tabla N 1 Detalle CAPS REMEDIAR, consultas, recetas, prescripción y alcance de la Auditoría CABA Total PLAN UNIDAD Promedio Promedio Total CAPS Total de MÉDICO DE SANITARIA Consultas Recetas CABA SUSPENDIDOS REMEDIAR CAPS CABECERA MÓVIL mensuales mensuales Tasa de Prescripción Alcance Auditoría (*) ,944 17,421 22% 81% Fuente: Base de datos REMEDIAR Agosto (*)Porcentaje del total de consultas realizadas por el Municipio que representa el total de CAPS auditados. Tabla N 2 Detalle efectores que reciben otros programas CABA CABA SERVICIO PENAL JUVENIL SERVICIO PENITENCIARIO CRUZ ROJA DEPÓSITO HOSPITAL NIVEL I Total Otros Programas Fuente: Base de datos REMEDIAR Agosto La CIUDAD realiza un promedio de consultas mensuales y recetas del PROGRAMA, siendo la tasa de prescripción de 22%, es decir que de cada 100 consultas que atienden, en 22 utilizan al menos un medicamento del PROGRAMA. La CIUDAD de Buenos Aires recibió durante el último año botiquines (un promedio mensual de 194 botiquines), equivalentes a tratamientos de medicamentos esenciales. Ello representa una transferencia a la CIUDAD de $ (un promedio de $6.891 por CAPS por mes). El envío de botiquines a los Centros representó un ahorro de $ para los consultantes del centro de salud, en relación al precio que hubiesen tenido que pagar en una farmacia de la red privada. Tabla N 3 Botiquines, tratamientos y transferencias monetarias, por año CABA TRANSFERENCIAS Botiquines Tratamientos 624, , ,230 Transferencia Monetaria 2,760,046 2,973,081 4,630,678 Precio de Mercado 14,926,401 15,717,636 23,788,200 Fuente: Base de datos REMEDIAR Agosto 2014 (*) Los períodos informados corresponden al comprendido entre Julio de un año y Junio del siguiente. RESULTADOS DE LA AUDITORÍA Fueron seleccionados para las visitas: CAPS que realizan más de 700 consultas mensuales, en función de la estrategia de fortalecimiento de la red de Servicios Farmacéuticos; CAPS para los que se verificó en el SIR (Sistema de Información Remediar) alguna deficiencia en la información enviada; aquellos en los que durante auditorías anteriores se detectaron incumplimientos graves; y CAPS sobre los que se recibieron reclamos a través del Página 2 de 19

3 Se realizó auditoría en 37 CAPS habilitados para la recepción de botiquines y 5 Hospitales con Plan Médico de Cabecera. Se cubrió con las visitas un número de centros que representa el 81% de las consultas realizadas por los CAPS REMEDIAR. Para el informe que sigue a continuación se tomaron únicamente en consideración las 37 auditorías a CAPS. Se observó que en 3 de los Hospitales donde se implementa el Plan Médico de Cabecera, desde el mes de Julio de 2014 se dejaron de entregar medicamentos del Programa Cobertura Porteña en dichos hospitales para pasar a ser entregados en farmacias privadas, lo que provocó una disminución en la demanda de los medicamentos del programa REMEDIAR. Por último, adicionalmente a la información relevada del PROGRAMA REMEDIAR Y DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE, se incorporó en el relevamiento un módulo correspondiente a PRONACEI, cuyos resultados se muestran en el punto ATENCIÓN MÉDICA 1 Y ENTREGA DE MEDICAMENTOS Se observó que más del 70% de los CAPS cuentan con atención de pediatría, tocoginecología, clínica médica y odontología siendo la distribución de la atención médica según especialidades la siguiente entre los CAPS de la CIUDAD: Tabla N 4 Distribución de profesionales, según especialidad CABA CAPS Especialidades CAPS según % CAPS según Cantidad de profesionales especialidades especialidades médicos Pediatría % 172 Toco Ginecología % 108 Clínica Médica 30 83% 113 Odontología 28 78% 109 Generalista 22 61% 57 Otros 11 31% 10 Cardiología 6 17% 6 Total % 575 Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría Agosto 2014 Por otra parte se observó que el 3% de los CAPS (1) cuentan con atención de guardia las 24 horas. Los CAPS auditados realizan un promedio de 353 horas semanales de atención médica. En todos los CAPS cuentan con más de 100 horas semanales de atención médica. En relación al personal que se ocupa del cuidado y entrega de medicamentos, se observa en la mayoría de los CAPS auditados que la tarea es realizada por farmacéuticos, siendo la distribución según profesión u ocupación como se muestra en la siguiente tabla. Tabla N 5 1 El dato de profesionales médicos se pudo relevar en 36 CAPS. Página 3 de 19

4 Distribución de personal que entrega medicamentos en CAPS, según profesión u ocupación CABA Cargo de la persona que entrega el medicamento CAPS CAPS % Farmacéutico 31 84% Médico 10 27% Personal Administrativo 9 24% Auxiliar de Farmacia 2 5% Enfermero 1 3% Total CAPS auditados % El promedio de horas semanales destinadas a la entrega de medicamentos es de 28 hs. 2. UTILIZACIÓN DE MEDICAMENTOS SUMINISTRADOS POR REMEDIAR (ANEXO A) Se verificó faltante significativo (**) de stock en 14 medicamentos. Tabla N 6 Porcentaje de CAPS donde se verificó faltante de stock CABA MEDICAMENTOS % CAPS donde se verifico faltantes LEVOTIROXINA 50mg (*) COMPRIMIDOS 78% HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 78% PARACETAMOL FRASCOS X 20 ML 75% SALBUTAMOL FRASCOS 69% POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML 56% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO COMPRIMIDOS 53% NISTATINA FRASCOS X 24 ML 53% GENTAMICINA FRASCO X 5 ML 53% PENICILINA G BENZATINICA FRASCOS AMPOLLA 53% FENITOINA COMPRIMIDOS 50% MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 50% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 47% HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 47% ASPIRINA COMPRIMIDOS 42% (**)Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados en la CIUDAD (*) No se envía por falta de disponibilidad. Se verificó un excedente significativo (**) de stock en 4 medicamentos. Tabla N 7 Porcentaje de CAPS donde se verificó excedente de stock CABA MEDICAMENTOS % CAPS donde se verifico excedentes AMOXICILINA COMPRIMIDOS 56% IBUPROFENO COMPRIMIDOS 44% BETAMETASONA GOTAS 42% METRONIDAZOL OVULOS 36% (**)Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados de la CIUDAD Página 4 de 19

5 Se observó que de los 50 medicamentos que presentan faltante en algún CAPS, 31 (62%) tienen excedentes de stock en otros, por lo que una parte puede resolverse con una intensificación de la realización de la operatoria de intercambio de medicamentos entre CAPS de la CIUDAD (clearing). Se verificó provisión alternativa en 30 de los medicamentos entregados por el PROGRAMA. Para 16 de estos medicamentos existen excedentes en algún CAPS. ACCIONES A SEGUIR: Se acordará con la CIUDAD la distribución de medicamentos provistos por ambas fuentes, a los efectos de evitar excedentes de stock en CAPS y eventuales riesgos de vencimiento. Se acordará con la CIUDAD un refuerzo de los medicamentos detectados como los de mayor necesidad, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría y a disponibilidad de stock. Se acordará con la CIUDAD la suspensión temporaria del envío de los medicamentos detectados como los de mayor sobrante, de acuerdo a lo relevado durante la auditoría. 3. OPERATORIA DE CLEARING Y MEDICAMENTOS NO APTOS PARA SU USO DESCRIPCIÓN DE LA OPERATORIA La operatoria de Clearing consiste en la redistribución de medicamentos entre CAPS para compensar niveles de stock, optimizando así los insumos transferidos. Se verificó que en el 97% de los CAPS auditados conocen la operatoria de clearing y al responsable de dicha operatoria a nivel jurisdiccional. El 49% de los CAPS auditados llevaron a cabo dicha operatoria durante el último año. No se observó en la CIUDAD la existencia de un mecanismo de recolección de medicamentos no aptos para consumo que involucre a la mayoría de los efectores del PROGRAMA. En el 90% (27) de los CAPS en que se realiza retiro de medicamentos no aptos (30) se encontró la documentación de respaldo (Formularios V). En el 3% (1) de los CAPS auditados se encontraron medicamentos no aptos. 4. ESPACIOS FÍSICOS Y RECORRIDO DE PACIENTES DENTRO DEL CAPS 2 Con el objetivo de conocer cómo se organizan los CAPS en términos de proceso de atención y captación de la información, se observó el recorrido que deben realizar los pacientes que realizan una consulta médica y a quienes se les prescribe un medicamento, desde que ingresan hasta que se retiran. 2 Se relevó el espacio físico en 36 CAPS, en un CAPS no se pudo relevar la información. Página 5 de 19

6 Se observó que el 97% de los CAPS visitados cuentan con un espacio destinado exclusivamente al almacenamiento y entrega de medicamentos: farmacia. La distribución de los espacios físicos es la siguiente entre los CAPS de la CIUDAD: Tabla N 8 Distribución espacios físicos en CAPS CABA ESPACIO FISICO CAPS % RECEPCIÓN/ADMISIÓN % SALA DE ESPERA % ENFERMERÍA % CONSULTORIO % FARMACIA 34 94% OTROS % DEPÓSITO 4 11% En los CAPS que no cuentan con farmacia (2) el almacenamiento de los medicamentos se realiza en depósitos (50%) y consultorio (50%); mientras que la entrega se realiza en consultorio. A partir de la información relevada se verificó que en el 91% de los CAPS realizan el mismo circuito, que se encontraría asociada a la disponibilidad de espacios físicos del CAPS más que a procesos o normas. A continuación se detallan los circuitos de pacientes más frecuentes: Gráfico N 1 Circuitos paciente más frecuentes en los CAPS CABA 1. Recepción 2. Sala de Espera 1. Recepción 2. Sala de Espera 4. Farmacia 91% CAPS 3. Consultorio Enfermería 6% CAPS 3. Consultorio Enfermería 1. Recepción 2. Sala de espera 3. Enfermeria 5. Farmacia 4. Consultorio 3% CAPS Página 6 de 19

7 5. OPERATORIA: CONFECCIÓN Y RENDICIÓN DE LOS FORMULARIOS DE CONTROL DE STOCK (B) DEL PROGRAMA OPERATORIA DEL PROGRAMA La cantidad de botiquines que recibe un centro es función de su nivel de actividad, es decir que se basa en la cantidad de recetas mensuales promedio que realiza cada CAPS. A su vez, los cambios en la composición de los botiquines entre entregas son controlados a partir de los niveles de utilización y stock de un conjunto seleccionado de medicamentos (trazadores). La única información acerca del nivel de actividad, utilización y stock de los CAPS con la que cuenta el PROGRAMA es la producida y remitida mensualmente por los por los centros mediante los formularios de registro que utiliza Remediar, fundamentalmente el Formulario B. En más de la mitad de los CAPS visitados la confección del Formulario B se encontró al día y sin errores. En 10 de los CAPS visitados (27%) se encontraron deficiencias: en 8 casos se verificaron errores al completar el campo Consultas Mensuales y en 6 CAPS los formularios se encontraban desactualizados. Fue posible realizar un control de stock en el 81% de los CAPS (30 CAPS), con el objetivo de verificar la coincidencia entre la información (Formulario B) y el inventario físico. No se verificaron diferencias de stock. En los CAPS donde se verificaron diferencias significativas de stock o el control no pudo realizarse por deficiencia en la confección de la documentación, se realizó inventario completo a los efectos de contar con un stock inicial y regularizar la situación de la información remitida al PROGRAMA. 6. GESTIÓN DE STOCK EN LOS CAPS A partir de indagar acerca de las herramientas que se utilizan en los CAPS para contabilizar el stock de los medicamentos almacenados, se verificó que solo en el 41% de los CAPS (15) utilizan algún soporte informático, mientras que el 35% (13 CAPS) recurre al conteo en las estanterías y el 22% (8 CAPS) realiza cuentas a partir de la documentación del PROGRAMA y/o registros propios. Gráfico N 2 Porcentaje de uso de herramientas para el control de stock CABA Página 7 de 19

8 3% Soporte Informático Estanterias Soporte Papel NS/NC 22% 35% 41% 7. EQUIPAMIENTO INFORMÁTICO Y CONECTIVIDAD En relación al objetivo de conocer la capacidad de los CAPS en términos de captación de información, se verificó que el 100% (36) de los CAPS cuenta con al menos una PC. El total de PCs existentes en los 36 CAPS es de 91, de las cuales 21% (19) se encuentran ubicadas en una Farmacia. Gráfico N 3 Porcentaje de CAPS con PC CABA SIN FARMACIA 6% FARMACIA 94% SIN PC 44% CON PC 56% Fuente: Formulario de Relevamiento Auditoría - Agosto 2014 Tabla N 9 Distribución de las PC por espacio físico CABA UBICACION DE LAS PC CANTIDAD DE PC % CAPS RECEPCIÓN/ADMISIÓN 31 34% 80% OTROS 18 20% 61% FARMACIA 19 21% 56% ENFERMERIA 14 15% 10% CONSULTORIO 9 10% 10% TOTAL % 100% Por otra parte, se observó que el 89% de los CAPS con PC cuentan con algún programa informático o sistema de información, utilizados para diferentes procesos, según se detalla a continuación: Página 8 de 19

9 Tabla N 10 Usos principales de la PC CABA USOS % Administración y compras del Centro Control de ingreso y egreso del personal del Centro PROGRAMAS INFORMÁTICOS 13% WORD Y EXCEL 3% EXCEL Ingreso de medicamentos 50% EXCEL SIGEOS Nominalización de pacientes 59% EXCEL SIGEOS - SICESAC Rendición de algún programa Nacional o Provincial 47% PLAN SUMAR Salida de medicamentos 47% EXCEL SIGEOS Sistema de Turnos 16% SISTEMAS DE INFORMACIÓN Gestión de Cons. Externos (Versión ) - SIGEOS -SICESAC 8. CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO DE MEDICAMENTOS, EXISTENCIA Y ESTADO DE MOBILIARIO En el 79% (27) de los CAPS relevados con farmacia los mobiliarios no resultan suficientes para almacenar la totalidad de los medicamentos. Gráfico N 4 Estado de los muebles en CAPS CABA Mobiliario suficiente y en buen estado 94% CON FARMACIA 21% 79% Mobiliario Insuficiente y/o en mal estado A partir del resultado del relevamiento, y teniendo en cuenta los criterios enumerados a continuación, se prevé la adquisición de mobiliario y/o equipamiento informático para 27 CAPS (ANEXO D). Criterios en que se basa la selección de CAPS a equipar: (i) nivel de actividad (cantidad de consultas médicas ambulatorias producidas y recetas prescriptas), (ii) la existencia de un espacio definido como farmacia y, (iii) criterios de necesidad, oportunidad y conveniencia. Página 9 de 19

10 9. VERIFICACIÓN DE SITUACIONES IRREGULARES (ANEXO B) Para la incorporación de un CAPS como efector del PROGRAMA, así como para asegurar su continuidad en la recepción de botiquines, los centros de salud deben cumplir con ciertos requisitos: ser Centro de Salud de Atención Primaria (Según Codificación General de Establecimientos de Salud Resolución 298/2011- Establecimiento de Salud sin internación de diagnóstico y tratamiento ESSIDT 50-), realizar un promedio de consultas mensuales de 300 o más, ofrecer por lo menos 16 horas semanales de atención médica y 6 horas semanales de enfermería profesional o auxiliar, disponer de un lugar destinado al almacenamiento de los medicamentos, que cuente con condiciones adecuadas para su correcta conservación, no cobrar bajo ningún concepto la atención (médica y no médica), ni la realización de prácticas complementarias, ni los medicamentos, tener un adecuado control de inventario de los medicamentos, con la correspondiente confección del Formulario de Control de Stock (B), recibir los botiquines en el CAPS y entregar los medicamentos en el mismo, con la correspondiente confección del Formulario de Receta (R). Cualquier incumplimiento de los criterios anteriormente mencionados es considerado por el PROGRAMA como Grave. Su detección conlleva a la suspensión transitoria del envío de botiquines. Dicha suspensión queda sin efecto cuando se recibe en el PROGRAMA una nota del CAPS o autoridad sanitaria jurisdiccional comprometiéndose a resolver la irregularidad detectada (Descargo satisfactorio). A continuación se presenta un resumen de los incumplimientos detectados: En los 37 CAPS auditados, se verificaron 4 incumplimientos graves (criterios de elegibilidad, entrega de medicamentos, recepción del botiquín, actualización de documentación) en 4 CAPS. Asimismo, en 13 CAPS se encontraron errores en la operatoria del PROGRAMA. Gráfico N 5 Porcentaje de incumplimientos en CAPS CABA 100% 80% 60% 40% 20% 0% INCUMPLIMIENTO DE CRITERIOS DE ELEGIBILIDAD INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A LA ENTREGA DE MEDICAMENTOS ERRORES EN CONFECCIÓN DE FORMUALRIO B OTROS INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A DOCUMENTACIÓN INCUMPLIMIENTOS REFERIDOS A RECEPCIÓN DEL BOTIQUÍN DIFERENCIA DE INVENTARIO GRAVE OTROS DESVIOS Página 10 de 19

11 IMPORTANTE CAPS CENTRO Nº 29 - SAN JOSE La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (7 meses). CAPS CENTRO DE SALUD Y ACC. COMUNITARIA Nº 20 La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (4 meses). CAPS CENTRO DE SALUD Nº 34 La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (6 meses). CAPS CENTRO DE SALUD Nº 41 - A. P. ARGERICH La confección del Formulario B no se encuentra actualizada (4 meses). ACCIONES A SEGUIR: Suspensión de envío de botiquines: CAPS : Por presentar atraso superior a 3 meses en la confección del Formulario B de control de stock del PROGRAMA. Ajuste en cantidad de botiquines enviados a Hospitales con PMC: CAPS 02673: Se ajusta a 2 botiquines mensuales dados los excedentes encontrados. CAPS 02658: Se ajusta a 1 botiquín mensual dada la reducción de la demanda. CAPS 02651: Se ajusta a 0 botiquines mensuales dados los excedentes encontrados. Descargos satisfactorios recibidos: CAPS 02679, 10637, HERRAMIENTAS DE COMUNICACIÓN DEL PROGRAMA. De la totalidad de los CAPS, en el 97% de de ellos manifestaron conocer el Manual de Operatoria del PROGRAMA y pudo verificarse la existencia del mismo en la totalidad de los CAPS, al alcance de quienes llevan a cabo las tareas de REMEDIAR. Página 11 de 19

12 En el 97% de los centros conocen el del PROGRAMA, en el 36% de los CAPS manifestaron haberlo utilizado alguna vez. El 92% de los que lo utilizaron alguna vez manifiesta haber obtenido una respuesta satisfactoria (12). Se observaron afiches del PROGRAMA en el 95% de los CAPS y la folletería se encuentra disponible en el 97% de ellos. 11. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE SALUD SEXUAL Y PROCREACIÓN RESPONSABLE (PNSSYPR) Se verifica que en la mayor parte de los CAPS los insumos del PNSSYPR se encuentran disponibles y son entregados a los usuarios que los requieren regularmente. No se detectaron excedentes o faltantes en los medicamentos e insumos. En el 22% de los CAPS confeccionan el Formulario R para la entrega de los medicamentos y se rinde la información de stock a través del Formulario B en el 19%. Otros datos de interés: En el 100% de los CAPS cuentan con atención de toco ginecología. En el 92% de los CAPS colocan DIU y en el 100% realizan PAP. En el 100% de los CAPS los preservativos se encuentran a la vista para su dispensa y en el 100% se entregan libremente. No se entregan AHE en forma preventiva a hombres y mujeres. No obstante ello, en el 86% de los CAPS los mismos se encuentran disponibles durante todo el horario en que se encuentra abierto el CAPS. 12. ACERCA DEL PROGRAMA NACIONAL DE CONTROL DE ENFERMEDADES INMUNOPREVENIBLES (PRONACEI). El 94 % de los CAPS cuenta con espacio destinado a la vacunación El 94 % de los CAPS cuenta con heladera exclusiva para almacenamiento de vacunas. En uno de los CAPS cuentan con fuente alternativa de provisión de VACUNAS. Se observa que en el 94% de los centros se realiza control de stock de VACUNAS. El 41% de los CAPS cuentan con PC para la gestión de VACUNAS. En el 65% de los CAPS se realizan actividades de VACUNACION extramuro. Los CAPS que articulan acciones con PROSANE son el 53% del total. Se observaron afiches y/o folletos sobre VACUNACIÓN en el 85% de los CAPS. Las vacunas se encuentran en adecuadas condiciones de almacenamiento en el 100% de los CAPS. Página 12 de 19

13 ANEXO A Excedentes y faltantes de medicamentos Tabla N 11 Situación de los medicamentos en los CAPS CABA FALTANTES SIGNIFICATIVOS (**) CLEARING EXCEDENTES SIGNIFICATIVOS (**) MEDICAMENTOS % CAPS donde se verifico faltantes % CAPS donde se verifico excedentes Provisión Provincial y/o Municipal LEVOTIROXINA 50mg (*) COMPRIMIDOS 78% 3% 31% HIDROCLOROTIAZIDA COMPRIMIDOS 78% 0% 31% PARACETAMOL FRASCOS X 20 ML 75% 0% 31% SALBUTAMOL FRASCOS 69% 0% 31% POLIVITAMINICO FRASCOS GOT X 20 ML 56% 3% 22% HIERRO (S. FERROSO) + A. FÓLICO (*) COMPRIMIDOS 53% 8% 31% NISTATINA FRASCOS X 24 ML 53% 3% 19% GENTAMICINA FRASCO X 5 ML 53% 0% 0% PENICILINA G BENZATINICA FRASCOS AMPOLLA 53% 0% 6% FENITOINA COMPRIMIDOS 50% 0% 19% MEPREDNISONA (PREDNISONA) COMPRIMIDOS 50% 0% 17% SALBUTAMOL AEROSOL BRONQUIAL 47% 6% 36% HIERRO (S. FERROSO) FRASCOS 47% 3% 22% ASPIRINA COMPRIMIDOS 42% 3% 39% ERITROMICINA FRASCOS X 100ML 36% 3% 6% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) COMPRIMIDOS 28% 0% 19% FURAZOLIDONA (*) FRASCOS 28% 0% 0% ERITROMICINA FRASCOS X 60 ML 25% 0% 6% COTRIMOXAZOL (TMP - SMX) FRASCOS X 100ML 22% 3% 19% ENALAPRIL COMPRIMIDOS 39% 14% 31% BUDESONIDE AEROSOL BRONQUIAL 39% 6% 28% IBUPROFENO FRASCOS X 90 ML 36% 8% 25% AMIODARONA COMPRIMIDOS 19% 31% 14% ACIDO VALPROICO FRASCOS X 120 ML 19% 22% 8% CARBAMACEPINA COMPRIMIDOS 19% 22% 14% METFORMINA COMPRIMIDOS 19% 22% 17% PARACETAMOL COMPRIMIDOS 19% 19% 8% MEBENDAZOL FRASCOS X 30 ML 19% 17% 11% RANITIDINA COMPRIMIDOS 19% 6% 25% ATENOLOL COMPRIMIDOS 17% 33% 19% GLIBENCLAMIDA COMPRIMIDOS 17% 33% 17% CEFALEXINA COMPRIMIDOS 17% 31% 11% SALES DE REHIDRATACION ORAL SOBRES 14% 28% 14% MEBENDAZOL COMPRIMIDOS 14% 11% 6% FUROSEMIDA COMPRIMIDOS 11% 36% 14% METRONIDAZOL FRASCOS X 120 ML 11% 36% 6% CEFALEXINA (*) FRASCOS X 90 ML 11% 28% 11% BETAMETASONA CREMA 11% 22% 8% NORFLOXACINA COMPRIMIDOS 8% 36% 0% CLOTRIMAZOL (Y/O MICONAZOL) CREMA 8% 31% 6% Página 13 de 19

14 MEDICAMENTOS % CAPS donde se verifico faltantes % CAPS donde se verifico excedentes Provisión Provincial y/o Municipal DEXAMETASONA FRASCOS AMPOLLA X 2ML 8% 28% 0% METRONIDAZOL COMPRIMIDOS 8% 19% 6% AMOXICILINA FRASCOS X 90 ML 6% 44% 8% DIFENHIDRAMINA FRASCOS X 120 ML 6% 39% 6% DIFENHIDRAMINA COMPRIMIDOS 6% 36% 11% HOMATROPINA COMPRIMIDOS 6% 28% 0% ERITROMICINA COMPRIMIDOS 6% 19% 6% AMOXICILINA COMPRIMIDOS 8% 56% 8% IBUPROFENO COMPRIMIDOS 8% 44% 6% BETAMETASONA GOTAS 8% 42% 39% METRONIDAZOL OVULOS 0% 36% 6% LEVODOPA+CARBIDOPA COMPRIMIDOS 0% 25% 6% NISTATINA COMPRIMIDOS VAGINALES 3% 22% 3% DIGOXINA COMPRIMIDOS 3% 17% 3% (**) Verificado en 30% o más del total de CAPS auditados en LA CIUDAD. (*) Desde Enero hasta Marzo no se envió por falta de disponibilidad. Página 14 de 19

15 ANEXO B Situaciones irregulares operatoria A. Desvíos relacionados con el cumplimiento de los criterios de elegibilidad. HOSPITALES CON MÁS DE 20 CAMAS DE INTERNACIÓN Que existan barreras económicas para acceder a la atención en el CAPS A 1 Que se solicite pago para la entrega del medicamento. A 2 Que el CAPS realice un promedio de consultas mensuales menores a las establecidas por el PROGRAMA (300) A 3 Que el CAPS tenga un número de horas médico semanales inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (16) A 4 Que el CAPS tenga un número de horas de enfermería inferiores a las establecidas por el PROGRAMA (6). A 5 Que el CAPS no cuente con un lugar adecuado donde guardar los medicamentos enviados por el PROGRAMA. A 6 B. Desvíos relacionados con la entrega de los medicamentos Que no se entreguen o se difiera la entrega de medicamentos existentes en el CAPS a beneficiarios legítimos del PROGRAMA. B 1 Que se entreguen medicamentos sin la correspondiente confección del Formulario R (receta). B 2 Que se entreguen medicamentos sin consulta previa. B CENTRO DE SALUD Y ACC. COMUNITARIA Nº 20 CIUDAD DE BUENOS AIRES Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre y apellido del beneficiario. B 4 Que se entreguen medicamentos sin completar en el Formulario R (receta) el nombre matrícula y firma del profesional. B 5 Que existan otros errores en la confección del Formulario R. B CESAC Nº 06 CIUDAD DE BUENOS AIRES CENTRO DE SALUD Y ACC. COMUNITARIA Nº 20 CIUDAD DE BUENOS AIRES Que se trasladen medicamentos a establecimientos de salud no autorizados por el PROGRAMA B 7 Que un CAPS BASE no permita que se trasladen medicamentos para la realización de las rondas sanitarias a sus CAPS dependientes. B 8 C. Desvíos relacionados con la confección y rendición de la documentación y la información al PROGRAMA Que se informe en el Formulario B un número de consultas superior o inferior a las realmente realizadas. C CENTRO Nº 18 CIUDAD DE BUENOS AIRES CESAC Nº 13 CIUDAD DE BUENOS AIRES CENTRO Nº 03 CIUDAD DE BUENOS AIRES CENTRO Nº 29 - SAN JOSE CIUDAD DE BUENOS AIRES CENTRO Nº 21 CIUDAD DE BUENOS AIRES CENTRO Nº 08 CIUDAD DE BUENOS AIRES CENTRO DE SALUD Y ACC. COMUNITARIA Nº 20 CIUDAD DE BUENOS AIRES CENTRO DE SALUD Nº 34 CIUDAD DE BUENOS AIRES PMC HOSPITAL FERNANDEZ CIUDAD DE BUENOS AIRES PMC HOSPITAL RAMOS MEJIA CIUDAD DE BUENOS AIRES PMC HOSPITAL PENNA CIUDAD DE BUENOS AIRES Que se informe en el Formulario B un número de Recetas (Formulario R) superior o inferior a las realmente confeccionadas. C CENTRO DE SALUD Nº 34 CIUDAD DE BUENOS AIRES Que existan otros errores en la confección del Formulario B. C 3 Que la confección del Formulario B no se encuentre actualizada. C CENTRO Nº 31 - Bº ILLIA CIUDAD DE BUENOS AIRES CENTRO Nº 08 CIUDAD DE BUENOS AIRES PMC HOSPITAL RAMOS MEJIA CIUDAD DE BUENOS AIRES Que no se envíe la documentación requerida al PROGRAMA o se envíe por una vía inadecuada. C CENTRO Nº 07 CIUDAD DE BUENOS AIRES Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario C, comprobante de realización de Operatoria de Clearing. C CENTRO Nº 31 - Bº ILLIA CIUDAD DE BUENOS AIRES CENTRO DE SALUD Y ACC. COMUNITARIA Nº 20 CIUDAD DE BUENOS AIRES PMC HOSPITAL PENNA CIUDAD DE BUENOS AIRES Que no se encuentre en el CAPS copia de Formulario V, comprobante de retiro de medicamentos no aptos para consumo. C CENTRO Nº 01 CIUDAD DE BUENOS AIRES Página 15 de 19

16 02648 CENTRO Nº 21 CIUDAD DE BUENOS AIRES CENTRO DE SALUD Y ACC. COMUNITARIA Nº 20 CIUDAD DE BUENOS AIRES PMC HOSPITAL FERNANDEZ CIUDAD DE BUENOS AIRES Que al momento de realizar la auditoría no se encuentre en el CAPS la documentación correspondiente al PROGRAMA. C CENTRO Nº 19 CIUDAD DE BUENOS AIRES CENTRO DE SALUD Y ACC. COMUNITARIA Nº 20 CIUDAD DE BUENOS AIRES D. Desvíos relacionados con Inventario de medicamentos enviados por el PROGRAMA Que la documentación no se corresponda con el inventario físico. D 1 Inventario completo CENTRO Nº 29 - SAN JOSE CIUDAD DE BUENOS AIRES CENTRO Nº 31 - Bº ILLIA CIUDAD DE BUENOS AIRES CENTRO Nº 08 CIUDAD DE BUENOS AIRES CENTRO DE SALUD Y ACC. COMUNITARIA Nº 20 CIUDAD DE BUENOS AIRES CENTRO DE SALUD Nº 34 CIUDAD DE BUENOS AIRES E. Desvíos relacionados la recepción del botiquín Que no se reciba el botiquín. E 1 Que no se encuentre el responsable del CAPS en el horario informado a la UEC para la recepción de botiquines del PROGRAMA. E 2 Que al recibir el botiquín los medicamentos no se ordenen adecuadamente en el espacio destinado para tal fin. E 3 En todos los casos se dejó acta señalando los incumplimientos y solicitando descargo si así correspondiera. Tabla N 12 Existencia de medicamentos No Aptos CABA MEDICAMENTOS NO APTOS CENTRO DE SALUD INTEGRAL DRA GRIERSON CIUDAD DE BUENOS AIRES Página 16 de 19

17 MEDICA MENTOS ANEXO C PNSSYPR Tabla N 13 Situación de los medicamentos e insumos del PNSSYPR en los CAPS CABA MEDROXIPROGES KIT DE ETINILESTRADIOL + NORETISTERONA + LEVONOR LEVONOR DISPOSITIVO MEDROXIPRO DISPOSITIVO TEST DE CONDONES LEVONORGESTREL TERONA COLOCACION KIT P+G LEVONORGESTREL ESTRADIOL GESTREL GESTREL INTRAUTERINO GESTERONA INTRAUTERINO EMBARAZO +ESTRADIOL DE DIU FRASCOS FRASCOS COMPRIM COMPRIM FRASCOS COMPRIMIDOS CONDONES COMPRIMIDOS DIU KIT DIU KIT KIT AMPOLLA AMPOLLA IDOS IDOS AMPOLLA Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Faltantes Página 17 de 19

18 ANEXO D Transferencias de equipamiento Tabla N 14 Listado de CAPS objetivo de transferencia de equipamiento CABA CAPS ESTABLECIMIENTO MUEBLE CERRADO 1,5 MT ESTANTERIA 0,6 MT ESTANTERIA 0,9 MT PC LECTORAS ESCRITORIO PARA PC CENTRO DE SALUD Nº CENTRO Nº CESAC Nº CESAC Nº CENTRO DE SALUD Y ACC. COMUNITARIA Nº CENTRO DE SALUD Nº 41 - A. P. ARGERICH CENTRO DE SALUD INTEGRAL DRA GRIERSON CENTRO DE SALUD Y ACC. COMUNITARIA Nº CENTRO DE SALUD Y ACC. COMUNITARIA Nº CENTRO Nº CENTRO Nº 30 - ZAVALETA UNASAD Nº CENTRO Nº CENTRO Nº CESAC Nº CENTRO DE SALUD Y ACC. COMUNITARIA Nº CENTRO Nº 31 - Bº ILLIA CENTRO Nº CENTRO Nº CENTRO Nº 29 - SAN JOSE CENTRO Nº CENTRO Nº CENTRO Nº CENTRO Nº 02 - DR RAMON CARRILLO CENTRO Nº CENTRO Nº CESAC Nº CENTRO Nº CESAC Nº CENTRO Nº Página 18 de 19

19 CAPS ESTABLECIMIENTO MUEBLE CERRADO 1,5 MT ESTANTERIA 0,6 MT ESTANTERIA 0,9 MT PC LECTORAS ESCRITORIO PARA PC CENTRO Nº CESAC Nº CESAC Nº CENTRO Nº TOTAL Página 19 de 19