INFORME SOBRE MEDIDAS DE DISCIPLINA, RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD AL IV TRIMESTRE 2006 DISCIPLINA

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María Carmen Olivares Córdoba
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1 Preparado por ckcomt 09/01/2007 Página 1 UNIDAD EJECUTORA FUNCIÓN :001 SEPS-OFICINA DE ADMINISTRACIÓN Y FINANZAS :14 SALUD Y SANEAMIENTO INFORME SOBRE MEDIDAS DE DISCIPLINA, RACIONALIDAD Y AUSTERIDAD AL IV TRIMESTRE 2006 DISCIPLINA 1- Ejecutamos gastos aprobados en el Presupuesto del Ejercicio Fiscal 2006, que se encuentran dentro del Plan Opertativo y el Plan Anual de Adquisiciones y Contrataciones de la SEPS para el año El pago de las remuneraciones se ha efectuado en estricta sujección de la contraprestación de trabajo efectivamente realizado. Se ha efectuado descuentos a los trabajadores que no cumpllieron la jornada laboral asi como a los que acudieron con tardanza al centro laboral. 3- El rubro de Personal y Obligaciones, ha ejecutado lo estrictamente programado, siendo el documento de compromiso utilizado para el pago al personal la planilla única de pago. 4- No ha habido ingresos de personal para ocupar nuevas plazas presupuestadas. 5- Las plazas ocupadas durante el IV Trimestre fueron 47 y se encuentran previstas en el CAP de la SEPS.quedando vacantes 4 plazas. 6- Durante el Cuarto Trimestre, los saldos no comprometidos en la Genérica del gasto 1 Personal y Obligaciones Sociales, no se han utilizado en otros gastos de la entidad. 7- Se ha efectuado un contrato de suplencia, por vacaciones de la encargada del área de Logística del 28/ al 20/10/ Se ha efectuado el pago de la Liquidación de Beneficios Sociales de dos funcionarios, según las Resoluciones de Intendencia General Nos: y SEPS/IG. 9- Todas las contrataciones efectuadas se realizaron a través de procesos de adjudicaciones directas y/o de menor cuantía, observando los procedimientos establecidos en la Ley y el Reglamento de Contrataciones y Adquisiciones del Estado. 10-Se dio por concluída la designación de Superintendente, siendo nombrado en el cargo el Dr. Ibarcena Acosta Juan Edgard. RACIONALIDAD Se aplica las Disposiciones de Racionalidad de la Ley N 28652, Art. 7 y se establece el control del gasto de los siguientes rubros. CUADRO DEMOSTRATIVO DE AHORRO EFECTIVO DEL GASTO - I V TRIMESTRE DEL 2006 PRESUPUESTO PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN I V TRIMESTRE AHORRO EFECTIVO RUBROS INICIAL CUARTO EJERCICIO FISCAL 2006 CUANTITATIVO CUALITATIVO COMENTARIO/OBSERVACIONES APROBADO TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE AÑO 2006 AÑO 2006 TOTAL 2006 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. % Los que tienen celulares asignados vienen cumpliendo estrictamente las disposiciones TELEFONÍA CELULAR 14,400 3, ,118 1,339 3, Bueno sobre restricciones de su uso. Está pendiente de devolución los mayores consumo de diciembre. Se efectúa el control del servicio telefónico a través de bloqueadores, con la limitación de TELEFONIA FIJA 48,000 12,000 2,978 3,172 3,018 9,168 2, Bueno uso de llamadas de cinco minutos así como llamadas a celulares, con excepción de los equipos de la Alta Dirección y Jefaturas. Se efectúa labores de supervisión en el con sumo de energía eléctrica. ENERGÍA ELÉCTRICA 84,000 21,000 6,272 5,821 5,909 18,002 2, Bueno

Contrataciones de la SEPS para el año 2006. 2- El pago de las remuneraciones se ha efectuado en estricta sujección de la contraprestación de trabajo efectivamente realizado.

2 Preparado por ckcomt 09/01/2007 Página 2 CUADRO DEMOSTRATIVO DE AHORRO EFECTIVO DEL GASTO - I V TRIMESTRE DEL 2006 PRESUPUESTO PROGRAMACIÓN EJECUCIÓN I V TRIMESTRE AHORRO EFECTIVO RUBROS INICIAL CUARTO EJERCICIO FISCAL 2006 CUANTITATIVO CUALITATIVO COMENTARIOS/OBSERVACIONES APROBADO TRIMESTRE CUARTO TRIMESTRE AÑO 2006 AÑO 2006 TOTAL 2006 S/. S/. S/. S/. S/. S/. S/. % Continuamente se revisa las instalaciones sanitarias para evitar fugas de agua. CONSUMO DE AGUA 4,800 1, Muy Bueno Se efectúa el control mensualizado del con- COMBUSTIBLES 45,816 11,454 2,116 2,371 2,205 6,692 4, Muy Bueno sumo de combustible por cada vehículo. En el 4to.. Trimestre se realizaron más viajes de Supervisión a nivel nacional, asi COMISIÓN DE SERVICIOS mismo se realizaron viajes con motivo Dentro del país 50,630 12,800 10,569 4, ,298-2, Malo de reuniones de trabajo de gestión en (Viáticos y Pasajes) salud. Se viene adoptando medidas de ahorro efectivas utilizando el stock de materiales MATERIAL DE ESCRITORIO 37,683 8, ,782 2,389 5, Muy Bueno de oficina de acuerdo a la programación efectuada. Parámetros Cualitativos: Muy Bueno Mayor al 25 % Bueno 10 % a 25 % Regular Malo 0% a 10 % Menor a 0 % AUSTERIDAD 1- No se han ejecutado gastos por concepto de horas extras. 2- No se han realizado gastos por celebraciones de fechas festivas. 3-.Los contratos de servicios no personales o locación de servicios, con personas naturales, vigentes en el Cuarto Trimestre son los siguientes: Cruz Salcedo Hans Camilo Orbezo Chuchón Juan Jesús Arce Alvarado Juan Francisco Vásquez Barrientos Leidy Curaca Grados Emma Lecidez Mandujano Contreras Miriam Burga Ramírez Jesús Hernán Quintana Macedo Jaime Pretell Tuesta Militza Monge Zegarra Javier Marino Romero Ana Marita Assayag D'Brot Claudia Marlene Apaza Marca Ana María Arias Gonzales Rosana Bautista Carpio Silvia Zenaida Merchor Venegas Orestes Ruiz Cokel Cristhian Baldomero Se cumple con las condiciones de encontrarse presupuestadas y que las actividades a contratar no sean equivalentes a funciones previstas en el Cuadro de Asignación de Personal (CAP) de la entidad.. 4- Se cumple el principio de racionalización de plazas, ya que todas las plazas del CAP de la SEPS son estrictamente necesarias para el cumplimiento de sus funciones. Se convocó el Concurso Público

S/. S/. S/. S/. S/. S/. % Continuamente se revisa las instalaciones sanitarias para evitar fugas de agua. CONSUMO DE AGUA 4,800 1,200 342 342 92 776 424 35.

3 Preparado por ckcomt 09/01/2007 Página 3 de la plaza de Jefe de la Oficina de Asuntos Jurídicos. 5- No se ha previsto para el presente ejercicio otorgar donaciones y subvenciones a personas naturales o jurídicas del sector privado. 6- Los espacios físicos de la entidad son, desde tiempo atrás insuficientes para dotar al personal de un adecuado espacio para laborar. Sin embargo la distribución ha sido realizada de modo de aprovechar el área existente de la forma más racional posible. 7- No se ha adquirido mobiliario de oficina con recursos presupuestales del Se viene actualizando mensualmente la Base de datos de la DNPP CUADRO COMPARATIVO DE SERVICIOS EJERCICIOS 2005 Y 2006 TIPO DE SERVICIO AÑO TOTAL TELEFONÍA CELULAR , ,118 1,339 3,040 TELEFONÍA FIJA , ,381 10, ,978 3,172 3,018 9,168 ENERGÍA ELÉCTRICA ,243 5,239 4,891 16, ,272 5,821 5,909 18,002 CONSUMO DE AGUA COMBUSTIBLE ,833 3,029 2,934 8, ,116 2,371 2,205 6,692 COMISIÓN DE SERVICIOS DENTRO DEL PAÍS ,646 1, , ,569 4, ,298 MATERIALES DE OFICINA , ,782 2,389

6- Los espacios físicos de la entidad son, desde tiempo atrás insuficientes para dotar al personal de un adecuado espacio para laborar.

4 Preparado por ckcomt 09/01/2007 Página 4 CUADRO DE SERVICIOS ,000 6,000 6,272 5,909 5,821 5,000 4,000 3,172 3,018 3,000 2,978 2,000 1,339 2,116 2,171 2,205 1,118 1, Teléfono Celular Teléfono Fijo Energía Electrica Consumo de agua Combustible CUADRO DE SERVICIOS 2005

2,116 2,171 2,205 1,118 1,000 0 583 342 92 342 Teléfono Celular Teléfono

5 Preparado por ckcomt 09/01/2007 Página 5 CUADRO DE SERVICIOS ,000 6,381 6,000 6,243 5,239 4,891 5,000 4,000 3,000 3,458 3,029 2,934 2, ,833 1, Teléfono Celular Teléfono Fijo Energía Electrica Consumo de agua Combustible

2,934 2,000 913 2,833 1,000 799 852 647 203 285 0 291 Teléfono

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