COMPROMETIDO DEVENGADO

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1 AREA FINANCIERA PERIODO DE INFORME: Enero Diciembre-2012 PRESUPUESTO CODIFICADO: ,89 PRESUPUESTO OPERATIVO: GASTO PRESUPUESTO GASTO DE INVERSION DETALLE DE EJECUCION GASTO OPERATIVO (PROYECTO 000) Partida Presupuestaria Presupuesto COMPROMETIDO DEVENGADO Código Denominación Codificado COMPROMETIDO DEVENGADO AGUA POTABLE 1.545, , ,24 90,48 90, ENERGIA ELECTRICA , , ,87 91,68 91, TELECOMUNICACIONES , , ,04 99,94 99, SERVICIO DE CORREO 3.818, , ,46 100,00 100, TRANSPORTE DE PERSONAL 55,50 55,50 55,50 100,00 100, FLETES Y MANIOBRAS 1.091,52 864,20 864,20 79,17 79,17 EDICION IMPRESION REPRODUCCION Y PUBLICACIONES 2.140, , ,00 100,00 100, EVENTOS PUBLICOS Y OFICIALES 130,00 111,00 111,00 85,38 85, DIFUSION INFORMACION Y PUBLICIDAD 0,00 0,00 0,00 0,00 0, SERVICIO DE ASEO 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 SERVICIOS PERSONALES EVENTUALES SIN DEPENDENCIA , , ,71 97,73 97, OTROS SERVICIOS GENERALES , , ,36 100,00 100, PASAJES AL INTERIOR 883,30 794,92 794,92 89,99 89, VIATICOS Y SUBSISTENCIAS EN EL INTERIOR , , ,00 98,83 98, MUDANZAS E INSTALACIONES 0,00 0,00 0,00 0,00 0, EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS , , ,68 100,00 100, MOBILIARIOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MAQUINARIAS Y EQUIPOS 204,14 204,14 204,14 100,00 100, VEHICULOS 1.586, , ,47 100,00 100, EDIFICIOS LOCALES Y RESIDENCIAS 9.216, , ,10 100,00 100, SERVICIO DE CAPACITACION 0,00 0,00 0,00 0,00 0, MANTE. Y REPARA.EQUIPOS INFORMATICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0, COMBUSTIBLES Y LUBRICANTES 1.114, , ,71 91,07 91, MATERIALES DE OFICINA , , ,52 99,70 99, MATERIALES DE ASEO 750,46 750,16 750,16 99,96 99, MEDICINAS Y PRODUCTOS FARMACEUTICOS 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 MATERIALES DE CONSTRUCCION ELECTRICOS PLOMERIA Y CARPINTERIA 390,64 390,64 390,64 100,00 100, OTROS DE USOS Y CONSUMO 1.348, , ,00 97,83 97,83 Total: , , ,72 98,41 98,41

2 DETALLE DE EJECUCION GASTO INVERSION (PROYECTO -----) (POR CADA UNO DE LOS PROYECTOS QUE MANEJE EL DISTRITO PARTI DA CONCEPTO CODIFIC ADO CERTIFIC ADO COMPROME TIDO DEVENGA DO COMPROME TIDO DEVENG ADO EDIFICIO LOCALES Y RESIDENCIAS , , INTERES POR MORA PATRONAL IESS 165, ,00 165,00 100,00 100,00 TOTAL GASTO CORRIENTE , , MOBILIARIOS EJECUCION POR FUENTE DE FINANCIAMIENTO RECURS OS DESCRIPC ION CODIFICADO COMPROM ETIDO DEVENGADO SALDO POR COMPROMETE R SALDO POR DEVENGAR COMPR OMISO DEVEN GADO Recursos Fiscales , , , Recursos Fiscales generados por las Institucion es ANTICIPOS DE EJERCICIO S ANTERIOR ES TOTAL , , , INDICADORES PRESUPUESTARIOS 1. Nivel de Ejecución Presupuestaria Para Compromiso TOTAL COMPROMETIDO , = 0.98 X100= 98,77 PRESUPUESTO CODIFICADO ,89 2. Nivel de Ejecución Presupuestaria para Devengado TOTAL DEVENGADO ,72 PRESUPUESTO CODIFICADO ,89 = 0.98 X100= Nivel de Ejecución Presupuestaria Devengado + Anticipado TOTAL DEVENGADO+ TOTAL ANTICIPADO ,72 PRESUPUESTO CODIFICADO ,89 = 0.98 X100= 98.77

3 4. Nivel de Ejecución según la planificación. TOTAL DEVENGADO ,72 PROGRAMACION FINANCIERA CONFORME MATRIZ POA ,31 = EFECTIVIDAD EN GENERACION Y RECEPCION DE INGRESOS Ingresos Efectivos Ingresos Estimados NO APLICAMOS 6. VOLUMEN DE MODIFICACIÓN PRESUPUESTARIA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS CLASE MOD. FECHA JUSTIFICATIVO MONTO Intra 1 16/02/2012 Ofi CJ-12DR ,49 Intra 1 15/03/2012 RES. CJT-MPR-P ,00 Intra 2 25/04/2012 RES. 01-MP-DP-CJC ,00 Intra 2 16/05/2012 RES.02-MP-DPCJC ,00 Intra1 13/07/2012 RES. DNF-P ,85 Intra 2 19/07/2012 RES. 03-MP-DPCJC ,00 INTER 28/08/2012 Numeral 2,4,3,6,2 Norma Técnica del Presupuesto ,13 Intra 2 27/08/2012 RES.04-MP-DJC ,00 Intra 2 07/09/2012 RES05-MP-DJC ,00 Intra2 24/09/2012 RES.06-MP-DJC ,00 Intra 2 27/09/2012 RES.07-MP-DJC ,00 Intra 2 02/10/2012 RES.08-MP-DJC ,00 Intra RES 09-MP-DJC ,00 Intra 2 05/11/2012 RES. 10-MP-DJC ,00 Intra 2 15/11/2012 RES 11-MP-DJC ,71 Intra 1 27/11/2012 RES 12-MP-DJC Intra 1 30/11/2012 RES. 13 MO-DCJ ,06 Intra 1 10/12/2012 RES. 14 MO-DCJ ,00 Intra 2 11/12/2012 RES. 15 MO-DCJ ,62 Número de Modificaciones Presupuestarias Aprobadas 15 0 Número de Modificaciones Presupuestarias Solicitadas 15 RECHAZADAS

4 7. VOLUMEN DE PROGRAMACIONES FINANCIERAS FECHA DESCRIPCIÓN CUATRIMESTRE 20/01/2012 Servicios Básicos 1 24/05/2012 Grupo 53 a nivel de devengado 2 17/01/2012 Grupo 53 Valores Interés Mora Patronal 2 23/07/2012 Pago Honorarios Profesionales 2 24/09/2012 Grupo 53 Arrendamiento Nueva Unidad 3 Judicial Tulcán 28/11/2012 Servicio Básicos 3 07/12/2012 Pago Bandera del Ecuador 3 10/12/2012 Pago interés Mora Patronal 3 0 Número de Reprogramaciones Financieras Aprobadas 8 Número de Reprogramaciones Financieras Solicitadas 8 RECHAZADAS ANALISIS DE LA EJECUCIÓN Dentro del grupo Bienes y Servicios de Consumo, se ha ejecutado el del Presupuesto Codificado, en el Ítem Servicios Personales Eventuales sin Relación de Dependencia de la asignación codificada de USD $31.903,39 se ha ejecutado el y del ítem Otros Servicios Generales ejecutado el 100 para el pago de Honorarios a Jueces y Conjueces que han actuado en remplazo de los Titulares, así como por resolución de causas. Cumplimiento del100 relacionado al gasto en los Ítems , , , , , , , , , por concepto de Servicio de Correo, Transporte de personal, Edición e Impresión, Mantenimiento Edificios, Arriendo Locales en los Cantones Mira, Montufar, El Ángel y Bolívar, Maquinaria y Equipo, Vehículos, Materiales del Aseo, Telecomunicaciones, respectivamente. Durante el presente año, se han realizado modificaciones tanto en el grupo 53, modificaciones que han servido para cumplir con las necesidades requeridas de acuerdo a Resoluciones, así mismo se han realizado Reprogramaciones dentro del Presupuesto, es por esto que se ha llevado a cabo una ejecución casi total, quedando pendiente pagos rechazados de Honorarios y gastos en mantenimiento de edificio los mismos que se encuentran reclasificados en la fecha de cierre del Sistema de ingresos y gastos del Ministerio de Finanzas, sin poder efectuar la autorización de pago por cierre del Sistema. Se ha logrado ejecutar hasta el 31 de Diciembre, el del presupuesto, con un saldo de $USD2.575,80

5 PARTICIPACIÓN DEL ESTADO NOTARIAS DE LA PROVINCIA DEL CARCHI El reporte de participación del Estado correspondientes a los meses de junio a diciembre del presente año 2012, una vez transcurridos los seis primeros meses de la implementación de las nuevas tasas por servicios notariales mediante Resolución de fecha 26 de Abril de 2012, por el Pleno del Concejo de la Judicatura de Transición. Detallado a continuación: Información a nivel Provincial de los ingresos notariales por meses: MES INGRESOS BRUTOS MONTO PARTICIPACIÓN DEL ESTADO MONTO NOTARIOS Junio , , ,14 Julio , , ,08 Agosto , , ,51 Septiembre , , ,00 Octubre , , ,65 Noviembre , , ,24 Diciembre , , ,46 Total 507,711, , ,08 Información de Notarías de la provincia del Carchi que no ha generado participación a favor del Estado (Ingresos Inferiores a USD 5.000,00) NOTARIO NOTARÍA CANTÓN PROVINCIA Dra. Teresa rojas Narvaez Abg. Betty RamirezValencia Dr. Hector Vera Castillo Dr. Jorge Risueño Carlosama INGRESOS BRUTOS junio NOTARIA PRIMERA HUACA CARCHI 4.105,49 NOTARIA PRIMERA BOLIVAR CARCHI 2.302,52 NOTARIO PRIMERO ESPEJO CARCHI 4.227,32 NOTARIO PRIMERO MIRA CARCHI 4.305,16 julio Dra. María Rosario Navarrete Notaria Cuarta Tulcán Carchi 2.514,14 Ab. Betty Ramírez Notaria Primera Bolívar Carchi 2.131,16 Dr. Héctor Polivio Vera Notario Primero Espejo Carchi 2.518,54 Dr. Jorge Aníbal Risueño C. Notario Primero Mira Carchi 2.442,16 agosto Dra. María Rosario Navarrete Notaria Cuarta Tulcán Carchi 2.364,84 Dra. Teresa Rojas Narváez Notaria Primera Huaca Carchi 3.841,18 Ab. Betty Ramírez Notaria Primera Bolívar Carchi 2.348,85 Dr. Héctor Polivio Vera Notario Primero Espejo Carchi 4.111,26

6 septiembre Dra. María Rosario Navarrete Notaria Cuarta Tulcán Carchi 2.449,83 Dra. Teresa Rojas Narváez Notaria Primera Huaca Carchi 4.015,81 Dr. Darwin Aníbal Coral Notario Primero Montufar Carchi 3.765,96 Ab. Betty Ramírez Notaria Primera Bolívar Carchi 1.186,76 Dr. Héctor Polivio Vera Notario Primero Espejo Carchi 2.826,52 Dr. Jorge Aníbal Risueño C. Notario Primero Mira Carchi 3.411,02 Octubre Dra. María Rosario Navarrete Notaria Cuarta Tulcán Carchi 3.155,35 Ab. Betty Ramírez Notaria Primera Bolívar Carchi 1.186,76 Dr. Héctor Polivio Vera Notario Primero Espejo Carchi 3.056,18 Dr. Jorge Aníbal Risueño C. Notario Primero Mira Carchi 4.832,64 Noviembre Dra. María Rosario Navarrete Notaria Cuarta Tulcán Carchi 1.322,12 Dra. Teresa Rojas Narváez Notaria Primera Huaca Carchi 4.029,79 Ab. Betty Ramírez Notaria Primera Bolívar Carchi 2.241,34 Dr. Héctor Polivio Vera Notario Primero Espejo Carchi Diciembre Dra. Janneth Pérez Cáno Notaria Primera Tulcán Carchi 4.231,90 Dra. María Rosario Navarrete Notaria Cuarta Tulcán Carchi 1.149,88 Dra. Teresa Rojas Narváez Notario Primero Huaca Carchi 4.040,26 Dr. Darwin Aníbal Coral Notaria Primera Montufar Carchi 3.996,00 Ab. Betty Ramírez Notario Primera Bolívar Carchi 1.413,00 Dr. Jorge Aníbal Risueño C. Notario Primero Mira Carchi 4.930,09 Dr. Héctor Polivio Vera Notaría Primera Espejo Carchi 4.457,20 Ante lo indicado me permito informar que se ha verificado el cumplimiento de la presentación del reporte sobre el monto que aportan las notarías de la provincia del Carchi bajo el sistema notarial por concepto de porcentaje que le corresponde al Estado, de acuerdo al porcentaje en referencia al rango de ingresos brutos de las notarías. En tal sentido informo que no han existido incumplimientos en la entrega de reporte y depósitos de participación del Estado de las mismas, por lo cual no se ha requerido el cobro de intereses legales, ni multas establecidas en el art. 304 del Código Orgánico de la Función Judicial.

7 INGRESOS PROPIOS REPORTE INGRESOS PROPIOS DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2012 ARRIENDO INSCRIPCION ARRIENDO CONCEPTO DE TITULOS CASILLEROS LOCALES FIANZAS REIMPRESIÓN FORO RENOVACIÓN PERITOS OTROS TOTAL FIANZAS 5.300, ,00 ARRIENDO CASILLEROS 2.864, ,00 INSCRIPCION TITULOS 150,00 150,00 REIMPRESIÓN FORO 5,00 5,00 RENOVACIÓN PERITOS 240,00 240,00 OTROS 15,00 15,00 ARRIENDO LOCAL 537,60 537,60 TOTAL 150, ,00 537, ,00 5,00 240,00 15, ,60