INSTITUTO NACIONAL DE CANCEROLOGÍA PROGRAMA ANUAL DE TRABAJO 2014

Transcripción

1 Abril 10, 2014

2 CONTENIDO 1. Introducción. 2. Marco de Referencia. 3. Misión. 4. Visión. 5. Alineación con las Prioridades Nacionales, Sectoriales e Institucionales. 6. Problemática y Situación Institucional. 7. Desempeño Estratégico Institucional. 8. Programa Anual de Trabajo Consideraciones Finales. 10. Metas en base a numeralia. Anexos 2

3 1. Introducción A fin de dar cumplimiento a las metas nacionales y propósitos establecidos en el Plan Nacional de Desarrollo y el Programa Sectorial de Salud , a los que deberán apegarse los servicios de salud de las dependencias y entidades de la Administración Pública, dentro del marco de coordinación del Sistema Nacional de Salud, cuyo ámbito de acción depende de la Secretaría de Salud, el Instituto Nacional de Cancerología somete a la consideración de la Junta de Gobierno el documento ejecutivo del Programa Anual de Trabajo En atención a lo anterior, los programas presupuestarios e institucionales de las áreas sustantivas y administrativas del Instituto se encuentran alineados a los objetivos, estrategias y líneas de acción, tanto del Plan Nacional como del Programa Sectorial, sobre todo los que aparecen en las metas nacionales de México Incluyente y México Próspero, en donde en materia de salud se pretende asegurar el acceso efectivo de los servicios de salud con calidad y promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios autorizados para el año en curso. Asimismo, conviene enfatizar el hecho que en la estructura programática y presupuestal para el ejercicio fiscal 2014 se han tomado en cuenta las metas e indicadores propuestos en la estrategia transversal de Gobierno Cercano y Moderno, así como otros aspectos plasmados en la Propuesta de Programa de Trabajo por parte de la Dirección General del Instituto, en el Acuerdo General de Colaboración para el Intercambio de Servicios y en el Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, así como para la modernización de la Administración Pública Federal. Cabe mencionar que los diversos programas que integran el Programa Anual de Trabajo 2014 con sus respectivos presupuestos para las áreas sustantivas de Investigación, Docencia, Atención Médica y Administración, parten de la convicción de aprovechar tanto las fortalezas y oportunidades como la de superar las debilidades y amenazas, que se describen en el análisis FODA, y que explican en buena medida la situación actual del Instituto Nacional de Cancerología. 3

4 Conforme a lo expresado, la integración del presente documento se sujeta a tratar lo referente al marco de referencia que justifica la formulación del Programa Anual de Trabajo 2014, la misión y la visión del cáncer como un reto para el sistema de salud en el país, la alineación programática con las prioridades nacionales y sectoriales, el diagnóstico que favorece un mejor entendimiento de los factores relevantes que inciden en la lucha contra el cáncer y el papel que desempeña el Instituto, así como su Programa de Trabajo para el presente año, sin olvidar el hecho de que la información proporcionada sea fidedigna. 2. Marco de Referencia. En acatamiento de los ordenamientos de la Ley General de Salud y sus Reglamentos, en lo referente a la Ley de los Institutos Nacionales de Salud, así como de los objetivos, estrategias y líneas de acción del Plan Nacional de Desarrollo y Programa Sectorial de Salud , y todas aquellas disposiciones legales relacionadas, se presenta a continuación el Programa de Trabajo 2014 del Director General del Instituto Nacional de Cancerología (INCan), que obedece al mandato establecido por su Estatuto Orgánico, con una visión de desarrollo, para la resolución de las necesidades de atención a los padecimientos oncológicos de la sociedad mexicana, en donde su vez también se cumple con las bases y modalidades para el acceso a los servicios de salud y la concurrencia de la federación y las entidades federativas en materia de salubridad general. Derivado de lo anterior, el Programa Anual se encuentra formalmente vinculado con el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, en completa asiduidad a lo establecido en el Decreto del Presupuesto de Egresos de la Federación del Ejercicio Fiscal 2014 y la Ley Federal de Presupuesto y Responsabilidad Hacendaria. Este Programa, permitirá que el Instituto continúe con el otorgamiento de servicios de atención médica especializada con alta calidad, mediante un modelo a seguir en la práctica de prevención, diagnóstico, tratamiento, investigación, rehabilitación y desarrollo organizacional. 4

5 3. Misión. Desarrollar la atención médica, enseñanza e investigación oncológica de excelencia en México. 4. Visión. Líderes en la generación de estrategias para controlar el cáncer y reducir su impacto como problema de salud pública en México. 5. Alineación con las Prioridades Nacionales, Sectoriales e Institucionales. Para el Programa Anual de Trabajo 2014 del Instituto Nacional de Cancerología, se parte de las premisas fundamentales de considerar las metas nacionales de México Incluyente y México Próspero, establecidas en el Plan Nacional de Desarrollo , cuyos objetivos, estrategias y líneas de acción, se insertan en lo señalado en el Programa Sectorial de Salud, y en consecuencia, en el Programa de Trabajo del Instituto. También resulta conveniente mencionar que dentro de las estrategias transversales, se considera lo referente a la del Gobierno Cercano y Moderno, en lo relativo a la Difusión de la Estrategia para la Determinación de Líneas Base y Metas. De manera específica, para fines de alineación de las prioridades nacionales, sectoriales e institucionales, a nivel nacional se consideran inicialmente los objetivos de garantizar el acceso efectivo a los servicios de salud y mantener la estabilidad macroeconómica del país, mismos que aparecen en el sector salud, así como la instrumentación para lograr la alineación de los programas presupuestarios del INCan, para llegar a cubrir compromisos de corto y mediano plazo, además de la definición, descripción y aplicación de indicadores institucionales de resultados. Todo lo anterior se ha traducido en la conformación tanto del Programa Quinquenal como del Programa Anual de Trabajo 2014 para el Instituto Nacional de Cancerología, los cuales contribuyen a la consecución de los objetivos, estrategias y líneas de acción, decretadas en las metas nacionales y en el programa sectorial de salud, sobre todo en lo relativo a la finalidad de asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad y a la 5

6 estrategia de mejorar el proceso para la detección de neoplasias malignas, principalmente de cáncer cérvico-uterino, de mama y próstata, a lo cual en buena medida, están dirigidos los programas de investigación, docencia y atención a pacientes. Por otra parte, también se han tomado en cuenta los lineamientos para el intercambio de los servicios de salud, en donde se contemplan los medios de colaboración que garantizan la atención a la derivación y recepción de pacientes, de la infraestructura y de la atención médica, que en el Plan Nacional de Desarrollo se ha planteado como estrategias para avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal, por lo que en el Programa de Trabajo del INCan se persigue incrementar la efectividad de los procesos en la atención al paciente por neoplasia maligna, a través de un modelo de atención integral. Respecto al Decreto que establece las medidas para el uso eficiente, transparente y eficaz de los recursos públicos, y las acciones de disciplina presupuestaria en el ejercicio del gasto público, además de la modernización de la Administración Pública Federal, en el que se señalan medidas como la evaluación de desempeño de los servidores públicos, austeridad en el gasto de operación de las dependencias y entidades, así como el incremento en el uso de tecnologías de información y comunicación para mejorar la capacidad de entrega y la calidad de los servicios públicos, generar ahorros de mediano y largo plazo, y promover la transparencia, participación y colaboración con la ciudadanía, entre otras, una de las estrategias del Instituto para el 2014 es la de la aplicación eficiente de los recursos humanos, financieros y tecnológicos, en las unidades de prestación de servicios y de manejo institucional, a través de programas tanto de otorgamiento de apoyo administrativo y sustantivo, como el de facilitar la auditoria de la gestión pública y mejorar los procesos. La alineación de los programas presupuestarios e institucionales con el Plan Nacional de Desarrollo y Plan Sectorial de Salud se presenta en las siguientes páginas, de tal manera que para cada caso, se incluyen los objetivos, las estrategias y líneas de acción. 6

7 ALINEACIÓN ESTRATÉGICA ENTRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO, PROGRAMA SECTORIAL DE SALUD Y EL PROGRAMA DEL INCAN, Plan Nacional de Desarrollo Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo.- Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia.- Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. Programa Sectorial de Salud Objetivo.- Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. Estrategia.- Mejorar la calidad de los servicios de salud del Sistema Nacional de Salud. Programa de Trabajo del INCan, 2014 Objetivo.- Llevar a cabo la profesionalización oncológica. Estrategias.- Formar cuadros profesionales de alta especialidad. Desarrollar competencias en especializaciones oncológicas. Apoyar en la formación innovadora para médicos e impulsar el programa para residentes. Programas del Instituto Nacional de Cancerología. Pp E010 Programas Instituciona les FO01, FO02, FO05 y ERLM. Descripción del Programa Formar especialistas en materia de salud, educación médica continua, preparar profesionistas de pregrado y especialización de radiólogos de pregrado. Presupuesto 2014 (Pesos) 86,815, Línea de acción.- Mejorar la calidad en la formación de recursos humanos y alinearla con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población. Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo.- Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia.- Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. Línea de Acción.- Mejorar la calidad en la formación de recursos humanos y alinearla con las necesidades demográficas y epidemiológicas de la población. Líneas de acción.- Impulsar el cumplimiento de estándares de calidad técnica y seguridad del paciente en las instituciones de salud. Promover los procesos de certificación de programas y profesionales de la salud. Objetivo.- Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. Estrategia.- Fortalecer la formación y gestión de recursos humanos en salud. Líneas de acción.- Establecer los criterios para el crecimiento responsable y ordenado de los recursos humanos. Impulsar la actualización y capacitación continua de los recursos humanos con base en las necesidades nacionales de salud. Promover la capacitación para mejorar los procesos de atención en salud, gerenciales y de apoyo administrativo. Líneas de acción.- Programa académico en oncología. Desarrollar competencias en especialización. Establecer plataformas tecnológicas. Plan de alto desempeño médico. Objetivo.- Lograr la profesionalización oncológica en las diferentes vertientes de actuación en el Instituto Nacional de Cancerología. Estrategia.- Aprovechar adecuadamente los recursos humanos disponibles y formar cuadros profesionales de alta especialidad. Líneas de acción.- Propiciar la profesionalización de carrera. Plantear programas académicos en oncología. Desarrollar competencias en especialización. Poner en práctica nuevas plataformas tecnológicas. E019 CP01 Y CP02. Capacitar al personal administrativo, técnico y directivo, así como al personal médico, paramédico y afín, así como a otros profesionistas en materia de salud. 4,521,

8 Plan Nacional de Desarrollo Meta Nacional.- México Incluyente. Programa Sectorial de Salud Programa de Trabajo del INCan, 2014 Programas del Instituto Nacional de Cancerología. Pp Programas Instituciona les Descripción del Programa Presupuesto 2014 (Pesos) Objetivo.- Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia.- Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Objetivo.- Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. Estrategia.- Mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, principalmente cáncer cérvico uterino, de mama y próstata. Objetivo.- Fortalecimiento de la investigación oncológica. Estrategias.- Definir proyectos clave de investigación. Consolidar la medicina traslacional. Formar investigadores. E022 IV02, IV03 y IV05. Desarrollar la investigación biomédica, clínica y sociomedicina, con énfasis en las neoplasias más frecuentes en México. 82,822, Líneas de acción.- Garantizar la oportunidad, calidad seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud. Fortalecer los programas de detección oportuna de cáncer de mama, cérvico uterino y de cáncer de próstata. Líneas de acción.- Promover la detección temprana de neoplasias malignas. Focalizar acciones de prevención y detección de cánceres, particularmente cérvico uterino y de mama. Impulsar la atención oportuna de las neoplasias malignas. Líneas de acción.- Formular proyectos prioritarios de investigación, tales como efectividad de medicamentos e incremento de la efectividad del tratamiento al paciente. Enfocar la investigación a las neoplasias malignas más frecuentes. Consolidar la medicina traslacional, ya sea de vinculación global o liderazgo nacional. Promover la formación de investigadores, con especialización y certificación. Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo.- Asegurar el acceso a los servicios de salud. Objetivo.- Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. Objetivo.- Prevención, asistencia, calidad y cobertura. E023 AM03, AMO4, AM05, CL01, CL12 Y MDO1. Otorgar consultas médicas y ambulatorias, atención hospitalaria y fortalecer las acciones y organización para mejorar la calidad para la prestación de servicios en salud, así como la implantación, diseño e implementación de sistema informático y abasto oportuno de medicamentos. 1,549,444, Estrategia.- Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Estrategia.- Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población mexicana, independientemente de su condición social o laboral. Estrategia.- Lograr mejor calidad en la atención asistencial actual y futura. Líneas de acción.- Garantizar la oportunidad, calidad, seguridad y eficacia de los insumos y servicios para la salud. Líneas de acción.- Fortalecer los recursos para la salud que permitan mejorar la capacidad resolutiva en las unidades de atención. Adecuar los servicios de salud a las necesidades demográficas, epidemiológicas y culturales de la población. Fortalecer los modelos de atención médica a distancia que favorezcan el acceso efectivo a servicios de salud. Brindar atención médica, psicológica y servicios integrales a las víctimas, asegurando que se respeten sus derechos humanos. Líneas de acción.- Incrementar la efectividad del tratamiento. Ampliar la cobertura a sectores marginados. 8

9 Plan Nacional de Desarrollo Meta Nacional.- México Incluyente Programa Sectorial de Salud Programa de Trabajo del INCan, 2014 Programas del Instituto Nacional de Cancerología. Pp Programas Instituciona les Descripción del Programa Presupuesto 2014 (Pesos) Objetivo.- Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia.- Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. Línea de acción.- Desarrollar y fortalecer la infraestructura de los sistemas de salud y seguridad social públicos. Objetivo.- Asegurar la generación y el uso efectivo de los recursos en salud. Estrategia.- Establecer una planeación y gestión interinstitucional de recursos (infraestructura y equipamiento) para la salud. Objetivo.- Ampliar las instalaciones del Instituto Nacional de Cancerología, así como satisfacer las necesidades de equipamiento. Estrategia.- Proseguir con la construcción y equipamiento de la nueva torre de hospitalización Líneas de acción.- Desarrollar la infraestructura Líneas de acción.- Terminar la construcción de física y equipamiento en la nueva torre con los salud alineada con las recursos necesidades demográficas, presupuestales aprobados. epidemiológicas, de Gestionar ante las instancias desarrollo económico y conducentes la inversión cultural. necesaria para la Mejorar la calidad de la contratación de equipamiento infraestructura establecida en y mobiliario. unidades de primer y segundo nivel. K011 IF01 Fortalecer la infraestructura física y equipamiento. 422,600, Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo.- Asegurar el acceso a los servicios de salud. Objetivo.- Asegurar el acceso efectivo a servicios de salud con calidad. Objetivo.- Lograr una mayor efectividad administrativa y financiera. M001. AD01. Otorgar apoyo administrativo y sustantivo. 75,381, Estrategia.- Garantizar el acceso efectivo a servicios de salud de calidad. Estrategia.- Avanzar en el acceso efectivo a servicios de salud de la población mexicana, independientemente de su condición social o laboral. Estrategia.- Aplicación eficiente de los recursos humanos, financieros y tecnológicos a las unidades de prestación de servicios y de apoyo institucional. Línea de acción.- Implementar programas orientados a elevar la satisfacción de los usuarios en las unidades operativas públicas. Líneas de acción.- Actualizar los mecanismos y modalidades de prestación de servicios que favorezcan el acceso efectivo de los servicios de salud. Fortalecer los recursos para la salud que permitan mejorar la capacidad resolutiva en las unidades de atención. Líneas de acción.- Aprovechamiento adecuado y evaluación de desempeño de los recursos humanos. Sistematización de procesos administrativos. Actualización de sistemas financieros de carácter integral. 9

10 Plan Nacional de Desarrollo Meta Nacional.- México Próspero. Programa Sectorial de Salud Programa de Trabajo del INCan, 2014 Programas del Instituto Nacional de Cancerología. Pp Programas Instituciona les Descripción del Programa Presupuesto 2014 (Pesos) Objetivo.- Mantener la estabilidad macroeconómica del país. Objetivo.- Asegurar la generación y uso efectivo de los recursos en salud. Objetivo.- Incrementar la efectividad en el uso de los recursos de diversa índole aplicados a los programas del INCan, así como consolidar la transparencia en su manejo. O001 AU01 Auditar la gestión pública y mejorar los procesos. 5,013, Estrategia.- Promover un ejercicio eficiente de los recursos presupuestarios disponibles, que permitan generar ahorros para fortalecer los programas prioritarios de las dependencias y entidades. Líneas de acción: Consolidar un Sistema de Evaluación del Desempeño y Presupuesto basado en Resultados. Modernizar el sistema de contabilidad gubernamental. Moderar el gasto en servicios personales al tiempo que se fomente el buen desempeño de los empleados gubernamentales. Estrategia.- Impulsar la eficiencia para mejorar el acceso a servicios de salud con calidad. Líneas de acción.- Realizar las adecuaciones operativas necesarias para mejorar la transparencia, monitoreo y control de los recursos financieros del Sistema de Protección Social en Salud (SPSS). Impulsar la eficiencia en el uso de recursos para la atención de enfermedades, particularmente las de alto costo. Adecuar los modelos de atención para optimizar el uso de los recursos para lograr el acceso efectivo con calidad. Estrategia.- Gestionar el adecuado aprovechamiento de los recursos en cuanto a efectividad financiera, óptimo desempeño del factor humano y desarrollo de la innovación tecnológica. Líneas de acción.- Lograr ahorros en gastos. Actualizar la normatividad y operación de los sistemas financieros integrales. Presentar evaluaciones de desempeño con indicadores de control. Mejorar la sistematización de procesos a través de innovaciones tecnológicas. Meta Nacional.- México Incluyente. Objetivo.- Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia.- Avanzar en la construcción de un Sistema Nacional de Salud Universal. Objetivo.- Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia.- Avanzar en el acceso efectivo de los servicios de salud de la población mexicana independientemente de su condición social o laboral. Objetivo.- Incrementar la efectividad de los procesos en la atención al paciente por neopolasia maligna, a través de un modelo de atención integral, que ayude a la medicina multidisciplinaria en favor del paciente. Estrategia.- Implementar campañas de prevención y educación del cáncer, así como la forma de evitar la exposición a determinados factores de riesgo. P016 MJ07. Desarrollar acciones específicas para promover la atención integral de la salud. 7,527, Líneas de acción.- Garantizar el acceso y calidad de los servicios de salud a los mexicanos, con independencia de su condición social o laboral. Líneas de acción.- Promover un modelo de atención integral a la salud común para para todo el Sistema Nacional de Salud. Actualizar los mecanismos y modalidades de prestación de servicios que favorezcan el acceso efectivo a los servicios de salud. Brindar atención médica, psicológica y servicios integrales a las víctimas, asegurando que se respeten los derechos humanos. Líneas de acción.- Impulsar el desarrollo de las unidades funcionales de atención integral. Incorporar herramientas novedosas de genómica, proteómica, metabolómica, farmacología, biomarcadores, ensayos clínicos controlados y tecnologías clínicas, que aumentan la comprensión fisiopatológica de las enfermedades neoplásicas, cuya finalidad será aumentar el índice de resultados satisfactorios. 10

11 Plan Nacional de Desarrollo Meta Nacional.- México Incluyente. Programa Sectorial de Salud Programa de Trabajo del INCan, 2014 Programas del Instituto Nacional de Cancerología. Pp Programas Instituciona les Descripción del Programa Presupuesto 2014 (Pesos) Objetivo.- Asegurar el acceso a los servicios de salud. Estrategia.- Hacer de las acciones de protección, promoción y prevención un eje prioritario para el mejoramiento de la salud. Objetivo.- Asegurar el acceso efectivo a servicios de saludo con calidad. Estrategia.- Mejorar el proceso para la detección y atención de neoplasias malignas, principalmente cáncer cérvico uterino, de mama y próstata. Objetivo.- Incrementar la efectividad de los procesos en la atención al paciente por neoplasia maligna. Estrategia.- Ampliar la cobertura de los programas de prevención, lograr mejor calidad en la atención a pacientes y crecimiento asistencial, e impulsar la colaboración interinstitucional. P017 CCO4, AN04, CCFA y MJ08. Programa cáncer postmastectomía, prevención y atención del cáncer de ovario, cáncer familia y programas para mujeres y la igualdad de género. 60,000, Línea de acción.- Fortalecer programas de detección oportuna de cáncer de mamá, de cáncer cérvico uterino y de cáncer de próstata Líneas de acción.- Promover la detección temprana de neoplasias malignas. Focalizar acciones de prevención, y detección de cánceres, particularmente cérvico uterino y de mama. Impulsar la atención oportuna de las neoplasias malignas. Garantizar la atención adecuada mediante la integración de redes de atención especializada para cáncer de infancia y adolescencia. Líneas de Acción.- Aumentar la efectividad en los tratamientos. Ampliar la cobertura a sectores marginados. Optimizar la infraestructura y experiencia con la colaboración interinstitucional. Emplear medios masivos de comunicación. Total: 2,294,125, Problemática y Situación Institucional. Con el propósito de obtener una mejor comprensión de la situación actual del Instituto Nacional de Cancerología y facilitar el entendimiento de los resultados que se encuentran directamente vinculados con las estrategias y líneas de acción a seguir en el Programa Anual de Trabajo 2014, se presenta el análisis de fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas (FODA). Se advierte que para cada una de las áreas sustantivas que integran el Instituto, pueden señalarse múltiples justipreciaciones relacionadas con el FODA, por lo que únicamente se mencionan las más relevantes en lo que concierne a las áreas de Investigación, Docencia, Atención Médica y Administración, que sin duda sustentan los elementos de justificación suficientes que conllevan la necesidad de adoptar posibles estrategias y acciones derivadas del diagnóstico institucional. 11

12 Para la realización del mismo, se contó con la participación de los titulares de las direcciones y subdirecciones de la estructura orgánica del Instituto, que permitió plantear el cuadro resumen que aparece a continuación: FODA del Instituto Nacional de Cancerología Fortalezas y Debilidades del Instituto Nacional de Cancerología FORTALEZAS DEBILIDADES 1. Reconocimiento nacional del INCan en la lucha contra el cáncer. 2. Personal calificado en todas las áreas oncológicas, comprometido en su quehacer y con extensa experiencia en el manejo del paciente con cáncer. 3. Buena calidad en la atención médica integral, con carácter académico y claro compromiso social. 4. Formador de varias generaciones de oncólogos en todas las disciplinas de esta especialidad. 5. Capacidad para generar recursos de propios, tanto de origen nacional como internacional. 6. Sólida capacidad de investigación reconocida nacional e internacionalmente. 7. Un manejo de tecnología de punta aplicable en el diagnóstico morfológico y molecular. 8. Aprovechamiento permanente de la infraestructura del Instituto. 9. Contar con presupuesto adicional del seguro popular y programas especiales. 10. Alianzas estratégicas con diversas instituciones académicas dentro y fuera del país. 11. Coordinador de 25 Centros Estatales de Cáncer (CEC s). 12. Rector en modelos de atención a pacientes por especialidad. 1. Creciente demanda de servicio de prevención, sin el crecimiento progresivo del personal profesional y auxiliar. 2. Ingresos insuficientes y limitados para personal médico y administrativo. 3. Necesidad de recursos para equipamiento de la nueva torre. 4. Falta de un Registro Nacional de Pacientes con Cáncer. 5. Ausencia de plazas especializadas acordes a las necesidades del Instituto. 6. Carencia de espacios logísticos para tareas de capacitación adecuadas. 13. Contar con el apoyo del Patronato, en la operación del Instituto. 12

13 Oportunidades y Amenazas del Instituto Nacional de Cancerología OPORTUNIDADES AMENAZAS 1. El cáncer es una enfermedad de atención prioritaria en México y un problema de salud pública. 2. Proceso de reforma del Sistema de Salud, que fomenta los principios de mejor acceso a servicios de salud con protección financiera. 3. Compromiso de la Secretaria de Salud en la lucha contra el cáncer, al impulsar el Programa Nacional Contra el Cáncer. 4. Red de Centros Estatales, como instrumento para mejorar la cobertura nacional de tratamiento, estandarizar protocolos y proyectos de investigación. 5. Proceso de reforma del Sistema de Salud que fomenta los principios de mejor acceso a servicios de salud. 1. Los altos costos de los tratamientos de las nuevas terapias hacen inaccesible ciertos medicamentos a la población del INCan sin recibir apoyo del Seguro Popular. Ello reduce posibilidades de control y supervivencia, de tal forma que los pacientes se alejan del tratamiento médico de vanguardia. 2. Sobredemanda constante de enfermedad neoplásica. 3. Incremento constante en el precio de medicamentos antioncológicos. 4. Necesidad de liberar oportunamente recursos propios. 5. Imposibilidad de utilizar recursos propios para nuevas contrataciones de personal médico. 7. Desempeño Estratégico Institucional. Una vez realizado el diagnóstico, se generaron las siguientes estrategias institucionales, con el fin de que este Programa Anual de Trabajo de cabal cumplimiento a lo planteado para el 2014: Implementar una sólida capacidad de investigación a través de convenios de colaboración conjunta con instituciones de reconocimiento nacional e internacional. Formalizar la profesionalización del personal médico en todas las áreas sustantivas, que permitan una excelente calidad en la atención integral, con carácter académico y claro compromiso social. Llevar a cabo el Registro Nacional de Pacientes con Cáncer, con el propósito de mitigar la creciente demanda de servicios de prevención, que se manifieste en una ampliación de la cobertura de atención a pacientes. 13

14 Gestionar a través de la Red de Centros Estatales la estandarización de mejores protocolos para el diagnóstico y efectividad en el tratamiento de pacientes con cáncer. Construir un mecanismo óptimo de negociación que permita disminuir los altos costos de los medicamentos, tratamientos y servicios de la Institución. Transparentar el manejo y ejecución del presupuesto, con la posibilidad de potenciar los recursos disponibles. 8. Programa Anual de Trabajo 2014 Cabe señalar que el Programa responde a la alineación necesaria entre el Programa Nacional de Desarrollo, al Programa Sectorial de Salud y el Programa Quinquenal del Director General del Instituto Nacional de Cancerología, con los compromisos del Marco Lógico de las Matrices e Indicadores, además de considerar la numeralia con las metas para el Ejercicio Fiscal 2014, de tal suerte que se obedece a estrategias y líneas de acción, de manera particular a los campos de investigación, enseñanza, atención médica y administración. a) Presupuesto para el Ejercicio Fiscal El Instituto Nacional de Cancerología, cuenta con el siguiente presupuesto autorizado para el ejercicio fiscal 2014, el cual incluye recursos fiscales y fondos propios, tal como se muestra en el cuadro siguiente. CUADRO 1 Capitulo Fiscales Propios Total 1000 Servicios Personales 585,931, ,931, Materiales y Suministros 304,603, ,108, ,712, Servicios Generales 229,401, ,479, ,881, Bienes Muebles, Inmuebles e Intangibles ,000, ,000, Inversión Pública 309,600, ,000, ,600, Total 1,429,537, ,588, ,294,125,

15 Ahora bien, para desarrollar el programa anual de trabajo institucional, se dispone de los siguientes programas presupuestarios para año 2014, con la reiterada posición de que estos recursos serán ejercidos con el criterio de asegurar al Estado las mejores condiciones disponibles en cuanto a costo, calidad, oportunidad y demás circunstancias pertinentes. En este sentido, se presenta el presupuesto autorizado 2014 por programa presupuestario y capítulo en el cuadro 2. CUADRO 2 Programa Presupuestario/Capítulo del Gasto 1000 Servicios Personales 2000 Materiales y Suministros 3000 Servicios Generales 5000 Bienes Muebles 6000 Obra Pública TOTAL % E010 E019 E022 E023 K011 M001 O001 P016 P017 Formación y desarrollo profesional de recursos humanos especializados para la salud Capacitación técnica y gerencial de recursos humanos para la salud Investigación y desarrollo tecnológico en salud Prestación de servicios en los diferentes niveles de atención a la salud Proyectos de infraestructura social de salud Actividades de apoyo administrativo Actividades de apoyo a la función pública y buen gobierno Prevención y atención de VIH/SIDA y otras ITS Atención de la salud reproductiva y la igualdad de género en salud 21,571, ,116, ,126, ,815, ,521, ,521, ,395, ,483, ,943, ,822, ,506, ,128, ,809, ,000, ,549,444, ,000, ,600, ,600, ,558, ,618, ,204, ,381, ,899, , ,048, ,013, ,300, ,227, ,527, ,000, ,000, ,000, TOTAL 585,931, ,712, ,881, ,000, ,600, ,294,125, %

16 b) Calendario de presupuesto c) Programas Especiales del INCan. El Instituto recibe recursos adicionales destinados a Programas Especiales, los cuales también se encuentran sujetos a evaluaciones de desempeño a través de indicadores de eficiencia y productividad: La distribución de dichos fondos aparece a continuación: CUADRO 3 Programa Importe Cáncer Post- Mastectomía 20,000, Cáncer de Ovario 10,000, Formación de Técnicas y Técnicos Radiólogos para Detección de Cáncer de Mama 10,000, Cáncer Familiar 5,000, Clínica de Cáncer y Sida 3,000, Total 48,000, Las características de los Programas se describen en seguida: En el Programa de Cáncer Post-Mastectomía se tiene contemplado para el 2014 mejorar la salud de las pacientes con diagnóstico de cáncer de mama, con el 16

17 propósito de aumentar la cobertura y acceso a tratamientos integrales e innovadores para sustentar su calidad de vida. Asimismo, se prevé realizar 150 reconstrucciones mamarias a pacientes elegibles, ofrecer atención a 800 mujeres de primer ingreso en el servicio de tumores mamarios en el INCan, brindar acompañamiento y orientación por el grupo de Navegación de Pacientes del servicio de tumores mamarios a más de 2,470 pacientes de primer ingreso durante las diferentes etapas de su tratamiento, participar en coordinación con el Centro de Apoyo para la Atención Integral (CAAI) en proyectos específicos para mejorar la calidad de vida de las pacientes con cáncer de mama post-mastectomía durante el diagnóstico, tratamiento y seguimiento. Respecto al Programa de Acceso, Atención, Prevención y Difusión del Cáncer de Ovario se tienen cuatro vertientes: atención a pacientes, investigación, educación a médicos de primer contacto y la dirigida a la población en general. Las mujeres con diagnóstico de cáncer de ovario epitelial de este Programa serán mujeres de todas las edades, con especial énfasis en aquellas de entre 30 y 59 años que representan el 70% de mujeres atendidas. En atención a ello, el Instituto realizará las siguientes acciones: Se contará con una cobertura completa e integral de atención a las pacientes, lo que incluye la realización de exámenes de laboratorio, determinación de marcadores tumorales, estudios radiográficos y la tomografía con emisión de positrones y estudios de patología con análisis de inmunohistoquímica. De igual manera, se emplearán los procedimientos quirúrgicos del tipo de la Laparotomía Exploradora, Laparoscopía y Peritonectomía. Asimismo, se aplicará quimioterapia para tratamiento de primera vez y de rescate al tiempo de la recaída. Por otra parte, se llevaran a cabo campañas de difusión y se accederá a información de primera mano para detectar y acudir de manera oportuna a los servicios de salud. Por lo que concerniente al Programa de Formación de Técnicos Radiólogos para Detección de Cáncer de Mama, el Instituto realizará en este ciclo académico

18 2014, un curso de alta especialidad denominado Imagen e Intervención en Mama, el cual tendrá una duración de un año y con la modalidad de ser teórico - práctico con clases en línea, lo que permitirá mayor tiempo en los campos de aplicación real. Al respecto, se dará preferencia a médicos especialistas en radiología e imagen, además de personal técnico radiólogo en esta misma modalidad con aval del propio INCan. Respecto al Programa de Cáncer Familiar, el Instituto atenderá a pacientes del sexo femenino y masculino del Instituto Nacional de Cancerología, que cuenten con un diagnóstico oncológico, el cual clínicamente y por estudios moleculares sea el punto toral para la integración del diagnóstico de síndrome de cáncer hereditario o cáncer familiar, o bien familiares del paciente que sean proclives al padecimiento de alto riesgo de cáncer, que puedan beneficiarse con una intervención médica para la disminución de riesgo, con la referencia oportuna al nivel de atención correspondiente. Finalmente, para el Programa de la Clínica de Cáncer y Sida se establecerá un estudio prospectivo longitudinal en pacientes con infección por VIH y sarcoma de Kaposi, donde se evaluará el impacto de administrar ganciclovir hasta suprimir la carga viral de HHV8, previo al inicio de HAART, en pacientes con enfermedad diseminada por SK, con medición de carga viral para HHV8, basal y seguimiento semanal después del inicio de tratamiento antiviral. d) Medidas para el Uso Eficiente y Eficaz de los Recursos Públicos. El Instituto Nacional de Cancerología sometió a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, a través de la intervención de la Secretaría de Salud, el análisis de costo-beneficio para el proyecto denominado Construcción y Equipamiento de la Nueva Torre de Hospitalización, el cual consideró dentro de su estudio los costos actualizados de operación, por lo que el proyecto se encuentra programado para iniciar operaciones en el segundo semestre del ejercicio 2014; cabe mencionar que la Secretaría de Hacienda y Crédito Público dictaminó viable y procedente el proyecto. 18

19 Por otra parte, se han tomado en cuenta las tarifas oficiales, principalmente de energéticos (gas natural, gasolina y diesel), tales como: gas natural experimentó un incremento en la tarifa del 43.64% del ejercicio 2012 al 2013, mismo que aparece documentado en la página institucional de la Comisión Reguladora de Energía. Por lo que se refiere a los combustibles, se han determinado los aumentos mensuales para el presente ejercicio fiscal. En cuanto a los mantenimientos de los vehículos, el Instituto enfrenta la restricción para la adquisición de nuevas unidades, por lo se da preferencia a mantener en óptimas condiciones las existentes. Las cifras en cuanto a consumo y costo de insumos básicos se presenta enseguida: CUADRO 4 PARTIDA CONCEPTO UNIDAD DE MEDIDA CONSUMO REAL 2013 PROGRAMADO 2014 VARIACIÓN TRIMESTRE 2 TRIMESTRE 3 TRIMESTRE 4 TRIMESTRE 3106 ENERGIA ELECTRICA KW/HRS 4,880,200 6,832,280 40% 1,708,070 1,708,070 1,708,070 1,708,070 costo total miles de pesos $1, $1, % $ $ $ $ AGUA POTABLE M3 118, ,193 40% 41,548 41,548 41,548 41,548 costo total miles de pesos $9, $12, % $3, $3, $3, $3, FOTOCOPIADO CANTIDAD Copia 1,811, ,602, % 598, , , ,631 costo total miles de pesos $ $ % $ $ $ $ SERVICIO TELEFONICO llamadas 869,322 1,217,050 40% 316, , , ,604 CANTIDAD miles $1, $1, % $ $ $ $ TELEFONIA CELULAR (RADIOCOMUNICACIÓN) miles de pesos $ $ SIN VARIACIÓN $41.73 $48.99 $43.54 $ COMBUSTIBLE CONSUMO GASOLINA litros 241, ,323 20% 75,484 66,774 69,678 78,387 COSTO UNITARIO miles de pesos $ $ % $49.10 $50.99 $45.32 $43.43 DIESEL litros 4, , % 1, , , , COSTO UNITARIO miles de pesos $49.66 $ % $14.90 $14.90 $14.90 $14.90 GAS m3 1, , % COSTO UNITARIO miles de pesos $1, $1, % $ $ $ $ NOTA: ES IMPORTANTE MENCIONAR QUE EN EL RENGLON DE FOTOCOPIADO SOLO SE ESTA CONSIDERANDO EL COSTO DEL ARRENDAMIENTO DE LAS FOTOCOPIADORAS Y NO EL TOTAL DE LA PARTIDA 3203 "ARRENDAMIENTO DE MAQUINARIA Y EQUIPO" 19

20 e) Principales Acciones a Realizar en el 2014 No Objetivo Estrategia Líneas de acción Meta anual indicadores Periodicidad Tercero autorizado en bioequivalencias. Crear el CARIFARCAN (Centro de Asuntos Regulatorios del INCAN con la Industria). Poner en funcionamiento el robot de farmacia. Incrementar el número de estudios moleculares en los diferentes departamentos de la subdirección de patología de acuerdo a las necesidades del Instituto. Certificación de la calidad de procesos de inmunohistoquímica y patología molecular. Mejorar los espacios destinados a la investigación en el INCAN. Contar con una Unidad de Microscopía altamente equipada. Promover la colaboración interinstitucional nacional e internacional. Creación de la Clínica de Cáncer Familiar. Promover la mejora del Departamento de Oncología Molecular. Actualización de programas académicos y operativos de las reuniones, diplomados y cursos organizados por el Instituto. Atender las necesidades de educación continua de los profesionales de enfermería adscritos al Departamento de Enfermería del INCan. Fomentar una cultura de calidad en el cuidado enfermero a las personas con cáncer que se atienten en el INCan. 14 Evaluación del Desempeño Acreditamiento de Especialista para Descripción de Puesto. Elaboración y actualización de manuales de organización y procedimientos de la Dirección de administración. Habilitar las áreas de la nueva torre de hospitalización en cuanto tecnologías de la información. Concluir con la organización para el manejo y control del archivo. Contar con el sistema contable y presupuestal alineado al plan de cuentas del CONAC. Cumplimiento de la legislación en materia archivística. Infraestructura física adecuada a la plantilla de atención médica. Implementar tecnologías informáticas que garanticen el control analítico de los bienes muebles y de consumo. Controlar de manera eficiente la utilización de recursos fiscales y propios. Generar un centro de bioequivalencias de genéricos oncológicos. Implementar un área operativa que facilite la comunicación de la industria farmacéutica con el INCAN. Desarrollar el proceso electrónico para funcionamiento del robot. Capacitación continua del personal técnico y médico. Contratar Instancias certificadoras internacionales. Diseñar y poner en marcha los trabajos necesarios para la adecuación de los espacios. Diseñar y realizar los trabajos necesario así como la capacitación necesaria para el adecuado funcionamiento de la Unidad de Microscopía. Continuar con la comunicación directa y efectiva con las instituciones con las que se planean los nuevos convenios. Proporcionar el espacio y el personal necesario para el adecuado funcionamiento de la Unidad de Cáncer Familiar. Crear los vínculos necesarios con la Subdirección de Patología y hacer los ajustes necesarios para el adecuado funcionamiento del Departamento de Oncología Molecular. Realizar la actualización de los programas con los profesores titulares. Elaborar un programa anual de educación continua dirigido a los profesionales de enfermería adscritos al Departamento de Enfermería. Mantener en el programa de educación continua, temáticas de calidad en el cuidado a lo largo del año. Desarrollar una cultura de evaluación del desempeño en el INCan. Cumplir con la Normatividad para el Registro de Descripción de Puestos ante la SFP. Difusión de guía de elaboración y actualización de manuales de organización específicos y procedimientos y asesoramiento sobre la elaboración y actualización. Coordinarse con áreas externas en cumplimiento en tiempo y forma. Implementación del procedimiento para el manejo del archivo. Desarrollo informático. Actualización de los instrumentos de control archivístico. Concluir la Nueva Torre de Hospitalización del INCAN. Capacitar, Profesionalizar y Actualizar acorde a normatividad. Supervisar y actualizar procesos. Probar la seguridad y equivalencia farmacológica de medicamentos que se incorporen al tratamiento oncológico, poder, selección, genéricos, oncológicos y ser un centro de referencia nacional. Poder facilitar acuerdos, protocolos, convenios, apoyos y dar seguimiento a los mismos entre el INCAN y la industria farmacéutica. Capacitación eficiente del personal que operará el robot. Mantener comunicación continua con el personal involucrado en la realización de los estudios. Capacitación del personal médico y técnico. Adecuar la planta baja y el tercer piso del edificio de investigación. Adecuar un área para microscopía, confocal, de alta resolución, de microdisección y de microscopía electrónica en la planta baja del edificio de investigación. Promover la cooperación entre grupos de investigación del INCAN con el MD Anderson, el Baylor College of Medicine, City of Hope y el CINVESTAV. Implementar el grupo de trabajo que conforme la Clínica de Cáncer Familiar. Colaborar con la Dirección Médica para promover la mejora del Departamento de Oncología Molecular. Reconocimiento por COFEPRIS Una oficina con personal encargado de la misma Porcentaje de medicamentos entregados Anual Anual Anual 500 estudios moleculares. Anual 3 procesos Anual Contar con dos laboratorio y áreas comunes adecuadas para la investigación del cáncer Contar con un área destinada a los equipos de microscopía del INCAN Promover el intercambio de investigadores entre el INCAN y las instituciones mencionadas Contar con un grupo de investigadores que realicen trabajos en una Clínica de Cáncer Familiar Establecer un grupo de patólogos e investigadores que realicen trabajos en Oncología Molecular Actualizar los programas académicos en el primer trimestre de 2014 y enviarlos a la Universidad Nacional Autónoma de México para su aprobación. Implementar un curso mensual con temática que atienda la DNC y las necesidades percibidas por las jefes y Instrumentar 10 cursos supervisoras de enfermería de las áreas asistenciales. Impartir un curso de calidad en el cuidado enfermero y una sesión mensual con esta temática. Integración de Metas Acreditamiento como Especialista de Descripción de Puestos. Elaboración, Actualización y difusión. Actualizar tres programas académicos Instrumentar un curso con ocho sesiones Se solicitará la definición de 3 metas por cada servidor público. Constancia y Registro ante la Secretaría de la Función Pública como Especialista de Descripción de Puestos Número de manuales y procedimientos elaborados y actualizados Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Anual Reuniones con minutas de trabajo. Número de áreas acondicionadas Anual Capacitación, designación de personal y mantenimiento del área. Capacitación, mantenimiento y evaluación del procedimiento. Actualización del Cuadro de Clasificación Archivística, Catalogo de Disposición Documental y la Guía Simple. Supervisión efectiva a lo largo del desarrollo de la obra. Capacitación al personal de almacenes y adquisiciones basados en el MAAG. Integrarse a los programas de capacitación del INCan. Inventario anual de todas las pólizas registradas. Estados financieros y presupuestales. Actualización y seguimiento en el portal de obligaciones de transparencia Conclusión y puesta en marcha de la Nueva Torre de Hospitalización Personal capacitado entre el total de personal de la Subdirección de Recursos Mat. Estado del presupuesto (Autorizado vs Comprometido vs Devengado) Anual Anual Anual Anual Anual Anual Presupuesto financiero Lo correspondiente a diversos capítulos. Lo correspondiente a diversos capítulos. Lo correspondiente a diversos capítulos. Lo correspondiente a diversos capítulos. Lo correspondiente a los capítulos Lo correspondiente a diversos capítulos. Lo correspondiente a diversos capítulos. Lo correspondiente a diversos capítulos. Lo correspondiente a diversos capítulos. Lo correspondiente a diversos capítulos. Lo correspondiente a diversos capítulos. Lo correspondiente a diversos capítulos. Lo correspondiente a diversos capítulos. Lo correspondiente al capítulo 1000 Lo correspondiente al capítulo 1000 Lo correspondiente a diversos capítulos. Lo correspondiente a diversos capítulos. Lo correspondiente a diversos capítulos. Lo correspondiente a diversos capítulos. Lo correspondiente al capítulo 3000 Lo correspondiente al capítulo 6000 Lo correspondiente al capítulo 3000 Lo correspondiente al capítulo 2000 y Responsable Dirección General Adjunta Médica Dirección General Adjunta Médica Dirección General Adjunta Médica Dirección General Adjunta Médica Dirección General Adjunta Médica Dirección de Investigación Dirección de Investigación Dirección de Investigación Dirección de Investigación Dirección de Investigación Dirección de Docencia Dirección de Docencia Dirección de Docencia Dirección de Administración Dirección de Administración Dirección de Administración Dirección de Administración Dirección de Administración Direccion de Administración Dirección de Administración Dirección de Administración Dirección de Administración Dirección de Administración

21 f) Indicadores. A continuación se mencionan los Programas que se encuentran sujetos a resultados para el ejercicio 2014: - Programa para un Gobierno Cercano y Moderno (PGCM). Derivado del convenio para establecer las bases de colaboración que celebraron la Secretaria de Salud, la Comisión Coordinadora de Institutos Nacionales de Salud y Hospitales de Alta Especialidad y El Instituto Nacional de Cancerología (INCan) el 29 de noviembre de 2013, se establecieron los siguientes objetivos: Establecer acciones que modernicen y mejoren las prestaciones de los servicios públicos, promocionen la productividad en el desempeño de sus funciones y reduzcan gastos de operación, a fin de incrementar la eficacia y eficiencia del INCan, así como cumplir con los objetivos previstos en el PGCM. Formalizar los compromisos y sus respectivos indicadores de desempeño del INCan, a efecto de alcanzar y dar cumplimiento de las metas señaladas para los programas aprobados en el Presupuesto de Egresos de la Federación. Establecer la definición de las metas por parte del INCan. Para lo anterior, el Instituto identificó las metas de los 22 indicadores que le correspondieron conforme al calendario que aparece en las bases de colaboración. El formato con las metas de indicadores comprometidos se presenta en el Anexo 1 correspondiente. - Matriz de Indicadores de Resultados (MIR). El Instituto cuenta 36 con Indicadores de Desempeño, los cuales se incluyen en la MIR de los Programas Presupuestarios y pertenecen al Sistema de Evaluación del Desempeño; el formato de indicadores con las metas conducentes para el ejercicio 2014 se plasma en el Anexo 2. 21