PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 2015 ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

Transcripción

1 PLAN OPERATIVO ANUAL AÑO 205 ALCALDÍA DEL MUNICIPIO CHACAO DEL ESTADO BOLIVARIANO DE MIRANDA

2 CONTENIDO

3 PRESENTACION BASE LEGAL 3 SECTOR : DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO 5 PROGRAMA 0: OFICINA DEL ALCALDE 6 PROGRAMA 04: SINDICATURA MUNICIPAL 8 PROGRAMA 05: DIRECCIÓN GENERAL PROGRAMA 06: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS 3 PROGRAMA 07: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS 2 PROGRAMA 08: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO 27 PROGRAMA 09: DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN 30 PROGRAMA 0: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN TRIBUTARIA 35 PROGRAMA : CONSULTORÍA JURÍDICA 39 PROGRAMA 2: OFICINA DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 42 PROGRAMA 3: OFICINA DE AUDITORIA INTERNA 45 PROGRAMA 5: OFICINA DE APOYO ESTRATÉGICO 47 PROGRAMA 6: INSTITUTO AUTÓNOMO MERCADO MUNICIPAL DE CHACAO 50 PROGRAMA 20: OFICINA DE SEGURIDAD INTERNA 54 PROGRAMA 22: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTION INTERNA 57 PROGRAMA 23: OFICINA DE SECRETARIA DE GOBIERNO 59 PROGRAMA 24: CONSEJO LOCAL DE PLANIFICACIÓN PÚBLICA 62 SECTOR 2: SEGURIDAD Y DEFENSA 64 PROGRAMA 0: DIRECCION EJECUTIVA DE GESTION DE SEGURIDAD INTEGRAL 65 PROGRAMA 02: INSTITUTO AUTONOMO DE POLICIA MUNICIPAL 67 PROGRAMA 04: INSTITUTO AUTONOMO DE PROTECCION CIVIL Y AMBIENTE 72 PROGRAMA 05: CENTRO INTEGRAL DE SEGURIDAD Y EMERGENCIA (C.I.S.E) 84 SECTOR 7: TRANSPORTE Y COMUNICACIONES 87 PROGRAMA 0: INSTITUTO DE MOVILIDAD URBANA MUNICIPAL 88

4 SECTOR 8: EDUCACIÓN 00 PROGRAMA 0: DIRECCIÓN DE EDUCACIÓN 0 SECTOR 9: CULTURA Y COMUNICACIÓN 04 PROGRAMA 0: DIRECCIÓN DE COMUNICACIONES 05 PROGRAMA 02: FUNDACIÓN CHACAO PARA LA CULTURA Y EL TURISMO 08 PROGRAMA 03: FUNDACIÓN ORQUESTA SINFÓNICA JUVENIL DE CHACAO 2 PROGRAMA 04: FUNDACIÓN CENTRO CULTURAL CHACAO 6 SECTOR : VIVIENDA, DESARROLLO URBANO Y SERVICIOS CONEXOS 9 PROGRAMA 0: OFICINA LOCAL DE PLANEAMIENTO URBANO 20 PROGRAMA 02: DIRECCIÓN DE INGENIERÍA MUNICIPAL 23 PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS Y SERVICIOS 26 PROGRAMA 04: DIRECCIÓN DE CATASTRO MUNICIPAL 32 PROGRAMA 05: DIRECCIÓN EJECUTIVA DE GESTÓN URBANA 35 SECTOR 2: SALUD 39 PROGRAMA 0: INSTITUTO MUNICIPAL DE COOPERACIÓN Y ATENCIÓN A LA SALUD 40 SECTOR 3: DESARROLLO SOCIAL Y PARTICIPACIÓN 43 PROGRAMA 0: DIRECCIÓN EJECUTIVA GESTIÓN SOCIAL 44 PROGRAMA 02: DIRECCIÓN DE BIENESTAR SOCIAL 47 PROGRAMA 03: DIRECCIÓN DE JUSTICIA MUNICIPAL 50 PROGRAMA 04: DIRECCIÓN DE DEPORTES 54 PROGRAMA 05: CONSEJO MUNICIPAL DE DERECHOS DE NIÑOS, NIÑAS Y ADOLESCENTES 57 PROGRAMA 06: FUNDACIÓN CENTRO EUGENIO MENDOZA 60 PROGRAMA 07: OFICINA DE APOYO AL CAPITAL SOCIAL 62 SECTOR 5: GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE 65 PROGRAMA 0: GASTOS NO CLASIFICADOS SECTORIALMENTE ADMINISTRADOS ALCALDE MUNICIPAL 66

5 PRESENTACIÓN

6 PRESENTACIÓN El Plan Operativo (POA) de la Alcaldía del Municipio Chacao para el ejercicio fiscal 205, materializa los planes de acción que responden a una gestión comprometida no solo con el cumplimiento de la ley sino con el bienestar de quienes hacen vida en Chacao, mediante la innovación y una gestión eficiente y transparente. Los diferentes programas y proyectos responden a necesidades claramente identificadas en el Municipio, y cuyo cumplimiento es producto del esfuerzo y del trabajo en equipo, y de una gestión participativa e integrada de la comunidad y todas aquellas actividades que realizan las dependencias regularmente en cumplimiento de sus funciones, las cuales reflejan los procesos medulares que son realizados con la finalidad de cumplir con la Misión, Visión y los Objetivos Estratégicos. Por último, es importante señalar que en vista de que el Plan Operativo es un documento en el cual se consolidan acciones concretas, objetivos, productos y costos asociados con base a lineamientos estratégicos, es un valioso instrumento a la hora de evaluar la ejecución y cumplimiento de los proyectos y programas de las distintas dependencias que conforman el gobierno municipal, siendo por ello de gran utilidad tanto para las unidades que lo ejecutan como para la Alcaldía en general.

7 BASE LEGAL

8 BASE LEGAL El basamento legal donde se fundamenta la elaboración y aprobación del Plan Operativo 204, se encuentra en:.- Constitución de la República Bolivariana de Venezuela. 2.- Ley Orgánica de la Administración Financiera del Sector Público. 3.- Ley Orgánica del Poder Público Municipal. 4.- Ley Orgánica de Planificación Pública y Popular.

9 SECTOR DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO

10 OFICINA DEL ALCALDE

11 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 0 SERVICIOS ADMINISTRACIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR UNIDAD EJECUTORA: OFICINA DEL ALCALDE MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL EJERCICIO A DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS. OBJETIVO ESTRATÉGICO - FACULTAR A LOS CHACAOENSES COMO CIUDADANOS RESPONSABLES, MEDIANTE EL FORTALECIMIENTO DE INSTANCIAS DEL PODER POPULAR Y DE CUALES QUIERA MECANISMO DE DIÁLOGO PÚBLICO Y PARTICIPACIÓN - NRO EVENTOS CIUDADANA. 2-REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA 2- NRO AUDIENCIAS DEL PERSONAL. 3- NRO REUNIONES 3-DESARROLLAR UNA POLÍTICA CULTURAL ORIENTADA AL BUEN USO DE LOS ESPACIOS, MEJORA Y REVITALIZACIÓN DEL ENTORNO DE CHACAO. INFORME TRIMESTRAL -.AUSENCIAS DE LAS PERSONAS CONVOCADAS 2-.QUE SE CUENTE CON LA PARTICIPACIÓN DE LA COMUNIDAD 3-.QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY 4- NRO ASAMBLEAS 4-.QUE SE DISPONGA CON LOS RECURSOS FINANCIEROS 5-.QUE LA ESTIMACIÓN DE LA VARIABLE MACROECONÓMICA SE CUMPLA OA Programa o Actividad Operativa Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Costo Total FUNCIONAMIENTO EVENTO CONMEMORACIONES Y CELEBRACIONES 28 EVENTOS 00 2 DIRECTORIOS 2 REUNIONES 46 2 PLANIFICACIÓN Y COORDINACIÓN DE AGENDA 4 EVENTOS 360 ASAMBLEAS ALCALDE CON COMUNIDAD 4 ASAMBLEAS 40 2 ENCUENTRO ALCALDE CON FUNCIÓN POLICIALES 9 REUNIONES 6 2 SOPORTE AL ALCALDE EN REUNIONES 4 REUNIONES ENCUENTRO ALCALDE CON GERENTES 9 REUNIONES 0 GASTOS DE PERSONAL COSTO FINANCIERO (B.S)

12 SINDICATURA MUNICIPAL

13 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 04 SERVICIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO UNIDAD EJECUTORA: SINDICATURA MUNICIPAL MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 0 REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO.-ADQUISICIÓN. INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL PERSONAL. 2.-REMODELACIÓN 3.-TRASLADO Y REPARACIÓN 4.-NÚMERO DE ASESORÍAS 5.-DIGITALIZACIÓN INFORME TRIMESTRAL -.QUE SE DISPONGAN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS NECESARIOS 2.- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE 3.- QUE SE DISPONGAN DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO 4.- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LAS CONTRATACIONES CELEBRADAS 6.-NÚMERO DE PUBLICACIONES 7.-OBSERVACIONES 8.-PAGOS REALIZADOS OA Proyecto / Programa Meta REMODELACIÓN Y ACONDICIONAMIENTO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL Actividad (%) Meta Total Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Costo Total Servicios no Personales REMODELACIONES 2 IVA GARANTIZAR LA DEFENSA DE LOS DERECHOS E INTERESES DEL MUNICIPIO FORTALECER Y MEJORAR LOS ACTOS, LAS ACTUACIONES Y PROCESOS INTERNOS DE LA SINDICATURA MUNICIPAL DIGITALIZACIÓN DEL ARCHIVO DE LA SINDICATURA MUNICIPAL PUBLICAR LOS CRITERIOS JURÍDICOS DEL MUNICIPIO COSTO FINANCIERO (B.S) NÚMERO DE ASESORIAS ASESORAMIENTO TÉCNICO DIGITALIZACIÓN 2 N DE PUBLICACIONES COORDINADAS

14 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 04 SERVICIO DE REPRESENTACIÓN LEGAL DEL MUNICIPIO UNIDAD EJECUTORA: SINDICATURA MUNICIPAL MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS. OBJETIVO ESTRATÉGICO 0 REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, -.QUE SE DISPONGAN DE LOS RECURSOS FINANCIEROS INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA.-ADQUISICIÓN INFORME TRIMESTRAL NECESARIOS DEL PERSONAL. 2.-REMODELACIÓN 2.- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS SE CUMPLA 3.-TRASLADO Y REPARACIÓN 4.-NÚMERO DE ASESORÍAS 3.- QUE SE DISPONGAN DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO 4.- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LAS CONTRATACIONES CELEBRADAS 5.-DIGITALIZACIÓN 6.-NÚMERO DE PUBLICACIONES 7.-OBSERVACIONES 8.-PAGOS REALIZADOS OA Programa o Actividad Operativa Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Costo Total FUNCIONAMIENTO 64.5 ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE SERVICIO 2 ORDENES DE SERVICIO 25 ELABORACIÓN DE ÓRDENES DE COMPRA 2 ÓRDENES DE COMPRA 5 REPRESENTACIÓN DE LA SINDICATURA MUNICIPAL ANTE ÓRGANOS 2 VISITAS 5 ELABORACIÓN DE ASESORIA ESCRITA 0 NÚMERO DE ASESORIAS 60 PROGRAMACIÓN DE SERVICIO VEHÍCULO Y BIENES DE LA SINDICATURA MUNICIPAL 2 ORDENES DE SERVICIO 2 REUNIONES DE PLANIFICACIÓN, REVISIÓN Y SEGUIMIENTO DE LAS DISTINTAS ACTIVIDADES OPERATIVAS 2 REUNIONES 5 SEGUIMIENTO A CAUSAS JUDICIALES 0 JUICIOS 780 SEGUIMIENTO A CAUSAS ADMINISTRATIVAS 4 CASOS ATENDIDOS 48 ELABORACIÓN DE OBSERVACIONES DEL PROYECTOS 6 OBSERVACIONES 45 ELABORACIÓN DE COMUNICACIONES 4 COMUNICACIONES.600 SUSTANCIACIÓN DE RECURSOS JERÁRQUICOS 0 ACTOS ADMINISTRATIVOS 0 PAGOS REALIZADOS CONTRA EL FONDO DELEGAD 6 CHEQUES 50 ELABORACIÓN DE PROYECTOS DE RESOLUCIÓN JERÁRQUICA 6 PROYECTOS REALIZADOS 80 ELABORACIÓN DE OBSERVACIONES A PROYECTOS DE ACTOS ADMINISTRATIVOS 6 OBSERVACIONES 5 REVISIÓN DE CONTRATOS 2 OBSERVACIONES 30 REVISIÓN DE ACREENCIAS NO PRESCRITAS 2 SOLICITUDES PROCESADAS 3 ASISTIR A ACTUACIONES NO JURISDICCIONALES 3 ACTUACIONES ADMINISTRATIVAS 42 ASISTIR A ACTUACIONES JURISDICCIONALES 6 ACTUACIONES JUDICIALES.800 CONCILIACIONES BANCARIAS 2 N DE CONCILIACIONES 2 ACTUALIZACIÓN DEL MANUAL DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 3 ACTUALIZACIÓN DE MANUALES GASTOS DE PERSONAL COSTO FINANCIERO (B.S)

15 DIRECCIÓN GENERAL

16 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 05 SERVICIOS DE DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN GENERAL UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN GENERAL MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL EJERCICIO A DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS. OBJETIVO ESTRATÉGICO 0 REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,. QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO NECESARIO PARA INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA. GESTIONES EFECTUADAS INFORME TRIMESTRAL EJECUTAR LA ACTIVIDAD DEL PERSONAL. OA Programa o Actividad Operativa Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Costo Total FUNCIONAMIENTO GESTIÓN ADMINISTRATIVA 00 REUNIONES.250 GASTOS DE PERSONAL COSTO FINANCIERO (B.S)

17 DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS

18 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 06 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL. REENGANCHES PERSONAL. 2. COMISIONES DE SERVICIOS Y PERMISOS 3. REINCORPORACIONES 4. EGRESOS INFORME TRIMESTRAL. QUE NO SE SOLICITE EL REQUERIMIENTO DE LAS DEPENDENCIAS Y FUNCIONARIOS 2. QUE NO SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 3. QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE JUBILACIONES Y/O PENSIONES 4. QUE NO HAYAN RENUNCIAS 5. SOLICITUDES DE PAGO 6. AJUSTES PRESUPUESTARIOS 7. CONTRATOS 8. FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO 9. BENEFICIARIOS DE ALIMENTACIÓN 0. BENEFICIARIOS. BENEFICIOS 2. NÚMERO DE PARTICIPANTES 3. NÚMERO DE BENEFICIARIOS 4. INGRESOS 5. EXPEDIENTES 6. INGRESOS DE PERSONAL 7. PROCESOS 8. ACCIONES SALARIALES 5. QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 6. QUE NO SE GENERE NINGUN TIPO DE PAGO 7. REDUCCION O INCREMENTO DE PLANTILLA DE PERSONAL 8. MODIFICACION DEL ORDENAMIENTO JURIDICO QUE SUPRIMA LA COMPETENCIA ATRIBUIDA A LA DIRECCION DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE FORMULACION DE PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL 9. QUE NO SE CUMPLA EL PROCESO DE LICITACION 0. QUE LOS EMPLEADOS NO CONSIGNEN LOS DOCUMENTOS. QUE NO SE SOLICITE EL BENEFICIOS 2. QUE NO SE INSCRIBAN LOS NIÑOS 3. QUE LOS PARTICIPANTES NO ASISTAN A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 4. QUE LOS PARTICIPANTES NO ACUDAN A LOS PROCESOS 5. QUE NO EXISTA REDUCCION DE LA PANTILLA DE PERSONAL 6. QUE NO HAYAN EGRESOS 7. QUE LAS EMPRESAS NO CUENTEN CON LOS REQUISITOS DE LEY PARA LA CONTRATACIÓN. 8. QUE EL COSTO DE LA CONTRATACION SUPERE LO ESTIMADO OA Proyecto / Programa Meta FORTALECIMIENTO DE RELACIONES LABORALES, REMUNERACIONES Y DESARROLLO COSTO FINANCIERO (B.S) Actividad (%) Meta Total 9. PLANES DE ADIESTRAMIENTO 20. LIQUIDACIONES 2. PAGOS 22. SERVICIOS Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Costo Total Servicios no Personales SERVICIOS IVA

19 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 06 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS. OBJETIVO ESTRATÉGICO 0 REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA. REENGANCHES INFORME TRIMESTRAL. QUE NO SE SOLICITE EL REQUERIMIENTO DE LAS CONTINUA DEL PERSONAL. DEPENDENCIAS Y FUNCIONARIOS 2. COMISIONES DE SERVICIOS Y PERMISOS 3. REINCORPORACIONES 4. EGRESOS 2. QUE NO SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 3. QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE JUBILACIONES Y/O PENSIONES 4. QUE NO HAYAN RENUNCIAS 5. SOLICITUDES DE PAGO 5. QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 6. AJUSTES PRESUPUESTARIOS 6. QUE NO SE GENERE NINGÚN TIPO DE PAGO 7. CONTRATOS 7. REDUCCIÓN O INCREMENTO DE PLANTILLA DE PERSONAL 8. MODIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE 8. FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO SUPRIMA LA COMPETENCIA ATRIBUIDA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE FORMULACIÓN DE 9. BENEFICIARIOS DE ALIMENTACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL 9. QUE NO SE CUMPLA EL PROCESO DE LICITACIÓN 0. BENEFICIARIOS 0. QUE LOS EMPLEADOS NO CONSIGNEN LOS DOCUMENTOS. BENEFICIOS. QUE NO SE SOLICITE EL BENEFICIOS 2. NUMERO DE PARTICIPANTES 2. QUE NO SE INSCRIBAN LOS NIÑOS 3. NUMERO DE BENEFICIARIOS 3. QUE LOS PARTICIPANTES NO ASISTAN A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 4. INGRESOS 4. QUE LOS PARTICIPANTES NO ACUDAN A LOS PROCESOS 5. EXPEDIENTES 5. QUE NO EXISTA REDUCCIÓN DE LA PANTILLA DE PERSONAL 6. INGRESOS DE PERSONAL 6. QUE NO HAYAN EGRESOS 7. PROCESOS 7. QUE LAS EMPRESAS NO CUENTEN CON LOS REQUISITOS DE LEY PARA LA CONTRATACIÓN. 8. ACCIONES SALARIALES 8. QUE EL COSTO DE LA CONTRATACIÓN SUPERE LO ESTIMADO 9. PLANES DE ADIESTRAMIENTO 20. LIQUIDACIONES 2. PAGOS 22. SERVICIOS OA Programa o Actividad Operativa Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Costo Total FUNCIONAMIENTO REENGANCHES Nº CASOS 5 TRÁMITES DE COMISIONES DE SERVICIO Y PERMISO 2 NÚMERO DE PERMISOS 0 NÚMERO DE COMISIONES DE SERVICIO 30 REINCORPORACIONES 2 NÚMERO DE REINCORPORACIONES O C O 4 TRÁMITES DE EGRESO 5 N DE RESOLUCIONES DE JUBILACIÓN/PENSIÓN 33 NÚMERO DE ANÁLISIS 30 NUMERO DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 5 NUMERO DE RENUNCIAS 50 ELABORACIÓN Y CONTROL DE SOLICITUDES DE PAGO DIRECTO 7 Nº DE ORDENES DE PAGO PROCESADAS 600 ESTIMACIÓN, ELABORACIÓN Y CONTROL DE LAS MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 3 Nº AJUSTES PRESUPUESTARIOS 30

20 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 06 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS. OBJETIVO ESTRATÉGICO 0 REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA. REENGANCHES INFORME TRIMESTRAL. QUE NO SE SOLICITE EL REQUERIMIENTO DE LAS CONTINUA DEL PERSONAL. DEPENDENCIAS Y FUNCIONARIOS 2. COMISIONES DE SERVICIOS Y PERMISOS 2. QUE NO SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA OA Programa o Actividad Operativa 3. REINCORPORACIONES 4. EGRESOS 3. QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE JUBILACIONES Y/O PENSIONES 4. QUE NO HAYAN RENUNCIAS 5. SOLICITUDES DE PAGO 5. QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 6. AJUSTES PRESUPUESTARIOS 6. QUE NO SE GENERE NINGÚN TIPO DE PAGO 7. CONTRATOS 7. REDUCCIÓN O INCREMENTO DE PLANTILLA DE PERSONAL 8. MODIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE 8. FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO SUPRIMA LA COMPETENCIA ATRIBUIDA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE FORMULACIÓN DE 9. BENEFICIARIOS DE ALIMENTACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL 9. QUE NO SE CUMPLA EL PROCESO DE LICITACIÓN 0. BENEFICIARIOS 0. QUE LOS EMPLEADOS NO CONSIGNEN LOS DOCUMENTOS. BENEFICIOS. QUE NO SE SOLICITE EL BENEFICIOS 2. NUMERO DE PARTICIPANTES 2. QUE NO SE INSCRIBAN LOS NIÑOS 3. NUMERO DE BENEFICIARIOS 3. QUE LOS PARTICIPANTES NO ASISTAN A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 4. INGRESOS 4. QUE LOS PARTICIPANTES NO ACUDAN A LOS PROCESOS 5. EXPEDIENTES 5. QUE NO EXISTA REDUCCIÓN DE LA PANTILLA DE PERSONAL 6. INGRESOS DE PERSONAL 6. QUE NO HAYAN EGRESOS 7. QUE LAS EMPRESAS NO CUENTEN CON LOS REQUISITOS DE 7. PROCESOS LEY PARA LA CONTRATACIÓN. 8. QUE EL COSTO DE LA CONTRATACIÓN SUPERE LO 8. ACCIONES SALARIALES ESTIMADO 9. PLANES DE ADIESTRAMIENTO 20. LIQUIDACIONES 2. PAGOS 22. SERVICIOS Actividad (%) CONTROL Y ACT DEL PRESUPUESTO DECONTRATADOS 3 Nº CONTRATOS REGISTRADOS 500 FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO DE SUELDOS Y GAST DE PERSONAL 2 PRESUPUESTO TICKETS ALIMENTACIÓN 6 BENEFICIARIOS ATENDIDOS SERVICIO FUNERARIO 3 BENEFICIARIOS ATENDIDOS.85 BENEFICIOS OTORGADOS A LOS TRABAJADORES 7 Nº APORTES DE JUGUETES 700 Nº APORTES DE GUARDERÍAS.800 Nº APORTES DE ESTUDIOS 25 Nº APORTES DE ÚTILES ESCOLARES.50 N OBVENCIONES/COMISIONES 80 PLAN VACACIONAL 3 NIÑOS (AS) ATENDIDOS 280 HOSPITALIZACIÓN, CIRUGÍA Y MATERNIDAD (HCM) 6 BENEFICIARIOS ATENDIDOS Unidad de Medida Meta Total Costo Total

21 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 06 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS. OBJETIVO ESTRATÉGICO 0 REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA. REENGANCHES INFORME TRIMESTRAL. QUE NO SE SOLICITE EL REQUERIMIENTO DE LAS CONTINUA DEL PERSONAL. DEPENDENCIAS Y FUNCIONARIOS 2. COMISIONES DE SERVICIOS Y PERMISOS 2. QUE NO SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 3. REINCORPORACIONES 4. EGRESOS 5. SOLICITUDES DE PAGO 3. QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE JUBILACIONES Y/O PENSIONES 4. QUE NO HAYAN RENUNCIAS 5. QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 6. AJUSTES PRESUPUESTARIOS 6. QUE NO SE GENERE NINGÚN TIPO DE PAGO 7. CONTRATOS 7. REDUCCIÓN O INCREMENTO DE PLANTILLA DE PERSONAL 8. MODIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE 8. FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO SUPRIMA LA COMPETENCIA ATRIBUIDA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE FORMULACIÓN DE 9. BENEFICIARIOS DE ALIMENTACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL 9. QUE NO SE CUMPLA EL PROCESO DE LICITACIÓN 0. BENEFICIARIOS 0. QUE LOS EMPLEADOS NO CONSIGNEN LOS DOCUMENTOS. BENEFICIOS. QUE NO SE SOLICITE EL BENEFICIOS 2. NUMERO DE PARTICIPANTES 2. QUE NO SE INSCRIBAN LOS NIÑOS 3. NUMERO DE BENEFICIARIOS 3. QUE LOS PARTICIPANTES NO ASISTAN A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 4. INGRESOS 4. QUE LOS PARTICIPANTES NO ACUDAN A LOS PROCESOS 5. EXPEDIENTES 5. QUE NO EXISTA REDUCCIÓN DE LA PANTILLA DE PERSONAL 6. INGRESOS DE PERSONAL 6. QUE NO HAYAN EGRESOS 7. PROCESOS 7. QUE LAS EMPRESAS NO CUENTEN CON LOS REQUISITOS DE LEY PARA LA CONTRATACIÓN. 8. ACCIONES SALARIALES 8. QUE EL COSTO DE LA CONTRATACIÓN SUPERE LO ESTIMADO 9. PLANES DE ADIESTRAMIENTO 20. LIQUIDACIONES 2. PAGOS 22. SERVICIOS OA Programa o Actividad Operativa Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Costo Total PROCESO DE INGRESO DE PERSONAL FIJO Y CONTRATAD0 5 Nº SUPLENCIAS 45 Nº PERSONAL CONTRATADOS 250 Nº INGRESOS A LA ALCALDÍA 80 DOCUMENTACIÓN AL ARCHIVO 3 CARGOS OCUPADOS RECLUTAMIENTO INTERNO CARGOS OCUPADOS RECLUTAMIENTO EXTERNO DOC. A INCORPORAR EN LOS EXPEDIENTES EXPED.RECLASIFICAR POR CAMBIO DE STATUS Nº NUEVOS EXPEDIENTES A CONFORMADOS SOLICITUDES DE PRESTAMOS DE EXPEDIENTE

22 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 06 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS. OBJETIVO ESTRATÉGICO 0 REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA. REENGANCHES INFORME TRIMESTRAL. QUE NO SE SOLICITE EL REQUERIMIENTO DE LAS CONTINUA DEL PERSONAL. DEPENDENCIAS Y FUNCIONARIOS 2. COMISIONES DE SERVICIOS Y PERMISOS 2. QUE NO SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA OA Programa o Actividad Operativa 3. REINCORPORACIONES 4. EGRESOS 3. QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE JUBILACIONES Y/O PENSIONES 4. QUE NO HAYAN RENUNCIAS 5. SOLICITUDES DE PAGO 5. QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 6. AJUSTES PRESUPUESTARIOS 6. QUE NO SE GENERE NINGÚN TIPO DE PAGO 7. CONTRATOS 7. REDUCCIÓN O INCREMENTO DE PLANTILLA DE PERSONAL 8. MODIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE 8. FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO SUPRIMA LA COMPETENCIA ATRIBUIDA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE FORMULACIÓN DE 9. BENEFICIARIOS DE ALIMENTACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL 9. QUE NO SE CUMPLA EL PROCESO DE LICITACIÓN 0. BENEFICIARIOS 0. QUE LOS EMPLEADOS NO CONSIGNEN LOS DOCUMENTOS. BENEFICIOS. QUE NO SE SOLICITE EL BENEFICIOS 2. NUMERO DE PARTICIPANTES 2. QUE NO SE INSCRIBAN LOS NIÑOS 3. NUMERO DE BENEFICIARIOS 3. QUE LOS PARTICIPANTES NO ASISTAN A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 4. INGRESOS 4. QUE LOS PARTICIPANTES NO ACUDAN A LOS PROCESOS 5. EXPEDIENTES 5. QUE NO EXISTA REDUCCIÓN DE LA PANTILLA DE PERSONAL 6. INGRESOS DE PERSONAL 6. QUE NO HAYAN EGRESOS 7. PROCESOS 7. QUE LAS EMPRESAS NO CUENTEN CON LOS REQUISITOS DE LEY PARA LA CONTRATACIÓN. 8. ACCIONES SALARIALES 8. QUE EL COSTO DE LA CONTRATACIÓN SUPERE LO ESTIMADO 9. PLANES DE ADIESTRAMIENTO 20. LIQUIDACIONES 2. PAGOS 22. SERVICIOS Actividad (%) CAPTACIÓN Y SELECCIÓN 4 Unidad de Medida Meta Total Costo Total CANDIDATOS SOMETIDOS AL PROC. SELECCIÓN 90 Nº DE CURRICULA RECIBIDAS.500 Nº PROCESOS DE SELECCIÓN 50 PROGRAMA DE PASANTIAS Y TRABAJO COMUNITARIO 3 Nº DE INGRESOS POR PROCESO DE SELECCIÓN RESPUESTAS A LAS SOLICITUDES DE EMPLEO Nº DE PASANTIAS OTORGADAS VOLUNTARIOS COMUNITARIOS INCORPORADOS

23 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 06 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS. OBJETIVO ESTRATÉGICO 0 REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA. REENGANCHES INFORME TRIMESTRAL. QUE NO SE SOLICITE EL REQUERIMIENTO DE LAS CONTINUA DEL PERSONAL. DEPENDENCIAS Y FUNCIONARIOS 2. COMISIONES DE SERVICIOS Y PERMISOS 2. QUE NO SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA 3. REINCORPORACIONES 3. QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE JUBILACIONES Y/O PENSIONES 4. EGRESOS 4. QUE NO HAYAN RENUNCIAS 5. SOLICITUDES DE PAGO 5. QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 6. AJUSTES PRESUPUESTARIOS 6. QUE NO SE GENERE NINGÚN TIPO DE PAGO 7. CONTRATOS 7. REDUCCIÓN O INCREMENTO DE PLANTILLA DE PERSONAL 8. MODIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE 8. FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO SUPRIMA LA COMPETENCIA ATRIBUIDA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE FORMULACIÓN DE 9. BENEFICIARIOS DE ALIMENTACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL 9. QUE NO SE CUMPLA EL PROCESO DE LICITACIÓN 0. BENEFICIARIOS 0. QUE LOS EMPLEADOS NO CONSIGNEN LOS DOCUMENTOS. BENEFICIOS. QUE NO SE SOLICITE EL BENEFICIOS 2. NUMERO DE PARTICIPANTES 2. QUE NO SE INSCRIBAN LOS NIÑOS 3. NUMERO DE BENEFICIARIOS 3. QUE LOS PARTICIPANTES NO ASISTAN A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 4. INGRESOS 4. QUE LOS PARTICIPANTES NO ACUDAN A LOS PROCESOS 5. EXPEDIENTES 5. QUE NO EXISTA REDUCCIÓN DE LA PANTILLA DE PERSONAL 6. INGRESOS DE PERSONAL 6. QUE NO HAYAN EGRESOS 7. QUE LAS EMPRESAS NO CUENTEN CON LOS REQUISITOS DE 7. PROCESOS LEY PARA LA CONTRATACIÓN. 8. QUE EL COSTO DE LA CONTRATACIÓN SUPERE LO 8. ACCIONES SALARIALES ESTIMADO 9. PLANES DE ADIESTRAMIENTO 20. LIQUIDACIONES 2. PAGOS 22. SERVICIOS OA Programa o Actividad Operativa Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Costo Total ANÁLISIS Y ACCIONES SALARIALES INDIVID 5 Nº AJUSTES SALARIALES 30 Nº ASCENSOS 5 Nº SUPLENCIAS 300 Nº TRASLADOS 0 Nº OFERTAS SALARIALES 500 PLANES DE ADIESTRAMIENTO 5 ACT. A EJECUTAR DIRIG. A COMP.GENÉRICAS 20 ACTIV.A EJECUTAR DIRIGIDAS A COMPET.TEC. 25 FUNCIONARIOS ADIESTRADOS 650 PORNIVELES Nº ALIANZAS Y CONVENIOS 3 LIQUIDACIONES DE PRESTACIONES SOCIALES 5 Nº DE LIQUIDACIONES PROCESADAS 400

24 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 06 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN DE RECURSOS HUMANOS UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS. OBJETIVO ESTRATÉGICO 0 REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA. REENGANCHES INFORME TRIMESTRAL. QUE NO SE SOLICITE EL REQUERIMIENTO DE LAS CONTINUA DEL PERSONAL. DEPENDENCIAS Y FUNCIONARIOS 2. COMISIONES DE SERVICIOS Y PERMISOS 2. QUE NO SE CUENTE CON LA DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA OA Programa o Actividad Operativa 3. REINCORPORACIONES 4. EGRESOS 3. QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE JUBILACIONES Y/O PENSIONES 4. QUE NO HAYAN RENUNCIAS 5. SOLICITUDES DE PAGO 5. QUE NO HAYAN REQUERIMIENTOS DE PROCEDIMIENTOS DISCIPLINARIOS 6. AJUSTES PRESUPUESTARIOS 6. QUE NO SE GENERE NINGÚN TIPO DE PAGO 7. CONTRATOS 7. REDUCCIÓN O INCREMENTO DE PLANTILLA DE PERSONAL 8. MODIFICACIÓN DEL ORDENAMIENTO JURÍDICO QUE 8. FORMULACIÓN DE PRESUPUESTO SUPRIMA LA COMPETENCIA ATRIBUIDA A LA DIRECCIÓN DE RECURSOS HUMANOS EN MATERIA DE FORMULACIÓN DE 9. BENEFICIARIOS DE ALIMENTACIÓN PRESUPUESTO DE GASTOS DE PERSONAL 9. QUE NO SE CUMPLA EL PROCESO DE LICITACIÓN 0. BENEFICIARIOS 0. QUE LOS EMPLEADOS NO CONSIGNEN LOS DOCUMENTOS. BENEFICIOS. QUE NO SE SOLICITE EL BENEFICIOS 2. NUMERO DE PARTICIPANTES 2. QUE NO SE INSCRIBAN LOS NIÑOS 3. NUMERO DE BENEFICIARIOS 3. QUE LOS PARTICIPANTES NO ASISTAN A LOS PROCESOS DE SELECCIÓN 4. INGRESOS 4. QUE LOS PARTICIPANTES NO ACUDAN A LOS PROCESOS 5. EXPEDIENTES 5. QUE NO EXISTA REDUCCIÓN DE LA PANTILLA DE PERSONAL 6. INGRESOS DE PERSONAL 6. QUE NO HAYAN EGRESOS 7. PROCESOS 7. QUE LAS EMPRESAS NO CUENTEN CON LOS REQUISITOS DE LEY PARA LA CONTRATACIÓN. 8. ACCIONES SALARIALES 8. QUE EL COSTO DE LA CONTRATACIÓN SUPERE LO ESTIMADO 9. PLANES DE ADIESTRAMIENTO 20. LIQUIDACIONES 2. PAGOS 22. SERVICIOS Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Costo Total PAGOS AL PERSONAL 20 N DE RESOLUCIONES DE JUBILACIÓN/PENSIÓN 30 NUMERO DE NÓMINAS 450 NUMERO DE RECIBOS 36 NÚMERO DE SOLICITUDES DE ORDEN DE PAGO 20 NÚMERO DE TRÁMITES DE PAGO POR DEUDA 0 GASTOS DE PERSONAL COSTO FINANCIERO (B.S)

25 DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS

26 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 07 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA LA POLÍTICA FINANCIERA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVAENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 0- REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL - ORDENES DE COMPRA PERSONAL. 2- N. DE MANTENIMIENTOS 3- NÚMERO DE PLANOS/ NUMERO DE INFORMES 4- NÚMERO DE EXPEDIENTES 5- ORDENES DE PAGO 6- NÚMERO DE EJECUCIONES FINANCIERAS 7- EMISIÓN DE BALANCE GENERAL 8- NÚMERO DE REGISTROS 9- REPORTES DE DESPACHOS REALIZADOS 0- NÚMERO DE ORDENES DE SERVICIOS - COLOCACIONES EFECTUADAS 2- SOLICITUDES DE DESPACHOS 3- NÚMERO DE INFORMES 4- CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS 5- CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS 6- MONTO FACTURADO POR SERVICIO 7- CANTIDAD DE PÓLIZAS INFORME TRIMESTRAL - QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS. 2- QUE EXISTA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS MOBILIARIOS REQUERIDOS. 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE 4- PRODUCTOS NETAMENTE IMPORTADOS, POR NO EXISTIR FABRICACIÓN NACIONAL 5- ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS SUMINISTROS POR EFECTOS CAMBIARIOS 6- DEFICIENCIA EN EL INVENTARIO POR ADQUISICIÓN CONTRA PEDIDO (DÍAS DE INSTALACIÓN SÁBADOS). 8- QUE NO EXISTA UN REGISTRO ADECUADO, QUE PUEDA AFECTAR LA DISPONIBILIDAD 8- RETRASO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 9- POSEER EQUIPO TECNOLÓGICO ADECUADO 0- ENTREGA A DESTIEMPO DE LA DOCUMENTACIÓN - NO MANIFESTAR EL INGRESO DEL BIEN MUNICIPAL 2- INCUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE ORDEN DE COMPRAS 3- INCUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE ORDENES DE SERVICIOS 4- SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 5- EXTRAVÍO DE INFORMACIÓN 6- SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS POR AVERÍAS 7- DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA OA Proyecto / Programa Meta Actividad (%) Meta Total 8- NÚMERO DE CAJAS EN CUSTODIAS 9- NÚMERO DE REPARACIONES 20- NÚMERO DE TRASLADOS Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Costo Total Servicios no Personales DOTACIÓN DE ACTIVOS ÓRDENES DE COMPRA MANTENIMIENTO DEL PLOTTER HP DESIGNJET T 300 MANTENIMIENTO DE LA ESTACIÓN TOTAL MANTENIMIENTO S INFORMES 8- AGILIDAD EN LA CONTRATACIÓN IVA

27 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 07 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA LA POLÍTICA FINANCIERA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVAENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 0- REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL - ORDENES DE COMPRA PERSONAL. 2- N. DE MANTENIMIENTOS 3- NÚMERO DE PLANOS/ NUMERO DE INFORMES 4- NÚMERO DE EXPEDIENTES 5- ORDENES DE PAGO 6- NÚMERO DE EJECUCIONES FINANCIERAS 7- EMISIÓN DE BALANCE GENERAL 8- NÚMERO DE REGISTROS 9- REPORTES DE DESPACHOS REALIZADOS 0- NÚMERO DE ORDENES DE SERVICIOS - COLOCACIONES EFECTUADAS 2- SOLICITUDES DE DESPACHOS 3- NÚMERO DE INFORMES 4- CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS 5- CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS 6- MONTO FACTURADO POR SERVICIO 7- CANTIDAD DE PÓLIZAS INFORME TRIMESTRAL - QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS. 2- QUE EXISTA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS MOBILIARIOS REQUERIDOS. 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LAS ESPECIFICACIONES DE 4- PRODUCTOS NETAMENTE IMPORTADOS, POR NO EXISTIR FABRICACIÓN NACIONAL 5- ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS SUMINISTROS POR EFECTOS CAMBIARIOS 6- DEFICIENCIA EN EL INVENTARIO POR ADQUISICIÓN CONTRA PEDIDO (DÍAS DE INSTALACIÓN SÁBADOS). 8- QUE NO EXISTA UN REGISTRO ADECUADO, QUE PUEDA AFECTAR LA DISPONIBILIDAD 8- RETRASO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 9- POSEER EQUIPO TECNOLÓGICO ADECUADO 0- ENTREGA A DESTIEMPO DE LA DOCUMENTACIÓN - NO MANIFESTAR EL INGRESO DEL BIEN MUNICIPAL 2- INCUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE ORDEN DE COMPRAS 3- INCUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE ORDENES DE SERVICIOS 4- SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS 5- EXTRAVÍO DE INFORMACIÓN 6- SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS POR AVERÍAS 7- DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA OA Proyecto / Programa Meta Actividad (%) Meta Total 8- NÚMERO DE CAJAS EN CUSTODIAS 9- NÚMERO DE REPARACIONES 20- NÚMERO DE TRASLADOS Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Costo Total Servicios no Personales REPARACIÓN DEL EQUIPO RODANTE EXPEDIENTES DOTACIÓN DE SILLAS ALCALDÍA ÓRDENES DE COMPRA COSTO FINANCIERO (B.S) AGILIDAD EN LA CONTRATACIÓN IVA

28 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 07 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA LA POLÍTICA FINANCIERA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (ACT. 5) MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS. OBJETIVO ESTRATÉGICO 0- REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA - ORDENES DE COMPRA CONTINUA DEL PERSONAL. 2- N. DE MANTENIMIENTOS 3- NÚMERO DE PLANOS/ NUMERO DE INFORMES 4- NÚMERO DE EXPEDIENTES 5- ORDENES DE PAGO 6- NÚMERO DE EJECUCIONES FINANCIERAS 7- EMISIÓN DE BALANCE GENERAL 8- NÚMERO DE REGISTROS 9- REPORTES DE DESPACHOS REALIZADOS 0- NÚMERO DE ORDENES DE SERVICIOS - COLOCACIONES EFECTUADAS 2- SOLICITUDES DE DESPACHOS 3- NÚMERO DE INFORMES 4- CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS 5- CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS 6- MONTO FACTURADO POR SERVICIO 7- CANTIDAD DE PÓLIZAS 8- NÚMERO DE CAJAS EN CUSTODIAS 9- NÚMERO DE REPARACIONES 20- NÚMERO DE TRASLADOS INFORME TRIMESTRAL - QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS,, 2- QUE EXISTA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS REQUERIDOS 3- QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE LA LEY 4- ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS SUMINISTROS POR EFECTOS CAMBIARIOS 5- DEFICIENCIA EN EL INVENTARIO POR ADQUISICIÓN CONTRA PEDIDO (DÍAS DE INSTALACIÓN SÁBADOS) 6- QUE NO EXISTA UN REGISTRO ADECUADO, QUE PUEDA AFECTAR LA DISPONIBILIDAD 7- RETRASO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 8- POSEER EQUIPO TECNOLÓGICO ADECUADO 9- ENTREGA A DESTIEMPO DE LA DOCUMENTACIÓN,, 0- NO MANIFESTAR EL INGRESO DEL BIEN MUNICIPAL,, - INCUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE ORDEN DE COMPRAS,, 2- INCUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE ORDENES DE SERVICIOS 3- SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS,, 4- EXTRAVÍO DE INFORMACIÓN,, 5- SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS POR AVERÍAS,, 6- DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,, 7- AGILIDAD EN LA CONTRATACIÓN,, 8- PRODUCTOS NETAMENTE IMPORTADOS, POR NO EXISTIR FABRICACIÓN NACIONAL OA Programa o Actividad Operativa Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Costo Total FUNCIONAMIENTO EMISIÓN DE ORDENES DE PAGO 4 ORDEN DE PAGO ORDENES DE COMPRA 9 ÓRDENES DE COMPRA 80 ORDEN DE PAGO, NÓMINA, IMPUESTO, INTERÉSES DE RENDIMIENTO, REINTEGRO Y COLOCACIONES 7 CHEQUES.500 PAGOS.000 TRASPASO.500 TRANSFERENCIAS EJECUCIÓN FINANCIERA 0 INFORME MENSUAL 2 INFORME TRIMESTRAL 4 BALANCE GENERAL HACIENDA PÚBLICA 2 BALANCE GENERAL 2

29 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 07 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA LA POLÍTICA FINANCIERA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (ACT. 5) MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS. OBJETIVO ESTRATÉGICO 0- REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA - ORDENES DE COMPRA CONTINUA DEL PERSONAL. OA Programa o Actividad Operativa 2- N. DE MANTENIMIENTOS 3- NÚMERO DE PLANOS/ NUMERO DE INFORMES 4- NÚMERO DE EXPEDIENTES 5- ORDENES DE PAGO 6- NÚMERO DE EJECUCIONES FINANCIERAS 7- EMISIÓN DE BALANCE GENERAL 8- NÚMERO DE REGISTROS 9- REPORTES DE DESPACHOS REALIZADOS 0- NÚMERO DE ORDENES DE SERVICIOS - COLOCACIONES EFECTUADAS 2- SOLICITUDES DE DESPACHOS 3- NÚMERO DE INFORMES 4- CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS 5- CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS 6- MONTO FACTURADO POR SERVICIO 7- CANTIDAD DE PÓLIZAS 8- NÚMERO DE CAJAS EN CUSTODIAS 9- NÚMERO DE REPARACIONES 20- NÚMERO DE TRASLADOS Actividad (%) INFORME TRIMESTRAL - QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS,, 2- QUE EXISTA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS REQUERIDOS 3- QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE LA LEY 4- ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS SUMINISTROS POR EFECTOS CAMBIARIOS 5- DEFICIENCIA EN EL INVENTARIO POR ADQUISICIÓN CONTRA PEDIDO (DÍAS DE INSTALACIÓN SÁBADOS) 6- QUE NO EXISTA UN REGISTRO ADECUADO, QUE PUEDA AFECTAR LA DISPONIBILIDAD 7- RETRASO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 8- POSEER EQUIPO TECNOLÓGICO ADECUADO 9- ENTREGA A DESTIEMPO DE LA DOCUMENTACIÓN,, 0- NO MANIFESTAR EL INGRESO DEL BIEN MUNICIPAL,, - INCUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE ORDEN DE COMPRAS,, 2- INCUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE ORDENES DE SERVICIOS 3- SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS,, 4- EXTRAVÍO DE INFORMACIÓN,, 5- SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS POR AVERÍAS,, 6- DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,, 7- AGILIDAD EN LA CONTRATACIÓN,, 8- PRODUCTOS NETAMENTE IMPORTADOS, POR NO EXISTIR FABRICACIÓN NACIONAL Unidad de Medida Meta Total Costo Total REGISTRO DE BIENES MUNICIPALES 8 INFORMES 60 REGISTROS 500 INVENTARIO SEMESTRAL 5 INVENTARIO 2 CONTRATOS Y SERVICIOS 7 ORDENES DE SERVICIO 60 RENDIMIENTO DE INVERSIONES POR ENCIMA DE LA TASA DEL MERCADO 5 COLOCACIONES RENDIM. LA TAS 70 ORDENES DE PAGO EN CALIDAD DE AVANCE 4 CONCILIACIÓN 450 SUMINISTRO DE REFRIGERIOS 3 ÓRDENES DE COMPRA 5 MATERIALES E INSUMOS 6 DESPACHOS 720 GASTOS DE PERSONAL COSTO FINANCIERO (B.S)

30 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 07 SERVICIOS DE ADMINISTRACIÓN GENERAL PARA LA POLÍTICA FINANCIERA UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE ADMINISTRACIÓN Y SERVICIOS (ACT. 55) MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS OBJETIVO ESTRATÉGICO 0- REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, - ORDENES DE COMPRA INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA 2- N. DE MANTENIMIENTOS 3- NÚMERO DE PLANOS/ NUMERO DE INFORMES 4- NÚMERO DE EXPEDIENTES 5- ORDENES DE PAGO 6- NÚMERO DE EJECUCIONES FINANCIERAS 7- EMISIÓN DE BALANCE GENERAL 8- NÚMERO DE REGISTROS 9- REPORTES DE DESPACHOS REALIZADOS 0- NÚMERO DE ORDENES DE SERVICIOS - COLOCACIONES EFECTUADAS 2- SOLICITUDES DE DESPACHOS 3- NÚMERO DE INFORMES 4- CANTIDAD DE MANTENIMIENTOS 5- CANTIDAD DE REQUERIMIENTOS 6- MONTO FACTURADO POR SERVICIO 7- CANTIDAD DE PÓLIZAS 8- NÚMERO DE CAJAS EN CUSTODIAS 9- NÚMERO DE REPARACIONES 20- NÚMERO DE TRASLADOS INFORME TRIMESTRAL - QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS PRESUPUESTARIOS,, 2- QUE EXISTA DISPONIBILIDAD EN EL MERCADO DE LOS MOBILIARIOS Y EQUIPOS REQUERIDOS 3- QUE SE CUMPLAN LOS REQUISITOS DE LA LEY 4- ALZA EN LOS PRECIOS DE LOS SUMINISTROS POR EFECTOS CAMBIARIOS 5- DEFICIENCIA EN EL INVENTARIO POR ADQUISICIÓN CONTRA PEDIDO (DÍAS DE INSTALACIÓN SÁBADOS) 6- QUE NO EXISTA UN REGISTRO ADECUADO, QUE PUEDA AFECTAR LA DISPONIBILIDAD 7- RETRASO EN LA ENTREGA DE LA INFORMACIÓN 8- POSEER EQUIPO TECNOLÓGICO ADECUADO 9- ENTREGA A DESTIEMPO DE LA DOCUMENTACIÓN,, 0- NO MANIFESTAR EL INGRESO DEL BIEN MUNICIPAL,, - INCUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE ORDEN DE COMPRAS,, 2- INCUMPLIMIENTO EN LA COLOCACIÓN DE ORDENES DE SERVICIOS,, 3- SUSPENSIÓN DE LOS SERVICIOS BÁSICOS,, 4- EXTRAVÍO DE INFORMACIÓN,, 5- SUSTITUCIÓN DE EQUIPOS POR AVERÍAS,, 6- DISPONIBILIDAD DE PRODUCTOS DE LIMPIEZA,, 7- AGILIDAD EN LA CONTRATACIÓN,, 8- PRODUCTOS NETAMENTE IMPORTADOS, POR NO EXISTIR FABRICACIÓN NACIONAL OA Programa o Actividad Operativa Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Costo Total FUNCIONAMIENTO SERVICIO DE MANTENIMIENTO Y LIMPIEZA 0 INFORMES 2 MANT PREVENT Y CORRECT VEHÍCULOS DE ALCA 0 NÚMERO DE MANTENIMIENTOS 52 MANTENIMIENTO DE OFICINAS 0 REQUERIMIENTO 750 SERVICIOS BÁSICOS 0 SOLICITUD DE PAGO 84 SERVICIO DE IMPRESIÓN Y FOTOCOPIADO 0 COPIAS SIMPLES PÓLIZAS DE SEGUROS 0 PÓLIZA DE SEGURO 3 ALMACENAJE 0 FICHA REPARACIÓN DE CELULARES 7 REPARACIONES 50 ALQUILER Y ARRENDAMIENTO 8 Nº DE INFORMES 4 SERVIC DE MANT PREVENTIVO Y CORRECTIVO 0 NÚMERO DE MANTENIMIENTOS 320 SERVICIO TAXI 5 Nº TRASLADOS 60 GASTOS DE PERSONAL COSTO FINANCIERO (B.S)

31 DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO

32 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 08 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO MISIÓN; SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 0 REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL. EMISIÓN DEL DOCUMENTO PERSONAL. OA Proyecto / Programa Meta Actividad (%) Meta Total Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim 2. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS 3. APOYO TÉCNICO 4. GESTIONES DE LA FORMULACIÓN 5. GESTIONES ADMINISTRATIVAS Costo Total INFORME TRIMESTRAL Servicios no Personales ACTUALIZACIÓN DE MANUALES ACTUALIZACIONE S ADQUISICIÓN DE ACTIVOS NEVERA COSTO FINANCIERO (B.S) RECIBIR INFORMACIÓN DE LAS DIRECCIONES EN LOS LAPSOS ESTABLECIDOS 2. RECIBIR LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE MANERA OPORTUNA 3. QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO 4. QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS POR EL FCI 5. QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 6. EXISTENCIA DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 7. DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS IVA

33 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCIÓN SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 08 SERVICIOS DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO UNIDAD EJECUTORA: DIRECCIÓN DE PLANIFICACIÓN ESTRATÉGICA Y PRESUPUESTO MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DE QUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL EJERCICIO A DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS. OBJETIVO ESTRATÉGICO 0 REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL,. RECIBIR INFORMACIÓN DE LAS DIRECCIONES EN LOS LAPSOS INTRODUCIENDO INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA. EMISIÓN DEL DOCUMENTO INFORME TRIMESTRAL ESTABLECIDOS DEL PERSONAL. 2. GESTIÓN DE MOVIMIENTOS PRESUPUESTARIOS 3. APOYO TÉCNICO 2. RECIBIR LA EJECUCIÓN FINANCIERA DE MANERA OPORTUNA 3. QUE SE DISPONGA DEL RECURSO HUMANO CALIFICADO 4. GESTIONES DE LA FORMULACIÓN 5. GESTIONES ADMINISTRATIVAS 4. QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS FINANCIEROS ASIGNADOS POR EL FCI 5. QUE SE DISPONGA DE LOS RECURSOS MATERIALES NECESARIOS PARA EL LOGRO DE LOS OBJETIVOS 6. EXISTENCIA DE SOLICITUDES DE MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 7. DISPONIBILIDAD DE LOS RECURSOS FINANCIEROS PARA MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS OA Programa o Actividad Operativa Actividad (%) Unidad de Medida Meta Total Costo Total FUNCIONAMIENTO COMPILACIÓN INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA 0 INFORME DE GESTIÓN Y CUENTA ASESORÍA A DIRECCIONES Y ENTES DESCENTRALIZADOS 5 NÚMERO DE ASESORIAS 30 FORMULACIÓN DEL PROYECTO DE PRESUPUESTO DE INGRESOS Y GASTOS DEL EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 20 DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL INSTRUCTIVO ELABORACIÓN DE PROYECTOS D PLAN OPERATIVO ANUAL ELABORACIÓN DEL PRESUPUESTO CIUDADANO 5 INFORME ELABORADO APOYO TÉCNICO PARA PROYECTOS FCI 0 CONSULTAS DE CONTROL 6 PROYECTOS 6 MODIFICACIONES PRESUPUESTARIAS 5 CRÉDITOS ADICIONALES 20 CUADRO DEMOSTRATIVO 40 RECTIFICACIONES 5 TRASPASO POR ACUERDO TRASPASO POR RESOLUCIÓN 35 APOYO A UNIDADES EJECUTORAS EN ACTUALIZACIÓN DE MANUALES DE NORMAS Y PROCEDIMIENTOS 0 NÚMERO DE ASESORIAS 30 SOLICITUD DE PUBLICACIÓN EN PORTAL WEB DE INFORMACIÓN DE LA DIRECCIÓN 5 PRESUPUESTO CIUDADANO DISTRIBUCIÓN INSTITUCIONAL INFORME TRIMESTRAL 4 MANUALES 30 GESTIÓN Y CUENTA PLAN OPERATIVO ANUAL PROYECTOS DE ORDENANZA PRESENTACIÓN DE INFORMES Y FORMULARIOS DE INFORMACIÓN ESTADÍSTICA A ORGANISMOS 0 FORMULARIO 27 INFORME TRIMESTRAL 4 SEGUIMIENTO Y CONTROL DE LA PLANIFICACIÓN ANUAL 0 INFORMES 4 GASTOS DE PERSONAL COSTO FINANCIERO (B.S)

34 DIRECCIÓN DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN

35 PLAN OPERATIVO ANUAL 205 SECTOR: 0 DIRECCION SUPERIOR DEL MUNICIPIO PROGRAMA: 09 SERVICIOS DE TECNOLOGÍAS DE INFORMACIÓN UNIDAD EJECUTORA: TECNOLOGIA DE LA INFORMACIÓN MISIÓN: SOMOS UN EQUIPO DE SERVIDORES PÚBLICOS COMPROMETIDOS CON EL BIENESTAR DEQUIENES HACEN VIDA EN CHACAO. GARANTIZAMOS EL ACCESO A LOS DERECHOS FUNDAMENTALES, DESARROLLANDO PLATAFORMAS DE INNOVACIÓN SOCIAL Y NUEVAS TECNOLOGÍAS QUE PROMUEVAN EL BUEN GOBIERNO Y LA COMUNICACIÓN EFECTIVA ENTRE LA INSTITUCIÓN Y LOS CIUDADANOS. OBJETIVOS ESTRATÉGICOS 0 REALIZACIÓN PLENA DE LA VOCACIÓN DE SERVICIO DE QUIENES INTEGRAN LA ADMINISTRACIÓN MUNICIPAL, INTRODUCIENDO - NÚMERO DE MANUALES INFORME TRIMESTRAL - DISPONIBILIDAD PRESUPUESTARIA INNOVACIONES EN LOS PROCESOS DE ATENCIÓN E INFORMACIÓN AL PÚBLICO, Y MEJORA CONTINUA DEL PERSONAL. 2- TIEMPO DE ENTREGAS 3- VERIFICACIÓN DE DISPONIBILIDAD DE LOS SISTEMAS 24*7* EFICACIA DEL PROYECTO 2- QUE LA ESTIMACIÓN DE LAS VARIABLES MACROECONÓMICAS, SE CUMPLA 3- QUE LOS PROVEEDORES CUMPLAN CON LOS REQUISITOS DE LEY 4- SITUACIÓN PAÍS OA Proyecto / Programa Meta ANÁLISIS Y DOCUMENTACIÓN DE PROCESOS ACTUALIZACIÓN DE MANUALES Actividad (%) Meta Total 6- ENTREGABLES Trim 2 Trim 3 Trim 4 Trim Costo Total Servicios no Personales MANTENIMIENTO Y RENOVACIÓN 7- NÚMERO DE HORAS 8- DISPONIBILIDAD TRIMESTRAL DEL ENLACE 9- DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO POR MINUTO 0- DISPONIBILIDAD DEL SERVICIO MENSUAL - EFICACIA DEL MANTENIMIENTO 2- NÚMERO DE EQUIPOS 3- NÚMERO DE ADQUISICIONES 4- EFICACIA DEL MANTENIMIENTO DE LAS LICENCIAS DE ANTIVIRUS 5- CUMPLIMIENTO DEL CONTRATO DEL PROVEEDOR 6- PLATAFORMA SEGURA PARA HOSPEDAR NUESTROS SISTEMAS 7- CONSIGNACIÓN DE LOS DOCUMENTOS LEGALES POR EL PROVEEDOR 8- DESARROLLO DE UN SITIO WEB ACTUALIZADO Y FUNCIONAL 9- EXISTENCIA DE MATERIALES A UTILIZAR 0- CAMBIOS EN EL VALOR DE LOS EQUIPOS DEBIDO A LA INFLACIÓN - EXISTENCIA DE LOS EQUIPOS EN EL MERCADO 2- EJECUCIÓN DEL PROYECTO ADQUISICIÓN DE NUEVAS COMPUTADORAS 3- AUMENTO DE COSTOS DEL PROYECTO 4- DISPONIBILIDAD DEL PROVEEDOR 5- RETRASO EN EL PROYECTO IVA DESARROLLO DE SITIO WEB INSTITUCIONAL PARA LA ALCALDÍA INFORMES HOSPEDAJE DE SISTEMAS SISTEMAS SISTEMA DE EDUCACIÓN INFORMES SISTEMA DE GESTIÓN INTERNA SOPORTE DE MODULO DE FIRMAS ELECTRÓNICAS INFORMES ACTUALIZACIÓN Y MANTENIMIENTO SISTEMA SINCAT - FASE II INFORMES SISTEMA TRIBUTARIO - FASE II INFORMES CONSULTORIA DTI HORAS CONSULTORIA INFOGOBIERNO HORAS SERVICIO DE INTERNET PRINCIPAL