INSTRUCTIVO DE TRABAJO FECHA: Mayo 2005

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1 INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR PAG. : 1 1. PROPOSITO. Recepcionar e ingresar al sistema corporativo los documentos enviados por Clientes encomendados para la gestión de cobranza extrajudicial o judicial, según indicaciones de cada caso. 2. ALCANCE. Recepción Cobranzas Informática Administración y Finanzas 3. DESCRIPCIÓN DE LA OPERACIÓN. Se recepciona, revisa, timbra y registra en el Libro de Entrada de correspondencia. Una vez corroborados que los documentos adjuntos al formato de envíos cuenta Morosa (Facturas, Cheques, Letras, Pagares u otros), sean Originales o Fotocopias. (Véase figura N 1). Una vez revisados y corroborados los antecedentes enviados por el Cliente, según datos señalados, se saca 1 fotocopia a estos, de los cuales los documentos originales, pasan al Area de Administración y Finanzas para su ingreso y archivo respectivamente en custodia. Con la fotocopia de los antecedentes, se proceder a: ingresa y registra en el Sistema Corporativo de Assets, realizando los siguientes pasos. a) Se ingresa al módulo Access en las opciones del menú. (Pantalla Principal, Otros, Ingreso de cuentas). (Véase figura N 2). b) En la pantalla Ingreso Deudor, se llenan los datos especificados en la figura N 1, como Nombre del deudor, Rut, dirección ya sea esta comercial o particular, comuna, teléfono o fax, en los casos que el cliente cuente con estos datos para la mayor ubicación del deudor. Ya ingresados todos los datos se pincha CONTINUAR (Véase Figura N 3). c) Luego pasamos a la pantalla Ingreso de Documento, donde se ingresa Tipo de Documentos, Fecha de Recepción, Número del Documentos, Fecha de Emisión, Fecha de Vencimiento, Moneda (siempre será peso $), Monto Original, Monto a Cobrar, Motivo del Protesto y Banco (se llena solo en los casos que el documentos en un cheque), Observación estás pueden ser las siguientes (Falta Endoso, Documentos

2 INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR PAG. : 2 Prescrito, Documentos no protestado). Documento. Enviado (si el Documento para cobranza se envía como Antecedente del Documento, Documentos prescrito y/o copia legalizada del Documento). Ya especificado en la carátula de envío, Ya ingresados todos los datos se pincha CONTINUAR. (véase figura N 4) d) Una vez ingresados todos los antecedentes requeridos en ambas pantallas, mencionadas anteriormente, procederemos a realizar los pasos que se señalan y describen de la siguiente manera. d.1) si el deudor que se esta ingresado al sistema corporativo tiene mas de 1 documentos se selecciona la opción Agregar otro documento, en la cual se vuelve a realizar los mismos pasos mencionados en la letra C. d.2) si este deudor solo tiene un documento para cobranza, seleccionaremos la opción Ingresar Documentos a la Base y Terminar. Aquí se cargan los datos al sistema. d.3) Si en la digitación del nuevo deudor ha quedado con algún error, debemos seleccionar la opción Cancelar, aquí se elimina totalmente el registro de este deudor. Figura N 1

3 INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR PAG. : 3 Figura N 2

4 INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR PAG. : 4 Figura N 3

5 INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR PAG. : 5 Figura 4

6 INGRESO DE CUENTAS POR COBRAR PAG. : 6 Y posterior al ingreso de estos en el sistema corporativo, se procede a Timbrar con Timbre Ingresado y se hace entrega de la(s) cuenta(s) al Jefe de Operaciones mediante cuaderno de recepción, para el proceso de asignación. 4. REQUISITOS. Recepción de Cuentas de Clientes. 5. REFERENCIA. No Hay EJECUTADO POR Nombre: Firma: REVISADO POR Nombre: Firma: APROBADO POR Nombre: Firma:

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