INSTRUCTIVO DE MONITOREO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
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- Daniel Navarrete Ferreyra
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1 INSTRUCTIVO DE MONITOREO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS A LAS ORGANIZACIONES DE PRODUCTORES AGRARIOS
2 LISTA DE SIGLAS Y ABREVIATURAS UTILIZADAS Programa CD EPE JP Organización PNT PC PNG PNA POA RTF SDA SA SG ST UA UP UN UM Programa de Compensaciones para la Competitividad Consejo Directivo Entidad Privada Especializada Jefatura del Programa Organizaciones de Productores Agrarios Plan de Negocios del Incentivo para la Adopción de Tecnología Paso Crítico Plan de Negocios del Incentivo para la Gestión Plan de Negocios del Incentivo para la Asociatividad Plan Operativo Anual Reporte Técnico Financiero Solicitud de Apoyo Solicitud de Incentivo para la Asociatividad Solicitud de Incentivo para la Gestión Solicitud de Incentivo para la Adopción de Tecnología Unidad de Administración Unidad de Promoción Unidad de Negocios Unidad de Monitoreo 2
3 CONTENIDO 1. ASPECTOS GENERALES Objetivos Definiciones Base Legal Alcance PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS Incentivo para la Adopción de Tecnología Desembolso de recursos para el Incentivo para la Adopción de Tecnología Monitoreo durante la ejecución del PNT Cierre de la ejecución de los PNT Incentivo para la Gestión Desembolso de recursos del Incentivo para la Gestión Monitoreo durante la ejecución del PNG Cierre de la ejecución del PNG Incentivo para la Asociatividad DE LA SUSPENSIÓN DEL CONVENIO DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO ANEXOS
4 1. ASPECTOS GENERALES 1.1 Objetivos Contribuir con la gestión del Programa proveyendo información oportuna, que dé cuenta del estado de implementación de los incentivos otorgados a las Organizaciones, posibilitando la retroalimentación, la interacción y el aprendizaje entre los actores involucrados con el Programa para tomar decisiones respecto a correcciones y/o ajustes que optimicen los resultados de la intervención. Definir las responsabilidades del Programa y de las Organizaciones que recibirán los incentivos y las acciones para el monitoreo de las actividades planteadas en los planes de negocios. 1.2 Definiciones Las definiciones que se utilizarán en el presente instructivo corresponden al Manual de Operaciones aprobado por Resolución Ministerial N AG, de fecha 27 de marzo del A continuación se amplían las definiciones no incluidas en el Manual de Operaciones: a) Paso Crítico - PC Es un periodo de tiempo en el que una o varias metas concurrentes evidencian el logro de un resultado intermedio que es una condición necesaria para la continuidad del plan de negocios. b) Plan Operativo Anual - POA Es un documento formal elaborado por la Organización con el apoyo y asesoría de la UM, en el que se registran las acciones a realizar para lograr los objetivos en un periodo de 12 meses iniciándose con la fecha de la firma del convenio. El POA contiene los PC necesarios para la continuidad del PN. c) Reporte Técnico Financiero - RTF El RTF da cuenta detallada de la ejecución física y financiera de un paso crítico. La información reportada debe permitir conocer acerca del cumplimiento de las metas físicas y financieras. Además permite a la Organización solicitar al Programa el inicio del siguiente PC, previa verificación del cumplimiento de las mencionadas metas físicas y financieras. 4
5 1.3 Base Legal 1.4 Alcance a. Decreto Legislativo N 1077 Decreto Legislativo que crea el Programa de Compensaciones para la Competitividad. b. Decreto Supremo N AG Reglamento del Decreto Legislativo N c. Resolución Ministerial N AG que aprueba el nuevo Manual de Operaciones del Programa de Compensaciones para la Competitividad y sus modificatorias. Aplicable a todo el personal del Programa y las Organizaciones que ejecutan los incentivos. 2. PROCEDIMIENTO DE MONITOREO Y TRANSFERENCIA DE RECURSOS Contiene los procedimientos de monitoreo y transferencia de recursos para los incentivos de adopción de tecnología, gestión y asociatividad. 2.1 Incentivo para la Adopción de Tecnología A través del Incentivo para la Adopción de Tecnología, el Programa cofinancia los costos de inversión asociados con la adopción de tecnologías, incluyendo el conjunto de bienes y servicios conexos que puedan ser necesarios para la adopción de dicha tecnología. El inicio del PNT es la fecha de la firma del Convenio El monitoreo del plan de negocios correspondiente al PNT se realiza a través de dos instrumentos: el POA y el RTF. El Sistema de Monitoreo está organizado sobre la base de una secuencia de PC. Para poner en marcha el PNT y su ejecución se establecen tres etapas: Gráfico 1. Etapas del seguimiento y evaluación del PNT 5
6 a. Inicio del PNT: comprende la firma del convenio de adjudicación de recursos no reembolsables y la elaboración y aprobación del POA. b. La ejecución del PNT: referido a la verificación de las condiciones contractuales y acreditaciones mínimas de los proveedores de bienes y servicios, comunicación de la No Objeción, presentación y aprobación de RTF y transferencia de fondos. c. Cierre del Incentivo para la Adopción de Tecnología: comprende un informe final y la Resolución Jefatural de cierre Desembolso de recursos para el Incentivo para la Adopción de Tecnología a. Verificación de las condiciones contractuales y acreditaciones mínimas de los proveedores de bienes y servicios. a1. La Organización en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del inicio 1 de cada PC, presentará a la UM el expediente de selección de proveedores para la adquisición de bienes y servicios, de acuerdo al Anexo 3. No será necesario realizar la verificación en el caso de servicios que consideren la realización de las siguientes actividades: pasantías, gira de negocios, asistencia a ferias, simposios, congresos y similares. a2. La UM, verificará que la adquisición de bienes y servicios esté programada en el PC y trasladará el expediente a la UA, a fin que realice el proceso de verificación del cumplimiento de las condiciones generales de los contratos que celebren la Organización y las acreditaciones mínimas de los proveedores. a3. La UA en un plazo de tres (03) días hábiles emitirá el informe de verificación y lo remitirá a la UM. La UM otorgará su no objeción e informará a la Organización, autorizando la adquisición de los bienes y servicios correspondientes al PC. De existir observaciones, la UM comunicará a la Organización para el levantamiento de las mismas, otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles para la subsanación. Entregado el levantamiento de observaciones por parte de la Organización, la UM trasladara el expediente a la UA. La UA en un plazo de dos (02) días hábiles emitirá el informe de verificación de las mismas y lo remitirá a la UM para que otorgue su no objeción e informe a la Organización. 1 El inicio del I PC del POA del primer año estará dado por la fecha de firma del Convenio. 6
7 a4. Dependiendo de las condiciones del mercado, la Organización podrá solicitar a la UM el desembolso del aporte proporcional del Programa para la adquisición de los bienes y/o servicios programados en el PC, para lo cual deberá cumplir oportunamente con lo estipulado en el literal a1 del presente numeral, debiendo presentar los siguientes documentos: a.4.1. Carta de la Organización dirigido al Jefe de la Unidad de Monitoreo solicitando el desembolso del adelanto. La carta deberá indicar la entidad bancaria y el número de cuenta bancaria de la Organización; en el caso que la entidad bancaria sea otra diferente al Banco de la Nación, deberá consignar el Código de Cuenta Interbancario (CCI). a.4.2. La no objeción de la UM al proceso de adquisiciones. a.4.3. Copia del contrato u orden de compra/servicio celebrado entre la Organización y el proveedor del bien o servicio, de acuerdo al Anexo 3. a.4.4. Comprobantes de la realización del aporte de la contrapartida de la Organización (voucher de depósito o facturas canceladas) a los proveedores de acuerdo al porcentaje proporcional de cofinanciamiento, para la adquisición de bienes y servicios programados en el PC. a5. La UM en un plazo de un (01) día hábil de recibida la solicitud de desembolso del adelanto por parte de la Organización, verificará el cumplimiento de los establecido en el Numeral literal a4; de no haber observaciones, la UM elevará la conformidad a la JP para que ésta autorice a la UA la transferencia de recursos. De existir observaciones, la UM comunicará a la Organización para el levantamiento de las mismas en un plazo de cinco (05) días hábiles de recibida la comunicación de parte de la Organización. a6. La UA procederá a realizar la transferencia de los recursos en un plazo de tres (03) días hábiles de recibida la autorización de la JP en la cuenta bancaria consignada en la solicitud de desembolso. a7. La Organización en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de recibida la transferencia remite a la UM el documento de conformidad de la recepción de la transferencia, adjuntando documentos contables cancelados o sin cancelar acompañados del comprobante de depósito a nombre del proveedor. La UM envía la documentación a la UA. 7
8 a8. En el caso de que la Organización decida no solicitar el adelanto o no cumpla con el plazo para presentar el expediente de selección de proveedores para la adquisición de bienes y servicios, para lograr la No Objeción, procederá de acuerdo a lo indicado en el Numeral literal a Monitoreo durante la ejecución del PNT a. Seguimiento y evaluación de los indicadores del PC, actividades y transferencia de recursos. a1. La Organización presenta a la UM la versión electrónica del RTF correspondiente al PC dentro de los primeros cinco (05) días hábiles del mes siguiente al cumplimiento del PC. La presentación del RTF es obligatoria para la Organización, independientemente del cumplimiento o no de los indicadores programados en el PC. En el caso de cumplimiento del PC utilizará todos los formatos del RTF y en el caso de no haber alcanzado los resultados utilizarán solo los formatos técnicos del RTF y remitirá el RTF en forma física a la UM. a2. Luego de presentado el RTF, la UM programará una visita de verificación y seguimiento al PNT en un plazo no mayor a cinco (05) días hábiles, para ello podrá solicitar el apoyo de una EPE, dicha acción comprende: a.2.1 Verificación del cumplimiento de los indicadores del PC y los documentos de sustento. a.2.2 Verificación del cumplimiento de actividades programadas. En caso de no haberse cumplido alguna de ellas, la UM evaluará la pertinencia de trasladar su ejecución al siguiente PC siempre y cuando ésta no afecte el cumplimiento del PC en evaluación y el plan de negocios. a.2.3 Verificar la adopción de tecnología. a.2.4 Verificar los documentos de gasto, proveedores autorizados, su imputación en los formatos financieros y el aporte de cofinanciamiento. Se aceptarán documentos contables cancelados o también documentos sin cancelar acompañados del comprobante de depósito a nombre del proveedor o recibo provisional que demuestre al menos el porcentaje de cofinanciamiento correspondiente a la Organización. 8
9 En el caso específico de la adquisición de materia orgánica (estiércol), como documentos para verificar el gasto se podrán aceptar, además de los documentos ya indicados, las guías de transporte en donde se identifique claramente la cantidad de sacos y/o peso de la carga transportada. En el caso de aquellas actividades que consideran pasantías, gira de negocios, asistencia a ferias, simposios, congresos, etc., se aceptará como documentos para verificar el gasto las planillas de viáticos o liquidación de gasto de la Organización (emitida por SUNAT). En el caso de ejecución de obras conexas, en casos excepcionales y con la autorización de la JP podrá realizarse bajo ejecución directa. Sobre la base del Expediente Técnico se deberá presentar la Liquidación de Obra refrendada por un Residente de Obra (Ingeniero o Arquitecto Colegiado y Habilitado) y los documentos contables que lo sustentan. a.2.5 Elaborar un acta en la cual se establecerá la aprobación o desaprobación del RTF, conteniendo recomendaciones para la Organización. a3. En el caso de aprobación del RTF, la UM autorizará la colocación del sello COFINANCIADO POR AGROIDEAS en los documentos que sustenten los gastos realizados. a4. La Organización en un plazo de cinco (05) días hábiles de realizada la verificación deberá remitir al Programa el RTF y los medios de sustento. a5. La UM emitirá un informe del proceso de verificación a la JP en un plazo de ocho (08) días hábiles de realizada la verificación. a6. En el caso de desaprobación del RTF la Organización deberá levantar las observaciones y enviará el RTF modificado en el plazo establecido en el acta. La UM determinará la pertinencia de verificar en campo el levantamiento de las observaciones. a7. La Organización iniciará la ejecución del siguiente PC, para ello solicitará los desembolsos de acuerdo a lo establecido en el numeral a8. En el caso de no presentar el RTF, la UM cursará una carta otorgando un plazo adicional de cinco (05) días hábiles de recibida la comunicación. De no obtener respuesta, la JP enviará una carta dando un plazo adicional de cinco (05) días hábiles contados desde 9
10 la recepción de esta comunicación por parte de la Organización. La no presentación del RTF constituirá incumplimiento de los compromisos asumidos en el Convenio de Adjudicación de Recursos No Reembolsables y generará la resolución del convenio en concordancia con el artículo 92º del Manual de Operaciones del Programa. a9. La Organización que no cumpla oportunamente con todos los indicadores propuestos en el PC, por razones debidamente justificadas, podrá cumplirlos máximo hasta la fecha que culmine el plazo del siguiente PC, mientras tanto el RTF no será aprobado Cierre de la ejecución de los PNT El proceso se inicia con la presentación del informe final de la Organización, que contempla un informe técnico del PNT, que incluye el cumplimiento de las metas establecidas, las proyecciones futuras, las lecciones aprendidas y que el apoyo recibido coadyuvó a la sostenibilidad de la organización y del plan de negocios. Para la realización del proceso de cierre se realizarán los siguientes pasos: a. La Organización presenta a la UM el Informe Final, quince (15) días hábiles después de la finalización del Convenio. b. La UM evalúa el Informe Final en un plazo de cinco (05) días hábiles contados desde que recibe el Informe Final y emite un Informe de conformidad de la ejecución del PNT, de lo contrario devuelve el expediente a la Organización con observaciones. c. La Organización tendrá un plazo de diez (10) días hábiles a partir de la recepción de la notificación para el levantamiento de las observaciones. d. La JP emite la Resolución Jefatural de cierre en un plazo de cinco (05) días hábiles de recibido el informe de conformidad de la ejecución del PNT. e. La Organización organiza un Taller de presentación de sus resultados, dirigido a las autoridades del sector agrario y a las organizaciones de productores. La fecha del taller será coordinada con la UM, dentro del mes siguiente de emitida y notificada la Resolución Jefatural de cierre. 2.2 Incentivo para la Gestión A través del incentivo para la gestión, el Programa cofinancia a las Organizaciones la retribución de la persona que ocupe el cargo de Gerente. El Gerente es el especialista en gestión y/o ciencias agrarias, que ocupa el más alto cargo de gestión ejecutiva de la Organización. El Gerente acompañará la implementación del PNT e implementara el PNG y será contratado por la 10
11 Organización a tiempo parcial o a tiempo completo, dependiendo de los requerimientos de ésta. El monitoreo del plan de negocios se realizará a través de dos instrumentos; el POA y el RTF. El Sistema de Monitoreo está organizado también sobre la base de una secuencia de PC. Para poner en marcha el PNG y su ejecución se establecen tres etapas: Gráfico 2. Etapas de seguimiento y evaluación del PNG a. Inicio del PNG: comprende la firma del convenio de adjudicación de recursos no reembolsables y la elaboración y aprobación del POA. b. Ejecución del PNG: está referida a la entrega del RTF, su aprobación por parte de la UM y la transferencia de fondos. c. Cierre del Incentivo para la Gestión: establece la presentación de un informe final del Gerente y la Resolución de cierre de parte de la JP Desembolso de recursos del Incentivo para la Gestión a. La Organización como máximo el día 25 de cada mes, presentará a la UM la solicitud de desembolso para el pago del Gerente correspondiente al PNG, la solicitud deberá contener: a1. El informe del Gerente debidamente visado por el Presidente de la Organización o quien ocupe el mayor cargo en la Organización. a2. Copia de recibo por honorarios del Gerente con la cancelación total del salario pactado. La Solicitud de Desembolso deberá indicar la entidad bancaria y el número de cuenta bancaria de la Organización; en el caso que la entidad bancaria sea otra diferente al Banco de la Nación, deberá consignar el Código de Cuenta Interbancario (CCI). 11
12 b. La UM en un plazo de un (01) día hábil de recibida la solicitud de desembolso de la Organización, verificará el cumplimiento de los establecido en el Numeral 2.2.1; de no haber observaciones, la UM elevará la conformidad a la JP para que ésta autorice a la UA la transferencia de recursos. De existir observaciones, la UM comunicará a la Organización para el levantamiento de las mismas en un plazo de cinco (05) días hábiles de recibida la comunicación de parte de la Organización. c. La UA procederá a realizar la transferencia de los recursos en un plazo de tres (03) días hábiles de recibida la autorización de la JP en la cuenta bancaria consignada en la solicitud de desembolso. d. La Organización en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles de realizada la transferencia remite a la UM el documento de conformidad de la recepción de la transferencia, adjuntando documentos contables cancelados o sin cancelar acompañados del comprobante de depósito a nombre del Gerente. La UM envía la documentación a la UA Monitoreo durante la ejecución del PNG a. Seguimiento y evaluación de los indicadores, actividades y transferencia de recursos El Gerente dará cuenta detallada de la ejecución física y financiera de sus actividades en los formatos de RTF del PNG al finalizar el PC. El proceso de seguimiento y evaluación es el siguiente: a1. La presentación del RTF vía electrónica es obligatoria para el Gerente en un plazo de cinco (05) días hábiles contados desde el vencimiento del PC, independiente del cumplimiento o no de los indicadores programados. a2. La UM evaluará la versión electrónica del RTF en un plazo de tres (03) días hábiles de recibido el archivo, autorizando su remisión física debidamente firmada y sellada por el Gerente y la máxima autoridad de la Organización, y envío acompañando los medios de verificación de los indicadores del paso crítico y sus actividades en caso de aprobación. Si el RTF tiene observaciones, éstas serán comunicadas por la UM al Gerente quien en un plazo no mayor a 05 días hábiles deberá absolverlas. La UM evaluará el levantamiento de observaciones del RTF en un plazo de un (01) día hábil, luego de recibido el mismo. a3. La UM podrá realizar visitas inopinadas de campo a fin evaluar la gestión del Gerente y el cumplimiento de los compromisos establecidos. 12
13 a4. La UM emitirá un informe de aprobación en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles de recibido el RTF. a5. En el caso de un RTF aprobado, la UM eleva la conformidad a la JP. a6. El Gerente que no cumpla oportunamente con todos los indicadores propuestos en el PC, por razones debidamente justificadas, podrá cumplirlos máximo hasta la fecha en que culmine el plazo del siguiente PC, mientras tanto el RTF no será aprobado. a7. En el caso de no recibir el RTF, la UM cursará una carta otorgando un plazo adicional de cinco (05) días hábiles de recibida la comunicación. a8. De no obtener respuesta, la JP enviará una carta dando un plazo adicional de cinco (05) días hábiles contados desde la recepción de la comunicación por parte de la Organización. La no presentación del RTF constituirá incumplimiento de los compromisos asumidos en el Convenio de Adjudicación de Recursos No Reembolsables y generará la resolución del convenio en concordancia con el artículo 92º del Manual de Operaciones del Programa Cierre de la ejecución del PNG El informe final del Gerente debe poner énfasis en como su desempeño contribuyó a la sostenibilidad de la Organización, además de responder a los indicadores de su plan de trabajo. a. La Organización presenta el informe final del Gerente a la UM, quince (15) días hábiles después de la finalización del convenio. b. La UM evalúa el informe final en un plazo de cinco (05) días hábiles de haberlo recibido y emite un Informe de Conformidad de la ejecución del PNG, de lo contrario devuelve el expediente a la Organización. c. La Organización tendrá un plazo de diez (10) días hábiles de recibida la comunicación para el levantamiento de las observaciones. d. La UM solicita a la JP la Resolución de cierre en la cual se incluye el informe de conformidad en un plazo de un (01) día. e. La JP emite la Resolución Jefatural de cierre en un plazo de cinco (05) días hábiles de recibido el informe de conformidad de la ejecución del PNG. 13
14 2.3 Incentivo para la Asociatividad El reconocimiento de gastos del incentivo del plan de negocios para la Asociatividad se realiza a la firma del convenio de adjudicación de recursos no rembolsables. 3. DE LA SUSPENSIÓN DEL CONVENIO La Suspensión del Convenio tanto del PNT como del PNG podrá ser solicitada por la Organización a la JP, cuando se produzca alguna de las causales siguientes: a. Incumplimiento de metas del Plan de Negocios atribuible a la Organización; b. Incumplimiento de los compromisos asumidos en los convenios de adjudicación de recursos no reembolsables suscritos con el Programa; c. Incumplimiento atribuible a la Organización del contrato suscrito con el Gerente que cofinancia el Programa. La suspensión será por un periodo máximo de tres (03) meses y hasta en dos oportunidades durante el periodo de duración del Plan de Negocios. La segunda oportunidad está condicionada a la puesta en marcha del convenio después del levantamiento de las observaciones que dieron lugar a la primera suspensión. En ningún caso la duración del convenio podrá exceder los 36 meses incluidas las suspensiones. El proceso de suspensión del convenio es el siguiente: a. La Organización solicitará a la JP la suspensión del convenio por las causales establecidas en los Literales precedentes. b. La JP solicitará a la UM un informe acerca de la pertinencia de la solicitud en un plazo de un (01) día hábil de recibida la petición. c. La UM programará una visita de seguimiento en un plazo de cinco (05) días hábiles contados desde la solicitud de la JP y emitirá un informe a la JP en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles contados desde la fecha de la visita de seguimiento, acompañado del POA reformulado si la solicitud de la Organización es pertinente. d. La JP comunica a la Organización la suspensión del convenio por el plazo acordado. e. La Organización enviará a la UM vía electrónica el RTF y solicitará la visita de verificación de cumplimiento del PC en un plazo de cinco (05) días hábiles antes de la fecha del vencimiento de la suspensión. 14
15 f. La UM programará la visita de seguimiento dentro de los cinco (05) días hábiles siguientes de recibida la solicitud de la Organización y evaluará la pertinencia del levantamiento de la suspensión. g. La UM emite opinión a la JP para el levantamiento de la suspensión o de caso contrario la resolución del Convenio de Adjudicación de Recursos No Reembolsables. h. La JP comunica a la Organización la continuidad del convenio o su resolución a los tres (03) días hábiles de recibido el informe de la UM. 4. DE LA RESOLUCIÓN DEL CONVENIO La resolución del Convenio tanto del PNT como del PNG podrá ser solicitada por la Organización o por la UM a la JP, cuando se produzca alguna de las causales siguientes: a. Falsedad demostrada de la información presentada por la Organización en cualquiera de las etapas del programa a que se refiere el artículo 13 del Reglamento del Decreto Legislativo N 1077; b. Incumplimiento de metas del Plan de Negocios atribuible a la Organización; c. Alteración o enajenación, no autorizada por el Programa, del bien o bienes adquiridos con cofinanciamiento del Programa; d. Incumplimiento de los compromisos asumidos en los convenios de adjudicación de recursos no reembolsables suscritos con el Programa; e. Incumplimiento atribuible a la Organización del contrato suscrito con el Gerente que cofinancia el Programa. El proceso de resolución de Convenio es el siguiente: a. La Organización o la UM comunican a la JP la solicitud de resolución del convenio explicando las causas que la justifican. b. Si la solicitud es presentada por la Organización, la JP en un plazo de un (01) día hábil de recibida la petición, solicita a la UM un informe acerca de la pertinencia de la solicitud. La UM emite un Informe a la JP en un plazo no mayor de cinco (05) días hábiles contados desde la fecha de la comunicación de la JP. c. Si la solicitud es presentada por la UM debe estar acompañada del informe respectivo, que deberá incluir información sobre el requerimiento de cumplimiento de la obligación efectuado por el Programa a la Organización en los casos que corresponda, conforme a lo establecido en el Convenio. 15
16 d. En caso proceda, la JP comunicará notarialmente a la Organización la resolución del convenio y emitirá una Resolución Jefatural de conclusión del convenio por resolución del mismo. En caso de renuncia o resolución de contrato del Gerente, el proceso de contratación del nuevo Gerente será el siguiente: a. La Organización podrá contratar a cualquiera de los postulantes que fueron declarados aptos en el proceso de selección del Gerente. b. La Organización en un plazo máximo de cinco (05) días hábiles, de haber resuelto contrato o de haber recibido la carta de renuncia del Gerente al cargo, presentará a la UM el expediente de selección de Gerentes, para lo cual deberá adjuntar los siguientes documentos: b1. Solicitud de contratación del nuevo Gerente. b2. Carta de renuncia del Gerente o informe de resolución o no renovación del Contrato. b3. Copia del Convenio de Adjudicación de Recursos b4. Perfil profesional indicado en el Plan de Negocios. b5. Términos de Referencia (TdR). b6. Modelo de contrato de Locación de Servicios. b7. Curriculum Vitae documentando de la terna propuesta al cargo de Gerente. b8. Declaración Jurada de los candidatos de no ser beneficiados con el Incentivo de Gestión en otra Organización. b9. Declaración Jurada de los candidatos de no haber sido beneficiados con el Incentivo de Gestión en otra Organización, en un periodo no menor de seis (06) meses. c. La UM, en un plazo de un (01) día hábil verificará la documentación presentada y trasladará el expediente a la UA, a fin que realice el proceso de verificación. d. La UA en un plazo de tres (03) días hábiles emitirá el informe de verificación del proceso de contratación del nuevo Gerente y lo remitirá a la UM. La UM otorgará su no objeción e informará a la Organización, autorizando la selección y contratación del Gerente. De existir observaciones, la UM comunicará a la Organización para el levantamiento de las mismas, otorgándole un plazo de cinco (05) días hábiles para la subsanación. Entregado el levantamiento de observaciones por parte de la Organización, la UM trasladara el expediente a la UA. La UA en un plazo de dos (02) días hábiles emitirá el informe de verificación de las mismas y lo remitirá a la UM para que otorgue su no objeción e informe a la Organización. 16
17 ANEXOS A.1 Formatos para la elaboración del POA del incentivo para la Adopción de Tecnología. A.2 Guía para la elaboración del POA del Incentivo para la Adopción de Tecnología. A.3 Proceso de verificación de condiciones contractuales y acreditaciones mínimas de los proveedores de bienes y servicios. A.4 Formatos de RTF del Incentivo para la Adopción de Tecnología. A.5 Guía para la elaboración del RTF del Incentivo para la Adopción de Tecnología. A.6 Formatos para la elaboración del POA del Incentivo para la Gestión. A.7 Guía para la elaboración del POA del Incentivo para la Gestión. A.8 Formatos de RTF del Incentivo para la Gestión. A.9 Guía para la elaboración del RTF del Incentivo para la Gestión. A.10 Indicadores de gestión del Gerente. A.11 Formato Reporte Técnico del Incentivo de Asociatividad. A.12 Guía para la elaboración del Reporte Técnico del Incentivo de Asociatividad. A.13 Acta de verificación y compromisos del PNT. A.14 Informe de visita de la UM de la comprobación de la adopción de tecnología. A.15 Acta de verificación y compromisos del PNG. A.16 Informe de Visita de la Supervisión al Gerente. 17
18 ANEXO 1. FORMATO POA - PNT
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20 INFORMACION GENERAL DEL PLAN DE NEGOCIOS DE ADOPCIÓN DE TECNOLOGÍA Página 1 de 1 RUC : Periodo de Trabajo : Nombre del Plan de Negocio : Nombre de la Organización : Región Provincia Distrito Centro Poblado Productos o Actividad Principal Fecha de Inicio del Plan de Negocio : Duración (meses) : Fecha de Termino del Plan de Negocio : Fecha de Inicio del POA : Fecha de Termino del POA : Presupuesto del POA Presupuesto del Plan de Negocios Número de Beneficiarios Co Financiamiento Presupuesto S/. Co Financiamiento Presupuesto S/. Beneficiarios Nº AGROIDEAS (S/.) AGROIDEAS (S/.) Varones OPA (S/.) OPA (S/.) Mujeres Total (S/.) Total (S/.) Total Nombre del Gerente Nombre del Representante Legal Nombre del Coordinador del Plan de Negocios Firma Firma Firma Fecha y Hora : 14/10/ :32:47 a.m.
21 FORMATO 1 - DESCRIPCIÓN DE LAS ACTIVIDADES POA: RUC: Nombre: Plan de Negocios: PRIMER POA # Descripción Unidad de Medida ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS ESTRATÉGICOS 1 Nombre Unidad de Medida Especificación 2 3 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Fecha y Hora : 14/10/ :43:23 a.m. Página 1 de 1
22 FORMATO 2 - PASOS CRITICOS POA: RUC: Nombre: Plan de Negocios: PRIMER POA Paso Crítico Desde / Hasta Id Indicadores del Paso Crítico Fecha y Hora : 14/10/ :50:22 a.m. Página 1 de 1
23 FORMATO 3 - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS MENSUALES POA: PRIMER POA RUC: Nombre: Plan de Negocios: Componente Actividad MES Meta Física % Total General S/. AGROIDEAS S/. OPA S/. COMPONENTE 1: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS ESTRATÉGICOS 1 Actividad 1 Julio Agosto Sub - Total Actividad 1 Actividad 2 Julio Agosto Sub - Total Actividad 2 Actividad 3 Diciembre Enero Sub - Total Actividad 3 Sub - Total Componente 1 COMPONENTE 2: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Actividad 1 Julio Agosto Sub - Total Actividad 1 Actividad 2 Julio Agosto Sub - Total Actividad 2 Sub - Total Componente 2 TOTAL GENERAL Fecha y Hora : 14/10/ :52:32 a.m. Página 1 de 1
24 FORMATO 4 - CRONOGRAMA DE COFINANCIAMIENTO Y TRANSFERENCIA POR PASOS CRITICOS POA: PRIMER POA RUC: Nombre: Plan de Negocios: Fuente de Financiamiento Total General S/. Julio Agosto Diciembre Enero Abril Mayo AGROIDEAS S/. OPA S/. TOTAL POR MES S/. Fuente de Financiamiento AGROIDEAS S/. OPA S/. TOTAL POR PC S/. Total General S/. PC Nro. 01 PC Nro. 02 PC Nro. 03 Junio / Agosto Setiembre / Enero Febrero / Mayo Fecha y Hora : 14/10/ :59:22 a.m. Página 1 de 1
25 FORMATO 5 - PLAN DE METAS FISICAS Y FINANCIERAS POR PASO CRITICO POA: PRIMER POA RUC: Nombre: Plan de Negocios: Meta del Período PC Nro. 01 PC Nro. 02 PC Nro. 03 Código Descripción Unidad de Medida M. Física M. Financiera Junio / Agosto Setiembre / Enero Febrero / Mayo M. Física M. Financiera M. Física M. Financiera M. Física M. Financiera 01 COMPONENTE 1: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS ESTRATÉGICOS Actividad Actividad Actividad Actividad 4 Sub Total Componente 1 02 COMPONENTE 2: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA Actividad Actividad Actividad Actividad 4 Sub Total Componente 2 TOTAL GENERAL: Fecha y Hora : 14/10/ :11:10 a.m. Página 1 de 1
26 FORMATO 6 - METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR COMPONENTES POA: PRIMER POA RUC: Nombre: Plan de Negocios: Código Componentes Total General S/. AGROIDEAS S/. OPA S/. 1 ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS ESTRATÉGICOS 2 SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA TOTAL GENERAL Fecha y Hora : 14/10/ :20:59 a.m. Página 1 de 1
27 FORMATO 7 - PLAN DE ADQUISICIONES DE EQUIPOS, INSUMOS ESTRATEGICOS Y SERVICIOS POA: PRIMER POA RUC: Nombre: Plan de Negocios: MES Descripción Descripción Corta Unidad de Medida Cantidad Costo Unitario S/. Costo Aprobado S/. Fecha Contrato Fecha Entrega EQUIPO Julio Zaranda Eléctrica Zaranda con 03 mallas Unidad Julio Aspirador de Impurezas Selección de impurezas Unidad Diciembre Despulpadoras Manuales Despulpadora manual Unidad Diciembre Equipos de Poda Tijera,seruchos y funda Unidad Diciembre Equipos de Fumigación a Motor Mochila a motor Unidad Sub - Total Componente S/.: INSUMOS ESTRATEGICOS Julio Bolsas Abono Orgánico Bolsas de 50 kg Unidad Sub - Total Componente S/.: SERVICIOS Julio Extensionistas Técnicos Técnico Julio Programa de Capacitación Fortalecimiento organizacional Consultor Diciembre Extensionistas Técnicos Técnico Diciembre Programa de Capacitación Fortalecimiento organizacional Consultor Sub - Total Componente S/.: TOTAL GENERAL S/. Fecha y Hora : 14/10/ :22:17 a.m. Página 1 de 1
28 FORMATO 8 - EJECUCION DE ACTIVIDADES NO COFINANCIADAS POR EL PROGRAMA POA: PRIMER POA RUC: Nombre: Plan de Negocios: Componentes y Actividades Presupuesto S/. Junio Julio Agosto Setiembre Octubre Noviembre Diciembre Enero Febrero Marzo Abril Mayo COMPONENTE 1: ADQUISICIÓN DE EQUIPOS E INSUMOS ESTRATÉGICOS 1 Actividad 1 2 Actividad 2 3 Actividad 3 Total Componente COMPONENTE 2: SERVICIOS DE ASISTENCIA TÉCNICA 1 Actividad 1 2 Actividad 2 3 Actividad 3 Total Componente COMPONENTE 3: MEJORA DEL AMBIENTE 1 Actividad 1 2 Actividad 2 3 Actividad 3 Total Componente TOTAL GENERAL Fecha y Hora : 14/10/ :26:39 a.m. Página 1 de 1
29 ANEXO 2. GUIA PARA LA ELABORACIÓN PLAN OPERATIVO ANUAL - POA
30 DESARROLLO DE LOS CONTENIDOS PLAN OPERATIVO ANUAL POA El POA es un documento formal elaborado por las OPA en el que se registran las acciones a realizar para lograr los objetivos en un periodo de 12 meses iniciándose con la fecha de la firma del convenio. El POA deberá estar perfectamente alineado con el plan de negocios a ejecutar por la OPA y su especificación sirve para concretar, además de los objetivos a conseguir cada año, la manera de alcanzarlos. Para el diseño de los formatos para la elaboración del POA se tuvo en consideración tres elementos básicos: i) la existencia de una diversidad de planes de negocio, ii) que la adopción de tecnología se realiza por etapas y el cumplimiento de cada una de ellas permite alcanzar la adopción total y iii) que la comprobación parcial de la tecnología permitirá al Programa realizar la transferencia de recursos parciales facilitando el proceso de ejecución del plan. Se identificaron tres componentes comunes a los planes de negocio: I. Adquisición de Equipos e Insumos, II. Servicios de Asistencia Técnica y III. Mejora del ambiente; en los cuales se deberán incorporar todas las actividades programadas. Asimismo, la elaboración del POA contempla la determinación de pasos críticos por la OPA, que son indicadores alineados con el cumplimiento de la adopción parcial de tecnología. Esto permitirá diseñar planes comunes para todos los planes de negocio que facilitará la sistematización de la información. En el Componente I. Adquisición de equipos e insumos estratégicos, se detallará la adquisición de equipos y de insumos estratégicos en forma mensualizada. En el Componente II. Servicio de asistencia técnica, comprenderá las actividades relacionadas a la transferencia de tecnología. En el Componente III. Mejora del ambiente, comprenderá las actividades tendientes a conservar el ambiente, como certificaciones de buenas prácticas de producción y de manufactura. El Programa a través de la UM será la encargada de apoyar la elaboración de este documento en el taller de instalación del PNT que se programará antes de la firma del Convenio. El POA consta de una carátula y ocho formatos que las OPA deberán registrar teniendo como base el Plan de Negocios aprobado por el Programa, considerando como premisa que en este documento podrán realizar los ajustes de cumplimiento necesarios en el tiempo más no cambios en los presupuestos aprobados. La OPA deberá ingresar la información solicitada en los formatos tomando en cuenta las siguientes consideraciones: INFORMACIÓN GENERAL El POA se elaborará en el Sistema en Línea Módulo de Monitoreo por lo que rescata la información existente desde la elegibilidad de la OPA pero es necesario imputar alguna data de la OPA: Duración del Convenio: se refiere al periodo comprendido en meses.. además los Centros Poblados en los que tiene intervención el PNT. Información del Gerente: se registrará el nombre válido al momento de formular el POA, de existir un cambio la OPA deberá comunicar a la UM y enviar la Vigencia de Poder del nuevo gerente. Nombre del Coordinador del Plan de Negocios: la OPA deberá imputar la información del Coordinador quien será el encargado mantener el contacto directo con la UM. Registro de productos: la OPA deberá registrar el o los productos del PNT. 2
31 Actividades Co financiadas: la OPA deberá registrar las actividades relacionadas con la adquisición de bienes y servicios que fueron aprobados por el CD. Actividades No Cofinanciadas: la OPA deberá identificar e imputar un conjunto de actividades de necesario cumplimiento para el buen desempeño del PNT que no son co financiadas por el Programa. FORMATO 1: FORMATO 1: ACTIVIDADES CO FINANCIADAS En este formato la OPA deberá describir detalladamente las actividades a realizar en el periodo, considerando metas medibles periódicas cuando la actividad lo requiera. Sólo se considerarán aquellas actividades que cuentan con presupuesto co financiado por la OPA y el Programa. Así mismo, deberán elegir la unidad de medida más pertinente para cada una de las actividades. FORMATO 2: PASOS CRÍTICOS PC La OPA deberá definir los PC de acuerdo a los resultados intermedios a los que se compromete lograr para asegurar el PNT en mención y deberá establecer los indicadores de cumplimiento de los mismos, de preferencia deberán ser entre tres y cuatro. Un PC no podrá ser menos a dos meses. El establecimiento de los PC está basado en dos criterios: i) El periodo de duración de una actividad, existen actividades que finalizan en un determinado periodo de tiempo que pueden fijar el establecimiento de un PC como la adquisición y puesta en marcha de un equipo. Otras actividades tienen plazos de ejecución a lo largo del PNT, pero que para su cumplimiento se necesitan desarrollar procesos intermedios, estos procesos pueden también definir la duración de un PC. ii) Concurrencia de una o varias metas en un determinado periodo de tiempo. La determinación del PC condiciona la frecuencia de los RTF, verificación de la adopción de la tecnología, comprobaciónr el aporte de co financiamiento y realizar la transferencia de recursos a la OPA comprometidos por el Programa. FORMATO 3: METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS MENSUALES La OPA deberá registrar su cronograma de gastos por mes, indicando la meta física, el presupuesto por fuente, lo cual en forma automática perme estimar lo correspondiente al PC. FORMATO 4 CRONOGRAMA DE CO FINANCIAMIENTO Y TRANSFERENCIA POR PC, FORMATO 5: PLAN DE METAS FÍSICAS Y FINANCIERAS POR PC Y FORMATO 6: PRESUPUESTO DEL PLAN DE NEGOCIOS POR COMPONENTE ESTOS FORMATOS SON AUTOMÁTICOS. FORMATO 7: PLAN DE ADQUISICIONES DE BIENES, INSUMOS ESTRATÉGICOS Y SERVICIOS La OPA deberá registrar la información de cada uno de los bienes, insumos y servicios a adquirir e imputar la información requerida de acuerdo al presupuesto aprobado. FORMATO 8: EJECUCIÓN DE ACTIVIDADES NO CO FINANCIADAS POR EL PROGRAMA CONSIDERADAS EN EL PLAN DE NEGOCIOS El Plan de Negocio adjudicado contempla la propuesta de la ejecución de actividades no cofinanciadas por el Programa, pero que son necesarias para el cumplimiento del plan de negocios. En el Formato 8 se describirá y se costeará cada una de las actividad. Esto obedece 3
32 a que se está haciendo el seguimiento del plan del negocio en su totalidad y no solo de las partidas cofinanciadas. La OPA deberá registrar el mes en que debería realizarse la actividad marcando el recuadro correspondiente. 4
33 ANEXO 3. PROCESO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES CONTRACTUALES Y ACREDITACIONES MÍNIMAS DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS
34 PROCESO DE VERIFICACIÓN DE CONDICIONES CONTRACTUALES Y ACREDITACIONES MÍNIMAS DE LOS PROVEEDORES DE BIENES Y SERVICIOS 1. Para la selección de proveedores para la adquisición y/o contratación de bienes, servicios y/u obras conexas relacionadas a un determinado PC, la Organización deberá considerar que el proveedor tenga como mínimo un (01) año de experiencia en el mercado peruano y de preferencia en el rubro respectivo, RUC activo y ser contribuyente habido; para tal efecto la Organización adjuntara la Ficha de Consulta RUC de los proveedores. 2. La Organización en un plazo máximo de veinte (20) días hábiles, contados a partir del inicio de cada PC, presentará a la UM el expediente de selección de proveedores para la adquisición de bienes, servicios y obras conexas, el cual deberá contener de manera obligatoria los siguientes documentos: a) Acta de Constitución del Comité de Adquisiciones y Acta de Evaluación del Comité de Adquisiciones de los bienes, servicios y obras conexas a adquirir. b) Presentar como mínimo tres (03) cotizaciones por cada bien, servicio u obra conexa a adquirir, tomando en cuenta que las mismas permitan evidenciar que cumplen con los términos de referencia y/o especificaciones técnicas indicadas en el PNT, para ello deberán tomar en consideración lo siguiente: b.1) Las cotizaciones presentadas deberán ser originales y contar con la firma y sello del emisor y deberán tener una antigüedad máxima de treinta (30) días hábiles a la presentación del expediente de adquisición de los bienes, servicios u obras conexas, conteniendo: RUC, dirección, correo electrónico, teléfono u otra información necesaria para su verificación. b.2) Las cotizaciones, en el caso de bienes, deberán cumplir con las especificaciones técnicas propuestas en el PNT, conteniendo como mínimo lo siguiente: cantidad a adquirir, plazo de entrega, garantía comercial, servicio post venta, lugar de entrega, capacitación de personal, de ser el caso, y otros que estime conveniente. b.3) Las cotizaciones, en el caso de servicios, deberán cumplir con los términos de referencia propuestos en el PNT, conteniendo como mínimo lo siguiente: lugar de la prestación del servicio, duración del servicio y CV de los profesionales y/o técnicos que realizarán el servicio, debidamente firmado, el que se considerará como declaración jurada. b.4) Las cotizaciones, en el caso de obras conexas, deberán cumplir con el Expediente Técnico presentado en el Plan de Negocios; para tal efecto la cotización deberá adjuntar el Presupuesto, Análisis de Costos Unitarios y Relación de Insumos en S10 o programas similares. En el caso de no existir al menos tres proveedores que cumplan con entregar las tres cotizaciones, la Organización deberá presentar un Informe justificatorio que incluya detalles de la indagación de mercado. c) En el caso que el PNT considere la implementación de obras conexas, la Organización deberá: c.1) Adjuntar el Expediente Técnico debidamente sellado y firmado por un ingeniero civil o arquitecto, colegiado y habilitado. 2
35 c.2) Evidenciar la disponibilidad física del terreno o lugar donde se ejecutará la obra, para lo cual deberá remitir los documentos 1 que acrediten al condición de tenencia del terreno. d) Modelo del contrato u orden de compra/servicio a suscribirse entre la Organización y el proveedor del bien o servicio. Este modelo de contrato deberá considerar lo siguiente: d.1) Los plazos de entrega, las condiciones o términos de entrega y forma de pago. d.2) Para el caso de proveedores de maquinaria y equipo industrial, el contrato deberá ofrecer por lo menos las garantías de un buen funcionamiento y servicio post venta usuales en el mercado y capacitación en su uso cuando corresponda. d.3) Cláusula de penalidades en caso de incumplimiento respecto a las principales condiciones del contrato, tales como: plazos de entrega, condiciones de la entrega, características ofrecidas del bien o servicio u otras que resulten aplicables. e) Cuadro comparativo de cotizaciones y selección de proveedores, indicando los criterios de la selección. f) Declaración Jurada de la Organización de no tener vinculación alguna con los proveedores. 3. De presentarse variaciones o diferencias en las especificaciones técnicas, términos de referencia o expediente técnico, así como en los precios de los bienes, servicios o costo de la obra, respecto a los precios referenciales considerados en el PNT, se tomará en cuenta lo siguiente: a) Las variaciones no deben comprometer el logro de resultados planteados en la Solicitud de Tecnología (ST) que fue aprobada. Es decir, el bien, servicio u obra conexa debe cumplir el objetivo planteado inicialmente en términos de su capacidad de proceso, utilidad y durabilidad. Estas variaciones deberán ser comunicadas por la Organización y requerirán de la aprobación de la UM, la cual debe ser emitida antes de realizarse el proceso de obtención de cotizaciones. b) En caso de que la Organización seleccione un proveedor cuya oferta se encuentre por debajo del precio referencial aprobado, el Programa solo transferirá el monto correspondiente al porcentaje de cofinanciamiento del precio facturado. c) En caso de que la Organización seleccione un proveedor cuya oferta sea mayor que el precio referencial aprobado, el Programa solo transferirá el monto correspondiente al porcentaje de cofinanciamiento del precio aprobado. 4. La UM, con el apoyo de la UA, verificará la presentación de esta documentación para los bienes, servicios u obras conexas que la Organización requiera, según lo establecido en el Plan de Negocios, POA y en el PC respectivo. La UM no emitirá conformidad para el cofinanciamiento de aquellos bienes, servicios u obras conexas cuya selección de proveedor no haya sido sustentada con la documentación señalada precedentemente. 5. La UM solicitará a la UA, la verificación de la documentación presentada para los bienes, servicios u obras conexas que la Organización requiera, según lo establecido en el PNT, POA y en el PC respectivo, quien emitirá un informe de verificación Sobre la base del informe de la UA, la UM emitirá su no objeción respecto al proceso de verificación de condiciones contractuales y acreditaciones mínimas de los proveedores de bienes, servicios y obras conexas. 7. De existir observaciones, éstas serán comunicadas por la UM a la Organización a fin de que ésta proceda a absolverlas. La Organización podrá seleccionar un proveedor diferente incluido 1 Anexo 03 del Instructivo para solicitar la acreditación de elegibilidad de las Organizaciones de Productores Agrarios. 2 La verificación de la documentación consistirá en el cruce de los datos entre lo solicitado contra lo ofertado y además consultas con las Instituciones competentes (Ej. SUNAT) para verificar la validez de la información consignada en la misma. 3
36 en la terna o presentar un nuevo proveedor de ser necesario a fin de obtener la no objeción del Programa y proceder con las contrataciones respectivas. 8. La Organización deberá contar con la no objeción al Proceso de Verificación de Condiciones Contractuales y Acreditaciones Mínimas de los Proveedores de Bienes y Servicios, a efectos de proceder a su contratación o al pago inicial correspondiente. 9. La Organización debe tener en cuenta que la documentación enviada para la realización del Proceso de Verificación de Condiciones Contractuales y Acreditaciones Mínimas de los Proveedores de Bienes y Servicios deberá incluir todos los bienes y/o servicios que forman parte de cada PC. La UM no iniciará este proceso si no cuenta con la documentación completa. 4
37 ANEXO 4. FORMATO RTF - PNT
38
39 REPORTE TÉCNICO FINANCIERO - RTF - PNT Nº de Convenio: Título del Plan de Negocios: Fecha de elaboración: Organización de Productores Agrarios - OPA: INFORMES REMITIDOS CUMPLIMIENTO DE PASO CRÍTICO - T1 EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS - T2 RESÚMEN DE EJECUCIÓN - T3 SEGUIMIENTO DE PLANES - T4 (Hojas T4 a, T4 b, T4 c y Anexo a T4 c) RELACIÓN DE GASTOS DEFINITIVOS - F1 APORTES DE CONTRAPARTIDA Y REEMBOLSO - F2 REPORTE DEL PLAN DE ADQUISIONES DE EQUIPOS, INSUMOS ESTRATÉGICOS y SERVICIOS - F3 SOLICITUD DE TRANSFERENCIA Y COMPROBACIÓN DE APORTE DE CONTRAPARTIDA - F4 Lima - Perú
40 T1 - CUMPLIMIENTO DEL PASO CRÍTICO RESÚMEN DEL PASO CRÍTICO: PASO CRÍTICO: SE CUMPLIÓ CON EL PASO CRÍTICO? SI No RESULTADOS ALCANZADOS: JUSTIFICACIÓN: 2
41 T2 - EJECUCIÓN DE METAS FÍSICAS PASO CRÍTICO: PERIODO: COMPONENTE 1 : ACTIVIDADES UNIDAD DE MEDIDA META POA META PC META PC ANTERIOR META ACUMULADA % META ACUMULADA PROGRAMADA EJECUTADO EN PC EJECUTADO EN PC ANTERIORES EJECUTADO ACUMULADO % DE AVANCE 0 # DIV/0! 3
42 T3 - RESUMEN DE EJECUCIÓN PASO CRÍTICO: PERIODO: COMPONENTE 1 : 1 Actividades programadas y realizadas 2 Actividades programadas y no realizadas 3 Actividades no programadas y realizadas 4 Logros 5 Dificultades 4
Su conducción recaerá sobre el Coordinador del Proyecto, quien será el representante de éste ante la CNBS y el Comité de Alto Nivel.
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