PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRC 96/2006

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1 PLIEGO DE PRESCRIPCIONES TÉCNICAS PARTICULARES CORRESPONDIENTE AL CONTRATO NRC 96/ CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS QUE HA DE REUNIR EL OBJETO DE CONTRATO 1.1. OBJETO Este contrato tiene por objeto el servicio del desarrollo a medida de una aplicación para soportar y automatizar, las actividades que forman parte de una auditoria convencional, así como todas las tareas, la gestión y el seguimiento para la adecuación de las medidas de cumplimiento requeridas en la Ley Orgánica 15/1999, de 13 de diciembre que regula la Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD) y el Real Decreto 994/1999, de 11 de junio que aprueba el Reglamento de medidas de seguridad de los ficheros automatizados que contengan datos de carácter personal. Dicho servicio se realizará para la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano del Área de Gobierno de Hacienda y Administración Pública del Ayuntamiento de Madrid, adaptado a las necesidades municipales demandadas por el usuario ESPECIFICACIONES GENERALES Los trabajos a realizar seguirán los criterios, recomendaciones e instrucciones técnicas del Ayuntamiento de Madrid. Para ello, se contará con la participación de personal cualificado en la herramienta y en todos los trabajos relativos a la solución funcional y técnica del proyecto. Dicho personal será, además, responsable de la validación y certificación de estos trabajos y de la solución global. La solución proporcionada seguirá en todo momento, los criterios de portabilidad y estándares de programación J2EE, incluidas las API s del producto, de acuerdo a la infraestructura tecnológica del Ayuntamiento de Madrid. Se trabajará en el entorno de desarrollo, mientras que el relativo a preproducción, con características adecuadas y similares al entorno de explotación, se utilizará para la realización de las pruebas de integración y rendimiento, imprescindibles para su paso a producción. Previa a la implementación definitiva de cualquier funcionalidad, deberán realizarse las pruebas unitarias de la misma, garantizando su viabilidad así como su interrelación con el resto. Asimismo, el producto responderá a las siguientes especificaciones no funcionales: Flexibilidad y configurabilidad. Integridad transaccional: El sistema evitará estados inconsistentes. Seguridad: la solución contará con las adecuadas condiciones y buenas prácticas en lo que a seguridad se refiere. En este sentido, cada componente dispone de capacidades de comunicación segura. Fácil mantenimiento, monitorización y gestión de alarmas: El sistema proporcionará un subsistema de control de acceso, administración y auditoria. Escalabilidad: los tiempos de respuesta podrán ajustarse a partir de los recursos hardware (mediante escalabilidad horizontal y vertical), así como de equipos especializados (hardware criptográfico especializado). ICR/lsm 1

2 1.3. ESPECIFICACIONES TÉCNICAS Es necesaria una herramienta de Gestión de Auditorias y Adecuación LOPD (E-LOPD) que tenga como función central o principal, el un módulo de Auditoria que, junto al resto de módulos, cubran todas las previsiones establecidas en la normativa de protección de datos en el ámbito Estatal así como las previsiones establecidas en el ámbito de la Comunidad de Madrid. Los módulos y sus funcionalidades principales deberán ser: 1. Auditoría Funciones orientadas a la Gestión de Auditorias y a la parametrización de la herramienta: o Proporcionar el Inventario de Sistemas de Información. o Permitir identificar y gestionar cumplimientos e incumplimientos Ley Orgánica de Protección de Datos de Carácter Personal (LOPD). o Facilitar el cumplimiento de medidas legales, organizativas y tecnológicas. o Permitir emitir recomendaciones a modo de buenas prácticas, Códigos Tipo (Art. 34 LOPD), Políticas de Protección de Datos Personales etc. 2. Inscripción y Notificación de Ficheros Funciones orientadas a las tareas y actividades de seguimiento de la declaración de ficheros, adecuación al cumplimiento de la LOPD y el Real Decreto 994/1999: o Ficheros de Titularidad Pública: Campos del correspondiente modelo normalizado (AEPD). Proyecto de Disposición de Carácter General. Gestión de los Proyectos de Disposición de Carácter General: o Permitir la presentación de los modelos normalizados vía Internet (adecuándose a los requisitos de la AEPD) (NOTIFICACION TELÉMATICA). 3. Generación y mantenimiento del documento de seguridad o Definir los campos o esquema del Documento de Seguridad, que irá en línea o en paralelo con los Informes de Auditoría (Ámbito; Sistemas de Información;...) o Ayuda a cumplimentar los Documentos de Seguridad y a mantenerlos actualizados o Mantenimiento y gestión del proceso de adecuación: incumplimientos + gestión de las recomendaciones. o El modelo de documento debe contemplar los tres niveles exigidos de cumplimiento: básico, medio; alto y permitir distinguir entre ellos (medidas de seguridad) ICR/lsm 2

3 4. Ejercicio de derechos acceso, rectificación, cancelación y oposición o Definir e incorporar los campos necesarios que permitan gestionar y controlar el ejercicio de derechos de los titulares. o Modelos o Incluir un Registro de solicitudes de acceso/rectificación, cancelación/oposición con datos identificativos de los solicitantes (nombre, apellidos, DNI, dirección), fecha de la solicitud, fecha de la respuesta; responsable o persona encargada de dar respuesta a las solicitudes, etc. 5. Cumplimiento de principios legales o Gestión y control de principios de protección de datos Art. 5,6,7 de LOPD o Leyendas de cláusulas legales, cartelería, modelos de trípticos, (derecho de información, consentimiento, etc.), o Gestión de Encargados de Tratamiento (modelos o Cesiones de datos Art. 11 y 21 (Titularidad Publica) o Requisitos sectoriales : Educación, Padrón,, prevención de Riesgos Laborales, Administraciones Tributarias, o Cumplimiento de Directivas y Convenios Internacionales en ámbito Administración LOCAL. 6. Gestion de entrada y salida de soportes Sistema de gestión de los soportes en lo relativo a su entrada y salida, administrando a estos efectos la siguiente información: fichero, sistema de información, nivel de seguridad aplicada, tipo de información contenida, código de inventario, autorización de entrada/ salida. 7. Registro de incidencias Sistema que permita registrar toda posible incidencia de seguridad con los correspondientes campos exigibles normativamente: Fichero, sistema de información, nivel de seguridad, tipo de incidencia, fecha y hora de la incidencia, persona que notifica la incidencia, persona que se le notifica y efectos que ocasiona. Las Funciones detalladas que deben de cumplir estos módulos son los siguientes: El módulo de Auditoría dispone de varias opciones y cubre las siguientes funcionalidades: Gestor de Documentación (Legislación y jurisprudencia relativa a protección de datos, Documento de Seguridad, Políticas y normativas internas relativas a protección de datos, otros) Debe ofrecer al Responsable de Informática la posibilidad de organizar toda la documentación estática referente a la LOPD. ICR/lsm 3

4 Gestor de Mantenimiento o Gestión de perfiles que permite gestionar los roles y responsabilidades de cada recurso implicado en el procedimiento de auditoria de RD 994/1999. (Altas, Bajas y Modificaciones) o Gestión de ficheros que permite gestionar los ficheros declarados ante la APDCM y en los que se basarán las auditorias de Reglamento de Seguridad. (Altas, Bajas y Modificaciones) o El módulo de gestor de mantenimiento se debe encargar de la gestión de usuarios de la herramienta utilizando el directorio corporativo de la entidad o un directorio propio dedicado. o Asimismo, se encargará del diseño las plantillas y formularios que se utilizan en el proceso de auditoria. o También debe ofrecer un frontal web al los propietarios de ficheros en el que podrán gestionar todos los ficheros de datos carácter sobre los que se realizará la auditoria de reglamento RD 994/1999. (Altas, Bajas y Modificaciones) o Gestión de plantillas y formularios necesarios para la ejecución de la auditoria de reglamento RD 994/1999. Gestor de Cumplimiento Legal o El Gestor de Cumplimiento Legal es el núcleo de la herramienta. Soporta todo el proceso de recopilación de información de auditoria mediante el uso de formularios diseñados a medida para cada perfil de usuario y el proceso de análisis de cumplimiento identificando los incumplimientos del reglamento. o Gestor de auditoria de reglamento RD 994/1999. Los usuarios implicados en la auditoria recibirán una notificación indicándoles la ubicación de los formularios que deberán complementar con los datos necesarios para la realización de la auditoria. (La gestión de usuarios regula los perfiles de auditoria) Estos formularios se componen de puntos de control definidos en base al contenido de cada artículo del reglamento de medidas técnicas de seguridad RD 994/1999. El cómputo de todas las métricas que asignen los usuarios a cada uno de los puntos de control de los formularios permitirá definir el grado de cumplimiento del reglamento del entorno auditado. Este proceso se basará en un mecanismo de verificación de métricas vs. Puntos de control. Una funcionalidad añadida a este proceso debería incluir la posibilidad de insertar ficheros (*.doc, *.gif) dentro de los formularios, siendo estos evidencias de los cumplimientos que se incorporarán en los informes de auditoria tal y como lo especifica la legislación. o Workflow que permitirá gestionar el flujo de peticiones que cubre todo el proceso de auditoria de reglamento RD 994/1999. ICR/lsm 4

5 o Debe ofrecer un frontal web a los usuarios implicados en la auditoria de reglamento RD 994/1999, en el que accedan a los formularios de auditoria diseñados a tal efecto. Las métricas aportadas permitirán valorar el grado de cumplimiento del reglamento, contrastándolas con lo que estipula la legislación. El flujo de actividades que componen el proceso de auditoria está regulado por un workflow, implementando mecanismos de notificaciones por correo electrónico. Gestor de Informes y Cuadros de Mando o Gestión de informes que permite la automatización de los documentos de auditoria. Consecuentemente, todos los informes se actualizarán online ofreciendo el estado de cumplimiento de las medidas técnicas de seguridad de los sistemas de información con datos de carácter personal de la entidad auditada. o Cuadros de mando que permiten realizar un seguimiento de las acciones definidas en el proceso de auditoria y obtener estadísticas representativas de la situación. (Por ejemplo: grado de avance individual o global de las auditorias, nivel de cumplimiento por Articulo y puntos de control del Reglamento.) o Los informes de auditoria de reglamento RD 994/1999 se generarán de manera automática con los datos recopilados hasta la fecha, utilizando las plantillas diseñadas al inicio del proceso de auditoria. Durante todo el proceso de auditoria, se generarán cuadros de mando con los indicadores de seguimiento de las actividades. Gestor de Seguimiento de Recomendaciones o Permite realizar el seguimiento de todas las medidas correctoras resultantes del los incumplimientos identificados durante el proceso de auditoria. A alto nivel, los estados a contemplar son: Estado inicial: no implantado lo que requiere una planificación/justificación. En proceso de implantación. Implantado. Se tratará como nueva entrada para actualizar el nivel de cumplimiento del punto de control en cuestión. o El seguimiento de la implantación de las recomendaciones asociadas a cada incumplimiento se gestionará en el módulo de gestor de recomendaciones, apoyándose en el workflow de la herramienta. Gestor de Logs o Registro de actividad de las acciones realizadas en la herramienta. ICR/lsm 5

6 1.4. TECNOLOGÍA, SOPORTE Y MANTENIMIENTO Plataforma tecnológica de desarrollo e integración La plataforma tecnológica sobre la que se realizará el desarrollo será: - Sistema Operativo: Windows Servidor Web: IIS 6.0, IBM HTTP Server 2.x (Apache) - Servidor Aplicaciones: WebSphere Application Server 5.1.x - Gestor de Base de Datos: Microsoft SQLServer Gestor de Contenidos: Vignette Content Manager Herramienta de desarrollo J2EE: WebSphere Studio Application Developer 5.1.x - Gestor Documental: Servidor BEA WebLogic Server 8.1 SP4 / Oracle / Vignete Business Collaboration Server / Vignete Records & Documents Server Gestor de Portales: Vignete Application Portal Presentación: Dinamic Portal Versión del navegador: Internet Explorer 5.5 y superiores - Resolución de las pantallas 800x600 Soporte y Mantenimiento El soporte técnico se prestará desde la puesta en producción del sistema y como mínimo cubrirá: Resolución de las incidencias técnicas y funcionales que pudieran surgir en este periodo en cualquiera de las funcionalidades a realizar Realización de pequeñas adaptaciones o modificaciones del sistema para adaptar o mejorar sus funcionalidades. Apoyo al personal municipal, tanto técnicos como usuarios. 1.5 FORMACIÓN La formación será gratuita y se especificará igualmente en la oferta la realización de al menos dos cursos, uno de manejo de la aplicación para el personal de las unidades organizativas de gestión de la Dirección General de Calidad y Atención al Ciudadano y otro de gestión técnica para el personal técnico de IAM. 1.6 IMPLANTACIÓN DE LAS DISTINTAS FUNCIONALIDADES El plazo máximo de ejecución es de dos meses contando a partir de la formalizació n del contrato. El oferente hará explícita en su oferta su calendario de implantación de las distintas funcionalidades descritas. ICR/lsm 6

7 2. PRESUPUESTO MAXIMO El presupuesto máximo para esta contratación es de doscientos once mil euros ( ), IVA incluido, así como el transporte y cualquier otro tipo de impuesto, gravamen o derecho de uso, que concierna a cualquiera de los elementos relacionados directa o indirectamente con la oferta. Propone la aprobación de este Pliego, para que rija la contratación NRC 96/2006: Fdo.: Irene Canete del Río Jefe de Área VºBº: Fernando Ruiz Contreras Director Soporte a los Servicios Fecha:30/11/2006 Aprobado, conforme a mi resolución de esta misma fecha, para que rija el contrato NRC 96/2006: Fecha: Fdo.: Enrique Martín Cabrera Gerente NOTA: Para cualquier aclaración sobre el contenido de este Pliego de Prescripciones Técnicas Particulares, dirigirse al teléfono de contacto: o correo electrónico ICR/lsm 7

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