PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

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1 PLAN ESTRATÉGICO INSTITUCIONAL

2 MOTIVACIÓN PARA INNOVAR EL MODELO DE NEGOCIOS Los cambios en el contexto en el cual opera FONADE sugieren la necesidad de adaptar la Institución a las nuevas necesidades de sus agentes de interés y del mercado. Adaptarse y expandir la capacidad de la organización en el marco de su visión y misión constituye el propósito en el cual se enfoca este ejercicio Explorar Prepararse para el futuro probando modelos sustitutos Crisis del modelo existente Reaccionar Expandirse Ofrecer nuevas tecnologías, productos o servicios Ajustar el modelo a los cambios en el entorno Adaptarse

3 PROPUESTAS PARA CONSOLIDAR EL MODELO DE NEGOCIOS 1. Alinear las necesidades, demandas y expectativas de los agentes de interés, mediante ejercicios de stakeholder management e inteligencia competitiva y referenciación competitiva que consulte a clientes, aliados, entidades nacionales, contraloría general, entre otros. 2. Definir los resultados de la institución con base en los principios de sostenibilidad, 3. Con base en lo anterior ajustar, si es necesario, la visión y misión y consecuentemente, definir los indicadores de resultado e impacto. 4. Configurar un modelo de negocio diferenciador (océano azul) enfocado al crecimiento 5. Desplegar el BalancedScorecard-BSC con indicadores metas por áreas y responsables a nivel estratégico, funcional y operacional. 6. Consolidar la capacidad de planeación mediante la formación avanzada en Gerencia de Proyectos, con estándares internacionales certificables y la dotación de software adecuado. 7. Mejorar la eficiencia operacional con tecnologías como la Gerencia de la Rutina Diaria que hace parte del Total QualityManagement-TQM, la cual conlleva el desarr de competencias, + Autogestión de la calidad + Gestión del conocimiento. 8. Ajustar organización procesos y operaciones

4 METAS Y OBJETIVOS Satisfacción del Cliente OPORTUNIDAD: Mejorar el nivel de satisfacción del cliente a través de la oportunidad y calidad en la prestación del servicio. Organizacional y Estratégico: Ajustar la estructura organizacional y su estrategia para favorecer el cumplimiento de los objetivos de Oportunidad, Ventas y Margen Operacional. Involucra el desarr de competencias. Sostenibilidad Operacional - MARGEN: Promover la sostenibilidad operacional de la entidad en el largo plazo, buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio. Crecimiento VENTAS: Consolidar el crecimiento de la entidad y posicionarla como principal agente estatal de desarr.

5 KEY PERFORMANCE INDICATORS Satisfacción del Cliente: Mejorar el nivel de satisfacción del cliente a través de la oportunidad y calidad en la prestación del servicio. Indicador: Oportunidad en la ejecución de proyectos Fórmula: No. Hitos objetivo cumplidos No. Hitos programados según Plan Operativo Meta proyectada Responsable: Apoyo: No hay línea base >= 90% >= 95% >= 100% Subgerencia Técnica Estructuración y Evaluación de Proyectos, Gestión Contractual, Contabilidad y Presupuesto

6 KEY PERFORMANCE INDICATORS Crecimiento: Consolidar el crecimiento de la entidad y posicionarla como principal agente estatal de desarr. Indicador: Ventas Fórmula: Valor de nuevos convenios suscritos Meta proyectada $1,2 Billones $1,2 Billones $1,0 Billones $0,6 Billones Responsable: Apoyo: Subgerencia Técnica Estructuración y Evaluación de Proyectos

7 KEY PERFORMANCE INDICATORS Sostenibilidad Operacional: Promover la sostenibilidad operacional de la entidad en el largo plazo, buscando el equilibrio entre sus ingresos y gastos asociados con el giro del negocio. Indicador: Margen Operacional Fórmula: Ingresos Operacionales Caja Gastos Operacionales Caja Meta proyectada Responsable: Apoyo: % 90% 100% 100% Subgerencia Financiera Subgerencia Técnica, Áreas de apoyo

8 PROYECTOS ESTRATÉGICOS VIGENTES 4 Implementación área de servicios y soluciones 8 Fortalecimiento de los sistemas de información 5 Fortalecimiento del proceso de liquidaciones 9 Optimización de la estructura organizacional 10 Prevención del daño antijurídico Implementación del P&G por convenio Eficiencia en la utilización de recursos Implementación de la gestión de riesgos del negocio 6 7 Renovación de la imagen corporativa y posicionamiento Diseño e implementación de una estructura para de Negocios

9 REFORMULACION PLAN ESTRATEGICO Eficiencia en la utilización de recursos Redefinición de Alcance Creación nuevo proyecto 11 Implementación de la Infraestructura que soporta el plan de continuidad Renovación de la imagen corporativa y posicionamiento Fortalecimiento de los sistemas de información Optimización de la estructura organizacional Redefinición de Acciones y Plazos Sin Cambios Implementación del P&G por convenio Implementación de la gestión de riesgos del negocio Implementación área de servicios y soluciones Fortalecimiento del proceso de liquidaciones Diseño e implementación de una estructura para la gestión comercial, la estructuración y de evaluación de proyectos Prevención del daño antijurídico

10 PROPUESTA DE AJUSTES A PROYECTOS PLAN ESTRATEGICO Re denominación del Proyecto Plan de Eficiencia Administrativa. Se incluyen actividades cubriendo requerimientos normativos: Directiva 04-Cero Papel, Antitramites, Gobierno en Línea y Sistema de Servicio al Ciudadano. Modificación de indicador. P2. EFICIENCIA ADMINISTRATIVA P6-IMAGEN CORPORATIVA Se especifican actividades de diagnóstico de percepción de imagen pre-post y propuesta de renovación de imagen corporativa Se precisa indicador Se denomina Plan Estratégico de Tecnología Se amplia alcance a hardware y software Se ajusta indicador Se amplia plazo de actividades P9- FORTALECIMIENTO SISTEMAS DE INFORMACION P10-ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Precisión de actividades de: Conformación del grupo de trabajo interno para elaborar el estudio técnico. Elaboración tabla de honorarios Se amplia plazo de dos actividades Con la creación del nuevo proyecto de Implementación de la Infraestructura que soporta la estrategia de continuidad de negocio se hace necesario redistribuir las ponderaciones de los proyectos.

11 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PONDERACIONES PROPUESTAS 4 Implementación área de servicios y soluciones (7%) 8 Prevención del daño antijurídico (7%) 5 Fortalecimiento del proceso de liquidaciones (10%) 9 10 Plan Estratégico de Tecnología (14%) Optimización de la estructura organizacional (14%) 11 Implementación de la infraestructura que soporta el plan de continuidad del negocio de la entidad (7%) 1 Implementación del P&G por convenio (10%) 6 Renovación de la imagen corporativa y posicionamiento (7%) 2 3 Plan de Eficiencia Administrativa (7%) Implementación de la gestión de riesgos del negocio(7%) 7 Diseño e implementación de una estructura para la gestión comercial, la estructuración y de evaluación de proyectos (10%)

12 PROYECTO 1 IMPLEMENTACIÓN DE P&G POR CONVENIO Líder: Subgerente Financiero Apoyo: Coord. Área de Contabilidad y Presupuesto Objetivo Justificación Estrategias Aplicar las herramientas implementadas para apoyar el seguimiento del estado de resultados por convenio y mejorar la fijación de precios El modelo de costeo de negocios fue definido en el año 2005, actualmente no esta alineado a la estructura organizacional y procedimientos. No se consideran algunas actividades factor de costo. Fomentar cultura organizacional para administración de PyG s Indicador Generación de PyG s Meta 45% a partir de junio 2012 y 100% a partir de septiembre de 2012

13 PROYECTO 1 IMPLEMENTACIÓN DE P&G POR CONVENIO Hitos fundamentales 2012 Parametrización Modelo Informe de resultados Hitos Entrenamiento supervisores Generación y entrega mensuales P/G s Actualización de plantillas 1 Feb. 2 Mar. 3 Abr. 4 May. 5 Jul. 6 Ago. 7 Dic. Realización de reportes mensuales Seguimiento mensual a Rentabilidad de los negocios

14 Líder: Subgerente Administrativo Apoyo: Coordinador área de Organización y Métodos PROYECTO 2 PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA Objetivo Justificación Alcance Incrementar la eficiencia administrativa de la entidad en el marco de la normatividad vigente Atender requerimientos normativos dirigidas a Entidades del Estado, como: Directiva presidencial 04 del 3 de abril de 2012, Decreto Antitramites 019 de 2012, Decreto 2623 de 2009 Sistema nacional del servicio ciudadano y el Manual de Gobierno en línea V.03 Incluye la realización de diagnósticos y la formulación y ejecución de un plan de trabajo para mejorar la gestión documental, dar cumplimiento a los lineamientos de gobierno en línea, optimizar los trámites y servicios apoyados en las TIC s y mejorar la atención al ciudadano Indicador Optimización en procedimientos Meta 100% (Julio 2013)

15 PROYECTO 2 EFICIENCIA EN LA UTILIZACION DE RECURSOS HITOS VIGENTE Análisis de la estructura de gastos administrativos de la entidad Hitos Acto administrativo con lineamientos sobre manejo eficiente de recursos de la Entidad Sensibilización a colaboradores sobre manejo eficiente de los recursos Seguimiento al comportamiento de gastos identificados y susceptibles de ahorro Feb. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Jul. Dic.

16 PROYECTO 2 PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA HITOS PROPUESTO Hitos 1) Diagnóstico de procesos y procedimientos para identificar objeto de optimización 2) Autoevaluación de cumplimiento del manual del Gobierno en Línea 7) Estrategias, políticas, procedimientos y documentos asociados bajo enfoque cero papel 5) Propuesta de procesos, procedimientos y servicios prioritarios a optimizar 6) Definición plan de trabajo, recursos requeridos y mecanismos de evaluación Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Nov-12 Dic-12 3) Análisis de competencia legal para identificar información a publicar y gestión documental enfocada al cero papel 4) Análisis marco legal y establecimiento de requerimientos sobre el sistema de servicio al ciudadano PASA

17 PROYECTO 2 PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA HITOS PROPUESTO 9) Sensibilización y socialización de estrategias, políticas, procedimientos y documentos asociados bajo enfoque cero papel 11) Seguimiento y monitoreo a política cero papel Hitos 8) Aprobación Plan de trabajo y asignación de recursos 10) Ejecución Plan de trabajo Dic-12 Ene-13 Jul-13 Dic-13 Jul-14 VIENE

18 PROYECTO 3 IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RIESGOS DEL NEGOCIO Líder: Coord. Área de Planeación y Gestión de Riesgos Apoyo: Subgerencia. de Contratación Objetivo Justificación Estrategias Reducir el impacto generado por la materialización de los riesgos mediante la gestión activa de evaluación de los mismos en la actividad misional de la entidad. Desde el año 2005 se aplica una metodología para identificar los factores de riesgo del negocio y determinar la prima por riesgo esta no ha sido actualizada según los cambios en el contexto de los negocios y proyectos que ejecuta la entidad. Implementación de contrapesos en las etapas de ejecución mediante actividades de monitoreo Indicador Cubrimiento de la evaluación de Riesgos de nuevos Convenios Meta 100%

19 PROYECTO 3 IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RIESGOS DEL NEGOCIO Hitos fundamentales 2012 Definición de alcance y esquema de operación Hitos Políticas para la gestión de riesgos del negocio Implementación del modelo de riesgos del negocio Implementación de la evaluación y monitoreo de riesgos del negocio Feb.-Mar. Mar. Abr. May. Jun. Jul. Ago. Dic. Metodologías y procedimientos para evaluación de riesgos del negocio Ejecución de prueba piloto

20 PROYECTO 4 IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES Líder: Subgerente Técnico Apoyo: Coord. de Ejecución y Liquidación Objetivo Justificación Fortalecer la capacidad técnica institucional orientada a brindar soluciones a situaciones que afecten la ejecución de los proyectos. Es necesario fortalecer la capacidad técnica de la entidad mediante la creación de un área especializada que apoye la realización de estudios y evaluaciones y la preparación de los proyectos. Indicador Cumplimiento en el avance de la implementación del área de servicios y soluciones Estrategias Diseñar e implementar un equipo técnico especializado en las áreas del giro ordinario del negocio. Meta 100%

21 PROYECTO 4 IMPLEMENTACIÓN DEL ÁREA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES Hitos fundamentales 2012 Hitos Elaboración de propuesta de estructura del área de servicios y soluciones Revisión y aprobación de propuesta de implementación del área y realización de ajustes finales Ejecución plan de Implementación Feb.- Abr. May. May. Jun. Dic. Definición de indicadores de gestión y metas

22 PROYECTO 5 FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE LIQUIDACIONES Líder: Subgerente de Contratación Apoyo: Coord. Área de Contabilidad y Presupuesto Objetivo Justificación Estrategias Mejorar los tiempos de respuesta y la calidad con que se realiza la etapa de liquidación de los negocios firmados por la Entidad y sus clientes La complejidad de los convenios ejecutados en la entidad ha dificultado la liquidación de los mismos generando requerimientos de los órganos de control. Automatización de informes de conciliación de convenios. Plan de choque para liquidación de la totalidad de convenios terminados. Reasignación de funciones de liquidación a subgerencia de contratación Indicador Liquidación de los convenios y contratos derivados Meta 50% a 30-Jun-12 y 100% a 31-Dic-12

23 PROYECTO 5 FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE LIQUIDACIONES Hitos fundamentales 2012 Diagnóstico sobre la situación y estado de la liquidación Hitos 1 Feb. Optimización, del procedimiento Liquidación de Convenios y contratos derivados 2 Feb. Abr. 2 Plan de trabajo para la depuración de partidas de los convenios y contratos Conformación del equipo y cronograma de trabajo para las liquidaciones 3 3 May. May. Fortalecer la herramienta tecnológica para la automatización de los balances económicos Implementación del Plan de trabajo para la liquidaciones Dic. Ejecutar el plan de trabajo de depuración de partidas de los convenios y contratos. 7

24 Líder: Subgerente Administrativo Apoyo: Equipo de Comunicaciones PROYECTO 6 RENOVACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y POSICIONAMIENTO Objetivo Justificación Alcance Incrementar la percepción positiva de la entidad gracias a una estrategia conjunta de posicionamiento. Atendiendo a los objetivos de crecimiento y fortalecimiento de la Entidad es fundamental que en FONADE se generen los insumos para valorar la marca, se potencialice la difusión de noticias positivas y se realice acompañamiento a los objetivos y estrategias comerciales. Renovación de imagen corporativa implementación de acciones de comunicación por públicos de interés. Medición de índice de percepción externa Indicador Índice de registros positivos de la entidad a través de medios de comunicación Meta Incrementar en 5% anual (Dic. 2012)

25 PROYECTO 6 RENOVACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y POSICIONAMIENTO HITOS VIGENTE Definición del alcance del cambio de la imagen corporativa y acciones de posicionamiento a ejecutar Hitos Revisión, ajustes y aprobación de políticas, lineamientos, manual y procedimientos Fortalecimiento del equipo de trabajo Presentación y aprobación de Plan estratégico y plan operativo de comunicaciones y presupuesto estimado Implementación de acciones de posicionamiento Feb. Mar. Abr. May. Dic.

26 PROYECTO 6 RENOVACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y POSICIONAMIENTO HITOS PROPUESTO 6) Implementación de acciones de posicionamiento según plan operativo de comunicaciones 1) Fortalecimiento equipo de comunicaciones y relaciones corporativas 4) Diagnóstico percepción actual pre y post 5) de propuesta de renovación de imagen corporativa Hitos Feb-12 Jun-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 3) Etapa contractual de de servicios de Diagnóstico 2) Etapa pre-contractual Contratación de servicios de Diagnóstico

27 PROYECTO 7 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA ESTRUCTURA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Líder: Subgerente Financiero y Subgerente Técnico Apoyo: Coord. Área Comercial y de Mercadeo Objetivo Justificación Estrategias Fortalecer la gestión comercial de FONADE permitiendo el incremento de los ingresos producto de nuevos negocios. En FONADE no existe un área comercial estructurada que apoye la definición e implementación de estrategias comerciales y la segmentación de clientes. Teniendo en cuenta el objetivo de crecimiento planteado es necesario contar con un equipo que apoye la gestión comercial de la entidad. Fortalecimiento del Análisis de viabilidad técnico, financiera y jurídica de nuevos negocios. Indicador Valor de nuevos convenios suscritos Meta 2012 $1,2 Billones ($1,0 billón por ejecución y $0,2 billones por estructuración)

28 PROYECTO 7 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA ESTRUCTURA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS Hitos fundamentales 2012 Definición de estructura del área de desarr de negocios Hitos Revisión y ajuste de procesos y procedimientos internos Ejecución plan de Implementación del área Feb. Abr. May. -Jun. Jul. Dic.

29 PROYECTO 7 DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA PARA LA GESTIÓN COMERCIAL DE NEGOCIOS Y LA ESTRUCTURACIÓN Y DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS Líder: Subgerente Financiero Objetivo Justificación Alcance Fortalecer la gestión comercial y de estructuración de proyectos de FONADE permitiendo el incremento de los ingresos producto de nuevos negocios. En FONADE no existe un área comercial estructurada que apoye la definición e implementación de estrategias comerciales, y la segmentación de clientes. Teniendo en cuenta el objetivo de crecimiento planteado es necesario contar con un equipo que apoye la gestión comercial de la entidad. El diseño e implementación de ésta estructura, involucra actividades de evaluación y estructuración que permitirán complementar el ciclo de ejecución de convenios en la línea de gerencia de estructuración de proyectos Diseño e implementación de la estructura de personal, procesos y métodos de trabajo Indicador Valor de nuevos convenios suscritos Meta 2012 $1,2 Billones ($1,0 billón por ejecución y $0,2 billones por estructuración)

30 PROYECTO 7 DISEÑO E IMPLEMENTACION DE UNA ESTRUCTURA DE DESARROLLO DE NEGOCIOS HITOS PROPUESTO Definición de estructura (funciones, roles y responsabilidades, perfiles) y Plan de implementación Hitos Revisión y propuesta de ajustes a procesos y procedimientos internos Ejecución plan de Implementación del área Feb. Abr. May. -Ago. Sept. Dic.

31 PROYECTO 8 PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN LA ENTIDAD Líder: Asesor Jurídico Apoyo: Subgerente de Contratación y Coord. Área de Tecnología Objetivo Justificación Estrategias Mitigar el impacto de la materialización de riesgo legal en la entidad generando una cultura organizacional de prevención y gestión oportuna del riesgo legal. Al cierre de 2011 FONADE tiene en curso 112 procesos judiciales en contra y un valor de pretensiones de $ 66,000 millones. Se considera necesario fortalecer el seguimiento y control de los mismos y la implementación de acciones preventivas. Implementación de herramientas tecnológicas Capacitación y entrenamiento Delimitación de funciones y unificación de criterios de asesoría jurídica y subgerencia de contratación. Indicador Oportunidad en asesoramiento jurídico Meta 100%

32 PROYECTO 8 PREVENCIÓN DEL DAÑO ANTIJURÍDICO EN LA ENTIDAD Hitos fundamentales 2012 Diagnóstico de buenas prácticas en prevención de daño antijurídico Implem. Programa de asesoría y actualización de la normatividad Hitos 1 2 Abr. Manual de comité de conciliación y defensa judicial 2B May. Tipificación de solicitud consultas jurídicos 4 Socialización de circulares y conceptos jurídicos 6 Dic. Dic. 7 Feb. -Mar 3 4B 5 Abr. Requerimientos y cronograma de desarr e implementación de herramientas May.-Jun. de herramientas Jul. Ago. Implementación y pruebas de herramientas

33 PROYECTO 9 PLAN ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO Líder: Subgerente Administrativo Apoyo: Coordinador área de Tecnología de la Información Objetivo Justificación Alcance Mejorar la productividad de la entidad mediante la implementación efectiva de TIC's Fonade cuenta con 20 aplicaciones para soportar la gestión institucional siendo necesario la articulación de las mismas para que faciliten la generación de información oportuna para la toma de decisiones. Así mismo, para dar cumplimiento a los lineamientos establecidos por la Superintendencia Financiera relacionada con la implementación de un Plan de Continuidad del Negocio se requiere desarrollar las actividades de implementación de la infraestructura que soporta la estrategia definida y se inició en Diagnóstico plataforma tecnológica y sistemas de información actualmente funcionando en la Entidad, identificación de nuevas necesidades, Planes de trabajo para la actualización, integración y suministro de las herramientas tecnológicas, garantizando la continuidad del negocio. Indicador 1 Oportunidad en las tareas de desarr de software Meta 1 100% (Julio 2012) Indicador 2 Nivel de Satisfacción de los usuarios con las implementaciones tecnológicas existentes Meta 2 75% (Agosto 2012)

34 PROYECTO 9 FORTALECIMIENTO DE LOS SISTEMAS DE INFORMACIÓN HITOS VIGENTE Validación y ajustes sobre las definiciones existentes sobre los S.I. Hitos 1 Diagnóstico tecnológico e identificación de nuevas necesidades en desarr 2 Plan de trabajo y ajuste al plan de mantenimiento 3 Implementación y pruebas del plan de desarr de software 4 5 Feb. Feb. Mar. Abr. Abr. Dic. Implementación de la infraestructura que soporta del Plan de Continuidad del Negocio

35 PROYECTO 9 PLAN ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO HITOS PROPUESTO 2) Diagnóstico tecnológico e identificación de nuevas necesidades en desarr 4) Implementación y pruebas del plan de desarr de software Hitos Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Dic-12 Ene-13 Feb-13 Mar-13 Dic-13 1) Conformación equipo TI 3) y 4) Plan de trabajo y ajustes a existentes (elaboración y aprobación)

36 PROYECTO 10 OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO Líder: Subgerente Administrativo Apoyo: Coord. Área de Talento Humano Objetivo Justificación Estrategias Fortalecer el capital humano y la estructura organizacional de la entidad a fin de soportar el cumplimiento de objeto misional Teniendo en cuenta la prioridad del Gobierno Nacional de promover la formalización laboral, es necesario adelantar los estudios y gestiones para fortalecer la planta de personal de FONADE que actualmente esta conformada por 7 empleados públicos y 62 trabajadores oficiales. Implementación de herramientas tecnológicas Capacitación y entrenamiento Delimitación de funciones y unificación de criterios de asesoría jurídica y subgerencia de contratación. Indicador Cumplimiento en el cronograma de optimización de la estructura organizacional Meta 100%

37 PROYECTO 10 OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO HITOS VIGENTE Contratación de asesoría para la elaboración de estudios técnicos de reorganización institucional. Estudios técnicos de reorganización institucional Presentación del proyecto a función pública para modificación de la Estructura Organizacional Hitos 2 Abr. Oct. 3 Nov. Dic. 1 Feb. Mar. Proyecto de escalas salariales para personal de prestación de servicios Identificación necesidades de capacitación, bienestar y salud ocupacional y definición de plan de actividades 2 Abr. Acto administrativo de distribución de funciones entre áreas Implementaciones de actividades de capacitación, bienestar y salud ocupacional 5 Dic.

38 PROYECTO 10 OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL Y FORTALECIMIENTO DEL CAPITAL HUMANO HITOS PROPUESTO 1) Grupo de trabajo interno para elaboración de estudio técnico para modificación de estructura organizacional 2) Estudios técnicos de reorganización institucional 3) Presentación proyecto al DAFP para modificación de la Estructura Organizacional Hitos Feb-12 Mar-12 Abr-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 6) Definición plan de capacitación, bienestar y salud ocupacional y definición de plan de actividades 5) Redistribución de funciones entre áreas 7) Implementaciones actividades de capacitación, bienestar y salud ocupacional 4) Tabla de honorarios para prestación de servicios

39 CREACION DE PROYECTO 11 Se crea el proyecto 11 Implementación de Infraestructura que soporta el Plan de Continuidad de Negocio atendiendo la relevancia estratégica del tema y se define como líder del mismo a la Subgerencia Administrativa.

40 PROYECTO 11 IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA EL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DE LA ENTIDAD Líder: Subgerente Administrativo Apoyo: Coord. Tecnología de la Información / Coord. Servicios Administrativos Objetivo Justificación Alcance Asegurar la disponibilidad de recursos para la continuidad de operaciones en la Entidad ante la ocurrencia de un evento contingente Teniendo en cuenta que la Superintendencia Financiera de Colombia, estableció en las circulares externas 049 de 2006 y 041 de 2007 que las entidades vigiladas deben contar con un Plan de Continuidad del Negocio, se hace necesario continuar con el proyecto iniciado en 2008 de Diseño, Documentación, Implementación y Pruebas del Plan de Continuidad del Negocio, el cual comprende la definición, contratación, implantación y pruebas de la infraestructura física y tecnológica que soportará la estrategia de continuidad. Implementación de la infraestructura tecnológica y física, sensibilización y capacitación, complemento de la documentación del Plan de Continuidad de Negocio. Indicador Efectividad de la ejecución de pruebas sobre el Plan de Continuidad de Negocio Meta 85% (Dic./2012)

41 PROYECTO 11 IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA EL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DE LA ENTIDAD Hitos Implementación Infraestructura Tecnológica Pruebas iniciales Infraestructura Tecnológica Implementada CCA HITOS PROPUESTO Identificación y evaluación de las alternativas para montaje del CAO Selección alternativa más conveniente para montaje del Centro Alterno de Operaciones (CAO) y asignar los recursos Pruebas integrales infraestructura tecnológica Implementación Centro Alterno de Operaciones (CAO) Feb-12 Mar-12 Abr-12 May-12 Jul-12 Ago-12 Sep-12 Oct-12 Nov-12 Dic-12 Jun-13 Manual y Procedimientos BCP Sensibilización y capacitación en Plan de Continuidad de Negocio

42 CONCLUSION PLAN ESTRATEGICO PROPUESTO

43 PROYECTOS ESTRATÉGICOS Y PONDERACIONES 4 Implementación área de servicios y soluciones (7%) 8 Prevención del daño antijurídico (7%) 5 Fortalecimiento del proceso de liquidaciones (10%) 9 10 Plan Estratégico de Tecnología (14%) Optimización de la estructura organizacional (14%) 11 Implementación de la infraestructura que soporta el plan de continuidad del negocio de la entidad (7%) 1 Implementación del P&G por convenio (10%) 6 Renovación de la imagen corporativa y posicionamiento (7%) 2 Plan de Eficiencia Administrativa (7%) 7 Diseño e implementación de una estructura para de Negocios (10%) 3 Implementación de la gestión de riesgos del negocio(7%)

44 Alineación entre Plan Estratégico y ID NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO ID NOMBRE PROYECTO PLAN ESTRATEGICO IMPLEMENTACIÓN DEL P&G POR CONVENIO 6 Fortalecimiento de herramientas para la gestión de costos de negocios 2 PLAN DE EFICIENCIA ADMINISTRATIVA 13 Optimización y racionalización de los procesos internos y fortalecimiento del SGC 3 IMPLEMENTACION DE LA GESTION DE RIESGOS DEL NEGOCIO 18 4 IMPLEMENTACIÓN AREA DE SERVICIOS Y SOLUCIONES 5 FORTALECIMIENTO DEL PROCESO DE LIQUIDACIONES Formulación e implementación de metodología para la medición y seguimiento del desempeño de las área de trabajo 6 RENOVACIÓN DE LA IMAGEN CORPORATIVA Y POSICIONAMIENTO 2 Implementación de mecanismos para la medición y posicionamiento de imagen corporativa de la entidad 7 Definición e implementación de un plan comercial y de mercadeo bajo un enfoque de gerencia de 1 clientes Formulación e implementación de políticas y reglamento para la asignación de recursos no DISEÑO E IMPLEMENTACIÓN DE UNA ESTRUCTURA PARA LA 3 reembolsables, RNR GESTIÓN COMERCIAL, LA ESTRUCTURACIÓN Y DE EVALUACIÓN DE PROYECTOS 4 Estructuración de portafolio de productos y servicios complementarios 8 PREVENCIÓN DEL DANO ANTIJURÍDICO 5, promoción e implementación del portafolio de servicios de formulación y estructuración orientados a la participación en esquemas e iniciativas gubernamentales. 8 Mejoramiento de la calidad de la información misional 9 Establecimiento de funcionalidades en sistemas de información para soportar la gestión de los procesos y facilitar el seguimiento a la gestión institucional 9 PLAN ESTRATÉGICO TECNOLÓGICO 10 OPTIMIZACION DE LA ESTRUCTURA ORGANIZACIONAL 11 IMPLEMENTACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA QUE SOPORTA EL PLAN DE CONTINUIDAD DEL NEGOCIO DE LA ENTIDAD 10 Evaluación y/o diseño e implementación de herramientas para los procesos misionales 11 7 Renovación, dotación y mantenimiento de la infraestructura física y tecnológica según las necesidades de la entidad Diseño e implementación de mecanismos articulados de planeación y seguimiento a la gestión institucional 16 Reorganización institucional 14 Reorganización actividad de auditoría interna 15 Mejoramiento de la gestión documental 17 Definición e implementación de lineamientos y herramientas para la formación del talento humano 12 Implementación de la infraestructura que soporta el plan de continuidad del negocio de la entidad

45 AGENCIA ESTATAL DE DESARROLLO Calle 26 # PBX: Línea Transparente: Bogotá D.C. MUCHAS MUCHAS GRACIAS POR SU ATENCIÓN GRACIAS POR SU ATENCIÓN

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