GUIA DE IMPLEMENTACION CFD DE MANUFACTURAS KALTEX

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1 MANUFACTURAS KALTEX 1/19 DE MANUFACTURAS KALTEX

2 MANUFACTURAS KALTEX 2/19 INDICE OBJETIVO...2 CONSIDERACIONES PREVIAS...2 ESTRUCTURA DEL COMPROBANTE MANUFACTURAS KALTEX...6 EJEMPLO DE COMPROBANTE MANUFACTURAS KALTEX...19

3 MANUFACTURAS KALTEX 3/19 OBJETIVO El objetivo del presente documento es detallar los datos necesarios para poder intercambiar en formato XML el Comprobante Fiscal Digital () con los proveedores de Manufactura Kaltex, siguiendo un patrón común para la estructuración del documento. Esta estructuración llamada esquema (schema en inglés) esta compuesta de: FORMATO FISCAL DEL SAT. Contiene únicamente los datos fiscales requeridos y administrados por el Servicio de Administración Tributario (SAT) los cuales están definidos en Diario Oficial de la Federación. El emisor y receptor del Comprobante Fiscal Digital () deberá estar atento a los cambios que se realicen en éste ADDENDA. Contiene los datos comerciales que no contempla el esquema definido por el SAT, y que Manufactura Kaltex requiere que sean incluidos en cada Comprobante Fiscal Digital. Antes de iniciar con la construcción del en XML se recomienda leer las Reglas generales para la firma electrónica avanzada y comprobantes fiscales digitales que emite el Servicio de Administración Tributaria (SAT) para el uso del en México.

4 4/19 ESTRUCTURA DE MENSAJE. A continuación se describe la estructura del comprobante requerida por Manufactura Kaltex. Los datos mostrados en gris son opcionales, ya que no los requiere ni el SAT, ni Manufactura Kaltex. Los datos mostrados en negrita son obligatorios, ya que o los requiere el SAT, Manufactura Kaltex o ambos. Las datos mostrados en azul son aclaraciones que se han resaltado en el campo descripción. Comprobante mandatorio 1.1 version mandatorio 1.1 Alfanumérico 3 3 Valor 2.0 serie opcional 0.1 Alfanumérico 1 10 Serie de la factura folio mandatorio 1.1 Numérico 1 20 No de folio fecha mandatorio 1.1 Fecha DateTime yyyy-mm- Fecha del comprobante ddthh:nn:ss

5 5/19 sello mandatorio 1.1 Alfanumérico Sello de la factura noaprobacion mandatorio 1.1 Numérico 1 12 No. De aprobación de folios anoaprobacion mandatorio 1.1 Alfanumérico 4 4 Año de aprobación de folios formadepago mandatorio 1.1 Alfanumérico Forma de pago del comprobante: Ejemplo Pago en una sola exhibición o Parcialidad 1 de X nocertificado mandatorio 1.1 Alfanumérico Número del certificado de sello digital certificado mandatorio 1.1 Alfanumérico condicionesdepago mandatorio 1.1 Alfanumérico Certificado en base 64 Condiciones de pago del comprobante subtotal mandatorio 1.1 Numérico 20,2 SubTotal del comprobante Descuento opcional 1.1 Numérico 15,2 Descuento monetario del comprobante

6 6/19 motivodescuento opcional 0.1 Alfanumérico 1 Motivo del descuento Total mandatorio 1.1 Numérico 20,2 Total monetario del comprobante metododepago opcional 0.1 Alfanumérico 1 Método de pago del comprobante Emisor tipodecomprobante mandatorio 1.1 Alfanumérico 6 8 Tipo del comprobante Valores permitidos: ingreso egreso traslado mandatorio 1.1 rfc mandatorio 1.1 Alfanumérico nombre mandatorio 1.1 Alfanumérico RFC Emisor del Razón social del Emisor - Proveedor DomicilioFiscal mandatorio 1.1

7 7/19 calle mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 noexterior mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 nointerior opcional 0.1 Alfanumérico 1 colonia opcional 0.1 Alfanumérico 1 localidad opcional 0.1 Alfanumérico 1 referencia opcional 0.1 Alfanumérico 1 municipio mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 estado mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 pais mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 Calle de Domicilio Fiscal No exterior de Domicilio Fiscal No interior de Domicilio Fiscal Colonia de Domicilio Fiscal Localidad de Domicilio Fiscal Referencia de Domicilio Fiscal Municipio de Domicilio Fiscal Estado de Domicilio Fiscal País de Domicilio Fiscal

8 8/19 codigopostal mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 C.P. de Domicilio Fiscal ExpedidoEn opcional 0.1 calle mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 noexterior opcional 0.1 Alfanumérico 1 nointerior opcional 0.1 Alfanumérico 1 colonia opcional 0.1 Alfanumérico 1 localidad opcional 0.1 Alfanumérico 1 referencia opcional 0.1 Alfanumérico 1 municipio mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 Calle de Domicilio Fiscal No exterior de Domicilio Fiscal No interior de Domicilio Fiscal Colonia de Domicilio Fiscal Localidad de Domicilio Fiscal Referencia de Domicilio Fiscal Municipio de Domicilio Fiscal

9 9/19 estado mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 pais mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 codigopostal mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 Estado de Domicilio Fiscal País de Domicilio Fiscal C.P. de Domicilio Fiscal Receptor mandatorio 1.1 rfc mandatorio 1.1 X a 13 RFC Receptor del Nombre mandatorio 1.1 X Razón Social del Receptor Domicilio mandatorio 1.1 calle mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 noexterior opcional 0.1 Alfanumérico 1 Calle de Domicilio No exterior de Domicilio

10 10/19 nointerior opcional 0.1 Alfanumérico 1 colonia mandatorio 0.1 Alfanumérico 1 localidad mandatorio 0.1 Alfanumérico 1 referencia opcional 0.1 Alfanumérico 1 municipio mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 estado mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 pais mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 codigopostal mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 No interior de Domicilio Colonia de Domicilio Localidad de Domicilio Referencia de Domicilio Municipio de Domicilio Estado de Domicilio País de Domicilio C.P. de Domicilio Conceptos mandatorio 1.1

11 11/19 Concepto mandatorio 1.99 cantidad mandatorio 1.1 Numérico 20,4 Cantidad Facturada unidad mandatorio 0.1 Alfanumérico 1 noidentificacion opcional 0.1 Alfanumérico 1 descripción mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 Unidad de facturación Número de serie de material o bien. del bien facturado valorunitario mandatorio 1.1 Numérico 20,4 Valor unitario facturado importe mandatorio 1.1 Numérico 20,4 Importe facturado (cantidad por valor unitario) InformacionAduanera opcional 0.1 numero mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 No. Pedimento

12 12/19 fecha mandatorio 1.1 Fecha DateTime aduana mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 Fecha de la entrada Formato: yyyy-mm-dd Aduana de entrada CuentaPredial opcional 0.1 numero mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 Parte opcional 0.1 cantidad mandatorio 1.1 Numérico 20,4 Cantidad Facturada unidad mandatorio 0.1 Alfanumérico 1 noidentificacion opcional 0.1 Alfanumérico 1 descripcion mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 Unidad de facturación Número de serie de material o bien. del bien facturado

13 13/19 valorunitario mandatorio 1.1 Numérico 20,4 Valor unitario facturado importe mandatorio 1.1 Numérico 20,4 Importe facturado (cantidad por valor unitario) InformacionAduanera opcional 0.1 numero mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 fecha mandatorio 1.1 Fecha DateTime aduana mandatorio 1.1 Alfanumérico 1 No. Pedimento Fecha de la entrada Formato: yyyy-mm-dd Aduana de entrada Impuestos mandatorio 1.1 totalimpuestosretenido s opcional 0.1 Numérico 20,4 Total de impuestos retenidos en el comprobante Nota: Si se retienen impuestos se convierte en mandatorio

14 14/19 totalimpuestostraslada dos opcional 0.1 Numérico 20,4 Total de impuestos trasladados en el comprobante Nota: Si se retienen impuestos se convierte en mandatorio Retenciones opcional 0.1 Nota: Si se retienen impuestos se convierte en mandatorio Retención mandatorio 1.2 impuesto mandatorio 1.1 Alfanumérico 1..3 Tipo de Impuesto. Valores aceptados ISR = impuesto sobre la renta VAT = IVA. importe mandatorio 1.1 Numérico 20,4 Importe del impuesto. Traslados mandatorio 0.1 Nota: Si se trasladan impuestos se convierte en mandatorio Traslado mandatorio 1.2 impuesto mandatorio 1.1 Alfanumérico 1..3 Tipo de Impuesto. Valores aceptados IEPS = Impuesto IEPS. VAT = IVA.

15 15/19 tasa mandatorio 1.1 Numérico 3,2 Tasa del impuesto trasladado importe mandatorio 1.1 Numérico 20,4 Importe del impuesto. ADDENDA Manufactura Kaltex Addenda mandatorio 1.1 Inicio de la Addenda KALTEXRECEPCION mandatorio 1.1 de la Addenda de KALTEX ENCABEZADO Opcional 0.1 Agrupación de Tipo de documento, Orden de Compra, RFC del emisor, RFC de receptor y numero de facttura TIPODOC opcional 1.0 Alfanumérico 1 15 Tipo de Documento. Valores aceptados CREDIT_NOTE DEBIT_NOTE INVOICE ORDENCOMPRA opcional 1.0 Alfanumérico 1 18 Número de pedido u orden de compra y es mandatorio para la factura

16 16/19 RFCEMISOR opcional 1.0 Alfanumérico RFCRECEPTOR opcional 1.0 Alfanumérico RFC del emisor de la factura RFC del receptor de la factura NUMEROFACTURA opcional 1.0 Alfanumérico Serie y Folio DETALLE opcional 1.0 Agrupación de detalles delos articulos ARTICULO opcional 1.9 Agrupación de información del artículo NUMLIN opcional 1.0 Numérico 3,0 Número de partida de la factura LINORDENCOMPRA opcional 1.0 Numérico 3,0 Número de partida o línea de la orden de compra IDARTKALTEX opcional 1.0 Alfanumérico 1 18 Código del artículo Kaltex. En el sistema B2K se muestra como Kaltex Id CANTFACT opcional 1.0 Numérico 7,9 Cantidad que ampara la factura para el artículo indicado

17 17/19 CANTEMPAQUE opcional 0.1 Numérico 7,9 Cantidad de articulos en el empaque UMEDIDA opcional 1.0 Alfanumérico 1 2 Unidad de medida del artículo de acuerdo a la orden de compra DESCARTI opcional 0.1 Alfanumérico del articulo MONTOS opcional 0.1 Agrupación de Precio unitario y monto de linea PRECIOUNIT opcional 1.0 Numérico 14,5 Precio del artículo facturado MONTOLINEA opcional 1.0 Numérico 14,5 Monto de la linea PCTDESC opcional 0.1 Numérico 4,2 Porcentaje de Descuento IMPTO_GRAVABLE opcional 1.0 Alfanumérico 1 2 Indica si la el artículo lleva impuesto. Valores aceptados NO SI

18 18/19 PCTIVA opcional 1.0 Numérico 2,0 Porcentaje de IVA IMPTO_RETENIDO opcional 1.0 Alfanumérico 1 2 Indica si se maneja retención de impuesto. Valores aceptados NO SI PCTRETENCION opcional 1.0 Numérico 2,0 Indica el porcentaje de retención en caso de que aplique FECHAENTREGA opcional 1.0 Alfanumérico 8 8 Fecha de entrega del producto Formato: mm/dd/yy LOTESERIE opcional 0.1 Agrupación de lotes o series LOTE-SERIE opcional 0.9 Alfanumérico 1 18 Número de lote o serie que corresponde al artículo

19 19/19

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