RESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA AL CONSEJO COMUNAL EL ROBLE EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2012
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- María Jesús Rubio Rojo
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1 RESUMEN EJECUTIVO AUDITORÍA OPERATIVA PRACTICADA AL CONSEJO COMUNAL EL ROBLE EJERCICIO ECONÓMICO FINANCIERO 2012 Dirección de control. Administración Central y Otro Poder Área. Poder Popular Identificación. Consejo Comunal El Roble Tipo y denominación de la actuación. Auditoría Operativa Código de la Actuación. AO Alcance. La auditoría operativa abarcó la evaluación exhaustiva de los procedimientos administrativos, financieros y técnicos, establecidos por el Consejo Comunal El Roble, para la selección, contratación, ejecución física y financiera, control, rendición de cuenta, y los mecanismos implementados para medir el impacto en la comunidad por la ejecución del proyecto: Adquisición de materia prima para cría de alevines en la Comuna Dolores Guanarito del Municipio Sosa, así como los procedimientos establecidos por el Consejo Federal de Gobierno (CFG) para la aprobación del proyecto y otorgamiento de los recursos, correspondiente al ejercicio económico financiero 2012.
2 Objetivos de la actuación. Objetivo General: Evaluar los procedimientos establecidos para la selección, contratación, ejecución física y financiera, control, rendición de cuenta, así como los mecanismos implementados, para medir el impacto en la comunidad, del proyecto: Adquisición de materia prima para la cría de alevines en la Comuna Dolores Guanarito del Municipio Sosa, ejecutado por el Consejo Comunal El Roble, así como los procedimientos establecidos por el Consejo Federal de Gobierno (CFG) para la aprobación del proyecto y otorgamiento de los recursos, durante el ejercicio económico financiero Objetivos Específicos: Verificar los procedimientos establecidos por el Consejo Federal de Gobierno (CFG), para la aprobación del proyecto: Adquisición de materia prima para cría de alevines en la Comuna Dolores Guanarito del Municipio Sosa presentado por el Consejo Comunal El Roble. Describir los procedimientos utilizados por el Consejo Comunal El Roble para la escogencia del proyecto. Examinar la modalidad de contratación adoptada por el Consejo Comunal El Roble para llevar a cabo el proyecto. Verificar los procedimientos utilizados por el Consejo Comunal El Roble para la ejecución del proyecto. Evidenciar los procedimientos utilizados por el Consejo Comunal El Roble, para la recepción y manejo de los recursos financieros transferidos por el Consejo Federal de Gobierno (CFG). Realizar la inspección al proyecto Adquisición de materia prima para cría de alevines en la Comuna Dolores Guanarito del Municipio Sosa, a fin de comprobar que se haya ejecutado en los términos previstos en el proyecto y/o contrato. Corroborar las actividades de control realizadas por parte de la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal El Roble, con relación al proyecto ejecutado. Pag. 2
3 Evidenciar los procedimientos establecidos por el Consejo Comunal El Roble, para la Rendición de Cuentas del proyecto Adquisición de materia prima para cría de alevines en la Comuna Dolores Guanarito del Municipio Sosa. Especificar los medios utilizados por el Consejo Comunal El Roble, a los fines de medir el impacto generado en la comunidad, por el proyecto realizado. Características Generales del Consejo Comunal evaluado. El Consejo Comunal El Roble, de la comunidad El Roble, parroquia Ciudad de Nutrias, municipio Sosa, del estado Barinas, fue constituido mediante Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas celebrada en fecha , debidamente inscrito ante la Taquilla Única del Registro del Poder Popular para las Comunas y Protección Social, en fecha , Código de Registro N , Código de Seguridad N 31381, y registrado ante el SENIAT, con el Número de Registro de Información Fiscal J Resultados de la Actuación. Observaciones Relevantes Se constató a través de información solicitada a la Unidad Receptora Estadal (URE) Barinas, que el Consejo Comunal El Roble no contó con un proyecto. El Colectivo de Coordinación Comunitaria no elaboró el Plan Comunitario de Desarrollo Integral, para los años 2012 y Se constató que el Consejo Comunal El Roble, para la adquisición de los cincuenta mil (50.000) alevines, no solicitó las tres (03) ofertas requeridas para la aplicación de la modalidad de Consulta de Precios. El Consejo Comunal El Roble, adquirió directamente el alimento para cachamas por un monto equivalente a seis mil cuarenta y cuatro unidades tributarias (6.044 U.T.), sin aplicar la Modalidad de Concurso Cerrado correspondiente. Se evidenció que la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria del Consejo Comunal El Roble, no informó a la comunidad sobre la recepción de los recursos otorgados por el Consejo Federal de Gobierno (CFG) para la ejecución Pag. 3
4 del proyecto: Adquisición de materia prima para cría de alevines en la Comuna Dolores Guanarito del municipio Sosa. Se constató que los voceros y voceras de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria del Consejo Comunal El Roble, no consignaron ante la Unidad de Contraloría Social, el Comprobante de la Declaración Jurada de Patrimonio al inicio de sus funciones. Se evidenció que la Unidad de Contraloría Social del Consejo Comunal El Roble, no realizó informes, evaluaciones ni actividades de control al proyecto ejecutado; sin embargo, realizó la rendición de cuentas del proyecto ante la comunidad. Conclusiones. Del análisis a las observaciones expuestas en el presente informe, se concluye que el Consejo Federal de Gobierno asignó recursos sin conocimiento previo del proyecto y no estableció convenio de financiamiento, y en la administración y ejecución de los recursos por parte del consejo comunal se observaron debilidades de control interno, aunado a la falta de vigilancia de la Unidad de Contraloría Social. Recomendaciones Al Consejo Federal de Gobierno: Las autoridades del Consejo Federal de Gobierno, deben exigir los proyectos de las obras a los consejos comunales, con el fin de aprobar los recursos y realizar seguimiento y supervisión, para garantizar la ejecución de estos según lo previsto en los referidos proyectos. Las autoridades del Consejo Federal de Gobierno, deben elaborar los respectivos convenios de financiamientos para la asignación y transferencia de recursos a los diferentes consejos comunales, donde se establezca como mínimo: el destino de los recursos otorgados, la oportunidad, forma y autoridad ante la cual se informará sobre la utilización de dichos recursos y la obligación de manejarlos mediante instrumentos financieros separados de aquéllos utilizados para el manejo de los recursos propios y los provenientes de entes privados. Pag. 4
5 Al Consejo Comunal El Roble: El Colectivo de Coordinación Comunitaria del Consejo Comunal El Robles, debe coordinar la elaboración, ejecución y evaluación del Plan Comunitario de Desarrollo Integral articulado con los planes de desarrollo municipal y estadal de conformidad con las líneas generales del Plan de la Patria, con la finalidad de determinar en Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas las necesidades primordiales de la comunidad, estableciendo de manera prioritaria los proyectos que las satisfarán. Los voceros y voceras de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria del Consejo Comunal El Roble, deben implantar mecanismos de control que coadyuven a la aplicación de las respectivas modalidades de selección de contratistas para las adquisiciones de bienes, prestación de servicios y ejecución de obras, conforme al monto a contratar, con el fin de obtener precios justos y razonables que contribuyan con la correcta utilización de los recursos públicos. Los voceros y voceras de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria del Consejo Comunal El Roble, deben convocar a una Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas e informar a la comunidad sobre la aprobación de recursos para los diferentes proyectos, para que los habitantes conozcan los proyectos que van a ejecutarse, con el fin de garantizar la sinceridad y transparencia de los recursos que van a ser manejados. Los integrantes de la Unidad Administrativa y Financiera Comunitaria, deben presentar la declaración jurada de patrimonio, a través del Sistema para la Presentación de la Declaración Jurada de Patrimonio en Formato Electrónico, en las oportunidades que corresponda, siguiendo el procedimiento establecido en el instructivo dictado a tal efecto, disponible en la página Web de la Contraloría General de la República, y dicho comprobante debe ser consignados ante la Unidad de Contraloría Social de su consejo comunal, con el fin de demostrar su patrimonio al inicio y cese de sus funciones. Deben implementar instrumentos de medición que les permita evaluar el informe definitivo el grado de cumplimiento de los objetivos y metas y satisfacción de la comunidad sobre los proyectos ejecutados, con el fin de detectar desviaciones y realizar oportunamente los correctivos pertinentes. Pag. 5
6 A la Unidad de Contraloría Social: Ejercer seguimiento, vigilancia, supervisión y control en la ejecución de los proyectos comunitarios y presentar informes ante la Asamblea de Ciudadanos y Ciudadanas, con el fin de ejercer el control social en la comunidad, que permita incrementar la calidad de vida de sus habitantes y materializar la existencia del Estado Social de Derecho y de Justicia, a través de una instancia del Poder Popular. EH/GF/TC/MO Pag. 6
Objetivos de la actuación. Objetivo General: Evaluar los procedimientos establecidos, para la selección, contratación, ejecución
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