Presupuesto de ingresos. Página 1

Transcripción

1 PRESUPUESTO INGRESOS 2015 CAPITULO I IMPUESTOS DIRECTOS IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES, NATURALEZA RUSTICA , , ,00 2,14% IMPUESTO S/ BIENES INMUEBLES. NATURALEZA URBANA , , ,00 1,79% IMPUESTO S/ BIENES CARACTERISTICAS ESPECIALES , , ,00 10,00% IMPUESTO S/ VEHICULOS DE TRACCION MECANICA , , ,00-5,38% IMPUESTO S/ INCREM. VALOR TERRENOS NATURAL. URBANA , , ,00 5,88% TOTAL ART , , ,00 0,77% IMPUESTO S/ACTIVIDADES EMPRES. PROFES. Y ARTISTAS , , ,00-11,54% TOTAL ART , , ,00-11,54% TOTAL CAPITULO I , , ,00-0,38% CAPITULO II IMPUESTOS INDIRECTOS IMPUESTO SOBRE CONSTRUCCIONES INSTALACIONES Y OBRAS , , ,00 200,00% TOTAL ART , , ,00 200,00% TOTAL CAPITULO II , , ,00 200,00% Página 1

2 CAPITULO III TASAS Y OTROS INGRESOS TASA ABASTECIMIENTO DE AGUAS.CONSUMO , , ,00-14,71% TASA ABASTECIMIENTO DE AGUAS. ACOMETIDAS 4.000, ,00 0,00 0,00% TASA ABASTECIMIENTO DE AGUAS.CONTADORES , ,00 0,00 0,00% TASA SERVICIO ALCANTARILLADO , , ,00-3,37% TASA SERVICIO RECOGIDA DE BASURAS , , ,00-6,67% TASA SERVICIO EXTINCIÓN INCENDIOS , ,00 0,00 0,00% TASA SERVICIO CEMENTERIO , ,00 0,00 0,00% TOTAL ARTÍCULO , , ,00-8,19% TASA INSTALACIONES DEPORTIVAS MUNICIPALES , , ,00-12,28% TASA SERVICIO INSPECCIÓN SANITARIA POBLACIÓN CANINA 8.000, , ,00 25,00% TOTAL ARTÍCULO , , ,00-11,76% TASA OTORGAMIENTO LICENCIAS URBANISTICAS , ,00 0,00 0,00% TASA OTORGAMIENTO LICENCIAS APERTURA , , ,00-18,18% TASA EXPEDICIÓN DE DOCUMENTOS , , ,00 22,70% TASA INMOV RETIRADA Y DEPOSITO VEHÍCULOS , , ,00-90,91% TASA OTORGAMIENTO LICENCIAS AUTOTAXIS Y VEHÍCULOS ALQUIL 2.000, ,00 0,00 0,00% TASA CELEBRACION BODAS CIVILES 1.500, ,00 500,00 33,33% TOTAL ARTÍCULO , , ,00-36,05% Página 2

3 TASA POR ESTACIONAMIENTO VEHICULOS EN ZONA O.R.A , , ,00-19,26% TASA ENTRADA VEHICULOS Y RESERVA VIA PUBLICA , , ,00-20,16% TASA APROV ESPECIAL DOMINIO PUBLICO. ENERGÍA ELECTRICA , , ,00-8,09% TASA APROV ESPEDIAL DOMINIO PUBLICO.GAS , , ,00-73,08% TASA APROV. ESPECIAL DOMINIO PUBLICO.TELEVISIÓN , , ,00-7,69% TASA APROV. ESPECIAL DOMINIO PUBLICO. TELEFONIA FIJA 6.000, ,00 0,00 0,00% TASA APROV. ESPECIAL DOMINIO PUBLICO. TELEFONIA MOVIL 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! TASA OCUPACIÓN SUELO VIA PUBLICA.TERRAZAS , , ,00-7,69% COMPENSACIÓN TELEFÓNICA DE ESPAÑA S.A , , ,00-6,25% TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VÍA PUBLICA. QUIOSCOS 4.100, ,00 0,00 0,00% TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. ACTIVI RECREATIVAS P , , ,00 17,65% TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. APARATOS AUTOMATIC 2.100, ,00 0,00 0,00% TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. MERCADILLO SEMANAL , , ,00-3,45% TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. ACTIVIDADES EN VIA PU 4.500, , ,00 77,78% TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. CONTENEDORES 6.100, ,00 0,00 0,00% TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. VALLAS Y ANDAMIOS , ,00 0,00 0,00% TASA UTILIZACIÓN PRIVATIVA VIA PUBLICA. CAJEROS AUTOMATICO 4.100, , ,00-26,83% TOTAL ARTÍCULO , , ,00-30,44% Página 3

4 BENEFICIARIOS AYUDA A DOMICILIO , ,00 0,00 0,00% ENSEÑANZAS ACT. BIENESTAR SOCIAL , ,00 0,00 0,00% BENEFICIARIOS TELEASISTENCIA , ,00 0, ENSEÑANZAS ESPECIALES CONSERVATORIO , , ,00 7,14% ENSEÑANZAS. CASA DE LA JUVENTUD 0, , , ENSEÑANAZA TALLERES CULTURA 1.000, , , TAQUILLA DE FESTEJOS 1.000, ,00 0,00 0,00% TAQUILLA ACTOS CULTURALES , , ,00-50,00% TAQUILLA JUVENTUD 1.000, ,00 0,00 0,00% PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION CENTRO JOVEN , , ,00-37,50% PRECIO PUBLICO POR UTILIZACION CASA IGUALDAD 500,00 500,00 0,00 0,00% CESION ESPACIOS CULTURALES Y DEPORTIVOS , ,00 0,00 0,00% PRECIO PUBLICO POR PRESTACION BIENES MUEBLES 4.000, , ,00-50,00% PRECIO PUBLICO POR SERVICIOS CENTRO JOVEN Y ESCUELA ANIM 100,00 100,00 0,00 0,00% PRECIO PUBLICO SERVICIOS LUDOTECA 0,00 0,00 #DIV/0! PRECIO PUBLICO UTILIZACION CENTRO CIVICO 2.500, ,00-500, PRECIO PUBLICO UTILIZACION FABRICA DE TORNILLOS 2.500, ,00-500,00 TOTAL ARTÍCULO , , ,00 2,67% CONTRIBUCION ESPECIAL UNESPA , , ,00-3,57% TOTAL ARTICULO , , ,00-3,57% VENTA DE PAPEL, VIDRIOS Y OTROS , , ,00 4,17% VENTA DE ENERGÍA ELECTRICA FOTOVOLTAICA 0,00 0,00 0,00 TOTAL ARTICULO , , ,00 4,17% REINTEGRO DE AVALES 2.500, ,00 0,00 0,00% REINTEGRO PAGOS INDEBIDOS. EJERCICIOS CERRADOS 5.000, ,00 #DIV/0! REINTEGRO ANUNCIOS A CARGO PARTICULARES 3.000, ,00 0,00 0,00% REINTEGRO OBRAS A CARGO DE PARTICULARES.SERVICIO DE AGU 1.000, ,00 0,00 0,00% REINTEGRO EJECUCIONES SUBSIDIARIAS 1.000, , , ,00% REINTEGRO DAÑOS CAUSADOS EN LA VÍA PUBLICA , , ,00-33,33% REINTEGRO PLACAS DE VADOS Y CHAPAS 6.000, , ,00-83,33% REINTEGRO AYUDAS DE EMERGENCIA SOCIAL 1.000, , ,00 200,00% TOTAL ARTÍCULO , , ,00 13,48% Página 4

5 ECONÓMICA DESCRIPCIÓN PORCENTUALES MULTAS POR INFRACCIONES URBANISTICAS 1.000, , ,00 900,00% MULTAS POR INFRACCIONES TRIBUTARIAS 1.000, ,00 0,00 0,00% MULTAS POR INFRACCIONES DE ORDENANZA DE CIRCULACIÓN (OR , , ,00 33,33% MULTAS POR OTRAS INFRACCIONES DE TRAFICO , , ,00-2,44% MULTAS POR INFRACCIONES DE OTRAS ORDENANZAS 3.000, ,00 0,00 0,00% RECARGO EJECUTIVO , ,00 0,00 0,00% RECARGO DE APREMIO , , ,00 51,52% INTERESES DE DEMORA 7.500, , ,00 60,00% INTERESES DE APLAZAMIENTO/FRACCIONAMIENTO DEUDAS TRIBU 500, , ,00 200,00% INGRESOS POR APROVECHAMIENTOS URBANISTICOS 100,00 100,00 0,00 0,00% INDEMNIZACIONES POR SINIESTROS 100,00 100,00 0,00 0,00% DERECHOS DE EXAMEN 0,00 100,00 100, IMPREVISTOS 4.000, , ,00 75,00% OTROS INGRESOS INCAUTACION FIANZAS 500,00 500,00 0,00 0,00% OTROS INGRESOS REINTEGROS 8.000, ,00 0,00 0,00% COSTAS 1.000, , , ,00% TOTAL ARTICULO , , ,00 TOTAL CAPITULO III , , ,00-12,67% Página 5

6 CAPITULO IV TRANSFERENCIAS CORRIENTES PARTICIPACION EN LOS TRIBUTOS DEL ESTADO , , ,00-3,27% OTRAS TRANSFERENCIAS DEL ESTADO , , ,00-58,33% SUBVENCIONES ENRESA , ,00 0,00 0,00% TOTAL ARTICULO , , ,00-3,59% SUBVENC JCYL SERVICIOS SOCIALES , , ,00 10,00% SUBVENC. J.C. Y L. FONDO PARTICIPACION IMPUESTOS C.A , , ,00 10,05% SUBVE. FONDO COOPERAC. ECONOMICA LOCAL GENERAL , SUBV. J.C. Y L ACTIV. JUVEN Y DEPORT , , ,00 9,09% TOTAL ARTICULO , , ,00 37,72% SUBV DIP PROVINCIAL DE BURGOS (Convenio Bomberos) , , ,00 9,85% SUBV.DIP.PROV.ALAVA (Convenio bomberos) , , ,00-8,60% TOTAL ARTICULO , , ,00 2,22% SUBVENCIONES EMPRESAS PRIVADAS TOTAL CAPITULO IV , , ,00 5,63% Página 6

7 CAPITULO V INGRESOS PATRIMONIALES INTERESES DE CUENTAS CORRIENTES BANCARIAS 1.200, , ,00 150,00% TOTAL ARTICULO , , ,00 150,00% ARRENDAMIENTO FINCAS URBANAS , , ,00 2,50% ARRENDAMIENTO FINCAS RUSTICAS 4.200, ,00 300,00 7,14% TOTAL ARTICULO , , ,00 2,94% CONCESION BAR POLIDEPORTIVO 9.000, , ,00 20,00% CONCESIÓN. MATADERO COMARCAL 1.850, ,00 0,00 0,00% CONCESIONES. AUTOBUSES URBANOS 5.100, ,00 0,00 0,00% CONCESIONES PUESTOS PLAZA DE ABASTOS 3.600, ,00 0,00 0,00% CONCESION BAR PABELLON MULTIFUNCIONAL , ,00 576,00 2,22% CONCESIÓN PANTEONES CEMENTERIO 100,00 100,00 0,00 0,00% CONCESIONES APROVECHAMIENTOS ESPECIALES , , ,00-52,38% CONCESION QUISCO VIA PUBLICA 2.150, ,00 50, APROVECHAMIENTOS PASTOS VECINALES y FORESTALES , , ,00-26,47% TOTAL ARTICULO , , ,00-2,64% OTROS INGRESOS PATRIMONIALES GECAL RENOVABLES , ,00 0,00 0,00% TOTAL ARTICULO , ,00 0,00 0,00% TOTAL CAPITULO V , ,00 926,00 0,62% TOTAL INGRESOS CORRIENTES , , ,00-1,17% CAPITULO VI ENAJENACION INMOVILIZADO ENAJENACION INMOVILIZADO 0,00 #DIV/0! TOTAL ARTICULO 60 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! TOTAL CAPITULO VI 0,00 0,00 0,00 #DIV/0! Página 7

8 CAPITULO VII TRANSFERENCIAS DE CAPITAL TRANSFER. J.C. Y L. FONDO COP. LOCAL (FCL) 0,00 #DIV/0! TRANSF. CAP. JCYL (Teatro Apolo) , ,00 #DIV/0! TOTAL ARTIULO 75 0, , ,00 #DIV/0! TOTAL CAPITULO VII 0, , ,00 #DIV/0! CAPITULO VIII ACTIVOS FINANCIEROS REINTEGROS ANTICIPOS PERSONAL , , ,00 173,26% TOTAL ARTICULO , , ,00 173,26% TOTAL CAPITU , , ,00 173,26% CAPITULO IX PASIVOS FINANCIEROS PRESTAMO , , ,00-84,00% TOTAL ARTICULO , , ,00-84,00% TOTAL CAPITULO IX , , ,00-84,00% TOTAL INGRESOS DE CAPITAL , , ,00-49,62% 0,00 TOTAL PRESUPUESTO DE INGRESOS , , ,00-4,53% Página 8

9 RESUMEN POR CAPITULOS PORCENTUALES TOTAL IMPUESTOS DIRECTOS CAP. I , , ,00-0,38% TOTAL IMPUEST. INDIREC CAP. II , , ,00 200,00% TOTAL TASAS Y PRECIOS CAP. III , , ,00-12,67% TRANSF. CTES CAP. IV , , ,00 5,63% TOTAL INGRESOS PATRIMONIALES CAP. V , ,00 926,00 0,62% TOTAL INGRESOS CORRIENTES NO FINANCIEROS , , ,00-1,17% TOTAL ENAJENACION INMOVILIZADO CAP. VI 0,00 0,00 0,00 TOTAL TRANS. DE CAPITAL CAP. VII , , ,00 272,09% TOTAL INGRESOS DE CAPITAL NO FINANCIEROS , , ,00 272,09% SUMAN INGRESOS NO FINANCIEROS , , ,00 0,55% TOTAL ACTIVOS FINANCIEROS CAP. VIII 0, , ,00 #DIV/0! TOTAL PASIVOS FINANCIER. CAP. IX , , ,00-84,00% SUMAN INGRESOS FINANCIEROS ,00 #DIV/0! TOTAL INGRESOS DE CAPITAL , , ,00-53,11% TOTAL INGRESOS , , ,00-5,02% Página 9