Resumen de Auditoría/ Audit Summary REVISION: 12/3/2010 QUALITY MANUAL REVISION:

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1 Nombre de la Organización/ Company Name: Persona de Contacto/ Contact Person: Dirección/ Address: Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 ISO 14001:2004 Informe de Auditoría/ Audit Report BVQI ARGENTINA L.N. ALEM 1134 Piso 8, BUENOS AIRES, ARGENTINA Teléfono Fax Piso- CABA - Argentina Teléfono/ Fax/ Phone / Fax: Código/PQC Code: SOLVAY INDUPA S.A.I.C.- SOLVAY INDUPA DO BRASIL S.A.- SOLALBAN ENERGIA S.A. Ricardo Joachim - Armando Catalá -Planta BB: Av. 18 de Julio s/n / ing. white-(bahia Blanca) -Of. Central: Av. Alicia Moreau de Justo º Piso - Numero Contrato/ Contract Number: AR Auditoría de Certificación / Certification Audit: Auditoría de Re Certificación/ Re-Certification Audit: Seguimiento/Surv eillance: (Indicar n de visita / Indicate number of visit) MANUAL DE LA CALIDAD Resumen de Auditoría/ Audit Summary REVISION: 13 VIGENCIA: 12/3/2010 QUALITY MANUAL REVISION: DATE: ECLUSIONES: ECLUSIONS: Justificación: 7.3: Es responsabilidad de la Dirección Central de Investigación y tecnología (una Organización del Grupo Solvay ubicada en Bruselas) 7.5.2:Se realizan controles sobre el Producto terminado. Además para el PVC la validación es hecha a través de las visitas a Clientes ejecutadas por el Sector Productos y Aplicaaciones Explanation: La Auditoría al Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente según Stds. ISO e ISO 14001:2004 : a) Re- Certificación en la Organización SOLVAY INDUPA SAIC- SOLVAY INDUPA DO BRASIL S.A. b) Re Certificación en la Organización SOLALBAN ENERGIA S.A, empresa que funciona dentro de las instalaciones de Solvay Indupa SAIC en Bahía Blanca. Esta empresa estaba certificada desde el año 2010 y en esta auditoria se incorpora al contrato AR con el propósito de unificar el vencimiento de los certificados. Fue realizada por un Equipo Auditor integrado por Julieta Peney (JPE), Oscar Del Pino (ODP), Fernando Seoane (FES), Luis Barraza (LBB) y Juan G. García (JGG) (Auditor Leader). El alcance incluye: -1- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

2 a) Solvay Indupa do Brasil S.A + Solvay Indupa SAIC (ISO 9001) Portugués: Produção e Comercialização de: - Resinas de PVC Suspensão e Emulsão; - Soda Cáustica Pérolas e Líquida; - Ácido Clorídrico; - Hipoclorito de Sódio; Incluindo a produção de Cloreto de Vinila Monômero e Utilidades Español: Producción y Comercialización de: - Resinas de PVC Suspensión y Emulsión; - Soda Cáustica en Perlas y Líquida; - Ácido Clorhídrico; - Hipoclorito de Sodio; Incluyendo la producción de Cloruro de Vinilo Monómero y Suministros Inglés Production and selling of PVC resins (suspension and emulsion), Caustic Soda pearls and liquid, hydrochloric acid, sodium hypochloride, including the production of vinyl chloride monomer and utilities. b) Solvay Indupa do Brasil S.A (ISO 14001) site Santo André Português: Produção armazenagem e despacho de: - Resinas de PVC Suspensão e Emulsão; - Soda Cáustica Líquida; - Ácido Clorídrico; - Hipoclorito de Sódio; - Cloreto de Vinila Monômero - Utilidades. Fracionamento de fluorquímicos. Inglés Production, storage and dispatch of PVC resins (suspension and emulsion), liquid Caustic Soda, hydrochloric acid, sodium hypochloride, vinyl chloride monomer and utilities. Fluorchemicals fractionation. -2- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

3 c) Solvay Indupa SAIC (ISO 14001) site Bahía Blanca Producción, Almacenamiento y Despacho de: - Resinas de PVC Suspensión; - Soda Cáustica en Perlas y Líquida; - Hipoclorito de Sodio; - Cloruro de Vinilo Monómero - Suministros. Inglés Production, storage and dispatch of PVC resins (suspensión), Caustic Soda (liquid and pearls), hydrochloric acid, sodium hypochloride, vinyl chloride monomer and utilities. d) Solvay Indupa SAIC (ISO 14001) site Dock Sud Español: Almacenamiento y despacho de: - Soda Cáustica Líquida - Peróxido de Hidrógeno Inglés: Storage and loading of Liquid Caustic Soda and Hydrogen Peroxid e) Solalaban Energia S.A.(SO ISO 9001) Site Bahía Blanca Español: Generación de Energía Eléctrica. Inglés: Generation of Electric Energy. La auditoría se desarrolló en las Oficinas de Buenos Aires (Argentina), Centro de Distribución Dock Sud) (Argentina), Planta Bahia Blanca (Argentina); Complejo Santo André (Brasil) y Oficinas de San Pablo (Brasil). En la reunión inicial con el Coordinador del Sistema de Gestión y parte del Staff, se acordó el programa a desarrollar y procedió a revisar el alcance y objetivo de la presente auditoria. Se revisó y verificó el Manual del Sistema de Gestión - Rev. 13 fecha 12/03/2010-). No se utilizan Logo s de Organismos Certificador ni Acreditador. Se revisaron los Aspectos/ Impactos ambientales, los Requisitos legales aplicables y Evaluación de cumplimiento, Objetivos/ Metas, Auditorías Internas, etc. No se detectaron No conformidades al Sistema de Gestión, aunque se informaron algunas Observaciones y Oportunidades de mejora. Se verificó que el Sistema de Gestión de Calidad y Medio Ambiente cumple con los requerimientos de las Normas ISO 9001:2008 e ISO 14001:2004 por lo que se recomienda la Re - Certificación del mismo para los sites: Solvay Indupa do Brasil S.A - Solvay Indupa SAIC (ISO 9001:2008) Solvay Indupa do Brasil S.A (ISO 14001:2004) site Santo André -3- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

4 Solvay Indupa SAIC (ISO 14001: 2004) site Bahía Blanca Solvay Indupa SAIC (ISO 14001: 2004) site Dock Sud Solalban Energía SA (ISO 9001:2008)- (ISO 14001:2004) site Bahía Blanca Nota: Se agradece la amplia colaboración brindada por el Personal durante el desarrollo de la Auditoría. Juan G.García Auditor Leader Bureau Veritas Certification Observaciones sobre la Revisión del Período anterior: Se verificó la efectividad de acciones seguidas frente a Hallazgos de Auditorías previas. Primer Etapa/Stage1 Resumen de Hallazgos de Auditoría/ Summary of Audit Findings: De/ From: A/To: Fecha Auditoría/Audit Dates: Segunda Etapa/Stage 2 De/ From: 21,22, 23,24,25/2/2011 A/ To: 17/3/2011 Fecha Auditoría/Audit Dates: 14, 15,16 y 17/3/2011 Número de NC s encontradas/ Number of SF02 s Mayor/Major: 0 Menor/ Minor: 0 Raised: Se requiere una visita de seguimiento/is a follow up visit required: --- Si Yes No No x Fecha (s) de visita de seguimiento/date(s) of follow up visit: Comentarios de la visita de seguimiento/ Follow-up visit remarks: -- Todas las NCR s están ahora cerradas / All NCR s now cleared: 15/12/2010 Fecha/ Date: Recomendaciones del Auditor Líder/ Team Leader Recommendation: Si x No Proceder/ continuar la Yes No Certificación/ Proceed to/continue Certification Norma(s) auditada/ Standard(s) audit conducted against: 1) ISO 9001:2008 3) ) ISO 14001:2004 4) Auditor Líder/Team Leader (1): Juan German García (JGG) Miembros del equipo/ Team Members (2,3,4 ) 2) Julieta Peney (JPE) 3) Oscar Del Pino (ODP) 4) Fernando Seoane (FES) 5) Luis Barraza (LBB) 6) Alcance de la auditoría/ Scope of Supply: (El alcance debe ser verificado y descripto en el espacio de abajo/ scope statement must be verified and appear in the space below) a) Solvay Indupa do Brasil S.A + Solvay Indupa SAIC (ISO 9001) Portugués: Produção e Comercialização de: - Resinas de PVC Suspensão e Emulsão; - Soda Cáustica Pérolas e Líquida; Si Yes No No -4- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

5 - Ácido Clorídrico; - Hipoclorito de Sódio; Incluindo a produção de Cloreto de Vinila Monômero e Utilidades Español: Producción y Comercialización de: - Resinas de PVC Suspensión y Emulsión; - Soda Cáustica en Perlas y Líquida; - Ácido Clorhídrico; - Hipoclorito de Sodio; Incluyendo la producción de Cloruro de Vinilo Monómero y Suministros Inglés Production and selling of PVC resins (suspension and emulsion), Caustic Soda pearls and liquid, hydrochloric acid, sodium hypochloride, including the production of vinyl chloride monomer and utilities. b) Solvay Indupa do Brasil S.A (ISO 14001) site Santo André Português: Produção armazenagem e despacho de: - Resinas de PVC Suspensão e Emulsão; - Soda Cáustica Líquida; - Ácido Clorídrico; - Hipoclorito de Sódio; - Cloreto de Vinila Monômero - Utilidades. Fracionamento de fluorquímicos. Inglés Production, storage and dispatch of PVC resins (suspension and emulsion), liquid Caustic Soda, hydrochloric acid, sodium hypochloride, vinyl chloride monomer and utilities. Fluorchemicals fractionation. c) Solvay Indupa SAIC (ISO 14001) site Bahía Blanca Producción, Almacenamiento y Despacho de: - Resinas de PVC Suspensión; - Soda Cáustica en Perlas y Líquida; - Hipoclorito de Sodio; - Cloruro de Vinilo Monómero - Suministros. Inglés Production, storage and dispatch of PVC resins (suspensión), Caustic Soda (liquid and pearls), hydrochloric acid, sodium hypochloride, vinyl chloride monomer and utilities. d) Solvay Indupa SAIC (ISO 14001) site Dock Sud Español: Almacenamiento y despacho de: -5- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

6 - Soda Cáustica Líquida - Peróxido de Hidrógeno Inglés: Storage and loading of Liquid Caustic Soda and Hydrogen Peroxid e) Solalban Energia S.A.(ISO ISO 9001) Español: Generación de Energía Eléctrica. Inglés: Generation of Electric Energy. Acreditación/ Accreditation s: UKAS Número de Certificados/ 1 (*) Number of Certificates: Fecha Propuesta para la próxima Auditoría/ Proposed Date for Next Audit Event Fecha/ Date A ser definida por el Dto. De Operaciones de Bureau Veritas Certification Distribución del Informe de Auditoría/ Audit Report Distribution SOLVAY INDUPA S.AI.C. Bureau Veritas Certification (*) Número de Certificados: Solvay Indupa do Brasil S.A - Solvay Indupa SAIC (ISO 9001:2008) 2 Solvay Indupa do Brasil S.A (ISO 14001:2004) site Santo André 1 Solvay Indupa SAIC (ISO 14001: 2004) site Bahía Blanca 1 Solvay Indupa SAIC (ISO 14001: 2004) site Dock Sud 1. Solalaban Energia S.A.(ISO 14001)) 2. Solalaban Energia S.A.(ISO 9001)) 2-6- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

7 RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2008 Organización/ Sitio/ Company / Site: Procesos/ Processes SOLVAY INDUPA S.AI.C. A B C D E F G H I J K Auditor/ Auditor: Juan G. García (JGG) (1) Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications: A Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply Primero/First Segundo/ Second Tercero/ Third Fecha/ Date: 21,22, 23,24,25/2/ , 15,16 y 17/3/2011 BB: Tour por instalaciones Gestión de residuos BB: Sistema de Gestión BB: Almacenes BB: Planta PVC BB: Compras BB: Mantenimiento Mco. BB: Laboratorio BB: Central Térmica BB: Mantenimiento Instrumentos Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM AM PM PM AM AM PM AM PM PM AM Auditores: 1, 2, Requisitos Generales/ General Requirements Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements Manual de Calidad/Quality Manual Control de Documentos/ Control of Documents Control de Registros/ Control of Records 5.1 Compromiso de la Dirección/ Management Commitment 5.2 Enfoque al Cliente/ Customer Focus 5.3 Política de Calidad/ Quality policy Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning) BB: Emergencias BB: Comunicaciones/ MA T O T L S Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad/ Quality Management system Planning 5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicación/ Responsibility, Authority and Communication 5.6 Revisión por la Dirección/ Management Review 6.1 Provisión de Recursos/ Provision of Resources 6.2 Recursos Humanos/ Human Resources Competencia, Toma de conciencia y Formación/ Competence, Awareness and Training 6.3 Infraestructura/ Infrastructure 6.4 Ambiente de Trabajo/ Work Environment 7.1 Planificación de la Realización del Producto/ Planning of Product Realization 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente/ Customer-Related Processes 7.3 Diseño y Desarrollo/ Design and Development NA 7.4 Compras/ Purchasing Control de la Producción y de la prestación del Servicio/ Control of Production and Service Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio/ Validation of Processes for Production and Service Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability Propiedad del Cliente/ Customer Property Preservación del Producto/ Preservation of Product 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición/ Control of Monitoring and Measuring Devices 8 Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement Satisfacción del Cliente/ Customer Satisfaction Auditoría Interna/ Internal Audit Seguimiento y Medición de los Procesos/ Monitoring and Measurement of Processes Seguimiento y Medición del Producto/ Monitoring and Measurement of Product 8.3 Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product 8.4 Análisis de Datos/ Analysis of Data Mejora Continua/ Continual Improvement Acción Correctiva/ Corrective Action Acción Preventiva/ Preventive Action NA -7- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

8 Uso de Logos/ Use of Logos RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2008 Organización/ Sitio/ Company / Site: Procesos/ Processes SOLVAY INDUPA S.AI.C. A B C D E F G H I J K Auditor/ Auditor: Juan G. García (JGG) (1) Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications: A Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply Primero/First Segundo/ Second Tercero/ Third Fecha/ Date: 21,22, 23,24,25/2/ , 15,16 y 17/3/2011 BB: Dirección Industrial SA:Gestión Calidad de y MA/ Dirección / residuos Período/ Period ( A.M. / P.M. ) PM AM/ PM SA: Unidad CQM ( UE/ VCM)) SA: RRHH/ Comunicaciones SA: Supply Chain -8- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev S.A. Laboratorio P & A Oficinas Centrales Sao Paulo (Brasil) AM PM AM PM AM/ PM Auditores: 1, 2, Requisitos Generales/ General Requirements Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements Manual de Calidad/Quality Manual Control de Documentos/ Control of Documents Control de Registros/ Control of Records 5.1 Compromiso de la Dirección/ Management Commitment 5.2 Enfoque al Cliente/ Customer Focus 5.3 Política de Calidad/ Quality policy Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning) Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad/ Quality Management system Planning 5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicación/ Responsibility, Authority and Communication 5.6 Revisión por la Dirección/ Management Review 6.1 Provisión de Recursos/ Provision of Resources 6.2 Recursos Humanos/ Human Resources Competencia, Toma de conciencia y Formación/ Competence, Awareness and Training Resumen (JPE) Ressumen (ODP) Resumen (FES) Resumen (LBB) 6.3 Infraestructura/ Infrastructure 6.4 Ambiente de Trabajo/ Work Environment 7.1 Planificación de la Realización del Producto/ Planning of Product Realization 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente/ Customer-Related Processes 7.3 Diseño y Desarrollo/ Design and Development NA 7.4 Compras/ Purchasing Control de la Producción y de la prestación del Servicio/ Control of Production and Service Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio/ Validation of Processes for Production and Service NA Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability Propiedad del Cliente/ Customer Property Preservación del Producto/ Preservation of Product 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición/ Control of Monitoring and Measuring Devices 8 Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement Satisfacción del Cliente/ Customer Satisfaction Auditoría Interna/ Internal Audit Seguimiento y Medición de los Procesos/ Monitoring and Measurement of Processes Seguimiento y Medición del Producto/ Monitoring and Measurement of Product 8.3 Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product 8.4 Análisis de Datos/ Analysis of Data Mejora Continua/ Continual Improvement Acción Correctiva/ Corrective Action Acción Preventiva/ Preventive Action T O T L S

9 Uso de Logos/ Use of Logos RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 14001:2004 Organización/ Sitio/ Company / Site: Procesos/ Processes SOLVAY INDUPA S.AI.C. A B C D E F G H I J K Auditor/ Auditor: JUAN G. GARCÍA (JGG) (1) Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications: A A Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply Primero/First Segundo/ Second Tercero/ Third Fecha/ Date: 21,22, 23,24,25/2/ , 15,16 y 17/3/2011 BB: Tour por instalaciones Gestión de residuos BB: Sistema de Gestión BB: Almacenes BB: Planta PVC BB: Compras BB: Mantenimiento Mco. BB: Laboratorio BB: Central Térmica BB: Mantenimiento Instrumentos Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM AM PM PM AM AM PM AM PM PM AM Auditores/Auditors 1,2,3, Requisitos Generales/ General Requirements 4.2 Política Ambiental/ Environmental Policy Aspectos Ambientales/ Environmental Aspects Requisitos legales y otros requisitos/ Legal and Other Requirements Objetivos, metas y programas/ Objectives, Targets and programme(s) Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad/ Resources, roles, responsibility and authority Competencia, formación y toma de conciencia/ Competence, Training and Awareness Comunicación/ Communication Documentación/ Documentation Control de documentos/ Control of Documents Control Operacional/ Operational Control Preparación y Respuesta ante Emergencias/ Emergency Preparedness and Response Seguimiento y Medición/ Monitoring and Measurement Evaluación de Cumplimiento legal/ Evaluation of Compliance No Conformidades, acción correctiva y preventiva/ Nonconformity, corrective and preventive action Control de los Registros/ Control of Records Auditoría Interna/ Internal Audit 4.6 Revisión por la Dirección/ Management Review Uso del logo/ Use of Logo Totales/ Totals BB: Emergencias BB: Comunicaciones/ MA T T O O T T L L E S S -9- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

10 RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 14001:2004 Organización/ Sitio/ Company / Site: Procesos/ Processes SOLVAY INDUPA SAIC A B C D E F G H I J K Auditor/ Auditor: JUAN G. GARCÍA (JGG) (1) Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications: A A Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply Primero/First Segundo/ Second Tercero/ Third Fecha/ Date: 21,22, 23,24,25/2/ , 15,16 y 17/3/2011 BB: Dirección Industrial SA:Gestión Calidad de y MA/ Dirección / residuos Período/ Period ( A.M. / P.M. ) PM AM/ PM SA: Unidad CQM ( UE/ VCM)) SA: RRHH/ Comunicaciones SA: Supply Chain S.A. Laboratorio P & A Oficinas Centrales Sao Paulo (Brasil) /AM PM AM PM AM/ PM Auditores/Auditors 1,2,3, Requisitos Generales/ General Requirements 4.2 Política Ambiental/ Environmental Policy Aspectos Ambientales/ Environmental Aspects Requisitos legales y otros requisitos/ Legal and Other Requirements Objetivos, metas y programas/ Objectives, Targets and programme(s) Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad/ Resources, roles, responsibility and authority Competencia, formación y toma de conciencia/ Competence, Training and Awareness Comunicación/ Communication Documentación/ Documentation Control de documentos/ Control of Documents Control Operacional/ Operational Control Preparación y Respuesta ante Emergencias/ Emergency Preparedness and Response Seguimiento y Medición/ Monitoring and Measurement Evaluación de Cumplimiento legal/ Evaluation of Compliance No Conformidades, acción correctiva y preventiva/ Nonconformity, corrective and preventive action Control de los Registros/ Control of Records Auditoría Interna/ Internal Audit 4.6 Revisión por la Dirección/ Management Review Uso del logo/ Use of Logo Totales/ Totals Resumen (JPE) Ressumen (ODP) Resumen (FES) Resumen (LBB) T T O O T T L L E S S -10- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

11 RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2008 Organización/ Sitio/ Company / Site: SOLVAY INDUPA Oficina Bs. As Dock Sud. Julieta Peney (2) 7.3, Auditor/ Auditor: Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications: Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply Primero/First x Procesos/ Processes A B C D E F G H I J K Logística Oficinas Centrales Calidad y Ambiente Depósito Dock Sud BIM Compercial Productos Químicos Comercial PVC Dirección T O T A L S Fecha/ Date: 21 al 23 de febrero de 2011: Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM PM AM AM AM PM AM AM Auditores: 1, 2, Requisitos Generales/ General Requirements Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements Manual de Calidad/Quality Manual Control de Documentos/ Control of Documents Control de Registros/ Control of Records 5.1 Compromiso de la Dirección/ Management Commitment 5.2 Enfoque al Cliente/ Customer Focus 5.3 Política de Calidad/ Quality policy Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning) Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad/ Quality Management system Planning 5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicación/ Responsibility, Authority and Communication 5.6 Revisión por la Dirección/ Management Review 6.1 Provisión de Recursos/ Provision of Resources 6.2 Recursos Humanos/ Human Resources Competencia, Toma de conciencia y Formación/ Competence, Awareness and Training 6.3 Infraestructura/ Infrastructure 6.4 Ambiente de Trabajo/ Work Environment 7.1 Planificación de la Realización del Producto/ Planning of Product Realization 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente/ Customer-Related Processes 7.3 Diseño y Desarrollo/ Design and Development 7.4 Compras/ Purchasing Control de la Producción y de la prestación del Servicio/ Control of Production and Service Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio/ Validation of Processes for Production and Service Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability Propiedad del Cliente/ Customer Property Preservación del Producto/ Preservation of Product 7.6 Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición/ Control of Monitoring and Measuring Devices 8 Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement Satisfacción del Cliente/ Customer Satisfaction Auditoría Interna/ Internal Audit Seguimiento y Medición de los Procesos/ Monitoring and Measurement of Processes Seguimiento y Medición del Producto/ Monitoring and Measurement of Product 8.3 Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product 8.4 Análisis de Datos/ Analysis of Data Mejora Continua/ Continual Improvement Acción Correctiva/ Corrective Action Acción Preventiva/ Preventive Action Uso de Logos/ Use of Logos -11- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

12 RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 14001:2004 Organización/ Sitio/ Company / Site: Procesos/ Processes Solvay Oficina Bs. As Dock sud A B C D E F G H I J K Auditor/ Auditor: Julieta Peney (2) Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications: n/a Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply Primero/First x Oficinas Centrales BIM Depósito Dock Sud Segundo/ Tercero/ Third Second x Fecha/ Date: 21 al 23 de febrero de Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM PM AM AM Auditores/Auditors 1,2,3, Requisitos Generales/ General Requirements 4.2 Política Ambiental/ Environmental Policy Aspectos Ambientales/ Environmental Aspects Requisitos legales y otros requisitos/ Legal and Other Requirements Objetivos, metas y programas/ Objectives, Targets and programme(s) Recursos, funciones, responsabilidad y autoridad/ Resources, roles, responsibility and authority Competencia, formación y toma de conciencia/ Competence, Training and Awareness Comunicación/ Communication Documentación/ Documentation Control de documentos/ Control of Documents Control Operacional/ Operational Control Preparación y Respuesta ante Emergencias/ Emergency Preparedness and Response Seguimiento y Medición/ Monitoring and Measurement Evaluación de Cumplimiento legal/ Evaluation of Compliance No Conformidades, acción correctiva y preventiva/ Nonconformity, corrective and preventive action Control de los Registros/ Control of Records Auditoría Interna/ Internal Audit 4.6 Revisión por la Dirección/ Management Review Uso del logo/ Use of Logo Calidad y Ambiente Dirección T T O O T T A A L L E S S -12- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

13 Totales/ Totals Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

14 Cláusula/ Clause Reunión de Apertura/ Opening Meeting Informe de Auditoría/Audit Report Recertificación ISO Auditora Julieta Peney (2) Reunión Inicial/ Opening Meeting Participantes/ Participants: Roberto Flores (Ing. Movimiento de Materiales) Juan Ignacio Gamba (Account Manager Solvay Química S.A) Rodrigo Lascalea Lino (Gerente de Cuentas Jr.) Miguel García (Gerente Comercial PVC) Ricardo Vinzon ( Logística). Edilberto (HSE) Roberto Discusiones/ Discussions: Se realizó la reunión de inicio de la auditoría de Recertificación con el personal de Solvay. Se acordó el programa de acuerdo al alcance del sistema. Se comunicó el procedimiento de Bureau Veritas Certification para Auditorías, la metodología y clasificación de hallazgos. Procesos/Process: Gestión de Calidad y Ambiente El manual de calidad vigente es el rev, 13 /12/03/2010. No obstante existe una nueva versión con inclusión de los cambios vigentes relacionados a la estrategia de la empresa. El mismo entrará en vigencia en corto plazo, ya que solo resta su aprobación. Se ha evidenciado el nuevo modelo de gestión basado en procesos. El mapa de procesos verificado es claro y coherente con los procesos de organización. Se verifican las nuevas herramientas para la gestión (fichas de procesos, indicadores de gestión, team site). Se evidencian las minutas del comité HSE mensuales del último año y principio Se ha trabajado sobre la asignación de las responsabilidades de las personas clave de los procesos. Se evidencia seguimiento en el uso del sistema MAyS e ISO Manager. Se evidencia el registro de cumplimiento legal con los resultados actualizados a la fecha. La organización cuenta con Certificado de Aptitud Ambiental vigente (20/08/2012). Se evidencia la planificación y seguimiento de planes de mejoras, por ej, de reducción DBO/DQO, de residuos. Se verifica el cumplimiento del plan de Auditorías 2010 y la planificación Se evidencian los informes de auditoría. Las no conformidades son claras y tienen seguimiento de acciones correctivas. Se evidencia el registro de seguimiento de acciones correctivas (de MAyS) por NCR: Com. Fort. Com Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

15 origen, tipología, plazo. En los próximos meses se implementará en forma periódica la comunicación en el comité HSE. Procesos/Process: Comercial PVC/ Productos Químicos Se evidencian reportes de avances respecto de los reclamos y sugerencias de los clientes. El tratamiento que evidencia con la participación de todo el personal involucrado es notable. Se evidencian los registros, indicadores de acuerdo a lo indicado en la ficha de proceso correspondiente al sector (presupuestos, previsiones de venta, estadística de clientes por volumen de compra, etc.) Se registran los resultados de desvíos con explicaciones detalladas de los motivos. Procesos/Process: Dirección Se ha evidenciado la minuta de revisión por la dirección. Se verifica participación de las gerencias involucradas en los procesos de revisión. El reporte es claro y útil a los fines de la revisión del sistema. Se evidencia el compromiso de la Dirección y las gerencias con el Sistema de Gestión y los cambios alineados a la estrategia en curso. Procesos/Process: Logística Se verifica el proceso de gestión de pedidos en sistema SAP, de acuerdo a lo indicado en los procedimientos. La programación de viajes de acuerdo al plan de operaciones (del sector de planeamiento) Se evidencian indicadores de eficiencia en los procesos, ej, desempeño de logística. Se evidencian hallazgos de no conformidades en el sistema MAyS con adecuado manejo por parte del personal entrevistado. Poseen sistema de registro de mejoras, ideas para promover la mejora dentro de la organización (sistema Innoplace) Procesos/Process: BIM (Business Improvement Manager) Se ha evidenciado la planificación y seguimiento de las actividades del proyecto: ISO Revival de mejora de procesos de la organización. Se evidencia claridad y alineamiento estratégico con la política de la organización. El personal que lleva adelante el proyecto posee los conocimientos necesarios para compatibilizar los cambios con el sistema de gestión basado en ISO vigente. Se ha evidenciado conocimiento de los procesos, fichas de procesos, indicadores, objetivos en todas las áreas auditadas, relacionados con el proyecto en ejecución. Procesos/Process: Centro Distribución Dock Sud Fort Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

16 Reunión de Cierre/ Closing Meeting Se realizó el recorrido por las instalaciones evidenciando un muy buen estado de orden y limpieza. Se evidenciaron registros de capacitaciones de acuerdo al programa del El personal entrevistado posee años de experiencia en sus tareas y demuestra compromiso con la gestión de calidad y ambiente. Se evidenciaron los registros de monitoreo de calidad de agua, puestas a tierra, de cámara receptora de pluviales con resultados dentro de los valores aceptables por la legislación. Se evidenció el informe de simulacro (27/07/10) de derrame adecuado para el tipo de evento potencial en el depósito. Se evidenciaron registros de control de unidades y choferes. Se verificó el control del día 23/02/11 Tanque 3, patente EAB 100. Se evidenciaron muestras y registros de control de calidad de laboratorio y se evidenció la muestra del día correspondiente a la unidad verificada (muestra N LOTE 20, 23/02/2011). Se verificó la disposición interna de residuos domicilarios y especiales. Personal Entrevistado: Denis Samson (Director General) Roberto Flores (Ing. Movimiento de Materiales) Juan Ignacio Gamba (Account Manager Solvay Química S.A) Rodrigo Lascalea Lino (Gerente de Cuentas Jr.) Miguel García (Gerente Comercial PVC) Ricardo Vinzon (Logística). Maximiliano Ecurti (Senarsa) Jaime (laboratorista) Alberto Villa (Higiene y Seguridad) Miguel Ferrari (Balanza) Armando (Calidad y Ambiente) Edilberto Roberto Reunión de Cierre/ Closing Meeting Participantes/ Participants: Discusiones/ Discussions: Se realizó la reunión de cierre parcial de la auditoría en Oficinas de Puerto Madero y Depósito Dock Sud. Se comunicaron los hallazgos y se agradeció a todo el personal por la atención y cordialidad durante la auditoría Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

17 RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 9001:2008 SOLVAY INDUPA SAIC OSCAR del PINO Organización/ Sitio/ Company / Site: Auditor/ Auditor: Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications: Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply Primero/First Segundo/ Second Tercero/ Third Procesos/ Processes A B C D E F G H I J K SUMINISTROS (SOLALBAN) SISTEMAS INGENIERÍA PROYECTOS PLANTA CLORO SODDA (UE) LOGÍSTICA PLANTA CVM T O T A L S Fecha/ Date:23 al 25/02/ Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM PM AM PM AM PM Auditores/Auditors 1,2,3, ,4 4.1 Requisitos Generales/ General Requirements Requisitos de la Documentación/ General Documentation Requirements Manual de Calidad/Quality Manual Control de Documentos/ Control of Documents Control de Registros/ Control of Records Compromiso de la Dirección/ Management Commitment 5.2 Enfoque al Cliente/ Customer Focus 5.3 Política de Calidad/ Quality policy Objetivos de la Calidad/ Quality Objectives (Planning) Planificación del Sistema de Gestión de la Calidad/ Quality Management system Planning 5.5 Responsabilidad, autoridad y Comunicación/ Responsibility, Authority and Communication 5.6 Revisión por la Dirección/ Management Review 6.1 Provisión de Recursos/ Provision of Resources Recursos Humanos/ Human Resources Competencia, Toma de conciencia y Formación/ Competence, Awareness and Training Infraestructura/ Infrastructure Ambiente de Trabajo/ Work Environment Planificación de la Realización del Producto/ Planning of Product Realization 7.2 Procesos Relacionados con el Cliente/ Customer-Related Processes 7.3 Diseño y Desarrollo/ Design and Development Compras/ Purchasing Control de la Producción y de la prestación del Servicio/ Control of Production and Service Validación de los procesos de la producción y prestación del servicio/ Validation of Processes for Production and Service 0 NA Identificación y Trazabilidad/ Identification and Traceability Propiedad del Cliente/ Customer Property Preservación del Producto/ Preservation of Product Control de los Dispositivos de Seguimiento y de Medición/ Control of Monitoring and Measuring Devices 0 8 Medición, análisis y mejora/ Measurement, analysis and improvement Satisfacción del Cliente/ Customer Satisfaction Auditoría Interna/ Internal Audit Seguimiento y Medición de los Procesos/ Monitoring and Measurement of Processes Seguimiento y Medición del Producto/ Monitoring and Measurement of Product Control del producto No Conforme/ Control of Nonconforming Product Análisis de Datos/ Analysis of Data Mejora Continua/ Continual Improvement Acción Correctiva/ Corrective Action Acción Preventiva/ Preventive Action 0 Uso de Logos/ Use of Logos Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

18 RESUMEN DEL INFORME DE AUDITORÍA/ AUDIT SUMMARY REPORT FOR ISO 14001:2004 Organización/ Sitio/ Company / Site: Procesos/ Processes SOLVAY INDUPA SAIC A B C D E F G H I J K Auditor/ Auditor: OSCAR del PINO Exclusiones/ Justificaciones/ Exclusions / Justifications: Turnos auditados : revise todos los aplicables Shifts Audited: Check all that apply Primero/First PLANTA CVM LAB Segundo/ Tercero/ Third Second Fecha/ Date:23 al 25/02/ LOGÍSTICA PLANTA CLORO SODDA (UE) INGENIERÍA PROYECTOS SISTEMAS SUMINISTROS (SOLALBAN) Período/ Period ( A.M. / P.M. ) AM PM AM PM AM PM Auditores/Auditors 1,2,3, ,4 4.1 Requisitos Generales/ General 0 Requirements 4.2 Política Ambiental/ Environmental 0 Policy Aspectos Ambientales/ 0 Environmental Aspects Requisitos legales y otros requisitos/ Legal and Other Requirements Objetivos, metas y programas/ 0 Objectives, Targets and programme(s) Recursos, funciones, 0 responsabilidad y autoridad/ Resources, roles, responsibility and authority Competencia, formación y toma de 0 conciencia/ Competence, Training and Awareness Comunicación/ Communication Documentación/ Documentation Control de documentos/ Control of 0 Documents Control Operacional/ Operational 0 Control Preparación y Respuesta ante 0 Emergencias/ Emergency Preparedness and Response Seguimiento y Medición/ Monitoring and Measurement Evaluación de Cumplimiento legal/ Evaluation of Compliance No Conformidades, acción 0 correctiva y preventiva/ Nonconformity, corrective and preventive action Control de los Registros/ Control of 0 Records Auditoría Interna/ Internal Audit Revisión por la Dirección/ Management Review Uso del logo/ Use of Logo 0 Totales/ Totals T T O O T T A A L L E S S -18- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

19 Cláusula/ Clause Ref.: C: ISO 9001 A: ISO Informe de Auditoría/Audit Report Destacada información al ingreso a Planta sobre productos y procesos desarrollados en Planta, así como temas importantes de incidencia ambiental, seguridad y salud ocupacional. Procesos/Process: PLANTA CVM Participantes/Participants: Francois-avier Jeune, Ricardo Joachim, Nelson Martínez, Ricardo Moranati, Raúl Ortiz, Gustavo Jara Se verificó la definición y seguimiento de Indicadores de desempeño del proceso y Objetivos de mejora. Se observó desvío en Consumo Específico de Etileno respecto a meta objetivo año 2010; pudo verificarse estimación de costos de proyecto para superar limitaciones tecnológicas en Informe de Product Manager Bruselas de fecha enero Situación similar se verificó por desvío en meta objetivada para Consumo Específico de Cloro; proyectado cambio de compresores a freón por equipos a propano iniciado en diciembre 2010, que además de mejoras esperadas en rendimiento, incorpora un importante impacto ambiental positivo. Se verificó tratamiento de reclamos relacionados con el proceso. Se verificó seguimiento de hallazgos de Auditoría anterior e interna. Se verificó el tratamiento de hallazgos. Se revisó procedimiento para manejo de producto No conforme. Se revisó la identificación de aspectos ambientales, la evaluación de impactos ambientales y la determinación de Controles operacionales. Se verificó la disponibilidad y acceso a procedimientos de emergencia. Se verificó el tratamiento y seguimiento de Incidentes (7/2010) y (14/02/2011). Panel de control y recorrida de instalaciones: Se verificó forma de acceso a documentación vigente. Se verificó el Control llevado a cabo sobre el proceso y sobre el producto. Se verificó proceso de Liberación del Producto. Se revisó procedimiento para manejo de producto No conforme. Se verificó conocimiento por parte del personal de aspectos ambientales significativos, así como de los controles establecidos sobre las actividades afectadas. Se verificaron las competencias del personal para casos de emergencia en el área, así como de medidas de prevención Se observaron buenas condiciones de orden, limpieza y señalización en las NCR: Fort -19- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

20 instalaciones. Se destaca proyecto de recuperación de agua de rechazo de ósmosis inversa proceso de Suministros, para su uso en Planta CVM (aprox. 20 tn/hr), reduciendo así el uso de agua potable. Fort C: C: 8.2.3/8.2.4 C: 8.3 Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement: El tratamiento de No conformidad correspondiente a un reclamo, no identifica con claridad la causa raíz del desvío (diferencia entre limites máximos aceptables de PPM agua en producto entre Producción y Laboratorio), por lo que las acciones tomadas no tienen carácter de correctivas en el sentido de prevenir la recurrencia del desvío. Control del proceso: se observó diferencia entre valores límites establecido a variables del proceso en procedimientos versus los valores seteados en Panel de control; ej.: procedimiento P4PN11O101 Parámetros de operación y operación normal, variables: Temperatura de salida de ClH (TT1104): max. 180 C vs. 250 C en Panel Presión de ingreso C2H4 (PC 11110): máx. 8 vs. 8.6 en Panel Se verificó que los valores reales históricos no excedieron el límite fijado en procedimiento. Se observó desvío con lo establecido en procedimiento de manejo de Productos No conformes: P4PN17AC709 Tratamiento de CVM fuera de estándar, para el desvío en ppm máximas admisibles en CVM, detectado por Laboratorio y registrado el día 26/01/2011 en Producción: Laboratorio detecta desvío en CVM de salida de Planta (no se desvió producción a MS-1717 A/B) y luego desvío en producto de Esfera de alimentación a PVC (no se encontró evidencia de registro de aprobación del cliente PVC mediante el Despacho de Producción No conforme tal como lo establece en ambos el mencionado procedimiento). No se encontró evidencia de seguimiento de observaciones y oportunidades de mejora de Auditoría interna. Procesos/Process: LOGÍSTICA Participantes/Participants: Gustavo Capovilla, Ricardo Joachim Se verificó la gestión del proceso Cloro Soda y Balanza. Se verificó documentación sobre calibración de balanzas (2) de camiones. Se verificó la definición y seguimiento de Indicadores del proceso y Objetivos: Roturas (2010) y Reclamos de clientes (2010. Se verificó seguimiento de hallazgos de Auditoría interna y anterior, así como el tratamiento de hallazgos. Se revisó la identificación de aspectos ambientales, la evaluación de impactos y la determinación de Controles operacionales de los clasificados como significativos. Obs Obs Obs OM -20- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

21 Emergencias: se verificó Informe PLANACON años 2008, 2009 y No se han registrado Incidentes ambientales bajo responsabilidad de la actividad de Logística. C: C: Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement: No se encontró evidencia de criterios de Control de registros generados según de lo establecido en procedimiento IOLGBAL1; ej.: punto 4.1 Expedición de Producto Directo a Cliente, Remito, AEI, Ticket de pesada, registro de inspección del transporte. Reclamos de clientes (2010): se observan desvíos en meses de ene, feb, mar, ago, set, nov. Se revisó el tratamiento de No conformidades generadas en cada caso; en general el proceso de tratamiento no llega a la causa raíz del desvío y las acciones son de contingencia no correctivas; ej.: NC correspondiente a agosto 2010; bolsa rota, no queda clara evidencia del aprendizaje (mejora continua) logrado como resultado del desvío analizado. NC (agua en container de PVC): ídem anterior. Procesos/Process:PLANTA CLORO SODA (UE) Participantes/Participants: Antonio González, Walter Otero, Guillermo Petracci Se verificó Plan de producción anual emitido por Supply Chain y planificación en Planta UE siguiendo sus lineamientos, así como el seguimiento de resultados día a día. Se verificó la definición y seguimiento de Indicadores de desempeño del proceso y Objetivos de mejora. Se revisó información sobre Indicadores año 2010: Reducción Producción de Cloro: se verifica desvío respecto a meta establecida; se evidenció análisis de causas (Pareto) y tratamiento de principales causas gestionadas por el área; ej.: Mantenimiento de Celdas de Mercurio, componentes de esta causa y seguimiento. Consumo de energía eléctrica celdas de mercurio y membrana: se verificó cumplimiento de metas establecidas. Se revisó Estrategia UE para 2011, entre los temas de mejora para el año se encuentran: Calidad de Salmuera Consumo eléctrico Reducción Mercurio emitido a la atmósfera Se verificó gestión de reclamos relacionados con el proceso: no se han generado reclamos asociados a Planta UE. Se verificó seguimiento de hallazgos de Auditoría anterior e interna. Se verificó el tratamiento de No conformidades con acciones correctivas y preventivas. Se revisó procedimiento para manejo de producto No conforme. Obs Obs Com -21- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

22 Se revisó la identificación de aspectos ambientales, la evaluación de impactos ambientales y la determinación de Controles operacionales de los clasificados como significativos. Se verificó si dispone el sector de procedimiento para situaciones de emergencia identificadas. Campo: Se verificó forma de acceso a documentación vigente. Se verificó el Control llevado a cabo sobre el proceso: y del Producto Se verificó proceso de Liberación del Producto. Se revisó procedimiento para manejo de producto No conforme. Se verificaron las competencias del personal para casos de emergencia en el área, así como de medidas de prevención. Se verificó gestión de residuos. Se buenas observaron condiciones de orden, limpieza y señalización en las instalaciones. C: A: A: 4.5.3/4.3.1 A: A: C: 8.3/8.4 A: Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement: La NC no llega a la causa raíz del desvío. (Falta de actualización de documentos). Se verificó el tratamiento y seguimiento de Incidentes. Ej.: NC 10741; profundizar análisis de causa. Al analizar un Incidente, revisar la matriz de aspectos e impactos ambientales para verificar su identificación, evaluación de riesgos y controles establecidos. No se encuentra evidencia de identificación del aspecto ambiental energía eléctrica y agua para la actividad Operación de celdas mercurio y membrana. Analizar la disponibilidad de procedimientos de Emergencia en Papel en áreas operativas. No se lleva registro y estadística de producción no conforme, que es reciclada para su corrección; una proporción importante de las mismas sería generada por razones tecnológicas. Dada la característica con que se estructura la Matriz ambiental (por actividades, etapas de procesos), tener presente las interfases e impactos de episodios en una actividad/etapa en las vecinas; ej.: episodio de generación nube de cloro. Procesos/Process: PROYECTOS Participantes/Participants: Horacio Galíndez, Fabio Tarico Se dispone de un procedimiento de control de diseño: POPY0009 Etapas y alcances relativos a la ejecución de Proyectos de inversión. Se revisó el desarrollo del proyecto: Segundo Incinerador Planta CVM N : DS09021 Obs OM Obs OM OM Com -22- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

23 C: A: A: Se verificó registro de Datos de Entrada para el diseño, los cuales incluyen: requisitos funcionales, de desempeño y legales aplicables Se verificó la inclusión en procedimientos de la identificación de aspectos ambientales, así como la evaluación de impactos ambientales y la determinación de controles para los mismos. Existe un cronograma de ingeniería: cada especialidad cuenta con el propio. Existe un registro para tratar las modificaciones de diseño. Se cumple la etapa de Verificación y Validación del diseño Se verificó la definición y seguimiento de Indicadores del proceso y Objetivos: Erogaciones por Planta Se verificó seguimiento mensual de avance de Proyectos. Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement: No se aclara el procedimiento el control de registros asociados al procedimiento. El desvío fue corregido durante la Auditoría. Aclarar en procedimiento la necesidad de identificación por parte de HSE de requisitos legales aplicables, aspectos e impactos ambientales y controles relacionados y su inclusión en los registros correspondientes ej.: SEP. Se incorporó al procedimiento durante la auditoría. Procesos/Process: SISTEMAS Participantes/Participants: Juan Goñi, Rodrigo Bravo, Gerardo Zamora Se han definido como críticos los servicios de SAP (San Pablo, fuera del site Solvay) y Outlook (EEUU). Ambos servicios actúan como Proveedores del SGI. Se verificará la evaluación de estos servicios como Proveedores del SGI en San Pablo. En San Pablo se encuentra el servidor de gestión de Iso Manager y MAYS, dentro del site Solvay. Se verificará su gestión en Auditoría a llevarse a cabo en el site. Se observaron buenas condiciones de mantenimiento e infraestructura del sector. Área de servidores o informática: se verificó mantenimiento y estado de equipamiento; infraestructura y sistemas de detección y control de incendios; Se verificó Control de Acceso. Se verificó disponibilidad de Planes de gestión alternativos ante cortes de energía. Se evaluó competencia del Panelista de Centro de Cómputos; se verificó procedimiento en caso de emergencia ante corte de energía. Se verificó conocimiento sobre proceder en caso de emergencia de seguridad. Se revisó la identificación y seguimiento de Indicadores de desempeño, llevados a cabo mediante encuestas de satisfacción de usuarios, análisis de datos y acciones correctivas. Obs OM Com Com -23- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

24 Se lleva un registro de Fallas; se evalúa periódicamente; se verificó seguimiento (Incidentes pendientes sistema Backlog). Se planifica Proyectos de actualización tecnológica: cambio de servicio de Mensajería abierta C: 6.3 C: C: A: A: Se verificó el proceso de mantenimiento del sistema de redes informáticas Servidores: HP, Control rutinario UPS Se verificó procedimiento de back up de datos. Se verificaron procesos de recuperación de datos y simulacros aleatorios Se revisaron las siguientes normas/estándar: Esquema de back up de servidores, Restaurar archivos desde back up diario. Se verificó la adecuada gestión de residuos informáticos: envío a depósito transitorio en Planta y envío a relleno de seguridad y recuperación de componentes.( sale de Planta como residuo especial). Oportunidades de Mejora/ Opportunities for Improvement: Establecer frecuencia de rutina de control de UPS Los procedimientos no identifican los cambios realizados (Control de documentos). Analizar su incorporación al ISO Manager No ha sido incluida dentro del proceso de Auditorías internas el área de Sistemas. No se ha generado la Matriz ambiental. (Identificación de aspectos ambientales y evaluación de impactos). Procesos/Process: INGENIERÍA Participantes/Participants: Damián Conde Se verificó el tratamiento de observaciones de Auditoría anterior. Se verificó el cumplimiento de planes asociados a Aparatos sometidos a presión (ASP) e Inspección de líneas. ASP: CVM o MS 1401 Frec.: (Visual ext..-espesor-visual int.-ph) o MS 1403 Frec.: UE o Frec.: o Frec.: Líneas: línea P-11100, Clase 1, con frecuencia de Inspección Visual Externa cada 3 OM Obs/ OM Obs Obs -24- Bureau Veritas Certification ISO 9001:2008 Audit Report - Rev. 2009

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