JUSTIFICACIONES DE SUBPARTIDAS PRESUPUESTARIAS 2015

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2 JUSTIFICACIONES DE SUBPARTIDAS PRESUPUESTARIAS 2015 Programa Servicios de Capacitación y Formación Profesional Programa Apoyo Administrativo Setiembre

3 Índice Pág. Presentación... 3 Gestión de Formación y Servicios Tecnológicos... 4 Gestión Regional Gestión Sistema Nacional de Formación Profesional SINAFOR Gestión de Normalización y Servicios de Apoyo Dirección Superior y sus Asesorías Gestión de Tecnologías de la Información y Servicios de Comunicación 451 2

4 Presentación En acatamiento a la normativa establecida por los Entes Contralores, se presenta el documento con la justificación de las erogaciones a efecutar en el periodo Las mismas son presentadas en el nivel de Unidad o Centro con asignación presupuestaria y subpartida, ello en apego al Clasificador por Objeto de Gasto vigente, además las justificaciones consideran lo emitido en cuanto a directrices, normativa y lineamientos comunicados por los entes reguladores y fiscalizadores en materia presupuestaria. Asimismo; se considera la proyección de gasto del periodo en forma particular para cada una de las diferentes unidades, según la estructura orgánica institucional, la cual a la vez se conforma de una estructura programatica segregada en dos programas presupuestarios: Servicios de Capacitación y Formación Profesional y de Apoyo Administrativo. Por lo anterior, las justificaciones han sido compiladas en correspondencia a la estructura programática, y contiene los elementos prioritarios a efecto de ampliar y relacionar el objeto de gasto con la labor realizada en el cumplimiento de las metas propuestas. La informacion aquí consignada, posibilita contar con un instrumento a nivel interno que describa la aplicación de los recursos económicos durante el ejercicio presupuestario propuesto para el año Por último, se considera importante mencionar que tal y como ha sido la estrategia establecida, las justificaciones planteadas por las diferentes unidades institucionales, se han respetado, a efecto de mantener los aspectos de fondo suministrados durante la formulación, por cada unidad presupuestaria, ello en razón de que son éstas las que tienen la certeza y el conocimiento en la aplicación de los recursos. De la misma manera se hace hincapie al mencionar que debido a lo ajustado en cuanto a los periodos de formulación presupuestaria y la emisión de directrices presidenciales, las justificaciones hacen referencia y proponen con mayor sustento, un enfasis al exceso sobre el limite de gasto comunicado por la Directriz presidencial 40-H. 3

5 GESTIÓN DE FORMACIÓN Y SERVICIOS TECNOLÓGICOS 4

6 NÚCLEO DE LA INDUSTRIA GRÁFICA Impresión, encuadernación y otros El dinero presupuestado en esta subpartida es para cubrir los gastos por concepto de reproducción y acabado final de los materiales que se requieren para el desarrollo de los medios didácticos, olimpiadas, diagnósticos técnicos, Día del Trabajador de las Artes Gráficas, incluidos en Plan Operativo Institucional Anual 2015 en la meta 1116 Diseños y meta 1111 del Sistema de Banca para el Desarrollo, según la Ley No y las MIPYMES. Estas reproducciones son importantes para promocionar la oferta formativa del Núcleo de la Industria Gráfica, para el diseño de los materiales didácticos que apoyan los Servicios de Capacitación y Formación Profesional, para los materiales a reproducir antes y durante el desarrollo de las olimpiadas, diagnósticos y el Día del Trabajador de las Artes Gráficas. De no contar con este dinero, no se podrán cumplir las actividades del Plan Operativo Institucional Anual 2015 ni con las políticas y objetivos institucionales, establecidos en el Plan Estratégico Institucional La disminución del dinero en esta subpartida en relación con el 2014, se debe a que en el 2015 no se realizará Congreso de la Industria Gráfica, y por lo tanto la cantidad de material impreso será menor Servicios en ciencias económicas y sociales El dinero presupuestado en esta subpartida será para la contratación de una investigación de mercado acerca de las importaciones y exportaciones de los productos impresos y establecidos en el Plan Operativo Institucional Anual. Esta contratación es importante para cumplir con los lineamientos institucionales donde se unifican los productos de investigación y evaluación que requieren de la trazabilidad propia de los productos curriculares de la meta 1115 Investigación. De no contar con este dinero se verá limitado el ajuste al diseño curricular de los programas existentes para orientarlos a técnicos y técnicos especializados, según las necesidades actuales del mercado y así contribuir con el aumento de la ejecución de programas de técnicos y técnicos especializados en el nuevo Centro Especializado de la Industria Gráfica y el Plástico (CEGRYPLAST) y que obedece al objetivo de calidad número 9. La disminución del dinero en esta subpartida obedece a que la investigación procesos productivos de Diseño Gráfico presupuestada en el 2014, se trasladó al 2015, modificando los dineros previstos a otras cuentas y de esta manera aprovechar los recursos disponibles en nuevas necesidades. 5

7 Otros servicios de gestión y apoyo El contar con el dinero presupuestado en esta subpartida permitirá continuar con la afiliación anual de la Asociación de la Industria Gráfica Costarricense (ASOINGRAF); esta afiliación nos permite estar activos dentro del Gremio Organizado de la Industria Gráfica Nacional y que nos permite participar en actividades de capacitación, ferias y charlas técnicas de innovación de equipos, materiales y suministros que se nos retroalimenta y se transforma en beneficio para la institución. De no contar con este dinero el Núcleo de la Industria Gráfica estará ausente ante el gremio organizado de la Industria Gráfica, lo que afectaría de forma directa la obtención de especificaciones técnicas actualizadas para la realizar los estudios técnicos incluidos en el Plan Operativo Institucional Anual La disminución del dinero en esta subpartida obedece a que en el 2014 se presupuestó la contratación de un experto nacional para una charla, actividad que en el 2015 no se requiere Transporte dentro del país El dinero presupuestado en esta cuenta contempla los gastos por concepto de servicio de traslado de las personas funcionarias del núcleo cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional con el propósito de cumplir con las actividades de las metas 1115 y 1111 establecidas en el Plan Operativo Institucional Anual 2015 y que están ligadas directamente con la Visión Institucional de ser la institución educativa de formación profesional de calidad, accesible, oportuna e innovadora que contribuya al desarrollo de las personas y al progreso del país. La importancia de contar con este dinero radica en el poder trasladarse a los diferentes lugares del territorio nacional para obtener información de las unidades productivas distribuidas en todo el país y con ello facilitar la realización de los estudios de mercado, estudios técnicos, diagnósticos técnicos a grandes empresas y Pymes, evaluaciones de impacto, evaluación de asistencias técnicas y evaluaciones metodológicas. Las consecuencias de no disponer de los recursos económicos se verán reflejadas en las actividades que requieren del apoyo de esta cuenta para transportarse dentro del país; esto afectará la recopilación de información de primera mano en las unidades productivas, atención de los clientes ante las solicitudes de capacitación y formación, así como la evaluación de los servicios que nos permiten conocer el grado de satisfacción en la calidad de los servicios. El incremento de dinero en esta subpartida con respecto al año anterior obedece a que se prevé un aumento en las tarifas de transporte y además un aumento de las giras que deberán realizar nuestros compañeros para lograr los objetivos del Núcleo planteados en el Plan Operativo Institucional Anual. 6

8 Viáticos dentro del país El dinero presupuestado en esta cuenta contempla los gastos de alimentación y hospedaje para las personas funcionarias del núcleo cuando estos deban desplazarse en forma transitoria de su centro de trabajo a algún lugar del territorio nacional con el propósito de cumplir con las actividades de las metas 1111, 1115 y 1116 establecidas en el Plan Operativo Institucional Anual 2015 Este dinero es importante para que las personas asignadas a los Estudios de Mercado, Estudios Técnicos, Proyectos de Innovación, Diagnósticos Técnicos en Grandes Empresas y Pymes, Evaluaciones Técnicas Metodológicas y de Impacto y de las Asistencias Técnicas, Diseño de Perfiles, Diseño de Programas, Certificación y Olimpiadas se puedan desplazar a todo el territorio nacional para el cumplimiento de las actividades asignadas en los proyectos. Las consecuencias de no disponer de estos dineros se verán reflejadas en los resultados de las actividades indicadas y que requieren apoyo económico para cubrir los gastos de alimentación y hospedaje; con ello no obtendremos la información de primera mano de las unidades productivas y que finalmente no permitirá cumplir con lo estipulado en el Plan Operativo Institucional Anual. El incremento de dinero en esta subpartida con respecto al año anterior, obedece al aumento de productos en la meta 1115 de Investigación y que requerirá mayor cantidad de salidas a las Unidades Productivas y Regionales en todo el territorio nacional; además, se prevé un aumento en los costos de alimentación y hospedaje Actividades protocolarias y sociales El dinero presupuestado en esta cuenta contempla los gastos destinados por concepto de organización y atención de visitantes en las actividades que tiene programado el núcleo en los Proyectos del Plan Operativo Institucional Anual Según metas 1115 Investigación, 1116 Diseño y 1111 Sistema de Banca para el Desarrollo. Es importante contar con este dinero para la presentación ante los miembros del Comité de Enlace de los resultados que se obtendrán en los Estudios de Mercado, Técnicos, Innovación, Evaluaciones, Diagnósticos y Diseño de Asistencias Técnicas en el Sistema de Banca para el Desarrollo, según Ley No realizadas por el Núcleo durante el 2015; también servirá para la atención de informantes claves del sector Empresarial en las validaciones de perfiles, programas técnicos y módulos TIC S; finalmente será también utilizado para el evento institucional de las Olimpiadas. De no contar con este dinero, no se podrá integrar el sector Empresarial mediante las distintas actividades que se llevan a cabo, perjudicando el accionar entre la Institución y el Sector Gráfico Nacional, arriesgando la satisfacción del cliente con la oferta curricular del Núcleo de la Industria Gráfica. 7

9 El incremento de dinero en esta subpartida con respecto al año anterior, obedece a que se prevé un aumento en los costos de alimentación que normalmente se utilizan para atender al Comité de Enlace y a los informantes claves del sector Empresarial en las validaciones Mantenimiento y reparación de maquinaria y equipo de producción El dinero presupuestado en esta cuenta comprende los gastos en que incurrirá el núcleo al brindarle actualización, reparación y mantenimiento a los equipos móviles y que ayudan en el cumplimiento de las metas establecidas en el Plan Operativo Institucional Anual Institucional 2015 y que se encuentran ligadas directamente con los diseños curriculares de Programa Flexógrafo, Programa Serígrafo, evento tecnológico, listas de recursos y los diagnósticos y diseños de asistencias técnicas del Sistema de Banca para el Desarrollo. La importancia de actualizar software y brindar mantenimiento preventivo a los equipos de serigrafía permitirá apoyar los diseños curriculares de la meta 1116 Diseño y la meta 1111 del Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES, según Ley No El no contar con el dinero presupuestado afectará la utilización de estos equipos en las actividades de los diseños curriculares y en la atención de los clientes del Sistema de Banca para el Desarrollo. El incremento de dinero en esta subpartida con respecto al 2014 obedece a que se prevé que para el 2015 actualizar simuladores de Flexografía y los equipos de serigrafía; ambos proyectos de reparación tienen costos elevados Mantenimiento y reparación de equipo de cómputo y sistemas de información El dinero presupuestado en esta cuenta contempla los gastos por concepto de mantenimiento y reparaciones preventivas y correctivas de computadoras y equipos periféricos con que cuenta el Núcleo y que se requieren para el cumplimento de las actividades de las metas 1115 de Investigación, meta 1116 de Diseño en la actualización de un material didáctico, y la meta 111 de Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES, según Ley No se actualizarán y diseñaran elementos curriculares. La importancia de prever el mantenimiento y reparación de los equipos de cómputo que utilizan las personas funcionarias del núcleo en la elaboración de los productos Plan Operativo Institucional Anual (POIA) 2015 se realiza con el objeto de permitir el normal funcionamiento de estos equipos y que se requieren día a día. Las consecuencias de no disponer de los recursos se verán reflejadas en las actividades diarias del Núcleo, así como en la elaboración de la totalidad de los productos presentes en el Plan Operativo Institucional Anual

10 Mantenimiento y reparación de otros equipos El dinero presupuestado en esta cuenta contempla los gastos por concepto de mantenimiento y reparación de forma preventiva para aquellos equipos que por su naturaleza no han sido ubicados en otras cuentas como es el caso del purificador de agua del Núcleo que es utilizado por todos nuestros funcionarios y visitantes que de forma directa o indirecta colaboran con las distintas actividades establecidas en los productos del Plan Operativo Institucional Anual (POIA) Es importante prever el mantenimiento y reparación del equipo existente ya que garantiza salud a las personas lo utilizan e indirectamente será de ayuda para el logro de las metas planteadas por el Núcleo para el Tintas, pinturas y diluyentes El dinero presupuestado en esta subpartida es para la compra de las tintas que requieren las impresoras que utilizan los funcionarios del núcleo en el desarrollo de los proyectos de las metas del Plan Operativo Institucional Anual 2015 en los productos de las metas 1115 Investigación, meta 1116 Diseño, meta 1111 Sistema de Banca para el Desarrollo y las MIPYMES. Es importante contar con los tóner, reveladores, aditivos y tintas que requieren los equipos de impresión HP, Epson, Lexmark, Xerox y Ricoh con que cuenta el Núcleo para la impresión de todos los documentos que se generan como producto de las diferentes metas del Plan Operativo Institucional Anual 2015, tales como: Estudios de Mercado, Estudios Técnicos, Evaluaciones, Diagnósticos y Diseño de Asistencias técnicas en el Sistema de Banca para el Desarrollo, según Ley No a realizar por el Núcleo en el 2015; también servirá para imprimir documentos de las Validaciones de Perfiles, Programas Técnicos y Módulos TIC S y para el evento institucional de las Olimpiadas. De no contar con este dinero no se logrará cumplir con las metas del Plan Operativo Institucional Anual, ni con la integración del sector Empresarial mediante las distintas actividades que se llevan a cabo, perjudicando el accionar entre la Institución y el Sector Gráfico Nacional y arriesgando la satisfacción del cliente con la oferta curricular del Núcleo de la Industria Gráfica Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo El dinero presupuestado en esta subpartida es para adquirir materiales y productos que se requieren para el funcionamiento de los equipos eléctricos y electrónicos del núcleo; algunos de ellos son regletas, lámparas de emergencia y mouse entre otros. Dichos productos son importantes para que los equipos instalados en el Núcleo y utilizados por los docentes del Núcleo funcionen eficientemente, logrando realizar las actividades asociadas a las metas 1115 de 9

11 Investigación, 1116 Diseño y 1111 Sistema de Banca para el Desarrollo y las MIPYMES del Plan Operativo Institucional Anual El aumento de dinero en esta subpartida con respecto al 2014 obedece a que los repuestos eléctricos solicitados tienen un valor mayor y son una mayor cantidad que los solicitados en el Se considera necesario contar con estos materiales. De no contar con este dinero no se podrán adquirir los materiales necesarios para apoyar el desarrollo de las actividades del Plan Operativo Institucional Anual Herramientas e instrumentos El dinero presupuestado en esta subpartida será para la adquisición de algunas herramientas que utilizan los docentes en caso de requerir reparar los equipos utilizados para brindar Servicios de Capacitación y Formación Profesional y que están asociados a las metas 1115 de Investigación, 1116 Diseño y 1111 Sistema de Banca para el Desarrollo y las MIPYMES del Plan Operativo Institucional Anual Es importante contar con estas herramientas ya que se los docentes podrán solucionar problemas básicos de los equipos y en muchos casos, no esperar la contratación de una empresa para reparar los mismos en beneficio de los servicios de capacitación y formación. De acuerdo con lo anterior, es importante contar con este dinero Repuestos y accesorios El dinero presupuestado en esta subpartida es para la adquisición de algunos repuestos para los equipos que son utilizados en las oficinas del Núcleo y que sirven de apoyo para realizar las actividades asociadas con las metas 1115 de Investigación, 1116 Diseño y 1111 Sistema de Banca para el Desarrollo y las MIPYMES Es importante contar con estos dineros ya que le permitirán al Núcleo adquirir repuestos para solucionar problemas de los equipos que se usan en las distintas actividades del Plan Operativo Institucional Anual Útiles y materiales de oficina y cómputo El dinero presupuestado en esta subpartida es para la adquisición de aquellos materiales que normalmente se utilizan en una oficina y que le permiten a las personas facilitar su trabajo y con ello brindar apoyo administrativo para el desarrollo de las metas 1115 Investigaciones, 1116 Diseños y 1111 Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES establecidas en el Plan Operativo Institucional Anual Es de gran ayuda contar con fundas plásticas, prensas gafete, lámina transparente para fotocopias, fechador de hule, calculadora de bolsillo, tapete ergonómico, discos duros externos, bolígrafos, borradores, discos 10

12 compactos, llaves mayas, engrapadoras, borradores, perforadoras, punteros, cintas adhesivas para que sean utilizados a la hora de elaborar los trabajos de las diferentes actividades del Plan Operativo Institucional Anual 2015, tales como: Estudios de Mercado, Estudios Técnicos, Evaluaciones, Diagnósticos y Diseño de Asistencias Técnicas en el Sistema de Banca para el Desarrollo, según Ley No a realizar por el Núcleo en el 2015; también servirá para imprimir documentos de las Validaciones de Perfiles, Programas Técnicos y Módulos TIC S y para el evento institucional de las Olimpiadas. De no contar con este dinero será difícil cumplir con las metas del Plan Operativo Institucional Anual, con la integración del sector Empresarial, mediante las distintas actividades que se llevan a cabo, perjudicando el accionar entre la Institución y el sector Gráfico Nacional y arriesgando la satisfacción del cliente con la oferta curricular del Núcleo de la Industria Gráfica Productos de papel, cartón e impresos El dinero presupuestado en esta subpartida es para la adquisición de acetatos lechosos, folder colgantes para archivadores, folder tamaño carta y oficio, papel fotográfico, papeles finos, papel bond, cartulinas que se requieren para contar con los documentos finales de los productos establecidos en el Plan Operativo Institucional Anual 2015, como los estudios de mercado, las evaluaciones técnicos metodológicas, estudios técnicos, perfiles, programas, diagnósticos, diseños de asistencias técnicas y módulos. Es importante contar con este dinero ya que permitirá obtener de forma física los documentos finales de los productos para su respectiva revisión y firmas siguiendo lo establecido en el Sistema de Gestión Calidad Institucional. De no contar con este dinero, será difícil cumplir con las metas del Núcleo establecidas en el Plan Operativo Institucional Anual Útiles y materiales de limpieza El dinero presupuestado en esta subpartida es para la adquisición de artículos especializados para la limpieza y mantenimiento de los equipos de cómputo, tal como el soplador de polvo y químicos removedores de suciedad que se utilizan en la limpieza, pero que normalmente las empresas contratadas no suministran. Estos materiales le permiten al equipo alargar su vida útil y con ello contar con equipos en óptimas condiciones para que el personal docente y administrativo realice las metas del Plan Operativo Institucional Anual Es importante contar con este dinero ya que permitirá mantener los equipos en condiciones óptimas, libre de polvo y suciedad por la manipulación del día a día, velando por el buen estado físico de los mismos y ayudando a prolongar su vida útil. 11

13 Otros útiles, materiales y suministros diversos El dinero presupuestado en esta subpartida es para la adquisición de productos que permiten el uso de equipos de cómputo, equipos electrónicos, y diversos equipos de oficina utilizados por el personal docente y administrativo en el logro de las metas del Plan Operativo Institucional Anual El dinero reservado en esta subpartida es para la compra de pilas doble AA y triple AAA y otras pilas. Estas pilas normalmente se utilizan en aparatos eléctricos como teléfonos, impresoras, cámaras fotográficas aires acondicionados, controles de equipos, entre otros. Además de la compra de mantas publicitarias y carnés cuando se requieran Es importante contar con este dinero ya que hará posible el uso de los equipos accesorios de los equipos de cómputo y electrónicos que requieren de alimentación por baterías Equipo de comunicación El dinero presupuestado en esta subpartida será para adquirir dos amplificadores de sonido, cámara de video, tres proyectores ultra portátil para ser utilizados en las distintas actividades que realizan los procesos de Gestión Tecnológica y Proceso de Planeamiento y Evaluación del Núcleo de la Industria Gráfica y plasmadas en el Plan Operativo Institucional Anual Es importante el dinero en esta subpartida porque permitirá mejorar la calidad de los eventos en relación a sonido e imagen en las diferentes actividades que se realizan constantemente ante miembros de comité de enlace, empresarios, estudiantes y públicos meta, en las cuales se exponen los resultados en los estudios de mercado, técnicos, innovación, evaluaciones, diagnósticos y diseño de asistencias técnicas en el Sistema de Banca para el Desarrollo, según Ley No realizadas por el Núcleo durante el Dichas actividades se realizan en el Centro de Transferencia ubicado en las instalaciones del Centro Especializado de Industria Gráfica y el Plástico y en otros espacios de la institución, donde las condiciones físicas de infraestructura usualmente son aptas para dichas actividades pero en cuanto a sonido requiere de mejoras. De no contar con este dinero, no se podrá mejorar la calidad de las actividades y que normalmente presentan problemas de logística como el de sonido en las actividades que realizan los procesos con públicos numerosos en lugares amplios afectando la calidad del producto. 12

14 Equipo y mobiliario de oficina El dinero presupuestado en esta subpartida será para adquirir cinco archivos verticales de cuatro gavetas que sustituirán y/o complementarán los existentes en las oficinas de los procesos de Gestión Tecnológica, Proceso de Planeamiento y Evaluación y la Jefatura del Núcleo de la Industria Gráfica. Estos equipos son importantes para mantener el orden y la ubicación inmediata de los documentos generados en los diferentes procesos y unidades de la institución a la hora de realizar las distintas actividades plasmadas en el Plan Operativo Institucional Anual 2015 y además brindar respuestas a las Auditorías Externas o Internas. La disminución del dinero en esta subpartida obedece a que en el año 2014 se previó la remodelación de las oficinas del Núcleo de Industria Gráfica, dando como respuesta un presupuesto muy elevado con respecto a lo normal Equipo y programas de cómputo El contar con el dinero presupuestado en esta subpartida permitirá adquirir 8 computadoras de escritorio Macintosh, 4 Macintosh portátiles, 10 discos duros externos, 2 impresoras de boca ancha, 7 impresoras pequeñas de color, 3 scanner, 1 estación de trabajo Work Station, 3 IPad con WiFi, y 1 Plotter de Corte para realizar las actividades que tiene programado el Núcleo en los proyectos del Plan Operativo Institucional Anual 2015 y establecidos en las metas 1115 Investigación, 1116 Diseño y 1111 Sistema de Banca para el Desarrollo. Es importante contar con este dinero para actualizar y/o sustituir el equipo y los programas de cómputo que tiene el Núcleo actualmente para realizar los proyectos de investigación, diseño curricular, evaluación, vigilancia estratégica, capacitaciones, demostraciones y actividades técnicas extracurriculares en las que el Núcleo participa. De no contar con este dinero los proyectos de las metas del Plan Operativo Institucional Anual 2015, se verán perjudicados en su totalidad por no contar con equipos y programas actualizados tecnológicamente y que faciliten el trabajo, la calidad y propician el ahorro de energía. El incremento de dinero en esta subpartida con respecto al año anterior, obedece a que en el 2014 se solicitó el cambio total de las microcomputadoras PC; para el 2015 se prevé el cambio principalmente de los equipos Macintosh que son mucho más elevados en costo que las PC. 13

15 Maquinaria, equipo y mobiliario diverso El dinero presupuestado en esta cuenta es para adquirir dos trípodes para las cámaras fotográficas con que cuenta el Núcleo para cubrir las actividades realizadas por los procesos de Gestión Tecnológica y Planeamiento y Evaluación para el logro de las metas 1115 Investigación, 1116 Diseño y 1111 Sistema de Banca para el Desarrollo establecidas del Plan Operativo Institucional Anual Es importante contar con este dinero para obtener mayor calidad de las fotográficas realizadas en los diferentes eventos del Núcleo de la Industria Gráfica, como el Día del Trabajador de la Industria Gráfica, Olimpiadas, Validaciones de Diseños Curriculares y Diseño de materiales Didácticos y que generalmente se incluyen en revistas y otros documentos. De no contar con este dinero, se compromete la calidad de nuestros productos y la satisfacción de nuestros clientes. El decrecimiento de dinero en esta subpartida con respecto al año anterior se debe a que el trípode es más barato que el refrigerador presupuestado en el Bienes intangibles El contar con el dinero presupuestado en esta subpartida permitirá adquirir 5 licencias de Corel Draw que servirá para apoyar las actividades que tiene programado el Núcleo en los Proyectos del Plan Operativo Institucional Anual 2015 tales como: los proyectos de investigación, diseño curricular, evaluación, vigilancia estratégica, capacitaciones, demostraciones y actividades técnicas extracurriculares en las que el Núcleo participa. De no contar con este dinero, se podrán ver afectados los proyectos del Plan Operativo Institucional Anual 2015, principalmente debido a los programas desactualizados tecnológicamente con que contamos en la actualidad. El decrecimiento de dinero en esta subpartida con respecto al año anterior, se debe a que el software de Corel Draw es más barato que al solicitado en el NÚCLEO DE MECÁNICA DE VEHÍCULOS Alquiler de maquinaria, equipo y mobiliario Fondos reservados para el pago de kilometraje a dos funcionarios del Núcleo Mecánica de Vehículos, Jefatura y docente quienes por actividades propias contempladas en los contratos de kilometraje respectivos; requieren del pago de este rubro. 14

16 Impresión, encuadernación y otros Estos recursos se reservan para la compra de lapiceros, broches, llaveros y otros suvenires alusivos al Instituto Nacional de Aprendizaje y al Núcleo, los cuales se distribuirán en el evento tecnológico que se realiza anualmente y en las ferias en donde se participe; además el pago de la confección de brochures y banner alusivos al Núcleo Mecánica de Vehículos, con el fin de promocionar la oferta curricular y servicios que se brindan Transporte dentro del país Este dinero se ha reservado para el pago de pasajes a funcionarios del Núcleo Mecánica de Vehículos a quienes se les asignan actividades propias de los estudios de demanda, diagnósticos de talleres donde se imparten Servicios de Capacitación y Formación Profesional, Seguimientos Técnicos Metodológicos, Evaluaciones Técnico-Curriculares, Evaluaciones de Impacto, Evaluación de Asistencias Técnicas a Empresas, Diagnósticos de Bienes en Almacenes Institucionales, Capacitaciones y Pasantías, todo lo anterior para el cumplimiento de objetivos planteados por la Unidad Viáticos dentro del país Este dinero se ha reservado para el pago de viáticos dentro del país a funcionarios del Núcleo Mecánica de Vehículos a quienes se les asignan actividades propias de los estudios de demanda, diagnósticos de talleres donde se imparten Servicios de Capacitación y Formación Profesional, Seguimientos Técnicos Metodológicos, Evaluaciones Técnico-Curriculares, Evaluaciones de Impacto, Evaluación de Asistencias Técnicas a Empresas, Diagnósticos de Bienes en Almacenes Institucionales, Capacitaciones y Pasantías, todo lo anterior para el cumplimiento de objetivos planteados por la Unidad Actividades protocolarias y sociales Este dinero es reservado para cubrir la atención de empresarios y personal técnico que participan en reuniones del Comité de Enlace Consultivo, además se contempla la contratación de distintos servicios para el evento tecnológico que se realizará el próximo año, todo de acuerdo con el Plan Operativo Institucional Anual

17 Mantenimiento de edificios, locales y terrenos Estos fondos se han reservados para la contratación de pintura de las oficinas del Núcleo Mecánica de Vehículos, debido a que las paredes y cielos se están deteriorando por falta de mantenimiento; la última vez que se dio mantenimiento fue entre el ; aproximadamente Tintas, pinturas y diluyentes Dinero reservado para la compra de tintas, cartuchos de tóner para las diferentes impresoras y la fotocopiadora, los que se utilizarán para producir los distintos productos mediante la impresión o fotocopiado de diversos documentos que contienen los productos de las metas 1111, 1115, 1116, oficios, comunicados, documentos técnicos, entre otros Materiales y productos metálicos Este dinero es reservado para compra de materiales necesarios para la fabricación de celdas de hidrógeno en el desarrollo del proyecto denominado Aplicación de Hidrogeno como Fuente de Energía en Vehículos Automotores proyecto estipulado en el Plan Operativo Institucional Anual Materiales y productos eléctricos, telefónicos y de cómputo Contempla dinero reservado para la compra de mouse, para las diferentes microcomputadoras portátiles y de escritorio, (cubrir nuevas necesidades y reemplazar productos dañados) Herramientas e instrumentos Este dinero se reserva para la compra de tablas plásticas con prensa metálica para prensar y sostener hojas en las actividades de inspecciones técnicas e inventario en almacenes Repuestos y accesorios Este dinero se reserva para la compra de repuestos para los vehículos que se utilizaran en la aplicación de pruebas mecánicas en el desarrollo de los proyectos de investigación I+D+I contemplados en el Plan Operativo Institucional Anual

18 Útiles y materiales de oficina y cómputo Este dinero ha sido reservado para la adquisición de artículos y productos de oficina, tales como: bolígrafos, discos compactos, borradores lápices, ampos y otros materiales, los mismos serán utilizados por las personas funcionarias del Núcleo Mecánica de Vehículos en el cumplimiento de sus labores Productos de papel, cartón e impresos Corresponde a dinero reservado para la adquisición de papel xerográfico, este será utilizado en la fotocopiadora e impresoras, además se adquirirán sobre de manila, carpetas, entre otros productos complementarios y necesarios para el cumplimiento de los objetivos planteados por la Unidad Textiles y vestuario Estos recursos se han reservado para comprar gabachas que usará el personal técnico del Núcleo Mecánica de Vehículos, quienes por sus funciones deben estar en talleres donde imparten servicios de capacitación Útiles y materiales de resguardo y seguridad Dinero reservado para la adquisición de zapatos de seguridad para los funcionarios del Núcleo Mecánica de Vehículos, quienes realizarán funciones de ejecución de Servicios de Capacitación y Formación Profesional, así como funcionarios que tendrán a su cargo el seguimiento técnico metodológico y ejecución de asistencias técnicas, por lo tanto requieren visitar talleres y cumpliendo con lo establecido en las Normas de Seguridad Ocupacional Otros útiles, materiales y suministros diversos Corresponde a dinero reservado para la compra de baterías (pilas) para ser utilizados en diferentes equipos, como: control remoto de aires acondicionados, teléfonos, entre otros Equipo de comunicación Dinero reservado para la compra de 5 proyectores de imágenes, 1 de cámara de video, los cuales se utilizarán en las diferentes actividades que se desarrollan en el Núcleo Mecánica de Vehículos, como son: charlas asistencias técnicas y en el desarrollo funciones propias de cada puesto de trabajo, para el cumplimiento de los objetivos planteados por la Unidad. 17

19 Equipo y mobiliario de oficina Contempla dinero reservado para la adquisición de un Sistema Archivo Móvil el cual se utilizará en la oficina del Proceso de Planeamiento y Evaluación, lo anterior se fundamenta en la necesidad de almacenar y resguardar la información de manera que se conserve en buen estado por más tiempo Equipo y programas de cómputo Dinero reservado para la compra de 3 impresoras multifuncionales, 5 computadoras Core 15 o AMD, 1 tablet, 6 discos duros externos de 2TB estos equipos son para sustituir equipo dañado y complementar equipo existente Equipo sanitario, de laboratorio e investigación Corresponde a dinero reservado para la adquisición de equipo de diagnósticos de fallas de vehículos automotrices necesarios para la ejecución de asistencias técnicas a empresas automotrices, para el cumplimiento de los objetivos planteados por la Unidad; es importante que los docentes que atienden las empresas cuenten con equipos iguales o superiores a los que tienen las empresas visitadas Equipo y mobiliario educacional, deportivo y recreativo Compra de un Sistema de Propulsión para Vehículo Eléctrico el cual permitirá desarrollar un proyecto I+D+I, el mismo consiste en la conversión de un vehículo de gasolina a un vehículo eléctrico; para el cumplimiento de los objetivos planteados por la Unidad Maquinaria, equipo y mobiliario diverso Contempla dinero reservado para la compra de una escalera de aluminio de 3 peldaños, 1 cámara digital, 2 tarjetas de memoria, los mismos serán utilizados por personal del Núcleo Mecánica de Vehículos. 18

20 NÚCLEO DE METALMECÁNICA Impresión, encuadernación y otros El Núcleo requiere contar con presupuesto en esta cuenta para la impresión y encuadernación de documentos e informes finales relacionados con los diferentes proyectos del Plan Operativo Institucional Anual 2015, en cumplimiento a las directrices institucionales y lo establecido por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES Transporte dentro del país Se asigna este monto para el pago de transporte dentro del país de las personas formadoras para el trabajo del Núcleo que requieren trasladarse para realizar los diferentes proyectos de Plan Operativo Institucional Anual 2015; así como de la persona que tiene a cargo la Jefatura y la persona encargada del Proceso de Gestión Tecnológica que coordinan dichos proyectos o deben de representar al Núcleo en diferentes actividades, todo en cumplimiento a las directrices institucionales y lo establecido por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES Viáticos dentro del país Se asigna este monto para el pago de viáticos dentro del país de las personas formadoras para el trabajo del Núcleo que tienen que desplazarse a diferentes zonas del país para realizar los proyectos de Plan Operativo Institucional Anual 2015; así como de la persona que tiene a cargo la Jefatura y la persona encargada del Proceso de Gestión Tecnológica que coordinan dichos proyectos y que deberán representar al Núcleo en diferentes actividades, en cumplimiento a las directrices institucionales y lo establecido por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES Actividades protocolarias y sociales El Núcleo requiere contar con este monto para el pago de servicios de alimentación en actividades relacionadas con los diferentes proyectos de Plan Operativo Institucional Anual 2015 tales como la validación de perfil profesional, así como la atención de representantes de empresas y gremios del sector metalmecánica que participan el Comité de Enlace, en cumplimiento a las directrices institucionales y lo establecido por el Sistema de Banca para el Desarrollo y MIPYMES. 19