INSTRUCTIVO DE RENDICIÓN DE CUENTAS DE LAS RESPONSABILIDADES ESPECÍFICAS EN EL SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO

Transcripción

1 SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRADO (CALIDAD, SEGURIDAD, SALUD EN EL TRABAJO Y MEDIO AMBIENTE) CÓDIGO: HSE_IN_038 HISTORIAL DE CAMBIOS REVISIÓN FECHA DESCRIPCIÓN 01 19/10/2018 Emisión inicial ELABORÓ REVISÓ APROBÓ HSE Coordinador HSEQ Vicepresidencia Administrativa

2 Página: 2 de 8 PROCESO: PROCEDIMIENTO: ACTIVIDAD: HSE HSE_DOCI_003 : Sistema De Gestión De La Seguridad Y Salud En El Trabajo Desarrollar la rendición de cuentas por parte de los trabajadores con responsabilidades en el SGSST 1. DEFINICIONES - Alta Dirección: Persona o grupo de personas que dirigen y controlan una empresa. - Efectividad: Logro de los objetivos del sistema de gestión de seguridad y salud en el trabajo con la máxima eficacia y la máxima eficiencia. - Eficacia: Es la capacidad de alcanzar el efecto que espera o se desea tras la realización de una acción. - Eficiencia: Relación entre el resultado alcanzado y los recursos utilizados. - Rendición de cuentas: Mecanismo por medio del cual las personas e instituciones informan sobre su desempeño. - Sistema de gestión integrado: consiste en enfocar las actividades de una organización para gestionar íntegramente y de manera armoniosa las diferentes variables que son de interés para la organización, teniendo como propósito el logro de una política integrada de gestión. - Sistema de gestión de calidad: sistema que trabaja en función de la gestión y control de los procesos de la compañía para contribuir a su mejoramiento continuo. - Sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo-sg-sst: El sistema de gestión de la seguridad y salud en el trabajo SG-SST consiste en el desarrollo de un proceso lógico y por etapas, basado en la mejora continua y que incluye la política, la organización, la planificación, la aplicación, la evaluación, la auditoria y las acciones de mejora con el objetivo de anticipar, reconocer, evaluar y controlar los riesgos que puedan afectar la seguridad y la salud en el trabajo. - Sistema de gestión ambiental: 2. LEGISLACIÓN Y NORMAS APLICABLE Decreto 1072 de 2015 Resolución 1111 de 2017 ISO 9001: 2015 ISO 14001: 2015 OHSAS 18011: 2007 ISO 14001: 2015 ISO 4500:2015

3 Página: 3 de 8 3. RESPONSABLES Alta Dirección: se encarga de informar los resultados y/o gestión del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en el Trabajo según información brindada por los diferentes niveles de la empresa a quienes se les fueron asignados las responsabilidades a la junta directiva. Responsable del SGSSTA y Calidad: Persona designada por la alta dirección para gestionar, administrar, ejecutar, verificar y realizar las mejoras en los sistemas de gestión integrado. COPASST: Es el organismo que se encarga de la promoción y vigilancia de las normas y reglamentos de seguridad y salud en el trabajo dentro de la empresa a través de actividades de promoción, información y divulgación. Comité de Convivencia Laboral: Es un grupo de empleados, conformado por representantes del empleador y representantes de los empleados, que busca prevenir el acoso laboral contribuyendo a proteger a los empleados contra los riesgos psicosociales que afectan la salud en los lugares de trabajo. Líder de Área: Encargado de coordinar actividades operativas dentro de la obra. Trabadores: Personas contratadas para realizar una labor dentro de la organización. Coordinadores en Alturas: Trabajador designado por el empleador capaz de identificar peligros en el sitio en donde se realiza trabajo en alturas, que tiene su autorización para aplicar medidas correctivas inmediatas para controlar los riesgos asociados a dichos peligros. Brigada de Emergencias: Es un grupo de personas debidamente entrenados actuar antes, durante y después de una emergencia en la institución. 4. DESCRIPCIÓN N TAREA RESPONSABLE 1 Comunicación por parte de la alta dirección a todos los niveles jerárquicos de CONTRUVICOL S.A de las responsabilidades asignadas en el Sistema De Gestión de Seguridad y Salud en el trabajo Según la Resolución 1072 de 2015 Represéntate Legal DOCUMENTO/ REGISTRO Carta de recibido de asignación de las responsabilidades.

4 Página: 4 de 8 N TAREA RESPONSABLE Definición en programa de actividades HSEQ la rendición de cuentas a realizar. Socializar a todos los niveles de la empresa a quienes se les fueron asignadas responsabilidades del SG.SST la fecha definida para la rendición de cuentas. Realizar la rendición de cuentas de las responsabilidades asignadas (Anual) según la fecha programada en el plan de trabajo anual HSE Responsable del SG.SST HSEQ administrativo y proyecto Alta Dirección Responsable del SG.SST COPASST - Comité de Convivencia Laboral - Trabajadores Coordinador de Alturas Brigada de Emergencias DOCUMENTO/ REGISTRO HSE_FO_011 Programa de Actividades HSEQ GH_FO_004 Registro de Asistencia HSE_FO_142 Rendición de cuentas SGSST HSE_FO_011 Programa de Actividades HSEQ 5 Verificar el cumplimiento de las responsabilidades asignadas Alta Dirección Carta de asignación de responsabilidades 6 Retroalimentar o realizar acciones de mejora respecto a Alta dirección HSEQ MEJO_FO_028 Plan acción cierre ACPM 5. ROLES CON RENDICIÓN DE CUENTAS Teniendo en cuenta el Decreto 1072 del 2015 y las responsabilidades propias de los roles dentro del sistema, la rendición de cuentas de cada participante con responsabilidades en el SGSST son: Gerencia y/o alta dirección:

5 Página: 5 de Designación de los recursos necesarios para el desarrollo de las actividades de los sistemas de gestión integrado. 2. -Avance de comunicación de responsabilidades a los diferentes niveles jerárquicos de la empresa. 3. -Avance en la identificación de riesgos. 4. -Avance del cumplimiento de los sistemas de gestión integrado 5. -Cumplimento del personal de que dirige el sistema de gestión integrado 6. -Avance del cumplimiento del cronograma de capacitaciones según la identificación de riesgos y aspectos e impactos ambientales Responsable del Sistema de Gestión Integrado 1. -Avance de ejecución del plan anual del sistema de gestión integrado, recursos y presupuesto planteado. 2. -Avance del programa de capacitaciones. 3. -Avance de los programas de gestión y/o de vigilancia epidemiológica implementados de acuerdo a la identificación de riesgos e impactos ambientales 4. -Avance del cumplimiento de indicadores de gestión de los programas de gestión y/o de vigilancia epidemiológica 5. -Avance de cronograma de inspecciones planeadas y/o reporte de actos y condiciones inseguros. 6. -Avance de entrega de recomendaciones médicas y/o restricciones generadas por el medico ocupacional. 7. -Avance de socialización y/o actualización de políticas del SIG a todos los niveles jerárquicos de la empresa. 8. -Avance en el cumplimiento de proveedores y/o contratistas. 9. -Actualización de matriz identificación, evaluación y valoración de riesgos y medias de prevención 10. -Actualización de matriz de aspectos e impactos ambientales y medidas de prevención 11. -Actualización de matriz de requisitos legales Avance y/o cumplimiento de procedimiento e instructivos de trabajo seguro Estado actual de la investigación de accidentes y enfermedades laborales e incidentes ambientales, indicadores de medición y planes de acción generados Avance de acciones de mejora, acciones preventivas y acciones correctivas Avance y cumplimiento del Comité paritario de Seguridad y Salud en el Trabajo Avance y Cumplimiento del Comité de Convivencia Laboral Avance de la brigada de emergencias Resultados y/o hallazgos de auditorías internas y planes de acción propuestos Cumplimento y/o avance del indicadores del Sistema de Gestión Gestión adelantada del sistema de gestión integrado en proyectos.

6 Página: 6 de Gestión adelantada con el plan de emergencias 22. -Simulacros realizados 23. -Registro de gestión del cambio Inducción y/o rendición de los sistemas de gestión integrado 25. -Análisis de ausentismo laboral Avance y/o resultados de la valuación inicial de estándares mínimos SG.SST Ejecución de mediciones ambientales Actividades de medicina del trabajo, promoción y prevención Actividades de promoción de cuidado al medio ambiente Comité de Seguridad y Salud en el Trabajo (COPASST): 1. -Avance del cumplimiento de cronograma anual estipulado por el COPASST. 2. -Capacitaciones recibidas por integrantes del COPASST realizadas parte de la empresa y/o promovidas por integrantes del COPASST a los trabajadores o sugeridas por sus integrantes. 3. -Total de incidentes, accidentes de trabajo y enfermedades laborales presentadas en el año. 4. -Miembros de COPASST participantes en el comité investigador de accidente de trabajo. 5. -Las investigaciones de incidentes y accidentes de se encuentran realizadas, impresas y firmadas. 6. -Seguimiento al plan de acción derivado de la investigación 7. -Se socializo con los trabajadores las lecciones aprendidas. 8. -Avance del Sistema de Gestión de Seguridad y Salud en l Trabajo. 9. Inspecciones de seguridad planeadas realizadas en compañía de integrantes del COPASST Acciones correctivas, preventivas y de mejorar originadas en los comentarios, sugerencias o reportes de los trabajadores Reuniones mensuales 12. -Recomendaciones u observaciones Revisión de policía de SST. COMITÉ DE CONVIVENCIA LABORAL 1. -Avance del cumplimiento de cronograma anual estipulado por el Comité de Convivencia labor. 2. -Estado, avance y cumplimiento del programa de Riesgo Psicosocial. 3. -Indicador de cumplimiento de indicadores del programa de Riesgo Psicosocial. 4. -Actividades de Bienestar social lideradas por el Comité de convivencia Laboral 5. -Reporte de Acoso laboral presentados y /o situaciones de conflicto en el lugar de trabajo

7 Página: 7 de Revisión de Política de Prevención de acoso laboral con el comité de convivencia laboral. 7. -Reuniones Trimestrales. 8. -Capacitaciones recibidas por integrantes del Comité de Convivencia Laboral realizadas por parte de la empresa y/o promovidas por integrantes del Comité de convivencia laboral a los trabajadores o sugeridas por sus integrantes. 9. -Elecciones del Comité de convivencia laboral. COORDINADOR DE ALTURAS 1. -Identificar peligros en el sitio en donde se realizan trabajos en alturas y adoptar las medidas correctivas y preventivas necesarias. 2. -Apoyar la actualización de procedimientos para el trabajo seguro en alturas 3. -Inspecciones realizadas anualmente al sistema de acceso para trabajo en alturas y sus componentes 4. -Aval, selección y uso específicos de cada sistema de acceso para trabajo en alturas, y de los sistemas de prevención y protección contra caídas aplicables. 5. -Verificación de la instalación de los sistemas de protección contra caídas. BRIGADA DE EEMRGENCIAS 1. -Conformación de la brigada de emergencias. 2. -Capacitaciones y/o entrenamiento recibido por parte de arl u otro ente programado por parte de la empresa y capacitaciones dirigidas a los trabajadores por parte de la brigada de emergencia. 3. -Simulacros ejecutados. 4. -Ejecución de inspecciones a los equipos de emergencias con los que cuentan las instalaciones de la empresa. 5. -Cumplimiento del plan anual designado la brigada de emergencias. 6. -Cumplimiento de indicadores. Designados a la brigada de emergencia. 6. CONSIDERACIONES - Los líderes de área, hacen parte del sistema de gestión como trabajadores, participando en cada una de las actividades que se establezcan y permitiendo a su personal a cargo, haga parte de todo lo relacionado en el SGSST. Igualmente transmite las necesidades de la obra en específico al HSE de campo, por consiguiente, la rendición de cuentas le aplica es al responsable del sistema. - Los trabajadores cuentan con responsabilidades en el sistema que se evidencia en su participación en el sistema de gestión. - Identifique y tenga claro las responsabilidades asignadas a cada rol ejecutado dentro de CONSTRUVICOL.

8 Página: 8 de 8 - Identificar los objetivos de los planes y programas en los cuales participa el rol o se evidencia el cumplimiento de las responsabilidades. - Identificar los indicadores definidos para medir los resultados de los planes y programas en los cuales participa su rol o sus responsabilidades. - Identificar las actividades ejecutadas en cada periodo. - Recolectar las evidencias de las actividades realizadas que tengan que ver con la asignación de las funciones. - Contrastar lo planeado y lo ejecutado - Para cada una de las responsabilidades explicar qué se hizo para cumplir y si se cumplieron o no los objetivos - Incluir recomendaciones (opcional) para la mejora de algún proceso o actividad. 7. DOCUMENTOS DE REFERENCIA HSE_DOCI_003_SGSSTA