EJECUCION DEL PRESUPUESTO POR CLASE DE GASTO BIENES Y SERVICIOS MES DE FEBRERO

Transcripción

1 04/08/20 13:54:08 Página 1 de 6 0 GERENCIA CENTRAL 0 DESPACHO PRESIDENCIAL , , , , PAGO DE FACTURAS CON No y 9912 POR LA COMPRA DE KATERIAL DE ASEO PARA LAS OFICINAS DE ESTA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO A SUPERMERCADO YIP. No. SCC: 643. COMPRA DE ELEMEMTOS DE LIMPIEZA PARA SER UTILIZADOS EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL [Procesado por: ye_euniga@hotmail.com] PAGO POR COMPRA DE MICROONDAS Y PERCOLADORA PARA USO DEL SEÑOR VICE MINISTRO, SEGÚN FACTURA No DE ALMACENES LADY LEE DE C.V. No. SCC: 644. Compra de Percoladora de cafe y Microondas para uso de empleados del despacho del Vice-ministro [Procesado por: ecassis@hotmail.com] TRANSFERENCIA PARA HACER REEMBOLSO DE GASTOS DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS INCURRIDOS EN EL MES DE ENERO DE SEGÚN CHEQUES CON No.7333,7334,7335,7364,7378. PAGO DE FACTURA # 9935 POR LA COMPRA DE MATERIAL PLASTICOS Y DIVERSOS UTENSILIOS DE COCINA Y COMERDOR PARA LA SECRETARIA DE ESTADO, , , No. SCC: 651. Compra de varios desechables de supermercado para udo de la SDP. [Procesado por: ecassis@hotmail.com] PAGO DE LOS SERVICIOS DE CONSUMO DE AGUA, SUMINISTRADOS A VARIAS OFICINAS DE LA SECRETARIA DE ESTADO EN EL DESPACHO PRESIDENCIAL. DURANTE EL MES DE ENERO, PAGO DE 120 ALMUERZOS PARA PERSONAL DE COMUNIDAD MÁS SEGURA A RAZÓN DE LPS CADA PLATO; CON RECIBO No. 026 DE COMIDAS TÍPICAS , , PAGO DE FACTURAS No Y 33920, POR LA COMPRA DE MATERIALES DE OFICINA PARA USO DE ESTE DESPACHO PRESIDENCIAL. PAGO DE FACTURAS DE No. 9936, 9937 y 9938, POR LA COMPRA DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA ATENCIONES AL SEÑOR MINISTRO. DE YIP SUPERMERCADO S.A. DE.C.V , , , , , , , , , , PAGO DE FACTURA No POR LA COMPRA DE 36 CAJAS DE PAPEL HIGIENICO Y 26 CAJAS DE TOALLAS INTERFOLIADAS SCOTT PARA USO DEL PERSONAL DE ESTE DESPACHO PRESIDENCIAL. PAGO DE FACTURA 449 POR Y RECIBO CON No. 259, A COMERCIAL REYES, LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE ESTE DESPACHO. PAGO DE 6 SUSCRIPCIONES, UTILIZADAS EN LA SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIL. SEGÚN FACTURA SEGUN CONTRATO DE SUSCRIPCIÓN No15076 S PAGO DE GASOLINA CORREPONDIENTE A LA SEGUNDA QUINCENA DE ENERO DE 2009 A INVERSIONES CORDON SEGÚN DESGLOSE DE FACTURAS ANEXAS A LA SOLICITUD. PAGO DE FACTURA # 435 A COMERCIAL REYES; POR LA COMPRA DE TINTAS Y TONER PARA USO DE ESTE DESPACHO. PAGO DE SEGURO DE VEHÍCULOS SEGÚN POLIZA NÚMERO CON VENCIMIENTO POR LA INCLUSIÓN DE UNA MOTOCILETA Y UN VEHÍCULO CAMIONETA LEXUS. TODO ESTO SEGÚN RECIBO , DE LA ASEGURADORA HONSURÑE MUNDIAL. PAGO DE FACTURA No DE SOSULLANTAS POR LA COMPRA DE 4 LLANTAS PARA VEHÍCULO ASIGNADO AL SR. ROBERT MEYERINGH. PAGO DE FACTURA No , A YIP SUPERMERCADOS; POR LA COMOPRA DE 8 CANASTAS NAVIDEÑAS COMO ATENCIÓN A PERSONAL DE FINANZAS PAGO DE LAS SEIS ( 6) PIPAS DE AGUA COMPRADAS ENTRE EL 1 Y 31 DE ENERO 2009; A LA EMPRESA TRASPOPRTE DE AGUA HÉCTOR ÁLVAREZ. SEGÚN FACTURA S/N. BRINDADAS A LA SECRETARIA DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. REEMBOLSO DE GASTOS POR SERVICIOS DE INTERNET, EJECUTADOS EN EL MES DE ENERO DE 2009, SEGÚN CHEQUE No , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 0 PAGO DE GASOLINA CORRESPONDIENTE A LA PRIMERA QUINCENA DE FEBRERO DE A INVERSIONES CORDON SEGÚN FACTURA ANEXAS. SERVICIOS DADO A SECRETARIA DE ESTADO DEL DESPACHO PRESIDENCIAL. PAGO DE COMPRA DE 2 BATERIAS, PARA VEHICULO ASIGNADO AL SEÑOR MINISTRO SEGÚN FACTURA #6424. RECIBO # 197 A SOSULLANTAS PAGO DE SERVICIO DE INTERNET. 424,247.70

2 04/08/20 13:54:08 Página 2 de 6 0 GERENCIA CENTRAL 002 DIRECCION GENERAL DE SERVICIO CIVIL , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( PRENSA Y TELEVISION CANCELACIÓN POR REPARACIÓN DEL VEHICULO NISSAN P- N047, DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL, SEGÚN FACTURAS CON No.1584 Y DEL TALLER DE MECANICA JORGE ARGENAL. ( SERVICIO CIVIL) PAGO POR MANTENIMIENTO Y REPARACIÓN DE OCHO ( 8) UPS UNITEK 70X / TRIPPLITE 550 SERIES: 0419U800306, 308, 357, 355, 746, 295, Y 258 DE LA DIRECCIÓN GENERAL DE SERVICIO CIVIL. FACTURA 4374 DE FELIX ROJAS MONDRAGON / RST. 19, , , , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 003 PAGO DE FACTURA No A PERIODICOS Y REVISTAS, S.A. POR PAGO PUBLICCACIÓN DE PRONUNCIAMIENTO DE CONAFEPH FECHA JUEVES 08 DE ENERO DE (PRENSA Y TELEVISIÓN) PAGO DE PUBLICIDAD AUTORIZADA POR EL SEÑOR MINISTRO, CORRESPONDE AL MES DE DICIEMBRE DE SEGÚN CONTRATO 0327; RECIBO 0489 No. 13. DE CANAL 51 VT. V. (PRENSA Y TELEVISIÓN) PAGO DE PUBLICIDAD AUTORIZADA POR EL SEÑOR MINISTRO, CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE CON NÚMERO DE FACTURA #1 TRANSFERENCIA POR REEMBOLSO DEL GASTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO EJECUTAD, EN EL MES DE ENERO DE 2009 SEGÚN CHEQUE No TRANSFERENCIA DE FONDOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE PUBLICIDAD Y PROPAGANDA, EJECUTADOS EN EL MES DE ENERO DE 2009, SEGÚN LOS CHEQUES CON NÚMERO : 7305, 7310,7404,7423,7431,7441 Y PAGO DE FACTURA A PERIODICOS Y REVISTAS S.A. POR PAGO POR PUBLICACIONES DEL 09 AL 13 DE FEBRERO DE EN LA TRIBUNA. ( PRENSA Y TELEVISIÓN) 208, COMISION PRESIDENCIAL DE MODERNIZACION DEL ESTAD , FEB-09 CANCELACIÓN DE PAGO POR COMPRA DE SUMINISTROS VARIOS PARA USO EN OFICINAS DE LA ONCAE. SEGÚN LA FACTURA No. 02. No. SCC: 663. Compra de sunistro para atenciones, ONCAE [Procesado por: ncastillo@oncae.gob.hn] CANCELACIÓN DE PAGO POR COMISIONES BANCARIAS DE 15 EMPLEADOS A LPS CADA UNO, CORRESPONDIENTE AL DEL 2009, PERSONAL DE O.N.C.A.E , , , , , , CANCELACIÓN DE PAGO SUSCRIPCIÓN DE DIARIO OFICIAL LA GACETA DE NERO A DICIEMBRE DE 2009 SEGÚN FACRURA No.2988 DE FECHA 19 DE NERO DEL 2009, PARA LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( O.C.A.E.) ( ONCAE) CANCELACIÓN DE PAGO POR SUSCRIPCIÓN A DIARIO LA PRENSA, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, FACTURA No. 4213, RECIBO No , PARA LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCAE). CANCLELACIÓN DE PAGO DE DOS SUSCRIPCIONES A DIARIO EL HERALDO, DE ENERO A DICIEMBRE DEL 2009, FACTURA No , y RECIBO No , PARA LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y ADQUISICIONES DEL ESTADO ( ONCE) PAGO DE FACTURAS No.1582 y 1583 POR REPARACIÓN A VEHICULOS DE ESTE DESPACHO PRESIDENCIAL. PAGO DE FACTURAS A LA EMPRESAN NACIONAL DE ARTES GRAFICAS POR PUBLICACIONES EN EL DIARIO LA GACETA SEGÚN LAS FACTURAS: No.2745,2977,2898,2869,2671 POR 8 (UDECO) TRANSFERENCIA DE FONDOS PARA PAGO DE LA COMISIÓN BANCARIA DEL PAGO DE LAS PLANILLAS DEL LA CPME ( ACUERDO Y CONTRATO) Y DE LA DIRECCIÓN Y COORDINACIÓN SUPERIOR EJECUTIVA. PAGO DE FACTURAS ADJUNTAS CORRESPONDIENTES A SERVCIO DE ALIMENTOS BRINDADOS A ESTA SECRETARIA POR PARTE DEL PORVEEDOR EL CORRAL FACTURA No Y DE , , PAGO DE ACEITE FILTRO, LAVADO GENERAL AL VEHÍCULO ISUZU, PL SEGÚN FACTURA # Y RECIBO CON NÚMERO 1732 DE AUTO PREMIUM WASH PAGO DE FACTURA No. 58, POR MANTENIMIENTO DE AIRES ACONDICIONADOS DE ESTE DESPACHO, CORRESPONDE AL MES DE ENERO DE 2009 A SETMAAC SERVICOS TÉCNICOS DE MANTENIMIENTO AIRE

3 04/08/20 13:54:08 Página 3 de 6 0 GERENCIA CENTRAL 004 COMISION PRESIDENCIAL DE MODERNIZACION DEL ESTAD , , , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( FEB ESCUELAS SALUDABLES ACONDICIONADO Y ELECTRICIDAD EN GENERAL. TRANSFERENCIA POR REEMBOLSO DE GASTOS EJECUTADOS EN EL DE 2009, POR CONCEPTO DE CEREMONIAL Y PROTOCOLO, TELEFONIA CELULAR SEGÚN CHEQUES: 75,7527,7528,7574. TRANSFERENCIA DE FONDOS POR REEMBOLSO DE GASTOS DE MATENIMIENTO Y REPARACIÓN DE EUIPO DE OFICINA Y MUEBLES SEGÚN CHEQUE No. 7472, EJECUTADO EN EL MES DE ENERO DE REEMBOLSO DE GASTOS EN TELEFONIA CELUAR, EJECUTADOS EN EL MES DE ENERO DE 2009, SEGÚN QUEQUES No.7357 Y CANCELACIÓN DE PAGO POR COMPRA DE SUMINITROS VARIOS PARA ATENCIONES A LA OFICINA NORMATIVA DE CONTRATACIÓN Y AQUISICIONES DEL ESTADO, SEGÚN FACTURA No DE COMERLAS, ( RESTAURANTE CASA MARIA) No. SCC: 691. Suministros para Atenciones de ONCAE [Procesado por: ncastillo@oncae.gob.hn] CANCELACIÓN POR PAGO DE SERVCIIOS TELEFONICO CORRESPONDIENTE AL MES DE DICIEMBRE DEL DE LA UPET. DE LOS NÚMEROS TEL: ; ; ; ; ; DE LA UPET. 145, , FONDOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAGO DE LA FACTURA No.39518, POR COMPRA DE UN VENTILADOR INTERNO PARA SERVIDOR COMPAQ PROLIANT ML 350 DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES DE (PES) No. SCC: 659. Compra de Ventiladora para Servidor Compaq Proliant ML 350 del Programa Escuelas Saludables [Procesado por: lsalgado4@hotmail.com] , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( UNIDAD DE APOYO TECNICO FONDOS QUE SERÁN UTILIZADOS PARA EL PAGO SERVCIOS DE REPARACIÓN DEL LOS VEHÍCULOS HILUX 4X4 PLACA No Y SEGÚN FACTURA No. 15 Y 16 DEL PROGRAMA ESCUELAS SALUDABLES (PES) No. SCC: 673. Servicios de Mantenimiento en Taller el Alamo de los Vehiculos con Placa No y 6874 del Programa Escuelas Saludables [Procesado por: lsalgado4@hotmail.com] 18, , , CANCELACIÓN A AGUAZUL, S.A. POR LA COMPRA DE 250 BOLETOS PARA COMPRA DE BOTELLONES DE AGUA PURIFICADA PARA EL PERSONAL DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO No. SCC: 648. Adquisición de 250 boletos para compra de botellones de agua purificada aguazul. [Procesado por: elramos@sdp.gob.hn] CANCELACIÓN A LA EMPRESA PRONTO SERVICIO DE HONDURAS, POR LA COMPRA DE TONER PARA USO EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO, UNAT, SEGÚN FACTURA No , , , , No. SCC: 649. Compra de toner para uso en la Unidad de Apoyo Técnico, UNAT. [Procesado por: elramos@sdp.gob.hn] CANCELACIÓN A LA EMPRESA INVERSIONES HONORÉ, POR LA COMPRA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS, EN ALMUERZO DE TRABAJO CON EL PRESIDENTE DE LA REPÚBLICA Y EL SUB- SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA ING. MARCIO SIERRA, REALIZADO EL 19 DE ENRO DEL 2009.SEGÚN FACTURA No DE INVERSIONES HONORÉ, S.A. RESUMEN DE LA OPERACIÓN: CANCELACIÓN DE LA FACTURA No. 9582, A SUPERMERCADOS YIP, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO. CANCELACIÓN A LAEMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, POR LA COMPRA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS, ( CENAS) PARA EL PERSONAL DE LA UNAT QUE PARTICIPO EN LA " REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2030", REALIZADA EL DÍA JUEVES 29 DE ENERO DEL CANCELACIÓN A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIO, POR LA COMPRA DE SERVICO ALIMENTICIOS, ( ALMUERZOS) PARA EL PERSONAL DE LA UNAT QUE PARTICIPO EN LA " REUNIÓN DE TRABAJO SPBRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2030", REALIZADA EL DÍA SABADO 24 DE ENERO DEL SEGÚN FACTURA REEMBOLSO DE PAGO A LA LICENCIADA ELIZABETH RAMOS, POR LA COMPRA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA ANALISTAS DE LA UNAT QUE PARTICIPARON EN LAS " REUNIONES DE TRABAJO SOBRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2030" REALIZADAS LOS DÍAS VIERNES 30Y SABADO 31 DE ENERO DEL 2009.

4 04/08/20 13:54:08 Página 4 de 6 0 GERENCIA CENTRAL 006 UNIDAD DE APOYO TECNICO , , , , , , REMBOLSO DE PAGO AL SEÑOR CARLOS TORRES, POR LA COMPRA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS PARA ANALISTAS DE LA UNAT QUE PARTICIPARON EN " REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 2030" REALIOZADA EL 29 DE ENERO DEL CANCELACIÓN A PUBLICACIONES Y NOTICIAS, S.A. POR UNA SUSCRIPCIÓN CON EL DIARIO EL HERALDO, A NOMBRE DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO UNAT, CORRESPONDIENTE DEL DE ENERO AL 31 DE DICIEMBRE DEL CANCELACIÓN A LA EMPRESA TULIPANES ALIMENTOS Y SERVICIOS, POR LA COMPRA DE SERVICIOS ALIMENTICIOS, (ALMUERZOS) SEGÚN FACTURA No PARA EL PERSONAL DE LA UNAT QUE PARTICIPO EN LA " REUNIÓN DE TRABAJO SOBRE EL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO 20360" REALIZADA EL DÍA SÁBADO 31 DE ENERO DEL CANCELACIÓN A TELEFÓNICA CELULAR ( CELTEL), POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA PRIVADA DE LA LÍNEA , A CARGO DEL VICE - MINISTRO DE LA PRESIDENCIA ING. MARCIO SIERRA, CORRESPONDIENTE AL PERÍODO DEL AL 31 DE ENERO DEL 2009 SEGÚN FACTURA # 355. COMPLEMENTO DE PAGO A LA ESTACIÓN DE SERVICIO AUTOMOTRIZ SAN FELIPE S. DE R.L., POR SUMINISTRO DE CONBUSTIBLE PARA LOS VEHICULOS PERTENECIENTE A LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO UNAT, CORRESPONDIENTE DEL 16 DE NOVIEMBRE DEL 2008 AL DE ENERO DEL CANCELACIÓN A HONDUTEL, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A FAVOR DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO UNAT, CORRESPONDIENTE AL SALDO PENDIENTE DE LOS MESES DE NOVIEMBRE Y DICIEMBRE DEL 2008, PAGANDO LA RETENCIÓN CORRESPONDIENTE A LOS MESES ANTES MENCIONADOS SEGÚN FACTURA. LOS TELEFONO SON : , , , , , , , DE LA UNAT , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( FEB-09 REEMBOLSO DE PAGO AL SUB- SECRETARIO DE LA PRESIDENCIA, ING. MARCIO SIERRA DIACUA, SEGÚN FACTURAS n82444 Y 82445, POR LA COMPRA DE SERCICIOS ALIMENTOS PARA PARTICIPANTES EN LA " REUNIÓN CON TÉCNICOS DE LA UNAT, BANCO CENTRAL DE HONSURAS, SECRETARIA DE FINANZAS, PARA DISCUSIÓN EN EL MACROECONÓMICO Y FISCAL DEL PLAN NACIONAL DE DESARROLLO", REALIZADA EN EL HOTEL PORTAL DEL ÁNGEL EL DÍA 23 DE ENERO DEL CANCELACIÓN A LA EMPRESA COMUNICACIONES GLOBALES, POR LOS SERVICIOS DE EMPORTADO DE UNA PANTALLA ELÉCTRICAY DE UN PROYECTOR EN SALA DE REUNIONES DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO, UNAT. CANCELACIÓN DE LAS FACTURAS No. 9943, 9944, Y 9945, A SUPERMERCADO YIP, POR LA COMPRA DE PRODUCTOS VARIOS PARA USO EN LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO CANCELACIÓN A HONDUTEL, POR EL SERVICIO DE TELEFONÍA FIJA A FAVOR DE LA UNIDAD DE APOYO TÉCNICO UNAT, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DEL , PROG. DE VIVIENDA CIUDADANA Y CREDITO SOLIDARIO , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 5 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CPME REEMBOLSO DE GASTOS VARIOS A CONCEPCIÓN ACOSTA EMPLEADO DEL PROVICCSOL, POR GASTOS INCURRIDOS EN OPERATIVIDAD DEL PROVICCSOL, SE ADJUNTA FACTURAS Y RECIBOS DE GASTOS EFECTUADOS ( PROVICCSOL) PAGO POR SUSCRIPCIÓN DE SERVICIO DEL PREVEEDOR ANNET DE HONDURAS, POR UN PERIODO DE 12 MESES A PARTIR DE ENERO A DICIEMBRE DE 2009 SEGÚN FACTURA (PROVICCSOL) PAGO POR ANALISIS PARA REPARACIÓN DE COMPUTADORA PORTATIL PROPIEDAD DEL PROVICCSOL. (PROVICCSOL) 5, , COMIS. PRESID. DE MODERN. DEL ESTADO (PROYEC. ID , , Pago de factura No a favor de Supermercado YIP por concepto de compra de productos varios para atender reuniones de la CPME. Pago de facturas No y a favor de la empresa Servicentro ESSO San Felipe, por concepto de

5 04/08/20 13:54:08 Página 5 de UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS CPME 008 COMIS. PRESID. DE MODERN. DEL ESTADO (PROYEC. ID , , , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 008 compra de combustible. Estas facturas las cargaron a la cuenta de la UNAT, la unidad nos presto el combustible para el auto asignado a la CPME. Pago a favor de Luis Urrutia (Dippsa Las Lomas) proveedor de combustible para auto asignado a la CPME. pago del 100% Liquidacion de gastos varios realizados por la Direccion/Coordinacion de la Comision Presidencial de Modernizacion del Estado. Pago a favor de Suites La Aurora, por evento "Taller de Planificacion del plan operativo anual y presupuesto para el año 2009" Pago de factura No a favor de la empresa diario El Tiempo, por la publicacion a licitacion publica nacional LPN Servicios de topografia para el proyecto hidroelectrico La Tarrosa (Patuca IIA) tamaño 1/4 de pagina, blanco y negro para los dias jueves 05 y viernes 06 de febrero de pago del 80% Pago de factura No a favor de la empresa diario El Tiempo, por la publicacion a licitacion publica nacional LPN Servicios de topografia para el proyecto hidroelectrico La Torrosa (Patuca IIA) tamaño 1/4 de pagina, blanco y negro para los dias jueves 05 y viernes 06 de febrero de pago del 20% 49, EFICIENCIA Y TRANSP.EN COMPRAS Y CONTRAT. DEL ES , , , , , , , , , , , , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 7 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( UNIDAD ADMINISTRADORA DE PROYECTOS UNAT Pago de Factura por Coffe Breaks brindados a los Participantes en capacitaciones de Honducompras Pago por Atenciones a los participantes en el II Diplomado de Compras y Contrataciones Pago por cancelacion de facturas Numeros 839 y 840 Pago por gasto del Programa en el Diplomado de Compras y Contrataciones del Estado Pago por gasto del Programa en el Ultimo Modulo del II Diplomado en Compras y Contrataciones del Estado Pago por gasto del Programa Pago por gasto del Programa Pago por gasto del Programa Pago de la factura No por la elaboracion de 200 portafolios y el clisse de cada portafolio Pago del 40% de la Licitacion Privado No , Contrato de Suministro de Servicios de Publicidad para el diseño, Pauta y Publicacion de Publirreportajes y Anuncios Pago del 50% de la Licitacion Privada No del Contratao de Suministro de Servicios de Medios de Comunicacion y Relaciones Publicas Pago de la factura Numero 848 por Servicios de Imprenta (afiches de Promocion) Pago de la factura Numero 847por la elaboracion de afiches de promocion Pago de la factura No 846 de Afiches de la Oficina Normativa Pago de la factura Numero 225 por evento de graduacion de la I y II Promocion del Diplomado en Compras y Contrataciones del Estado Desarrollado en el año 2008 Pago por complemento de la factura Numero UNIDAD DE APOYO TECNICO (PROYECTO IDA 3939-HO) 933, , , FEB-09 Pago de Factura # 0547 por compra de otros Respuestos y Accesorios Menores para utilidad del Proyecto IDA 3939-HO. TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( , TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( , UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL 021 QUETZAL ADMINISTRACION GENERAL PCQ , , FEB-09 PAGO DE ALIMENTACI{ON EN REUNI{ON PARA ESTABLECER ALGUNAS METAS A CORTO PLAZO DENTRO DE LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ PARA LA ACTUALIZACIÓN DE METAS POA COMBUSTIBLE PARA REALIZAR GIRA DE SEGUIMIENTOA DIVERSOS PROYECTOS FINACIEROS EN LA REGION DE COPAN Y SANTA BARBARA Y SOSTENER UNA REUNION CON LAS 3 REGIONALES EL DIA VIERNES 13 DE

6 04/08/20 13:54:08 Página 6 de UNIDAD COORDINADORA DE PROYECTOS CORREDOR DEL 021 QUETZAL ADMINISTRACION GENERAL PCQ , , , , , , , , , , , , , TOTAL UNIDAD EJECUTORA ( 021 TOTAL GERENCIA ADMINISTRATIVA ( 005 TOTAL INSTITUCION ( 0030 ) : 19-FEB FEB FEB-09 FEBRERO, PARA LA PRESENTACION DEL PLAN OPERATIVO Y PRESUPUESTO 2009 Y REALIZAR LOS AJUSTES CORRESPONDIENTES pago DE ALIMENTACIONEN REUNION DEL PERSONAL DEL PCQ, PARA ACTUALIZACIONDE METAS DEL POA 2009 REGISTRO ANUAL DE DOMINIO WEB Y SERVICIO DE WEB HOSTING ANUAL Compra de masilla, y envios de documentos a las regionales de Copan y Cortes Combustible para trabajo extraordinario con beneficiarios en la comunidad de Omoa, Cortes VALOR QUE SE DESEMBOLSA POR SERVICIO DE TELEFONIA EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE AL MES DE ENERO DE 2009, POR LOS NUMEROS , , , , SEGUN RECIBOS DE HONDUTEL PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA DE LA REGIONAL DE CORTES, 15 DIAS DEL MES DE DICIEMBRE DEL 2008 Y ENERO, FEBRERO DE PAGO DE VIGILANCIA EN LA OFICINA PRINCIPAL DEL PCQ, CORRESPONDIENTE AL DE PAGO DE MANTENIMIENTOS VARIOS REALIZADOS A LOS VEHICULOS QUE SON URTILIZADOS POR EL PROGRAMA DEL PCQ, CON No: DE PLACA N09197, N09194, N PAGO POR SERVICIO DE INTERNET Y TELEFONIA FIJA CORRESPONDIENTE A LA OFICINA REGIONAL DE CORTES POR EL MES DE ENERO DE PAGO POR REVICION Y DIAGNOSTICO RECONFIGURACION DE SISTEMA OPERATIVO EN LAS COMPUTADORAS DE DEL DEPARTAMENTO CONTABLE Y DIRECCION EJECUTIVA, REPARACION DE DISCO DURO EN COMPUTADORAS DE DIRECCION EJECUTIVA, INSTALACION DE MEMORIAS EN LA OFICINA PRINCIPAL DE PCQ SEGUN FACTURA No DE FECHA 10 DE FEBRERO DE 2009, SE ADJUNTA DIAGNOSTICO DE REPARACION Y COMPRAS PARA MAYOR DETALLE PAGO DE MANO DE OBRA Y MATERIALES POR ACONDICIONAMIENTO DE LA OFICINA DEL CONTADOR PAGO DE ALQUILER DE VIVIENDA PARA LA OFICINA PRINCIPAL DEL PCQ PARA EL MES DE QUE TRASCURRE DESDE 14/02/09 AL 14/03/09 SEGUN CONTRATO SUSCRITO. REPARACION DE FOTOCOPIADORA DEL LA OFICINA CENTRAL DEL PCQ. VALOR UQE SE DESEMBOLSA POR GASTOS EN CONSEPTO DE ALIMENTOS Y BEBIDAS PARA PERSONAS EN REUNION DEL 13 DE FEBRERO DE 2009 EN LA REGIONAL DE CORTES, CON EL PERSONAL DE LAS OFICINAS REGIONALES. VALOR QUE DESEMBOLSA POR GASTOS EN CONCEPTO DE ALIMENTOS A PERSONAL POR REUNION SOSTENIDA CON EL COMITE DE CREDITOY BENEFICIARIOS DE PCQ 75, , ,114,474.94