Procedimiento. Equipos de Inspección. y Medición

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Rosario Ojeda Navarro
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1 COOPERATIVA DE AHORO Y CREDITO CAMARA DE COMERCIO DE AMBATO LTDA Código: DOCOGEGG Proceso: Gestión de Negocios PROCESO: GESTIÓN DE NEGOCIOS Tipo de Proceso SUBPROCESO: CAPTACIONES Status: Propuesto PROCEDIMIENTO: EQUIPOS DE INSPECCIÓN Y MEDICIÓN Gobernante Productivo Apoyo X Aprobado X Publicado Fecha de Elaboración: Fecha de Ultima Revisión: Procedimiento Equipos de Inspección y Medición ELABORADO POR: JEFE DE PROCESOS REVISADO POR: GERENTE GENERAL APROBADO POR: CONSEJO DE ADMINISTRACION FIRMA: FIRMA: FIRMA: Fecha: Fecha: Fecha:

INSPECCIÓN Y MEDICIÓN Gobernante Productivo Apoyo X Aprobado X Publicado Fecha de Elaboración: 19.11.

2 Contenido Equipos de Inspección y Medición... 1 Propósito:... 1 Alcance:... 1 Definiciones y Abreviaturas:... 1 Responsabilidad... 2 Procedimiento Plan Anual Registro del Mantenimiento ó Revisión Seguimiento Acciones para Equipos e Instrumentos irreparables... 5 Registros... 5 Registros... 5 Anexos... 5 Lista de Distribución... 6 Documentos controlados por el Sistema de Calidad de la Cooperativa Cámara de Comercio de Ambato

Seguimiento... 4 4. Acciones para Equipos e Instrumentos irreparables... 5 Registros... 5 Registros... 5 Anexos.

3 0 Modificaciones No Versión Tipo de Revisado Aprobado Fecha Modificación 00 Levantamiento Gerente Consejo de General Administración

4 Procedimiento Equipos de Inspección y Medición Propósito: Establecer una metodología para la verificación y calibración de los instrumentos de inspección, con el fin de garantizar la conformidad de los servicios y especies monetarias según los requerimientos dados para estas. Alcance: Este procedimiento cubre los equipos de inspección y medición que se detallan en Listado de Equipos de Inspección y Medición. RGCOGEGG a1 Definiciones y Abreviaturas: DT = Detector de billetes.- Instrumento para identificar la autenticidad de los billetes. SCJ.- Supervisora GG.- Gerente General. CT.- Contadora CB = Contadora de billetes.-. Instrumento para determinar un número de billetes específicos. 1

Alcance: Este procedimiento cubre los equipos de inspección y medición que se detallan en Listado de Equipos de Inspección y Medición. RGCOGEGG7.18.01.

5 CM = Contadora de monedas.-. Instrumento para determinar unos números de monedas específicas Verificación - Confirmación por medio de evidencia objetiva de que los requerimientos han sido totalmente cumplidos. Equipos de Medición.- Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia o equipos auxiliares de combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición. Incertidumbre.- Límite dentro de los cuales se espera encontrar el valor verdadero de lo que se está midiendo. PV = Proveedor. GG = Gerente General Responsabilidad GG.- Autorizar el mantenimiento de los equipos de la lista maestra de los instrumentos de inspección y monitoreo. SCJ.- Responsable en dar cumplimiento y ejecutar el procedimiento; verificación del plan de control de los instrumentos indicados el la lista maestra. PV.- Responsable de ejecutar el plan de control, en conformidad con el procedimiento y necesidades de la cooperativa. 2

Equipos de Medición.- Instrumento de medición, software, patrón de medición, material de referencia o equipos auxiliares de combinación de ellos necesarios para llevar a cabo un proceso de medición.

6 Procedimiento Debido a las características de los equipos no se utiliza patrones de medición nacional o internacional ya que no se requiere de estos controles. 1. Plan Anual a) La CT elabora y proporciona a la SCJ un listado de los equipos de inspección y medición. b) De acuerdo con el listado de Equipos de Inspección la SCJ adjunta un Instructivo de Detector de Billetes ITCOGEGG b1, un instructivo de Trabajo del Cajero Automático ITCOGEGG b2, un Instructivo de Contadora de Monedas ITCOGEGG b3. c) La SCJ será la responsable de llenar el Cronograma Anual Ref. RGCOGEGG c1 de mantenimiento de cajeros automáticos efectuado por el Banco del Austro. d) En los equipos que necesiten de programas informáticos (cajero automático), Sistemas elabora una prueba técnica para verificar el funcionamiento correcto de éstos. Ver procedimiento de Validación de Software Referencia DOCOGEGG La Contadora de Billetes será un apoyo en el departamento de Cajas 3

b) De acuerdo con el listado de Equipos de Inspección la SCJ adjunta un Instructivo de Detector de Billetes ITCOGEGG7.18.01.b1, un instructivo de Trabajo del Cajero Automático ITCOGEGG7.18.01.b2, un Instructivo de Contadora de Monedas ITCOGEGG7.

7 2. Registro del Mantenimiento ó Revisión a) Para control del cronograma de mantenimiento la SCJ solicitara una copia del informe del mantenimiento del cajero automático en el cual se indicará el estado del equipo, los ajustes realizados, los daños detectados y otros propios de esta actividad. b) Se dará seguimiento tomando en cuenta la Encuesta de Requerimientos Internos de Infraestructura y Ambiente de Trabajo con un técnico calificado para infraestructura y medio ambiente e Equipos de Inspección c) Las Jefaturas y las Supervisoras de cada Agencia serán las responsables del funcionamiento al 100% de todos los Equipos y en caso de algún inconveniente solicitar al proveedor calificado para su mantenimiento inmediato. 3. Seguimiento a) La SCJ revisará el cumplimiento del plan de control y el cronograma anual de revisión de equipos de inspección y medición y en caso de desperfectos e imprevistos se procederá a contactar inmediatamente a los PV y a retirar o enviar a reparación el instrumento defectuoso, para luego proceder de igual manera que en el registro de revisión de equipos de inspección RGCOGEGG a1 4

b) Se dará seguimiento tomando en cuenta la Encuesta de Requerimientos Internos de Infraestructura y Ambiente de Trabajo con un técnico calificado para infraestructura y medio ambiente e Equipos de

8 4. Acciones para Equipos e Instrumentos irreparables a) Cuando los daños que presente un equipo o instrumento no sean reparables se comunicará inmediatamente al GG a la CT y AI por medio de una comunicación interna (oficio) y adjuntando un informe técnico para tomar la resolución que corresponda. Registros Procedimiento Validación del Software DOCOGEGG Registros Registro de Revisión de Equipos de Inspección Listado de Equipos de Inspección y Medición RGCOGEGG a1 RGCOGEGG a1 Cronograma Anual de Revisión de Equipos Inspección y Medición RGCOGEGG c1 Anexos Instructivo de Detector de Billetes Falsos ITCOGEGG b1 5

Registros Procedimiento Validación del Software DOCOGEGG6.7.01.

9 Instructivo de Trabajo de Cajero Automático Instructivo de Recontadota de Monedas ITCOGEGG b2 ITCOGEGG b3 Lista de Distribución SCJ, RG,GG, CT, AI 6

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