BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS (BEE)

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1 Banca Electrónica para Empresas (BEE) es una aplicación desarrollada por Red Link S.A. y puesta a disposición de sus clientes por el BANCO DE CORRIENTES. Al tratarse de una aplicación diseñada para ser utilizada a través de Internet, es accesible desde cualquier PC con acceso a la citada red, sea o no propiedad del usuario, sin perjudicar esto la seguridad del sistema en forma alguna. El BEE, será utilizado por: PERSONAS JURÍDICAS. PERSONAS FÍSICAS cuyas cuentas fueran de orden conjunta. PERSONAS FÍSICAS que desearan tener un mejor manejo de las cuentas de su Empresa. OBJETIVO Describir el uso y la forma de acceso y utilización de las transacciones más comunes para operar con el SERVICIO DE BANCA EMPRESA DEL BANCO DE CORRIENTES. INGRESO AL SISTEMA A las 48 horas de haber recibido la CIU, el Cliente podrá acceder a la BANCA ELECTRÓNICA DE EMPRESAS (BEE). Para ello podrá optar por: 1) Ingresar a través de la página del Banco de Corrientes S.A. (www.bancodecorrientes.com.ar) y seleccionar el ícono Banca Empresa ACCESO RECOMENDADO Y MÁS DIRECTO PARA EL USUARIO): ABRIL/2014 PÁG. - 1 ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

2 2) Ó podrá Ingresar a través del sitio de la empresa Red Link S.A. (www.redlink.com.ar) seleccionar el acceso BEE: Del listado de entidades adheridas seleccionar BANCO DE CORRIENTES: ABRIL/2014 PÁG. - 2 ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

3 Si es la primera vez que el Usuario ingrese al BEE, debe seleccionar CARGA DE CLAVES: En la siguiente pantalla deberá ingresar CUIT/CUIL de la EMPRESA y del USUARIO, presionando CONTINUAR: ABRIL/2014 PÁG. - 3 ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

4 Se presenta la siguiente pantalla que deberá ser completada por el usuario y finalmente presionar ENVIAR: El Sistema solicitará el ingreso del USUARIO que es un dato obligatorio para todos los usuarios finales que accedan al sistema (este nombre reemplaza al anterior Usuario HBNET ). El Nombre de Usuario debe tener una longitud entre 8 y 15 dígitos, con las siguientes limitaciones: Sólo se permiten letras (no se permite la ñ), números y carácter _ (guión bajo). No se permiten más de dos caracteres iguales consecutivos. No se permiten nombres de usuarios formados solo por números. El Usuario no debe existir para ningún otro usuario de BEE de ninguna entidad. Para poder acceder al sistema el usuario debe haber sido habilitado en el aplicativo por parte de la Entidad Financiera, y contar con la clave CIU recibida desde la entidad bancaria. Finalmente el Sistema mostrará un mensaje comunicando el registro correcto en la aplicación, que la clave fue aceptada y que esta habilitado para operar. ABRIL/2014 PÁG. - 4 ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

5 En los sucesivos ingresos a BEE se deberá seleccionar la opción INGRESO A BANCA EMPRESA (OPERAR): Y en la siguiente pantalla ingresar el Nombre de Usuario. ABRIL/2014 PÁG. - 5 ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

6 A continuación ingresar el CUIT de la Empresa y su Clave, presionando el botón ENVIAR: MENÚ PRINCIPAL Una vez ingresado, el sistema mostrará la siguiente pantalla que es el Menú Principal, donde deberán desplegar la solapa que corresponda a la operación que se quiera realizar: ABRIL/2014 PÁG. - 6 ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

7 TRANSFERENCIAS CONCEPTO Es la operación que consiste en un débito en la cuenta de origen (de donde salen los fondos a transferir) y en un crédito en la cuenta de destino (la que recibe los fondos transferidos). Las transferencias pueden ser: Transferencias sin fecha de imputación: este tipo de transferencia se carga sin una fecha de imputación, de tal manera que cuando se complete el esquema de firmas la transferencia se enviará a la Entidad. Transferencias con fecha de imputación (futura): este tipo de transferencia se carga con una fecha de imputación, de tal manera que la transferencia se enviará a la Entidad en la fecha indicada independiente del momento en que se haya completado previamente el esquema de firmas. La cuenta de origen debe ser una cuenta vinculada al BEE (es decir, una cuenta de la Empresa, habilitada en Banco de Corrientes y dada de Alta en el BEE). La cuenta de destino puede ser: Una cuenta vinculada al BEE. Una cuenta habilitada en el Banco de Corrientes (de la Empresa o de un Tercero) NO vinculada al BEE. Una cuenta habilitada en otro Banco (de la Empresa o de un Tercero) y, en consecuencia NO vinculada al BEE. CONDICIONES INDISPENSABLES Si la cuenta de destino fuera una cuenta vinculada al BEE: la condición indispensable es que la cuenta de origen debe tener fondos suficientes para realizar la transferencia o acuerdo para girar en descubierto. Si la cuenta de destino NO fuera una cuenta vinculada al BEE: LAS CONDICIONES INDISPENSABLES SON LAS SIGUIENTES: La cuenta de origen debe tener fondos suficientes para realizar la transferencia o acuerdo para girar en descubierto y La cuenta de destino debe haber sido dada de Alta como Cuenta Crédito. MENÚ DE TRANSFERENCIAS A Cuentas Vinculadas. A Cuentas de Terceros Mismo Banco. A Cuentas de Terceros Otros Banco. Firma Transferencias. Modificación Fecha de Imputación. PROCEDIMIENTO PARA EFECTUAR TRANSFERENCIAS ETAPAS PARA EFECTUAR TRANSFERENCIAS Para efectuar transferencias se debe completar las siguientes etapas: Carga Firma. ABRIL/2014 PÁG. - 7 ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

8 CARGA Sólo debe realizarse una vez. La puede efectuar cualquier firmante e incluso un usuario que sea solo operador. Para efectuar la Carga de Transferencias se deberá seleccionar, en la solapa Operar/Transferencias, la opción que corresponda al tipo de transferencia a realizar con lo cual aparecerá una pantalla como la que se muestra más adelante, en la que se deberá proceder a: Seleccionar la cuenta de origen (Cuenta de Débito). Una vez seleccionada la cuenta se podrá consultar su saldo haciendo clic en el botón ACTUALIZAR SALDOS. Elegir la Cuenta de Crédito. Si la cuenta a la que se desea transferir los fondos, no estuviera en el listado se deberá proceder a vincularla al BEE (lo que podrá efectuarse sólo si fuera una cuenta de la Empresa habilitada en el Banco de Corrientes) o darla de alta como Cuenta Crédito. Ingresar el IMPORTE a transferir (separando los decimales con un punto) y en CONCEPTO el texto que desee a fin de identificar perfectamente a la transferencia (limitado a 50 caracteres) como podría ser por ejemplo Proveedor Juan Pérez x compra útiles oficina s/ fact. del 10/10/2005. Elegir el MOTIVO en el menú desplegable, como podría ser por ejemplo FAC-Factura e ingresar en REFERENCIA lo que permita identificar al motivo indicado, como podría ser por ejemplo el número de la factura pagada con la transferencia. Si la transferencia fuera a futuro, se deberá ingresar la fecha de imputación mediante el teclado o mediante el calendario. Dicha fecha NO debe exceder los 180 días. Por último se debe tipear ACEPTAR con lo cual el sistema emitirá el mensaje Confirma la carga de la Orden de Transferencia? Se debe ingresar la clave y Aceptar Si el usuario que efectúo la carga fuese a la vez firmante de la cuenta, podrá efectuar la etapa de Firmas a continuación con solo seleccionar, en el Menú Transferencia, la opción Firma Transferencias o, si así lo desea, podrá realizar la etapa de Firma posteriormente, pudiendo continuar cargando otras transferencias, realizar otras operaciones o salir del sistema. ABRIL/2014 PÁG. - 8 ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

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10 FIRMA Esta etapa debe ser realizada por la cantidad de firmantes que requiera la cuenta (ej.: si es orden conjunta de 3, deberá ser realizada por 3 de los firmantes indicados en el Esquema de Firmas de la cuenta de origen; si es orden indistinta), deberá ser realizado por uno cualquiera de esos firmantes). Cuando la cantidad de firmas exigidas por la cuenta de origen fuera más de uno, para realizar la etapa de Firma de Transferencia cada firmante debe ingresar al sistema con su usuario y su clave y completar la misma. Para efectuar la Firma de Transferencias se deberá seleccionar, en el Menú de Transferencias, la opción Firma de Transferencias con lo cual aparecerá la pantalla que se muestra a continuación, en la que se mostrarán las transferencias a las cuales falta completar el esquema de firmas exigido por la cuenta. Cuando en la última columna aparezca doble asterisco (**) significa que la transferencia está vencida, decir, que no pudo enviarse por que el esquema de firmas no fue completado antes de la hora de corte del día de imputación que se le hubiera asignado. En ese caso (mediante la opción Modificar Fecha de Imputación) se puede: Eliminarla si no deseara realizar la transferencia ó Firmarla, cambiando la fecha de imputación. Cuando la transferencia NO estuviera vencida se podrá firmarla, seleccionándola en la última columna y a continuación presionar el botón Firmar, con lo cual aparecerá la siguiente pantalla (que mostrará los datos de la transferencia elegida) en la que se deberá tipear la clave de ingreso y a continuación presionar el botón Aceptar si desea firmarla o, de lo contrario, el botón Volver. Al presionar el botón Aceptar aparecerá alguna de las siguientes leyendas: Nro. Transferencia xxxxx. La Transacción ha sido firmada con éxito y resta completar el esquema de firmas. Nro. Transferencia xxxxx. La Transacción ha sido firmada con éxito y se completó el esquema de firmas. La Transferencia queda sujeta a confirmación. En la pantalla Firma de Transferencia se podrá, en forma previa a la firma, ver el detalle de la misma o eliminarla para lo cual deberá seleccionar la transferencia en la última columna y luego apretar el botón Ver Detalle o Eliminar, respectivamente. Cumplido el esquema de firmas, la transferencia queda pendiente de confirmación y pasa al Estado Completa. En consecuencia, el día siguiente (si fuera una transferencia sin fecha de imputación) o al día siguiente de la fecha de imputación consignada se deberá verificar (en el Menú Consulta, Opción Transferencia, Opción Todas) que el Estado de la misma sea Aceptada. Si el Estado fuera Rechazada deberá consultar el motivo en el Menú Consulta, Opción Transferencia, Opción Rechazadas. ABRIL/2014 PÁG ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

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13 MODIFICACIÓN FECHA DE IMPUTACIÓN Al seleccionar esta opción aparece la siguiente pantalla: En la pantalla anterior se podrá: Eliminar las transferencias vencidas (seleccionándola en la última columna y presionando Eliminar) o Cambiar la fecha de imputación de las mismas (ingresando la nueva fecha o seleccionándola en el calendario y presionando Modificar), reiniciándose de esta forma el esquema de firmas. En ambos casos se muestra el detalle de la transferencia y se solicita el ingreso de la clave con lo cual el sistema confirma la eliminación (la transferencia pasa al Estado Baja) o la modificación de la fecha de imputación (la transferencia pasa al Estado Pendiente). FUNCIONES POR TIPO DE USUARIO Operación Usuario Operador Usuario Firmante CARGAR TRANSFERENCIA SI SI Firmar Transferencia y Eliminar Transferencia NO SI Modificar Fecha Imputación y Eliminar Transferencia NO SI Consulta de Transferencias SI SI Las operaciones están limitadas a las cuentas de débito, para las cuales el usuario es operador o firmante. ADMINISTRACIÓN CONCEPTO Esta opción del Menú Principal permite realizar la Adhesión (alta) y Baja de las Cuentas Créditos así como la consulta de las Cuentas Créditos Pendientes (cuentas créditos adheridas por la Empresa pero aún no autorizadas por el Banco). Efectuada la adhesión de la cuenta crédito y aceptada por el Banco, la misma podrá recibir los fondos que el Cliente le transfiera por Banca Electrónica para Empresas hasta que el Cliente efectúe la baja de la misma. ABRIL/2014 PÁG ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

14 CUENTA CRÉDITO Es la cuenta NO vinculada al BEE pero habilitada para recibir los fondos provenientes de transferencias efectuadas a través de él. ADHESIÓN DE CUENTAS CRÉDITOS Al seleccionar la opción ADHESIÓN DE CUENTAS CRÉDITOS aparecerá la siguiente pantalla, donde deberá ingresarse los datos de la cuenta crédito (cuenta a la que se desea, en adelante, transferir fondos) y hacer clic en el botón ACEPTAR: De esta forma aparecerá la siguiente pantalla con la ADHESIÓN DE CUENTAS PARA ACREDITACIÓN, la que se deberá imprimir (haciendo clic en el icono de impresión al pie del formulario), hacerlo suscribir por el Titular de las Cuentas o su Representante Legal y presentarlo al Banco para su aprobación: ABRIL/2014 PÁG ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

15 Para saber si la cuenta fue habilitada como cuenta crédito (es decir, que podrá recibir las transferencias efectuadas a través del BEE) se deberá elegir la opción CUENTAS CRÉDITOS /CONSULTAR. ABRIL/2014 PÁG ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

16 CUENTAS CRÉDITOS PENDIENTES Seleccionando esta opción aparecerá la siguiente pantalla donde se mostrarán las cuentas créditos aún no aprobadas por el Banco. En esta pantalla se podrá: Imprimir la Solicitud de Adhesión de Cuentas para Acreditación, seleccionando previamente la cuenta en la columna Opción. Acceder a la pantalla de Adhesión de Cuentas Créditos, eligiendo la opción Alta de Cuentas. BAJA CUENTAS CRÉDITOS Las cuentas créditos adheridas podrán recibir transferencias efectuadas mediante el BEE, hasta que sean dadas de baja a través de esta opción. La Baja de Cuentas Créditos NO requieren la aprobación por parte del Banco, es decir, que su efecto es inmediato. ABRIL/2014 PÁG ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

17 CONSULTAS MENÚ DE CONSULTAS Las consultas respecto a las Cuentas Asociadas al BEE disponibles se encuentran agrupadas (como se muestra en la pantalla siguiente) en: OPERAR Consultas Saldos al Inicio: muestra los saldos de apertura del día para las cuentas a las que tenga acceso el usuario. Saldos Históricos: muestra el saldo de apertura de la cuenta y para el día (dentro del mes en curso y de los 2 meses anteriores) que el usuario indique. Saldos Actuales: muestra los saldos actualizados de las cuentas a las que tenga acceso el usuario. Esta consulta es on-line. Movimientos Conformados: muestra los movimientos efectuados y conformados por el Banco para la cuenta, el período (dentro del mes en curso y de los 2 meses anteriores) y la opción de búsqueda indicada por el usuario. Se puede imprimir los resultados u obtener una planilla de cálculo con los mismos. Movimientos Pendientes: movimientos efectuados y que serán conformados por el Banco en fechas posteriores al día de la fecha de la consulta para la cuenta, el período (dentro del mes en curso y de los 2 meses anteriores) y la opción de búsqueda indicada por el usuario. Se puede imprimir los resultados u obtener una planilla de cálculo con los mismos. Respecto a las Cuentas Créditos Adheridas: muestra la información declarada (ante el Banco) de las Cuentas no asociadas al BEE hacia las que efectúa transferencias monetarias. Se mostrarán clasificadas en Cuentas del mismo Banco y Cuentas de Otros Bancos. ABRIL/2014 PÁG ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

18 TRANSFERENCIAS: muestra las transferencias ingresadas y a vencer. En esta opción el usuario deberá indicar la cuenta de origen de las transferencias a consultar y seleccionar la opción de búsqueda. Operaciones Ingresadas: Todas: muestra la totalidad de las transferencias originadas tanto por él como por otros Usuarios de la cuenta. Autorizaciones Realizadas: muestra las transferencias en las cuales el Usuario participó como firmante. Altas Realizadas: muestra sólo aquellas transferencias originadas por el Usuario que efectúa la consulta. Operaciones Pendientes: muestra sólo las transferencias que pueden ser firmadas por el Usuario que efectúa la consulta. 1. FIRMANTES: Permite al Usuario acceder a la información sobre la calificación asignada a cada firmante y el esquema de firmas definido para cada una de las cuentas. VOLANTE ELECTRÓNICO DE PAGO (VEP) DEFINICIÓN El VEP es una intención de pago que se genera con los datos que cada USUARIO ingresa, en el sitio de la AFIP, SIN crear una obligación cierta con dicho organismo. Tiene una vigencia definida por la AFIP que sirven para que, aquellos volantes generados por error, se eliminen una vez cumplido el plazo de vigencia. Por lo tanto se pueden generar tantos VEP s como el usuario considere necesario. Como el VEP es generado íntegramente en el sitio de la AFIP, la Entidad y/o Red Link no tienen control sobre las actividades que los USUARIOS (Firmantes de las Empresas) efectúen en ese lugar, y cualquier consulta sobre el tema debe ser derivada a la mencionada Administración. GENERACIÓN DE VOLANTES ELECTRÓNICOS DE PAGO Para generar los VEP s se debe ingresar al sitio de la AFIP, seleccionando la opción SERVICIO AFIP. En este caso la validación del Usuario la realiza la Red Link y, en consecuencia, NO se requiere Clave Fiscal. Ver Ejemplo Generación VEP. Las siguientes son las situaciones de rechazos que pueden presentarse al seleccionar la opción SERVICIO AFIP: Motivo del Rechazo Mensaje Solución Falla en el servidor de la AFIP CUIT ACCESO DENEGADO Dicho CUIT pertenece a Red Link y se lo indica por ser la Entidad Autenticante. Falla en la conexión LINK AFIP CONEXIÓN NO DISPONIBLE Error en la Validación del Token Estimado Cliente: lamentablemente nos falta información sobre su CUIT / CUIL para validar su acceso al sitio de AFIP. Por favor, contáctese con nuestro centro de atención para solucionar este inconveniente En este caso el usuario debe intentar nuevamente hasta que obtenga respuesta. En este caso el usuario debe comunicarse con Red Link al Este error se produce cuando el dato CUIT / CUIL / CDI, informado por la Entidad no coincide con el registrado en la AFIP. En este caso el usuario debe comunicarse con la Entidad para regularizar la situación. ABRIL/2014 PÁG ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

19 PAGO DE VEP S DE TERCEROS Solo se podrá efectuar pagos de VEP s correspondientes a terceros, cuando la Empresa haya sido adherida al BEE como Modalidad Completa. Para poder pagar (mediante el BEE) los VEPs de terceros, se debe cumplir con las siguientes condiciones: El tercero cuyo VEP desea pagar la Empresa debe haber sido habilitado (previamente) como contribuyente través de la opción Consulta y Habilitación de Contribuyentes del menú Pagos AFIP. El VEP que se desea pagar debe haber sido generado por la Empresa para el tercero mediante el BEE. PAGO DE VOLANTES ELECTRÓNICOS DE PAGO DÍAS Y HORARIO El Usuario podrá efectuar el pago, cualquier día hábil entre las 00:00 y 16:00 horas. Cuando el Usuario desee efectuar el pago de los VEP s generados, debe ingresar a la Banca Electrónica para Empresas y seleccionar la opción de Pagos AFIP. El límite diario de extracción NO es afectado por el pago de VEPs; es decir, los pagos de VEPs se efectivizarán siempre que el saldo de la cuenta elegida para efectuar el débito sea suficiente o tuviera autorización para girar en descubierto. ETAPAS PARA EFECTUAR EL PAGO DE VEP S Para efectuar el pago de VEP s se debe completar las siguientes etapas: Carga. Firma. Envio de Pago Ver Ejemplo Pago VEP. MENÚ DE PAGOS AFIP ABRIL/2014 PÁG ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

20 CARGAR PAGOS Mediante esta opción del Menú PAGOS AFIP, el usuario selecciona un VEP y le asocia una cuenta para iniciar la secuencia de pago. Al ingresar por esta opción se solicita al firmante, la selección de una de las siguientes opciones: VOLANTES DE PAGO GENERADOS POR LA EMPRESA: ELEGIDA ESTA OPCIÓN EL SISTEMA MUESTRA Para Clientes con Modalidad Restringida: los VEP s generados donde el CUIT del contribuyente coincide con el CUIT de la Empresa. Para Clientes con Modalidad Completa: los VEP s generados donde el CUIT del contribuyente coincide con el CUIT de la Empresa y los generados por la empresa para otros contribuyentes que hayan sido habilitados al efecto. VOLANTES DE PAGO GENERADOS PARA LA EMPRESA POR TERCEROS: en este caso y para ambas modalidades, el firmante debe ingresar en el campo adyacente el número de CUIT/CUIL de la persona que haya generado los VEPs. De esta forma el sistema muestra los volantes generados para la Empresa por dicha persona. FIRMAR PAGOS Mediante esta opción del Menú PAGOS AFIP, cada firmante autoriza (mediante su clave de ingreso al sistema) los VEPs que han sido cargados. Al seleccionarla, el sistema muestra los VEPs para los cuales falta completar el esquema de firmas requerido. Cuando la cantidad de firmas exigidas por el esquema de firmas de la cuenta de origen fuera más de uno, para realizar esta etapa cada firmante debe ingresar al sistema con su usuario y su clave y completar la misma. ENVÍO DE PAGOS Seleccionada esta opción del Menú PAGOS AFIP, el sistema muestra los VEP s que completaron el esquema de firmas requerido. BAJA VEP S AFIP Mediante esta transacción el Usuario efectúa la baja de VEPs, siempre que no hayan ingresado en el circuito de esquema de firmas. CONSULTAR PAGOS Mediante esta opción del Menú PAGOS AFIP, el firmante consulta los pagos efectuados desde BEE. CONSULTA Y HABILITACIÓN DE CONTRIBUYENTES Esta opción del Menú PAGOS AFIP sólo está habilitada para las Empresas que fueron adheridas en la Modalidad Completa. Mediante la misma el Usuario podrá (sin necesidad de la intervención del Banco) habilitar el CUIT de las personas a las que desee pagarles sus VEP o dar de baja los CUIT de las personas a las que desee dejar de pagarles sus VEP. Ver Ejemplo Consulta y Habilitación de Contribuyentes. MESA DE AYUDA Los USUARIOS podrán comunicarse al (011) con la MESA DE AYUDA de Red LINK S.A. de Lunes a Viernes de 8:30 a 18:30 hs. a fin de obtener: Respuestas a las consultas relativas al Servicio y forma de operar el Sistema. Asesoramiento en la instalación de los navegadores. Solución a problemas de conexión. ABRIL/2014 PÁG ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

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22 HISTORIAL DE CAMBIOS BANCA ELECTRÓNICA PARA EMPRESAS (BEE) ID FECHA CG TIPO DE CAMBIO 1 21/3/ Alta 2 13/06/2012 Modificación 3 09/04/2014 Modificación 4 5 DESCRIPCIÓN Instructivo para clientes modificado a partir de la actualización de los circuitos internos del manejo y administración del Sistema BEE. Este manual debe ser entregado en oportunidad de la firma de la solicitud del servicio o enviado a la dirección del mail que el cliente indique como personal. Actualización de las imágenes de la pagina Web del Banco y Link. Actualización de las imágenes de la pagina Web del Banco y Link. ABRIL/2014 PÁG ORGANIZACIÓN Y MÉTODOS

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