DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Tamaño: px
Comenzar la demostración a partir de la página:

Download "DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO"

Transcripción

1 DEPARTAMENTO DE ANTIOQUIA ALCALDIA MUNICIPAL DE ARMENIA FORMATO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO PERIODO: ABRIL COMPONENTE ACTIVIDADES ACTIVIDADES REALIZADAS abr-30 ago-31 dic-31 RESPONSABLE OBSERVACIONES Elaboración del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano para el Municipio de Armenia, Antioquia. Secretaría de Planeación e Infraestructura Se verificó en la pagina web del municipio el documento y la fecha de públicación. Diseñar herramientas de control para reducir el amiguismo y clientelismo Control interno Existe un código de etica y uno de buen gobierno, que fueron ampliamente difundidos y de los cuales se realizó la respectiva socialización. Se realizan refuerzos sobre la conducta de lo ético a traves de correos institucionales. Verificar el Cumplimiento de las metas del plan de desarrollo Secretaría de Planeación se efectúan seguimientos periódicos a las metas, indicadores y objetivos en el plan de acción anual y se toman las medidas necesarias para su cumplimiento MAPA DE RIESGOS ANTICORRUPCION Capacitación para empleados y planta de contratistas Se crean espacios de capacitación utilizando herramientas para identificar cuáles son las falencias de conocimiento y en qué áreas se presentan. Seleccionar el personal idóneo para desempeñar los diferentes cargos y procesos administrativos estableciendo disposiciones legales de selección. Existe un manual de funciones, donde se establecen claramente los criterios de selección y desempeño. Los contratistas se eligen teniendo en cuenta factores de estudio y experiencia. Publicidad de contratación Actualizacion de la página web con el fin de informar permanentemente a la ciudadanía de las actividades de la administración. Aplicación del estatuto anticorrupción. La administración aplicará el mismo en todas sus dependencias para lo cual se desarrollará una capacitación o socialización con los funcionarios sobre las normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención, investigación y sanción de actos de corrupción y la efectividad del control de la gestión pública. Secretaría de Planeación Alcalde municipal. Funcionario encargado del proceso de sistemas. Secrataría de Gobierno Se publican los contratos dentro de los términos legales en la página del SECOP y Gestión transparente Se cumple con la Publicación constante en la página web con criterios de fácil acceso a la ciudadanía de todos los planes, programas y proyectos e información general de las actividades de la alcaldía. A la fecha no se ha efectuado capacitación en este tema.

2 Simplificación de procedimientos internos. Con la implementación del Modelo Estándar de Control Interno MECI, la alcaldía pretende la racionalización de procedimientos internos a través del desarrollo de estrategias efectivas de simplificación, estandarización, eliminación, automatización, adecuación normativa, interoperabilidad de información pública y procedimientos administrativos orientados a facilitar la gestión administrativa. Control interno Con la realización de auditorías internas de gestión, se efectúan las respectivas recomendaciones en aras de simplificación de procedimientos internos. Propender a través de capacitación, la formación de una entidad que usa racionalmente los recursos evidenciada en la implementación de la cultura de cero papel. Se estructuró un documento con información valiosa sobre la cultura de cero papel en las administraciones y el mismo se socializó con todos los funcionarios. Copia del documento fue enviado a los correos personales. Fomento a la vocación de servicio en las conductas del servidor público; Lo cual implica que el mismo demuestre en el ejercicio de su trabajo el deseo permanente por satisfacer las necesidades de los ciudadanos con un alto nivel de excelencia por brindar la mejor atención y calidad de servicio logrando superar las expectativas de los clientes Con la divulgación y reforzamiento del código de ética y la cultura del autocontrol, se formenta la vocación de servicio en los funcionarios de la administración. ESTRATEGIA ANTITRAMITES Aplicación del código de ética. La administración ha establecido como una prioridad la lucha contra la corrupción, la recuperación de la institucionalidad, la transparencia y la efectividad. Es así como la conducta de los funcionarios de la entidad y demás personas que prestan sus servicios directa e indirectamente debe ser intachable, tanto en sus tareas diarias como en su conducta personal. Por tal razón que para el año se reforzará la aplicación del código de ética en la alcaldía a través de socialización y empoderamiento del mismo. El Código de Etica fue ampliamente difundido a los funcionarios y periodícamente se efectúan refuerzos en la conducta de lo ético a través de correos institucionales. La alcaldía municipal de Armenia - Antioquia, viene realizando acciones de mejoramiento con el fin de simplificar, estandarizar, eliminar, optimizar y automatizar los tramites existentes, así como acercar al ciudadano a los servicios que presta la administración, mediante la modernización y aumento de la eficiencia de sus procedimientos, y lograr que se elimine cualquier foco de corrupción, se agilicen los trámites y evitar un sobrecosto en el mismo y demoras. Se publicará trimestralmente en la página WEB de la alcaldía un informe consolidado de la contratación que se presente. Divulgación en la página web del Municipio, dinamización y actualización del link de Quejas y Reclamos con el fin de que la comunidad Armenia presenten sus quejas, reclamos y denuncias de los actos de corrupción desarrollados por los funcionarios de la Alcaldía Municipal. Con esta estrategia se le da cumplimiento al artículo 76 de la Ley 1474 de GELT_T A la fecha no se han implementado trámites ni servicios en linea. El informe debió ser publicado en marzo de.

3 Se publicara semestralmente informes en la página WEB del Municipio sobre el seguimiento, tratamiento y resultados sobre las quejas, reclamos y denuncias por hechos de corrupción presentados por la comunidad Informe semestral que deberá ser presentado en junio de Publicar el presupuesto y el plan de acción municipal al igual que sus ejecuciones presupuestales. Se encuentran publicados tanto el presupuesto como el plan de acción de la presente vigencia. Públicar la gestión contractual en el SECOP.. Las públicaciones en el SECOP se realizan de manera periodica y cumpliendo con los plazos legales. Diseñar un folleto en donde se consigna toda la gestión realizada por la Administración municipal, para ser distribuido el día de la rendición de cuenta Alcalde municipal - Esta actividad se tiene programada para los eventos de rendición pública de cuentas e informe de Gestión a realizarse en la cabecera municipal, para el mes de diciembre de Promoción de actividades y eventos a través de las cuentas oficiales en las redes sociales. - Se publican casi todos los eventos que realiza la Administración en las diferentes redes sociales del municipio y en la página institucional. Realizar reunión con los de todas las areas para planear, organizar y desarrollar una audiencia pública. Definir los grupos de interés y personalidades que deben participar del evento, para la elaboración de las invitaciones y correspondiente entrega. Se realizará a los Directivos de las Juntas de Acción Comunal, líderes comunitarios y comunidad en general. RENDICION DE CUENTAS Coordinar la estrategia de medios de información para la convocatoria a evento. Socialización del informe de gestión por parte de los con 15 días de anticipación a la Audiencia Pública, recepción de propuestas y sugerencias, entre otros. Alcalde Municipal, y Control Interno La convocatoria para el evento se realizará a traves de diferentes medios de comunicación: radio, sitio web y redes sociales. Públicar el informe de gestión en la pagina web del municipio, QUINCE (15) días de la audiencia pública. y Coordinador de Gobierno el Linea Recepcionar las preguntas registradas por la ciudadanía, organizaciones, entidades, organos de control para su trámite y correspondiente respuesta al peticionario. Coordinador del Evento y Realizar la inscripción de las personas, organizaciones y entidades en participar del evento. Coordinador del Evento y

4 Realizar el Acta de la audiencia pública y consolidar el archivo con todos los antecedentes de la actividad Todos los Secretarios de Despacho Realizar la encuesta de evaluación de la Audiencia Pública, una vez se cierre la audiencia y consolidar los resultados que serviran como insumo para la mejora continua Oficina de Control Interno Actualización permanente de la pagina web, sobre la información relacionada con los planes, programas y proyectos enmarcados dentro del Plan de Desarrollo "Unidos por una causa". - Se evidencia que la pagina web se actualiza de manera periodica y se están relacionando las actividades y gestiones realizadas Brindar capacitación a los funcionarios públicos en el tema de Atención al Cliente y Control Interno Actualmente se gestiona con el SENA una capacitación en servicio al cliente. Para atender los requerimientos, solicitudes y necesidades de los ciudadanos, la atención al público por parte de los funcionarios de la administración municipal, se estableció el horario de lunes a viernes de 8:00 am a 12 m. y de 1.00 pm a 5: pm y el día sábado de 8:00 am a 12:00 m. el cual garantiza que la entidad sea accesible a toda la comunidad. El horario de trabajo de la administracion municipal de Armenia Antioquia se ha dado a conocer a través de la pagina web. MECANISMO PARA MEJORAR LA ATENCION AL CIUDADANO Presentación de peticiones, quejas, sugerencias y reclamos, a través de link de sitio web o en su correo institucional Para el proceso de recepción, radicación y registro de documento, se hará a través de la oficina de archivo y correspondencia (Ventanilla Única), con el fin de asegurar la existencia de un registro y numero de radicado único de cada una de las comunicaciones allegadas, al cual se realizará el control y seguimiento a la oportuna respuesta de los requerimientos de los ciudadanos y a la trazabilidad del documento al interior de la entidad. La entidad revisa permanente el sitio web y el correo institucional para evidenciar y tratar posibles PQRS y ha implementado y socializado un manual para el manejo de los mismos. Se encuentra implementada ventanilla unica con el ánimo de unificar radicación. Se tienen creados sistemas de alertas con el fin de cumplir en tiempo legal con respuestas de PQRS. Existirá un buzón de sugerencias. A través de este mecanismo el ciudadano podrá opinar acerca de la gestión de la entidad. Se abrirá cada quince (15) días corridos, mediante acta de apertura donde se contabilizará el número de PQRS, labor coordinada por el Secretario de Gobierno y el responsable de Control Interno. Existe implementado en la administración un buzón para el área de Salud, pero no uno a nivel general.

5 Conformación de veedurías ciudadanas para contratos de obra con el fin de fortalecer la confianza de los ciudadanos de tal forma que su compromiso sea efectivo y velen por la transparencia en la gestión pública, mediante mecanismos que permitan el ejercicio efectivo del control. Secretaría de Planeacción A través de la oficina de C.I., se está requiriendo a la oficina de Planeacion e Infraestructura para la Conformación de veedurías ciudadanas a los diferentes proyectos de inversión del municipio. CONSOLIDACION DEL DOCUMENTO SEGUIMIENTO A LA ESTRATEGIA Cargo: Jefe de Control Interno Nombre: OLGA LUCIA VILLAVECES GELVEZ. Firma: ORIGINAL FIRMADO Cargo: Jefe de Control Interno Nombre: OLGA LUCIA VILLAVECES GELVEZ. Firma: ORIGINAL FIRMADO

ALCALDÍA MUNICIPAL ARBOLEDA NARIÑO PERIODO 2012-2015 NIT. 800.099.058-4

ALCALDÍA MUNICIPAL ARBOLEDA NARIÑO PERIODO 2012-2015 NIT. 800.099.058-4 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE ARBOLEDA 2015 LEY 1474 DE 2011 ARBOLEDA, NARIÑO HÉCTOR FAVIO CASTILLO ARMERO Alcalde Municipal de Arboleda-Nariño. Enero de 2015. INTRODUCCIÓN

Más detalles

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Actividades realiadas

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. Actividades realiadas SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Entidad: ALCALDIA MUNICIPAL DE GIRARDOT Año: 2013 Estrategia, mecanismo, medida, etc. Actividades Actividades

Más detalles

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN L PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO ENTIDAD: CUCUCUNUBA CUNDINAMARCA AÑO: 2014 ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC. ACTIVIDAS ACTIVIDAS REALIZADAS

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013 Pagina: 1 AGUAS DE ARANZAZU S.A E.S.P PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2013 Pagina: 2 INTRODUCCIÓN La empresa Aguas de Aranzazu está comprometida con el desarrollo social, del Municipio y

Más detalles

T e l s : 3 7 0 8 5 5 8-3 7 2 2 0 8 8 info@edubar.com.co www.edubar.com.co N i t : 8 0 0 0 9 1 1 4 0-4 B a r r a n q u i l l a - C o l o m b i a

T e l s : 3 7 0 8 5 5 8-3 7 2 2 0 8 8 info@edubar.com.co www.edubar.com.co N i t : 8 0 0 0 9 1 1 4 0-4 B a r r a n q u i l l a - C o l o m b i a PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO DE LA EMPRESA DE DESARROLLO URBANO DE BARRANQUILLA Y LA REGIÓN CARIBE -EDUBAR S.A. PARA LA VIGENCIA 2015. PRESENTACIÓN La corrupción es uno de los fenómenos

Más detalles

VEEDURÍA DISTRITAL CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGÍA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA

VEEDURÍA DISTRITAL CONTROL INTERNO SEGUIMIENTO AL PLAN DE ACCIÓN DE LA ESTRATEGÍA ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN A LA CIUDADANÍA ACCIONES ACTIVIDADES ACTIVIDADES REALIZADAS RESPONSABLES ACCIÓN 1. Diseñar, implementar, evaluar y socializar los mecanismos la administración y Revisar y optimizar los procesos de actualización del Mapa

Más detalles

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN PERIODO ABRIL-JULIO DE 2015

SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN PERIODO ABRIL-JULIO DE 2015 ESTRATEGIA ANTITRÁMITES SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN PERIODO ABRIL-JULIO DE 2015 No. ACTIVIDAD DESCRIPCIÓN PRODUCTO CRONOGRAMA SEGUIMIENTO Identificación de trámites Revisión con los procesos misionales,

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO NUBIA DEL CARMEN FIGUEROA GOMEZ JEFE DE CONTROL INTERNO VIGENCIA OCTUBRE A DICIEMBRE LA FLORIDA - NARIÑO 2015 INFORME DE CONTROL INTERNO En este periodo se viene

Más detalles

La Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013.

La Administración Municipal publicó en su página web, www.rionegro.gov.co, el Plan Anticorrupción y de Atención al ciudadano 2013. Secretario de Control Interno INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 LUIS FERNANDO GONZÁLEZ GÓMEZ Período evaluado: Marzo - Junio 2013 Fecha de elaboración: Julio de 2013

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015.

PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015. PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO 2015. INSTITUTO DEPARTAMENTAL DE ACTIVIDAD FISICA RECREACION Y EL DEPORTE DE BOYACA INDEPORTES- BOYACA DR. FREDY IOVANNY PARDO PINZON. GERENTE TUNJA, 02 DE MARZO

Más detalles

HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E

HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E ENTIDAD: HOSPITAL REGIONAL DE MONIQUIRA E.S.E Estrategia, Mecanismo, Medida etc. Mapa de riesgos de corrupción SEGUMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCIÓN DEL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCION AL CIUDADANO

Más detalles

PRESENTACIÓN OBJETIVOS

PRESENTACIÓN OBJETIVOS PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO AÑO 2014 CODIGO:PAA-C-01 VERSION:0.0 FECHA:31/01/2014 PRESENTACIÓN En aras de dar cumplimiento a los requerimientos de la Ley 1474 de 2012, la Alcaldía Municipal

Más detalles

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO

MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO AUTOEVALUACIÓN INSTITUCIONAL Comité de Coordinación de Control interno Representante de la Dirección MÓDULO DE EVALUACIÓN Y SEGUIMIENTO Equipo MECI MEJORA CONTINUA AUDITORÍA

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO PRIMER INFORME 2013 GLORIA ESPERANZA GARZÓN VARGAS PERIODO EVALUADO: NOVIEMBRE DE 2012 A MARZO 2013

Más detalles

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI

MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI 1 de 14 25/11/2015 06:02 a.m. MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO - MECI A. ENTORNO DE CONTROL A1 La entidad: Pregunta a. ha organizado el equipo MECI. b. Ha identificado sus funciones acorde con la normatividad

Más detalles

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO El autocontrol, una cultura organizacional

CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO El autocontrol, una cultura organizacional CORPORACIÓN AUTÓNOMA REGIONAL DEL QUINDÍO OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO El autocontrol, una cultura organizacional Armenia, Diciembre 27 de 2013 Doctor ANDRES ALBERTO CAMPUZANO CASTRO Jefe Oficina

Más detalles

Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. Rendición de Cuentas

Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo. Rendición de Cuentas Componentes del Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano Metodología para la identificación de riesgos de corrupción y acciones para su manejo Mecanismos para mejorar la atención al ciudadano Estrategia

Más detalles

Versión: 2.0 Fecha: Septiembre 2014 Pagina: _ de 11

Versión: 2.0 Fecha: Septiembre 2014 Pagina: _ de 11 Revisión de Matrices 31/08/2015 Mediante contrato número 15010004 Continuidad en la revisión de Secretaria de El contratista allega a la Plurianuales de Inversión de prestación de servicios con la programación

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. ESMERALDA BALLESTAS L. Gerente ZAMBRANO BOLIVAR 2015

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO. ESMERALDA BALLESTAS L. Gerente ZAMBRANO BOLIVAR 2015 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ESMERALDA BALLESTAS L. Gerente ZAMBRANO BOLIVAR 2015 Contenido 1. INTRODUCCIÓN 2. OBJETIVO Y ALCANCE 2.1 OBJETIVO GENERAL 2.2. OBJETIVO ESPECIFICO 2.3. ALCANCE

Más detalles

ANÁLISIS DE VISIBILIDAD Y PLANES ANTICORRUPCIÓN DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL DEL DISTRITO

ANÁLISIS DE VISIBILIDAD Y PLANES ANTICORRUPCIÓN DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL DEL DISTRITO ANÁLISIS DE VISIBILIDAD Y PLANES ANTICORRUPCIÓN DE LAS ENTIDADES DEL NIVEL CENTRAL DEL DISTRITO ÍNDICE DE TRANSPARENCIA DE LAS ENTIDADES DISTRITALES Veeduría Distrital 25 de Agosto de 2015. CONTENIDOS

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO: NORMA LUCIA AVILA QUINTERO PERIODO EVALUADO: Marzo a Junio de 2012 FECHA DE ELABORACION: 5 de Julio de 2012 SUBSISTEMA

Más detalles

ALCALDIA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR

ALCALDIA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR ALCALDIA MUNICIPAL DE ASTREA DEPARTAMENTO DEL CESAR INFORME SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS EN LA ALCALDIA DE ASTREA CESAR, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY

Más detalles

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015

SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA. Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 SERVICIO NACIONAL DE APRENDIZAJE- SENA PROCESO DIRECCIONAMIENTO ESTRATÉGICO Plan Anticorrupción y de Atención al Ciudadano 2015 DE-PN-001 Versión 1 30/01/2015 El presente documento describe las actividades

Más detalles

EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P E.V.C.- E.S.P NIT 821.001.448-9 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

EMPRESAS VARIAS DE CAICEDONIA E.S.P E.V.C.- E.S.P NIT 821.001.448-9 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 PERIODO DE EVALUACION NOVIEMBRE 01 DE 2013 A FEBRERO 28 DE 2014 Conforme a lo establecido en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011, el Jefe de la Oficina de Control Interno deberá publicar cada cuatro (4)

Más detalles

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P INFORMES. Versión: 01 Fecha: 15-09-2014 Cod: F-GDC-GC-PD01-06 TRD 412

EMPRESAS MUNICIPALES DE CARTAGO E.S.P INFORMES. Versión: 01 Fecha: 15-09-2014 Cod: F-GDC-GC-PD01-06 TRD 412 LA OFICINA ASESORA SISTEMA INTEGRAL DE LA GESTION ADMINISTRATIVA - S.I.G.A. (DEPARTAMENTO DE CONTROL INTERNO) DE EMCARTAGO E.S.P. En cumplimiento del artículo 9 de la LEY 1474 DE 2011 PRESENTA EL INFORME

Más detalles

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015-2018 PREVISORA SEGUROS

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN PLAN DE ACCIÓN 2015-2018 PREVISORA SEGUROS Realizar seguimiento al porcentaje de cumplimiento del Plan Estratégico Corporativo 2014 Se generará informe de resultados del mapa corporativo para el año 2014, para determinar el porcentaje de avance

Más detalles

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CICICO NIT: 800.254.481-1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DE BOLIVAR MUNICIPIO DE CICICO NIT: 800.254.481-1 INFORME SEGUIMIENTO Al PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE CICUCO BOLIVAR, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 2.011, (ESTATUTO ANTICORRUPCION). ELOTH DE JESUS LUNA

Más detalles

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN

FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN FORMATO: INFORME DE SEGUIMIENTO Y/O EVALUACIÓN Código: SE-F07 Versión:00 Pág. 1 de 6 MODALIDAD: NOMBRE DEL INFORME: Verificación Validación Revisión X Informe Segundo Semestre 2013 Peticiones, Reclamos,

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Las estrategias implementadas son de obligatorio cumplimiento por parte de los servidores públicos del Instituto Nacional de Formación Técnica Profesional Humberto Velásquez García -Ciénaga, permitiendo

Más detalles

DE ATENCION AL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA CALDAS

DE ATENCION AL HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA CALDAS MACRO 1 de 7 PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO HOSPITAL DEPARTAMENTAL SAN ANTONIO DE VILLAMARIA CALDAS 2015 MACRO 2 de 7 PRNTACION El Hospital Departamental San Antonio de Villamaria Caldas,

Más detalles

INFORME SEMESTRAL SOBRE OFICINA ATENCION AL USUARIO PRIMER SEMESTRE 2012

INFORME SEMESTRAL SOBRE OFICINA ATENCION AL USUARIO PRIMER SEMESTRE 2012 INFORME SEMESTRAL SOBRE OFICINA ALCALDIA DE PRIMER SEMESTRE 2012 La Ley 1474 de 2011, contempla en su Artículo 76, que: En toda entidad pública, deberá existir por lo menos una dependencia encargada de

Más detalles

CUADRO MANDO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014

CUADRO MANDO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO 2014 CUADRO MADO PLA ATICORRUPCIÓ Y DE ATECIÓ AL CIUDADAO COMPOETE OBJETIVO PROYECTO IDUCTOR META IICIO TERMIACIÓ Garantizar una gestión eficaz de los riesgos de 1. IDETIFICACIÓ corrupción a través de su identificación,

Más detalles

INFORME SOBRE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DENUNCIAS Y AGRADECIMIENTOS PQRSDA PERIODO: ENERO A JUNIO DE 2015.

INFORME SOBRE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DENUNCIAS Y AGRADECIMIENTOS PQRSDA PERIODO: ENERO A JUNIO DE 2015. INFORME SOBRE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS, SOLICITUDES, DENUNCIAS Y AGRADECIMIENTOS PQRSDA PERIODO: ENERO A JUNIO DE 2015 Presentado A: LUIS FELIPE CASTRO GOMEZ ALCALDE MUNICIPAL ALEXANDER PARRA MONCADA

Más detalles

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA

MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA INFORME SEGUIMIENTO Al PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN EL MUNICIPIO DE SANTA CRUZ DE LORICA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 12 DE JULIO DE

Más detalles

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012. Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional

MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012. Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional MODELO INTEGRADO DE PLANEACIÓN Y GESTIÓN Decreto 2482 de 2012 Subdirección de Apoyo a las IES Subdirección de Desarrollo Organizacional Junio de 2013 Equipo de Trabajo Simplificar y racionalizar la labor

Más detalles

CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Fecha de corte abril de 2014

CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO. Fecha de corte abril de 2014 CENTRAL DE INVERSIONES S.A. INFORME DE EVALUACIÓN DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO Fecha de corte abril de 2014 INTRODUCCIÓN. La Ley 1474 del 12 de julio de 2011, Por la cual se dictan normas orientadas

Más detalles

MUNICIPIO DE CUMARAL - META

MUNICIPIO DE CUMARAL - META INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DEL 2011 Y LEY 74 1993 JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO O QUIEN HAGA SUS VESES LAURA RITA BELTRAN BELTRAN INTRODUCCIÓN PERIOCIDO EVALUADO: 2013

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESA AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. VIGENCIA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO EMPRESA AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. VIGENCIA 2014 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL EMPRESA AGUAS DEL CESAR S.A. E.S.P. VIGENCIA 2014 VALLEDUPAR, 31 ENERO DE 2014. ATENCIÓN AL Página: 2 de 16 VIGENCIA 2014 EQUIPO DIRECTIVO LEDYS PAULINA NIEVES MIRANDA

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011. Subsistema de Control Estratégico INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: Raúl Eduardo González Garzón Período evaluado: julio a octubre de 2013 Fecha de

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CONCEJO DE LA VIRGINIA RISARALDA

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CONCEJO DE LA VIRGINIA RISARALDA PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO CONCEJO DE LA VIRGINIA RISARALDA ALEXANDER ROJAS ZAPATA Presidente Abril 30 de 203 CONTENIDO PAG.. INTRODUCCION.... 3.. VISIÓN.... 4.2. MISIÓN... 4.3. VALORES

Más detalles

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA

PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA ALCALDÍA MAYOR DE TUNJA PLAN DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA Noviembre de 2013 Plan de Participación Ciudadana Página 1 CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN... 3 2. INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA... 4 3. ESTRATEGIAS DE

Más detalles

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAME TO DEL PUTUMAYO MU ICIPIO DE SA FRA CISCO ALCALDÍA IT. 800102903-6

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAME TO DEL PUTUMAYO MU ICIPIO DE SA FRA CISCO ALCALDÍA IT. 800102903-6 REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL PUTUMAYO MUNICIPIO DE SAN FRANCISCO DESPACHO DECRETO 48 (Septiembre 09 de 2009) Por medio de la cual se adopta el Plan de Acción GEL en el orden territorial, para

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Período evaluado: 13 de Julio al 12 de Noviembre de 2014 Jefe de Control Interno, o quien haga sus veces: CONSUELO BERNAL PAREDES

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MILTON ANTONIO SUAREZ DIAZ. Personero Municipal Roncesvalles - Tolima

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MILTON ANTONIO SUAREZ DIAZ. Personero Municipal Roncesvalles - Tolima Página 1 de 12 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO MILTON ANTONIO SUAREZ DIAZ Personero Municipal Roncesvalles - Tolima 2013 Página 2 de 12 TABLA DE CONTENIDO 1. NTRODUCCION 2. MISION 3. VISION

Más detalles

ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ NIT 804.015.920-3 Teléfono fijo 7 7518020-7518086 Teléfono Móvil 320 2725337. RESOLUCIÓN NÚMERO 028 DE 2013 (Abril 29)

ESE NUESTRA SEÑORA DE LA PAZ NIT 804.015.920-3 Teléfono fijo 7 7518020-7518086 Teléfono Móvil 320 2725337. RESOLUCIÓN NÚMERO 028 DE 2013 (Abril 29) RESOLUCIÓN NÚMERO 028 DE 2013 (Abril 29) POR MEDIO DE LA CUAL SE ADOPTA EL PLAN ANUAL ESTRATEGICO DE LUCHA CONTRA LA CORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO INSTITUCIONAL PARA LA VIGENCIA 2013 EN LA ESE

Más detalles

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE QUEJAS Y RECLAMOS ENERO A JUNIO DE 2014

SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE QUEJAS Y RECLAMOS ENERO A JUNIO DE 2014 SEGUIMIENTO SEMESTRAL DE QUEJAS Y RECLAMOS ENERO A JUNIO DE 2014 OSCAR FELIPE PARDO RAMOS CONTRALOR DEPARTAMENTAL DE BOLÍVAR LUIS ALEJANDRO ANCHIQUE LOPEZ JEFE OFICINA CONTROL INTERNO OFICINA ASESORA DE

Más detalles

INFORME GESTION DE SERVICIO AL CIUDADANO AÑO 2014 PLAN DE MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA EN ATENCIÓN AL CIUDADANO

INFORME GESTION DE SERVICIO AL CIUDADANO AÑO 2014 PLAN DE MEJORAMIENTO Y EFICIENCIA EN ATENCIÓN AL CIUDADANO INFORME GESTION DE SERVICIO AL CIUDADANO AÑO 2014 El servicio al ciudadano es un componente fundamental para el desarrollo misional de la UNGRD en su rol como Coordinadora del Sistema Nacional para la

Más detalles

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO En cumplimiento del Art. 9 del Decreto Ley 1474 de 2011 Marzo de 2014

SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO En cumplimiento del Art. 9 del Decreto Ley 1474 de 2011 Marzo de 2014 SECRETARIA DISTRITAL DE AMBIENTE INFORME PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO En cumplimiento del Art. 9 del Decreto Ley 1474 de 2011 Marzo de 2014 Radicado No: Avances Subsistema de Control Estratégico La

Más detalles

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS

ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS ESTRATEGIA DE RENDICION DE CUENTAS 1/9 Contenido 1. INTRODUCCIÓN...3 2. OBJETIVOS...4 3. REFERENTE NORMATIVO...4 4. RESPONSABLES...5 5. PROCESO DE RENDICIÓN DE CUENTAS...6 6. ANEXOS...9 2/9 1. INTRODUCCIÓN

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO FONDO DE DESARROLLO DE LA EDUCACIÓN SUPERIOR TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 3 FUNDAMENTO LEGAL... 4 OBJETIVOS Y ALCANCE... 5 Objetivo General... 5 Objetivos Específicos...

Más detalles

ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS SUCRE

ALCALDIA MUNICIPAL DE GALERAS SUCRE DE GALERAS SUCRE INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS Y SUGERENCIAS EN LA ALCALDIA DEL SUCRE EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO DE LA LEY 1474 DE 2011, ESTATUTO ANTICORRUPCION. PRIMER

Más detalles

ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD

ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD ANTES DE INICIAR ARMONIZACIÓN MECI-CALIDAD CONTENIDO 1. Objetivos de la Sesión 2. Marco Legal para ambos sistemas 3. Generalidades 4. Conceptualización sobre la armonización 5. Elementos de articulación

Más detalles

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2013

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2013 Plan Estratégico Sectorial - Administrativa Objetivo Indicadores Metas a 2014 Meta Estrategias Programas Entregables principales de cada 1. Misional y de Gobierno Sistema de seguimiento a metas de gobierno

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCION DE ATENCION AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCION DE ATENCION AL CIUDADANO Código:PL-100-03 PLAN ANTICORRUPCION Fecha de aprobación: 27 de enero de 2014 Página 0 de 42 PLAN ANTICORRUPCION DE ATENCION AL CIUDADANO Y 2014 GILBERTO CASTRILLON VALENCIA Calle 34 No. 21-09 Tel. www.contraloriatulua.gov.co

Más detalles

La entidad no ha realizado la medición del clima laboral. La entidad cuenta con un manual y comité de ética

La entidad no ha realizado la medición del clima laboral. La entidad cuenta con un manual y comité de ética PERIODO - 2015 PORMENORIZADO DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 Estatuto Anticorrupción JEFE DE CONTROL INTERNO: MARLY PATRICIA LOPEZ PERIODO: DE 01 DICIEMBRE DE A MARZO 30 DE 2013 SUBSISTEMA DE CONTROL

Más detalles

ANEXO 4 FORMATO-FASE DE DIAGNÓSTICO

ANEXO 4 FORMATO-FASE DE DIAGNÓSTICO ACTUALIZACIÓN MODELO ÉSTANDAR DE CONTROL INTERNO MUNICIPIO DE EL CARMEN DE VIBORAL MUNICIPIO EL CARMEN DE VIBORAL ANEO 4 FORMATO-FASE DE DIAGNÓSTICO ESTADO Elemento de control Productos mínimos No existe

Más detalles

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2014

Plan Estratégico Sectorial - Gestión Administrativa 2014 Objetivo Indicadores Metas Cuatrienio Meta Estrategias Programas Entregables principales de cada programa Q1 Q2 Q3 Q4 Sistema de seguimiento a metas de gobierno - Sinergia Seguimiento Reportar trimestralmente

Más detalles

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INFORME DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

SISTEMA DE GESTION DE LA CALIDAD INFORME DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 P-SGC-GA-06 Página 1 de 10 DEPARTAMENTO DE BOYACA ALCALDIA MUNICIPAL DE INFORME CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Control Interno GERSON AYMER RUIZ CARREÑO Alcalde municipal Período evaluado:

Más detalles

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA Plan de Desarrollo Administrativo. Vigencia 2012

Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA Plan de Desarrollo Administrativo. Vigencia 2012 Caja de Compensación Familiar Campesina COMCAJA Plan de Desarrollo Administrativo Vigencia Vigencia 1. POLITICA: DESARROLLO DEL TALENTO HUMANO ESTATAL. Objetivo: Orientar el desarrollo de las habilidades,

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO. PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013

INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO. PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013 INFORME PORMENORIZADO ESTADO DEL CONTROL INTERNO PERIODO DE EVALUACION: Noviembre 12 de 2012 a Marzo 12 de 2013 FECHA DE ELABORACION: Marzo de 2013 RESPONSABLE: Norma Lucia Avila Quintero / Jefe Oficina

Más detalles

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS (1) 2014.

PROGRAMA DE AUDITORIAS INTERNAS (1) 2014. Informe por Mandato Legal - Literal e) del artículo 8o del Decreto 2145 de 1999. Realizar la Evaluación del Sistema de Control (Ejecutivo Anual) - Circular Externa No. 100-009 de 2013 del Departamento

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE GINEBRA 2013

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE GINEBRA 2013 PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE GINEBRA 2013 CAMILO JOSE SAAVEDRA CONDE Alcalde Municipal MABEL SAAVEDRA TASCON Jefe de Planeación PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN

Más detalles

Fecha de elaboración: MARZO-2013 sus veces:

Fecha de elaboración: MARZO-2013 sus veces: INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 Jefe de Período evaluado: DICIEMBRE-MARZO Control Interno, MELBA ROCIO ESQUIVEL GUEVARA o quien haga Fecha de elaboración: MARZO-2013

Más detalles

POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL. Proceso: GESTION DOCUMENTAL

POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL. Proceso: GESTION DOCUMENTAL POLITICAS DEL SISTEMA DE GESTION DOCUMENTAL Proceso: GESTION DOCUMENTAL ALCALDIA MUNICIPAL DE SARAVENA DICIEMBRE 2014 APROBADO POR EL COMITÉ DE ARCHIVO ACTA No. 6 de 2014 CONTENIDO 1 OBJETIVO 4 2 ALCANCE

Más detalles

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION

SUBSISTEMA DE CONTROL DE GESTION INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES: GLORIA HELENA RIASCOS RIASCOS Periodo evaluado: Noviembre de 2013 a Marzo de 2014

Más detalles

Proveedores Entradas Actividades Salidas Usuarios

Proveedores Entradas Actividades Salidas Usuarios Página 1 de 8 LÍDER DEL PROCESO TIPO DE PROCESO RESPOSABLES DE APLICAR EL PROCESO Secretarios (as) de Salud, de Familia y Bienestar Social, de Tránsito y Transporte, de Educación y Cultura, de Gobierno

Más detalles

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO

PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO PLAN ANTICORRUPCIÓN Y DE ATENCIÓN AL CIUDADANO ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JUAN DE RIO SECO 2013 TABLA DE CONTENIDO A. INTRODUCCIÓN B. PRINCIPIOS C. MARCO LEGAL D. MAPA DE RIESGOS DE CORRUPCIÓN Y LAS MEDIDAS

Más detalles

AUTORIDAD PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica LIDER PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica

AUTORIDAD PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica LIDER PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica AUTORIDAD PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica LIDER PROCEDIMIENTO: Jefe Oficina Asesora Juri'dica PROCESO OBJETIVO ALCANCE Usuario Gestion Legal Atender las peticiones, quejas, reclamos y sugerencias

Más detalles

República de Colombia Departamento del Atlántico Municipio de Baranoa Control Interno

República de Colombia Departamento del Atlántico Municipio de Baranoa Control Interno MUNICIPIO DE BARANOA SISTEMA DE CONTROL INTERNO SUBSISTEMA DE CONTROL DE EVALUACIÓN Componente: EVALUACIÓN INDEPENDIENTE Elemento: Auditoría Interna Formato: Plan Anual de Auditoria Interna año 2015 1.

Más detalles

D e p a r t a m e n t o d e l V a l l e d e l C a u c a A l c a l d í a M u n i c i p a l d e G i n e b r a INFORME DE SEGUIMIENTO A PQRS

D e p a r t a m e n t o d e l V a l l e d e l C a u c a A l c a l d í a M u n i c i p a l d e G i n e b r a INFORME DE SEGUIMIENTO A PQRS INFORME DE SEGUIMIENTO A PQRS PERIODO AUDITADO - PRIMER SEMESTRE 2014 En cumplimiento con el ESTATUTO ANTICORRUPCIÓN, Por el cual se dictan normas orientadas a fortalecer los mecanismos de prevención,

Más detalles

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS, RECALMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES. SEGUNDO SEMESTRE DE 2014

OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS, RECALMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES. SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 OFICINA DE CONTROL INTERNO INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS, RECALMOS, SUGERENCIAS Y FELICITACIONES. SEGUNDO SEMESTRE DE 2014 EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76 DE LA LEY 1474 DE 12

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 GOBERNACION DEL CAQUETÀ

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 GOBERNACION DEL CAQUETÀ INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 GOBERNACION DEL CAQUETÀ JEFE DE CONTROL INTERNO, O QUIEN HAGA SUS VECES: YEANI ISABEL MARÍN RAMÍREZ PERIODO EVALUADO: 30 DE ABRIL

Más detalles

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos. (valores ok Andrea, difusión visual en medio fisico, estrategias pendiente Jhon Fredy piso 7)

Acuerdos, compromisos y protocolos éticos. (valores ok Andrea, difusión visual en medio fisico, estrategias pendiente Jhon Fredy piso 7) EMPRESA DE RENOVACIÓN URBANA MANIZALES LTDA INFORME PORMENORIZADO CUATRIMESTRAL -2014 MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI (CORTE: NOVIEMBRE A FEBRERO DE 2015) COMPONENTE AMBIENTE DE CONTROL Acuerdos,

Más detalles

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA

DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA MACROPOCESO GESTION Y CONTROL. FAA -CINT -01 Serie 100-1.3-18 INFORME SEGUIMIENTO Al PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS Y RECLAMOS EN LA DIRECCION DE TRANSITO DE BUCARAMANGA, EN CUMPLIMIENTO AL ARTICULO 76

Más detalles

ALCALDIA MUNICIPAL DE OBANDO VALLE

ALCALDIA MUNICIPAL DE OBANDO VALLE DIAGNOSTICO SITUACIONAL MODELO ESTANDAR DE CONTROL INTERNO MECI DECRETO 94 DE 2014 ETAPA 1 AGOSTO 2014 TABLA DE CONTENIDO INTRODUCCIÒN 1. Objetivo 2. Alcance. Generalidades del modelo MECI Decreto 94 de

Más detalles

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA. Página 1

FORMATO INFORME DE AUDITORÍA. Página 1 CÓDIGO: SE-F06 FORMATO INFORME DE AUDITORÍA VERSIÓN: 06 FECHA: 24-06-2014 PROCESO AUDITADO: MEJORA CONTINUA PROMOCIÓN DEL DESTINO TEMA: TRÁMITE DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS; ATENCIÓN AL

Más detalles

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7 E.S.E HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID CUNDINAMARCA INFORME PERMONERIZADO CUATRISMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERIODO DE EVALUACION: MAYO DE 2013-AGOSTO DE 2013 De acuerdo al estatuto anticorrupción ley

Más detalles

MARCO DEL ENCUENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE VISIVILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS.

MARCO DEL ENCUENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE VISIVILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS. MARCO DEL ENCUENTRO PARA LA PROMOCIÓN DE POLÍTICAS DE VISIVILIDAD Y RENDICIÓN DE CUENTAS. Programa Presidencial de Lucha Contra la Corrupción Aliado estratégico en Antioquia; Escuela de Gobierno y Políticas

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO TERCER CUATRIMESTRE DE 2013 (JULIO - NOVIEMBRE) De conformidad con las disposiciones contenidas en el artículo 9 de la Ley 1474 de 2011,

Más detalles

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013. Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO

OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013. Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO OFICINA ASESORA DE PLANEACIÓN, Junio 2013 Elaborado por : Carlos Fernando Campos Sosa CONTENIDO QUÉ ES EL SISTEMA INTEGRADO DE GESTIÓN?... 1 POR QUÉ ES ÚTIL EL SIG?... 3 CÓMO CONTRIBUIMOS A IMPLEMENTAR

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO MINISTERIO DE CULTURA - LEY 1474 DE

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO MINISTERIO DE CULTURA - LEY 1474 DE INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO MINISTERIO DE CULTURA - LEY 1474 DE 2011 Periodo Evaluado 13 de marzo a 12 de julio de 2014 Mariana Salnave Sanin Fecha de elaboración 18 de Jefe Oficina

Más detalles

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA

INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA INFORME DEFINITIVO AUDITORIA INTERNA PROCESO PARTICIPACION CIUDADANA AUDITORÍA No.004-2014 FECHA DE CORTE: 31/12/2014 FECHA DE PRESENTACIÓN: 18/08/2015 INTRODUCCIÓN El proceso tiene como propósito incentivar

Más detalles

ALCALDIA MUNICIPAL GUACA CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO

ALCALDIA MUNICIPAL GUACA CONTROL INTERNO INFORME SEGUIMIENTO PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO Código: SCE-DE- MOP Página 1 ALCALDIA MUNICIPAL GUACA CONTROL INTERNO YERLLI PABON VALENCIA ALCALDESA MUNICIPA ALCALDESA MUNICIPAL Página 2 PERSONAL DIRECTIVO ELBA CARVAJAL VALENCIA Alcalsa Municipal MARIA

Más detalles

INFORME DE JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

INFORME DE JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 INFORME DE JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 PERIODO EVELUADO: 1º. MAYO A 31 DE AGOSTO DE 2015 Jefe de Control Interno HERNANDO ALMARIO FECHA DE ELABORACION: 30-08-2015 Dificultades SUBSISTEMA

Más detalles

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA AÑO: 2014

ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA AÑO: 2014 SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS PARA LA CONSTRUCCION DEL PLAN DE ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ENTIDAD: ALCALDIA MUNICIPAL DE ZIPAQUIRA AÑO: 2014 ESTRATEGIA, MECANISMO, MEDIDA, ETC ACTIVIDADES

Más detalles

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META 172.08 MUNICIPIO DE MESETAS Nit: 892099317-1

REPUBLICA DE COLOMBIA DEPARTAMENTO DEL META 172.08 MUNICIPIO DE MESETAS Nit: 892099317-1 Nit: 8920997-1 Enero Agosto Verificar que se está dando Capacitaciones para el personal aplicabilidad al artículo 5 directivo y reinducción l manual la Constitución Política etica la entidad Secretario

Más detalles

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: ATENCION AL CIUDADANO

INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: ATENCION AL CIUDADANO INFORME FINAL AUDITORIA INTERNA PROCESO MEJORAMIENTO CONTINUO PROCEDIMIENTO: ATENCION AL CIUDADANO AUDITOR LIDER: YAMILE ALEXANDRA FIGUEROA A. JEFE OFICINA ASESORA DE CONTROL INTERNO 11 de JULIO DE 2012

Más detalles

INFORME DE JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011

INFORME DE JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 INFORME DE JEFE OFICINA DE CONTROL INTERNO LEY 1474 DE 2011 PERIODO EVELUADO: 1º. ENERO A 30 DE ABRIL DE 2015 Jefe de Control Interno HERNANDO ALMARIO FECHA DE ELABORACION: 30-04-2015 Dificultades SUBSISTEMA

Más detalles

OMAR GUERRERO JEFE DE CONTROL INTERNO SAN JOSÉ DE PARE

OMAR GUERRERO JEFE DE CONTROL INTERNO SAN JOSÉ DE PARE INFORME DE SEGUIMIENTO AL PROCESO DE PETICIONES, QUEJAS RECLAMOS Y SUGERENCIAS EN LA ALCALDÍA MUNICIPAL DE SAN JOSÉ DE PARE (BOYACÁ) CORRESPONDIENTE AL SEGUNDO SEMESTRE DEL ANO 2013 SEGÚN OMAR GUERRERO

Más detalles

Plan Anticorrupcio n y de Atencio n al Ciudadano. Una Gestión Integra, Eficiente y Transparente al Servicio del País

Plan Anticorrupcio n y de Atencio n al Ciudadano. Una Gestión Integra, Eficiente y Transparente al Servicio del País Plan Anticorrupcio n y de Atencio n al Ciudadano Una Gestión Integra, Eficiente y Transparente al Servicio del País 2014 Ministerio de Educación Nacional Una Gestión Integra, Eficiente y Transparente al

Más detalles

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO

INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 SUBSISTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO INFORME PORMENORIZADO DEL ESTADO DEL CONTROL INTERNO - LEY 1474 DE 2011 DIFICULTADES SUBSTEMA DE CONTROL ESTRATÉGICO Debido a que los funcionarios elegidos para conformación del COPASO no se encuentran

Más detalles

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7

E.S.E. HOSPITAL SANTA MATILDE Madrid- Cundinamarca Nit. 860.009.555-7 HOSPITAL SANTA MATILDE DE MADRID CUNDINAMARCA INFORME PERMONERIZADO CUATRISMESTRAL DE CONTROL INTERNO PERÍODO DE EVALUACIÓN: ENERO DE 2013-ABRIL DE 2013 De acuerdo al estatuto anticorrupción ley 1174 de

Más detalles

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, VALLE DEL CAUCA AÑO 2015

SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, VALLE DEL CAUCA AÑO 2015 PROCESO: EVALUACION CONTROL Y MEJORAMIENTO CONTINUO Página: 1 DE 1 SEGUIMIENTO A LAS ESTRATEGIAS DEL PLAN ANTICORRUPCION Y DE ATENCION AL CIUDADANO ALCALDIA MUNICIPAL DE SAN PEDRO, VALLE DEL CAUCA AÑO

Más detalles

PLAN DE ACCIÓN DE ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA MUNICIPAL. Municipio APIA Departamento DE RISARALDA Resolucion Municipal 24 octubre de 2008

PLAN DE ACCIÓN DE ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA MUNICIPAL. Municipio APIA Departamento DE RISARALDA Resolucion Municipal 24 octubre de 2008 PLAN DE ACCIÓN DE ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LÍNEA MUNICIPAL Municipio APIA Departamento DE RISARALDA Resolucion Municipal 24 octubre de 2008 MARCO LEGAL En cumplimiento al Decreto 1151 de 2008, Por el

Más detalles

PROSPERIDAD PARA TODOS INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL VIGENCIA 2013

PROSPERIDAD PARA TODOS INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL VIGENCIA 2013 @ MinSalud Minislerio de Salud y Protección Social ~----------------~ INFORME DE EVALUACION DEL SISTEMA DE CONTROL INTERNO DEL MINISTERIO DE SALUD Y PROTECCION SOCIAL VIGENCIA 2013 FORTALEZAS Durante la

Más detalles

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DE COMUNICACIÓN PROCEDIMIENTO MANEJO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 1.

MANUAL DE PROCESOS Y PROCEDIMIENTOS GESTIÓN DE COMUNICACIÓN PROCEDIMIENTO MANEJO DE PETICIONES, QUEJAS, RECLAMOS Y SUGERENCIAS 1. Página 1 de 8 1. OBJETIVO Fomentar la buena gestión de la Gobernación de La Guajira, prestando un servicio eficiente de acuerdo a la constitución y a la ley; garantizando la participación ciudadana, basada

Más detalles

P e r s o n e r í a M u n i c i p a l G u a y a b a l d e S í q u i m a C u n d i n a m a r c a

P e r s o n e r í a M u n i c i p a l G u a y a b a l d e S í q u i m a C u n d i n a m a r c a INFORME DE SEGUIMIENTO AL PLAN ANTICORRUPCIÓN Y ATENCIÓN AL CIUDADANO PERIODO DE CORTE: ABRIL 30 DE 2015 En cumplimiento al decreto 2641 de Diciembre de 2012, por el cual se reglamentan los artículos 73

Más detalles

PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO. Hugo Fernando Arce Hernández Alcalde

PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO. Hugo Fernando Arce Hernández Alcalde PLAN ANUAL DE AUDITORIA VIGENCIA 2014 ALCALDIA MUNICIPAL DE CHAPARRAL OFICINA DE CONTROL INTERNO Hugo Fernando Arce Hernández Alcalde Marisel Suarez Perdomo Jefe de Control Interno CHAPARRAL TOLIMA Enero

Más detalles

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN

EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN EMPRESA SOCIAL DEL ESTADO HOSPITAL EL CARMEN NIT 804016365 PLAN ANTICORRUPCION Y ATENCION AL CIUDADANO TERRY ALEXANDER NIEVES CEPEDA GERENTE 2013 INTRODUCCION La Empresa Social del Estado Hospital El Carmen,

Más detalles

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA

ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA ESTRATEGIA DE PARTICIPACIÓN CIUDADANA MUNICIPIO DE ANAPOIMA CUNDINAMARCA 2014 CONTENIDO INTRODUCCIÓN... 2 MARCO LEGAL... 2 OBJETIVO... 3 INFORMACIÓN PARA LA CIUDADANÍA... 3 CARACTERIZACIÓN DE LA CIUDADANÍA...

Más detalles