INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO JULIO A SEPTIEMBRE 2015

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1 INFORME AUSTERIDAD EN EL GASTO PÚBLICO JULIO A SEPTIEMBRE 2015 La Oficina de Control Interno dando cumplimiento a la directriz Nacional en materia de Austeridad del Gasto Público y en atención a su rol de seguimiento y evaluación, se solicita información sobre los gastos para el normal funcionamiento y el desarrollo de sus funciones en el tercer trimestre de la vigencia 2015, presenta el informe con el fin de mostrar los resultados obtenidos, reflejado la aplicación de estrategias y medidas que revelan el manejo de los recursos. El Decreto 0984 del 14 de mayo de 2012, modifico el artículo 22 del Decreto 1737 de OBJETIVO Verificar el cumplimiento de las normas vigentes en materia de Austeridad en el Gasto, y analizar que el gasto se oriente a la racionalidad y uso adecuado de recursos. ALCANCE Efectuar seguimiento a la ejecución del gasto en la Alcaldía de Consacá en el tercer trimestre de la vigencia 2015, en el marco de la Austeridad del Gasto, el análisis se proyectó en la información sobre Administración de Personal, Contratación de Servicios Personales y Gastos Generales. ESTRUCTURA Y METODOLOGÍA Atendiendo los lineamientos legales durante el tercer trimestre de la vigencia 2015, la oficina de tesorería envió la información relacionada con los valores pagados por concepto de Nomina, Honorarios y Otros Servicios Personales Indirectos, y otros pagos realizados, a fecha corte 17 septiembre por motivo de tener una relación clara y totalmente descargada de los pagos efectuados, debido a que la cuenta auxiliar Adquisición de Servicios, en donde los GASTOS FINANCIEROS reportan sus pagos totales pasado el día 15 de cada mes ya que las entidades Bancarias presentan o emiten los extractos del día (10) diez al día (15) quince aproximadamente. Obtenida la información se procedió a estudiar, consolidar y comparar la información del tercer trimestre de la vigencia 2015, según los conceptos que se refieren al gasto como: Materiales y suministro, Servicios Públicos, Comunicación y Transporte, Otros Gastos Financieros, contratos de prestación de servicios con personas naturales y/o jurídica y estadísticas del personal vinculado en sus distintas

2 modalidad; a fin de determinar su grado de cumplimiento frente a la normatividad vigente, efectuar las observaciones y recomendaciones según el caso. EL informe contiene el cálculo y el análisis en la variación de los valores relacionados con la administración de personal, contratación de servicios, uso de energía y telecomunicaciones durante el tercer trimestre de la vigencia Como fuente de información, la oficina de tesorería. RESULTADOS: La información que se presenta en adelante da cuenta del comportamiento de los gastos efectuados en el tercer trimestre de la vigencia 2015 en los rubros enunciados y del comparativo de la ejecución de gastos, para cada uno de los conceptos que se hace referencia. ADMINISTRACIÓN DE PERSONAL Y CONTRATACIÓN DE SERVICIOS DE PERSONALES NOMINA Con relación a la nómina, durante el tercer trimestre de la vigencia 2015, se mantuvo el número de cargos, siendo estos necesarios para el normal funcionamiento de la entidad y satisfacer la necesidades de los niveles Directivos, Profesional, Técnico, Asistencial y Auxiliar, es importante mencionar que se incrementado el salario según el decreto No. 035 del 3 de junio de 2015, y se encuentra libre el cargo de Jefe de Oficina de Deportes hasta la fecha. Cuadro No. 1 NIVEL DEL CARGO DIRECTIVO PROFESIONAL TÉCNICO NUMERO DE CARGOS CARGO SIN NOMBRAMIENTO GRADO SUELDO 1-1 $ $ $ $ $ $ $ $ $

3 1-1 $ $ ASISTENCIAL 5-1 $ AUXILIAR 1-1 $ TOTAL $ VALOR PAGO TRIMESTRAL POR NOMINA Cuadro No. 2 Pago a corte 30 Pago a corte 30 Porcentaje 2 de Junio de 2015 de Septiembre trimestre vs 3 de 2015 trimestre Sueldo de % Personal de Nomina Prima de % Vacaciones Prima de Servicio % Indemnización por % Vacaciones Bonificación de % Dirección Conforme a los datos relacionados en anterior cuadro, la variación porcentual con relación a los trimestres 2015, se ve un incremento del 12.66% en cuanto a los SERVICIOS PERSONALES ASOCIADOS A LA NOMINA, discriminados en aumentos y disminuciones tale como: se presenta una disminución del -0.45% en cuanto a Sueldo de Personal de Nomina debido una vacante por días, una disminución que fue de % en cuanto a primas de vacaciones lo que significa que fueron menos los que gozaron sus vacaciones, un aumento en Prima de Servicio y una disminución del % en la Indemnización por Vacaciones se presentó menos compensación en dinero de las vacaciones, en este trimestre se ve reflejado una Bonificación de Dirección al Representante Legal. Para dar mayor claridad en el manejo de los gastos relacionados en el cuadro No. 2 se procede a representarlos gráficamente (Grafica No.1), esta es una comparación trimestral con corte a 30 de junio desde abril del 2015 vs corte 30 de septiembre desde mes de julio del año 2015.

4 Gráfica No. 1 SERVICIO NOMINA Sueldo de Personal de Nomina Prima de Vacaciones Prima de Servicio Indemnización Bonificación de por Vacaciones Dirección Pago a corte 30 de Junio de 2015 Pago a corte 30 Septiembre 2015 SERVICIOS PERSONAL INDIRECTO Cuadro No. 3 Pago a corte 30 Pago a corte 30 Porcentaje 2 de Junio de 2015 de septiembre trimestre vs 3 de 2015 trimestre Honorarios % Otros Servicios % Personal Indirecto En el presente cuadro se puede observar una disminución baja del -0.90% en cuanto a SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS lo que quiere decir que la contratación y/o pagos variaron insignificativamente en estos dos trimestres, se tiene una disminución del % en cuanto a honorarios lo cual quiere decir que se realizaron menos pagos por este concepto y un 3.26% en prestación de servicios se ve un incremento poco significativos dado que se mantuvo la contratación de personal según sus estudios previos, en conformidad con el Articulo 25, numeral 7 de la ley 80/93, y especialmente se realiza bajo la modalidad de contratación directa, de acuerdo con lo establecido en el artículo 2, numeral 4, literal h de la ley 1150 de

5 2007, art. 87 de la ley 1474 de 2011 y art. 81 y el Decreto Único Reglamentario 1082 de 2015 y el cual es firmado por quien lo requiere. Gráfica No SERVICIOS PERSONALES INDIRECTOS 0 Honorarios Otros Servicios Personal Indirecto Pago a corte 30 de Junio de 2015 Pago a corte 30 Septiembre 2015 RELACIONA LOS GASTOS MÁS SIGNIFICATIVOS Cuadro No. 4 Pago a corte 31 de Marzo de 2015 Pago a corte 30 de Junio de 2015 Porcentaje 2014 vs 2015 Materiales y % Suministro Energía % Telecomunicación % Comunicación y % transporte GASTOS , , % FINANCIEROS OTROS GASTOS GENERALES %

6 Como se puede observar en el cuadro anterior se tiene una disminución de % en cuanto a los GASTOS GENERALES una disminución relacionada principalmente materiales y suministros que fue de % lo que nos da a entender se pagó y se adquirió menos suministro en estos meses, pago de energía % menos fue el consumo, comunicación y transporte se reduce pagos de combustible y desplazamiento del señor Alcalde y pagos de locución y una disminución pasando a cero de los pagos en Otros Gastos Generales, en cuanto los aumentos de ven reflejados en Telecomunicación 25.86% y GASTOS FINANCIEROS 65.80% se realizó pagos por concepto de compra de chequeras, se realizó trasferencias y manejo de transacciones exentas. Grafica No. 3 GASTOS GENERALES MÁS SIGNIFICATIVOS Materiales y Suministro Energía Telecomunicación Comunicación y transporte GASTOS FINANCIEROS OTROS GASTOS GENERALES Pago a corte 30 de Junio de 2015 Pago a corte 30 Septiembre 2015 RECOMENDACIONES Continuar fortaleciendo una cultura de autocontrol y dar cumplimiento las políticas de eficiencia y austeridad en el Gasto. Se recomienda que frente a la contratación de Prestación de Servicios contratar personas naturales o jurídicas que cuenten con los perfiles idóneos y con experiencia relacionada con la función a desempeñar y tener en cuenta lo exigido por la normatividad legal vigente, así mismo es necesario mantener las medidas de austeridad en el gasto.

7 Mantener la disminución en los gastos cumpliendo con políticas como la denominada Cero Papel y lograr así mantener la reducción de gastos como Material y Suministro, energía, comunicación y transporte, o implementar políticas internas para disminuir otros gastos tales como los Gastos Financieros. Realizar en la Contratación de Servicios Profesionales y apoyo a la gestión con recursos propios e inversión, se recomienda cumplir con los principios de planeación, moralidad, transparencia, colaboración y coordinación teniendo en cuenta la debida inversión de los recursos públicos direccionados al cumplimiento de las necesidades que requiera la administración. Hacer uso de Colombia compra eficiente, reducir el gastos de viaje y viáticos, gastos de vehículos y combustible, el consumo de servicios públicos, Gastos de papelería y telefonía. Atentamente JOSÉ FERNANDO MORA R. Jefe de Control Interno Fuente: Datos Suministrados: Secretaria de Hacienda o Tesorería Secretaria General

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