Master en Administración de Empresas (MBA) Trabajo Fin de Master

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1 Master en Administración de Empresas (MBA) Trabajo Fin de Master Escuela Administración de Empresas mimund Infantil Presentado por Susan De León Tutor Isidro De Pablo Curso Académico Fecha de Entrega Enero 2014

2 ÍNDICE 1. Justificación del Proyecto Introducción Justificación de la Idea de Negocio Análisis Externo Análisis del Entorno Análisis del Sector Estudio de Mercado y Viabilidad Comercial. Estudio de Mercado Conclusiones y Recomendaciones Viabilidad Comercial Plan de Marketing. Política Comercial Política de Comunicación Canal de Distribución Previsión de Ventas Aspectos de Interés Plan de Operaciones, Recursos Humanos y Administración. Descripción del Flujo de Procesos Dimensionamiento Locales y/o centros de Producción Política de Subcontratación Estructura organizativa de la web Distribución Organizativa Métodos de Pago Análisis de Costes Operativos Plan Financiero Análisis Económico Financiero Viabilidad Financiera Forma Jurídica, Trámites y Contratos Anexos

3 1. JUSTIFICACIÓN DEL PROYECTO Introducción Internet y las Tecnologías de la Información y la Comunicación (TIC) han pasado a ser elementos cotidianos, necesarios y reclamados en nuestras vidas. En la actualidad, son cada vez más los hogares que disponen de conexión a la red y, específicamente en España, la evolución está siendo muy rápida, con un incremento de 25 puntos porcentuales entre 2006 y Al mismo tiempo, hemos observado cómo se ha incrementado notablemente en los últimos años la participación en redes sociales, la realización de compras on-line, las gestiones con las administraciones públicas, las búsquedas de Información y noticias, todas ellas tienden a aumentar tanto a nivel nacional como en la unión europea. Herramientas como los dispositivos inteligentes están haciendo que el uso de internet se dispare y que, actualmente 17 millones de personas naveguen diariamente en nuestro país. Estudios recientes han evidenciado como gracias a las TIC han aumentado el uso de dispositivos móviles para acceder a internet, actualmente no solo es utilizado el ordenador o portátil, sino que, la suma de los dispositivos móviles, smathfone y Tablet supone actualmente un 31,2% de las conexiones a internet. Descripción de la idea de Negocio Este incremento sustancial del uso de Internet se ha transformado en un hábito de la vida presente, como un medio cotidiano que nos ayuda a tener información de la actualidad en todo el mundo, de modo que, me hace reflexionar sobre la amplitud de negocios de los que podemos beneficiarnos a través de las web y el e commerce. 2

4 A su vez, el limitado tiempo de las familias por el trabajo y el acelerado ritmo de vida hace cada vez más usual la conexión a internet para realizar cualquier gestión como búsquedas de información, comercio electrónico, etc. Por ello, es interesante observar, como han surgido diversidad de páginas web que ayudan al actual consumidor a obtener rápidamente toda la información que necesita, comparar precios, buscar lugares cercanos a su domicilio, etc. Todo esto ha ocasionado la creación de distintas páginas web como idealista.com, segundamano.es, milanuncios.com, bodas.net, etc. en las cuales se logra acoplar oferta y demanda de un mercado determinado, de forma sencilla para el proveedor y gratuita para el cliente final. Al lograr un buen posicionamiento de estas páginas web en buscadores importantes como Google aunado a una buena reputación de la página en la web, se puede negociar publicidad con los proveedores interesados en posicionarse en nuestra página o con posibles clientes que tengan negocios relacionados al mundo infantil, como por ejemplo: Tiendas de ropa infantil, parques de atracciones, empresas relacionadas al entretenimiento infantil (espectáculos), en general todo el mercado infantil que desee publicar un anuncio publicitario en nuestra web, una vez logrado un buen posicionamiento SEO, de manera de crecer en el negocio on-line, sin necesidad de incurrir en grandes gastos de inversión, logrando posicionarse en el mercado para poder crecer y expandirse en toda España. Se quiere focalizar la atención al mundo infantil; es decir, al diseño de una página web donde se pueda encontrar toda la información relacionada al mundo infantil, como: Gran variedad de proveedores necesarios para celebrar fiestas infantiles, bautizos y comuniones, fiestas navideñas según provincia de residencia en España, como (parques de bolas, tartas decorativas, recreación, castillos hinchables, pinta caritas, decoración, confitería, productos para fiesta, etc.) a su vez, Información sobre los sitios de interés donde acudir con los niños los fines de semana, parques de ocio, shows infantiles, títeres, teatro, lugares de entretenimiento pagos y gratuitos. Así como también artículos de interés educacional, comida saludable para niños, etc. Centros y Academias deportivas por provincia donde poder matricular a los niños en actividades extraescolares. 3

5 Juegos educativos y entretenimiento on-line. Comunidad online para padres. Sitio web donde los usuarios puedan publicar regalar algún artículo infantil que ya no uses (carritos, ropa, cunas, etc.) En fin, toda la información que los padres españoles puedan necesitar con la rapidez de la web y sin costo alguno, a su vez se crearía una comunidad online donde padres de toda España podrían comentar experiencias y compartir ratos agradables en el entorno infantil. El mercado objetivo no son sólo los padres y madres que residen en España y utilizan algún buscador en Internet para realizar consultas de interés infantil sino que, los niños que deseen jugar en la web con Juegos Educativos, Puzles, juegos de letras donde puedan interactuar y aprender también entrarían en el mercado objetivo y al jugar ayudarían al posicionamiento de la página. Aunque actualmente se puede contar con multitud de páginas web, hasta este momento no existe ninguna página web que contenga en su conjunto toda esta información en un mismo lugar y que sería de gran utilidad para madres y padres de la actualidad que buscan informarse rápidamente y de manera gratuita. Por lo que facilitará todo este tipo de información. 4

6 2. ANÁLISIS EXTERNO Análisis del Entorno De acuerdo con Bolaños (2013) tanto en la Unión Europea como en España ha aumentado considerablemente el uso de internet, tanto la conexión desde teléfonos móviles como, la conexión desde ordenadores portátiles. A su vez, las conexiones a internet crecieron en España en un 6% respecto a 2011 para posicionarse en un 58% para España y 68% para la UE. Según COMScore, empresa encargada de proporcionar a los usuarios de diferentes mercados un análisis del mundo digital, el comportamiento del consumo de internet en España refleja un promedio de de usuarios conectados al mes y una media de conexiones de 17 millones de usuarios conectados al día, y aunque las redes sociales, portales y mensajerías instantáneas son las categorías más solicitadas, otras categorías como Información, entretenimiento y juegos también han aumentado. Figura 1: Categorías principales e Commerce en España. (Fuente COM Score) 5

7 Todos estos estudios indican que el e commerce es una oportunidad de negocio ante estos tiempos de crisis por su baja inversión, por la comodidad que representa al español actual y la rapidez con la que se puede obtener la información útil. A su vez, la gran cantidad de información a la que actualmente se encuentra en la red y el escaso tiempo que las personas disponen para obtenerla, dificultan muchas veces el acceso conseguir específicamente aquello que las personas buscan; pero al estar la información que se necesita, en este caso, Información de interés Infantil de forma organizada generará un beneficio agregado que incrementará la afluencia a la página web. Es importante mencionar los cambios en el comportamiento Sociocultural, debido a que este aumento sustancial del uso de internet para gestiones de la vida diaria o cualquier consulta informativa, refleja un nuevo comportamiento internauta que ha generado el surgimiento de webs que brindan información gratuita y responden a esta necesidad de información al momento, ofreciendo actividades complementarias para interactuar en la web, generando un lugar de encuentro entre perfiles de consumidores iguales a través de una comunidad donde poder compartir experiencias. Con respecto al entorno Demográfico es muy importante profundizar un poco en los cambios que experimenta la vida familiar Española, debido a que se encuentra inmersa en un profundo proceso de cambio que afecta a todas sus dimensiones. Cada vez hay más familias en las que tanto el hombre como la mujer tienen un trabajo remunerado. Es una clara realidad que el tamaño medio de los hogares ha disminuido en los últimos treinta años, pasando de estar conformado por 4 personas a 3 personas por familia; actualmente prevalecen las parejas con 1 o 2 hijos y han disminuido notablemente las familias numerosas. Es decir, el tipo dominante de familia en España es la familia reducida o familia mínima. Si se aplica la teoría económica de Gary Becker, se puede decir que tanto las familias Españolas como las de los demás países desarrollados han optado por invertir los aumentos de renta registrados en las últimas décadas, no en tener más hijos, sino en invertir cada vez más en ellos. Esta conducta de reducción en el número de hijos es una estrategia racional para aumentar su renta disponible y sobrellevar mejor épocas de crisis como la actual. 6

8 También es importante mencionar, la incorporación de la mujer a la vida laboral ha generado diversos cambios en el comportamiento del consumo en la familia actual, reflejándose entre otras cosas, en incrementos en compras por internet por la falta de tiempo de los padres, que buscan cada vez más conciliar mejor las obligaciones laborales y familiares. Debido a estos cambios culturales y conductuales de los consumidores, ha surgido un consumidor joven con perfil internauta, denominados Digital Born, que ha aprendido de forma natural que en internet pueden encontrar, comparar, seleccionar el mismo producto en la mejores condiciones y realizar una compra segura. A su vez, el aumento de gran cantidad de portales para juegos on line ha ocasionado la incorporación infantil a las conexiones habituales en casa a internet. Estudios realizados por el Instituto Nacional de Estadística INE (5/2012) muestran como el acceso de banda ancha de internet en los hogares de la UE en los que residen niños supera, en casi 20 puntos porcentuales, a los hogares sin niños (81% frente al 62%). En España se acentúa (77% frente a 55%). En referencia a las políticas impartidas por parte de la Comisión Europea, hay que mencionar que en la agenda digital de la UE se ha puesto en marcha un plan para facilitar y promover las tecnologías de la información y comunicación, así como los servicios basados en internet, con un fin muy concreto: impulsar el empleo, el crecimiento y mejorar la vida de los ciudadanos y las empresas. Según la agenda Digital de Europa el 75% de la población debería haber utilizado internet regularmente para el Según los últimos datos registrados en el 2012, España se encuentra a 13 puntos porcentuales para alcanzar dicho objetivo. Estas reformas han favorecido el empleo y el crecimiento económico en todo el mundo. Pero en Europa las oportunidades son aún mayores, pues el comercio electrónico, aun estando menos desarrollado que EE.UU., permite que numerosas empresas, sobretodo pequeñas y medianas, puedan aprovechar por vez primera los beneficios del mercado único europeo. 7

9 Análisis del Sector Las TIC en general e internet en particular ha roto las barreras de espacio y tiempo en las relaciones mercantiles, en las relaciones proveedor cliente. Los desarrollos de la web han conseguido que el negocio, las relaciones comerciales, las operaciones de venta, dependan menos de la implantación territorial, de los horarios de actividad y de apertura. Cualquiera puede realizar una operación de compra o venta, en cualquier momento y desde cualquier lugar independientemente de donde se encuentre físicamente el comprador y el vendedor y de la hora a la que se realice. De modo que, el comercio electrónico sirve para crear nuevas formas de red y permite mejorar tanto el funcionamiento de las empresas como de los productos y servicios que ofrecen. No cabe duda que la eliminación de barreras físicas y geográficas que supone internet son una oportunidad para las pequeñas y medianas empresas de todo tipo que practican el e commerce y, por extensión, para las empresas de distribución comercial y para los comercios. El e commerce aporta numerosas ventajas para las empresas que lo utilizan como son las mejoras en la distribución, en las relaciones comerciales, en los planes de operaciones, en el marketing, en la fidelización de clientes, en el acceso geográfico global, en la logística, en los soportes técnicos, en el incremento de las interacciones internacionales, etc. La Comisión Europea, a través de la Europe s Information Society, señala que el negocio electrónico permite a las empresas vender sus productos y servicios a los consumidores y trabajar con sus socios sin necesidad de presencia física. De ahí su fundamental importancia para que las empresas europeas, sobre todo las PYMES, puedan aprovechar el mercado único, mejorar los precios y márgenes y ofrecer al mundo lo mejor de Europa. Señalar al respecto, que el negocio electrónico ebusiness incluye el mundo del comercio electrónico ecommerce y que cada día son más las empresas que incurren a les TIC para conectar entre si sus procesos y sistemas, crear redes entre sus departamentos para lograr una mayor eficacia, mejores productos y servicios más adecuados, conectar con los procesos y sistemas de sus proveedores, distribuidores, minoristas y demás agentes del mercado. A su vez, 8

10 para conectar con los procesos y sistemas de sus proveedores, distribuidores, minoristas y demás agentes del mercado. Para contactar con los clientes y poder reaccionar con mayor rapidez a las tendencias del mercado y vender productos y servicios a nivel global. Y para comunicarse con las administraciones públicas, en lo que se refiere a trámites, concursos, etc.; reduciendo así la burocracia tanto en el sector público como en el privado. El ebusiness presenta diferentes modalidades el B2B o Business to business que no se encuentra limitada al entorno electrónico sino que hacen referencia al origen y destino de una actividad que se aplica a la relación entre un fabricante y el distribuidor de un producto y también la relación entre distribuidor y el comercio minorista. El B2C o business to Costumer se refiere a la estrategia que desarrollan las empresas comerciales para llegar directamente al cliente o usuario final. En la práctica, suele referirse a las plataformas virtuales utilizadas en el comercio electrónico para comunicar empresas vendedoras (Oferta) con particulares o compradores (Demanda), es por eso que el uso más frecuente es el B2C. Es de gran interés mencionar como han surgido grandes cantidades de páginas B2C como idealista.com, segundamano.com, yumping.com y especialmente quería recordar bodas.net, página que reúne gran cantidad de proveedores del mundo de las bodas, donde podrás encontrar todo lo necesario para celebrar este importante evento. En su mayoría, estas paginas web ofrecen en forma resumida gran cantidad de información gratuita sobre un mercado determinado que el usuario final puede encontrar en la facilidad de hacer un click y sin incurrir en mayor esfuerzo. En relación al mercado infantil podremos encontrar gran cantidad de sectores especializados como por ejemplo el sector de la moda, el entretenimiento, educativo, deportivo, etc. En estos sectores se pueden encontrar ciertas empresas que utilizan las TIC y han creado sus páginas web para publicar el producto o servicio que ofrecen, pero actualmente es importante encontrar información de interés infantil de forma rápida y resumida no solo para encontrar empresas de recreación y para realizar algún evento infantil sino para los padres estar mejor informados sobre temas de la actualidad como educación, hábitos saludables, etc. 9

11 En lo que refiere al mundo infantil, existen gran cantidad de empresas de ocio, de recreación y todo lo relacionado con los eventos infantiles, pero después de distintas búsquedas realizadas a través de diferentes buscadores de internet y luego de haber hecho un análisis del sector, he comprobado que no existe ninguna página web que reúna todos los proveedores necesarios por provincia para celebrar cumpleaños infantiles, bautizos y comuniones. Tampoco se encuentra en la web información resumida sobre sitios de recreación para ir en familia los fines de semana, como por ejemplo: restaurantes con zona infantil, espectáculos infantiles por provincia, paseos en fin de semana, etc. Específicamente en España considero debe estudiarse la necesidad de implantar este tipo de webs, no solo para facilitar la organización de eventos para los padres, sino también como un medio informativo donde encontrar actividades de ocio y recreativas para los niños dependiendo de la estación y comunidad autónoma en que se encuentren. Esta nueva idea de implementar este tipo de página web surge de la necesidad como madre de estar informada sobre actividades recreativas donde pueda acudir en familia los fines de semana que por lo general no es fácil encontrar información de este tipo en la web, y para los padres según la estación podría ser difícil encontrar un lugar donde se puedan recrear todos los integrantes de la familia los fines de semana, a su vez, se ha demostrado un aumento en el interés de los padres en la educación de sus hijos, actualmente la mayoría trata de matricular a su hijo en alguna actividad extraescolar, por ejemplo, en esta página encontrarán artículos de interés respecto a la educación de sus hijos, actividades saludables y artículos de interés por psicopedagogos u especialistas que puedan aportar un aprendizaje a los padres de la actualidad. 10

12 3. ESTUDIO DE MERCADO Y VIABILIDAD COMERCIAL Estudio de Mercado Al realizar un estudio de mercado de a través de búsquedas en los distintos buscadores de la web, se pudo comprobar que específicamente en España no existe hasta el momento, ningún competidor en la web, es decir, alguna página que reúna de forma organizada información de distintos proveedores para celebrar una fiesta por provincia, es decir, sólo se puede encontrar algún parque de bolas con página web, alguna empresa de tartas decorativas, así como también, ciertas empresas encargadas de organizar eventos infantiles, por lo que, hasta ahora sería la primera página web que contenga este tipo de información y con gran interés por ofrecer variedad de proveedores al usuario final. Es importante mencionar que al mismo tiempo de ofrecer esta información útil para la organización de eventos, esta web buscará ofrecer interesantes y actuales contenidos referidos a los sitios públicos y privados donde se celebre algún evento a donde poder acudir en familia los fines de semana según la provincia donde se encuentren. Así como, artículos de interés infantil donde los padres puedan aprender o informarse sobre tendencias o estudios educativos y como mejorar la educación en su hogar. Dado todo lo expuesto anteriormente, se considera que debe realizar una investigación que confirme si existe o no esta necesidad de implantar esta web, no solo para facilitar la organización de eventos para los padres y familiares, sino también como un medio informativo donde encontrar actividades de ocio y recreativas para los niños dependiendo de la estación y comunidad autónoma en que se encuentren y así atender este nicho de mercado. 11

13 Perfil del usuario o consumidor Como se desea conocer la utilidad de esta página web, primero será necesario describir el perfil del consumidor al cuál la página web estará destinada, dado que, es importante encontrar en el mismo comportamiento, necesidades y motivaciones similares. En general estos usuarios serán todos los padres o madres residentes en España que deseen mantenerse informado sobre el ámbito infantil en general y utilicen la web como medio de búsqueda de información. Se consideran que, en general los padres y madres de la actualidad tienen ciertas características y estilos de vida, una manera de ser, de utilizar el tiempo y de gastar su dinero. Objetivos de la Investigación Evaluar el interés por parte de empresarios del mundo infantil en publicar su negocio en la página web. Seleccionar una muestra aleatoria de la población de Madrid para realizar encuestas online sobre la frecuencia del uso de internet y conocer su interés por acceder a información actualizada sobre sitios de ocio y recreación para niños. Método de obtención de Datos primarios Una vez que se han establecido los objetivos necesarios para determinar la viabilidad comercial del diseño de la página web y conocer con mayor profundidad la valoración por parte de los clientes el uso de este portal, se procede a recolectar la información necesaria 12

14 Métodos a utilizar en la recolección de datos: Entrevistas realizadas a empresarios del mundo infantil para conocer el interés por la publicación de su negocio en el sitio web. Encuestas online a padres y familiares que residen en la comunidad de Madrid Análisis de recolección de datos Una vez recogidos y analizados los datos en su totalidad se procederá a redactar un informe sobre la información obtenida en las encuestas online y en las entrevistas realizadas a los posibles anunciantes de la página. o Informe final de las Entrevistas Se realizaron entrevistas a diez (10) empresarios de distintas áreas del mundo del entretenimiento infantil, para conocer el interés por publicar su empresa en la página web. Empresas Entrevistadas: 5 Parques de Bolas ubicados en la zona norte de Madrid 3 Empresas de recreación para fiestas. 2 Decoración de tartas y demás dulces. Descripción de la Entrevista: Descripción de las Entrevistas Perfil de los Entrevistados Empresas relacionadas a la recreación y ocio infantil Entrevistador Susan De León Cantidad de Entrevistados 10 Fecha de Entrevistas Del 15 al 30 de Octubre Entrevista Anexo 1 Cuadro 3.1 (Elaboración Propia) 13

15 Luego de haber contactado previamente con los dueños y/o encargados de estas empresas, se les explica el proyecto de negocio, se describen las diferentes modalidades de publicar su negocio en las características de la página y bajo qué condiciones pueden anunciar su empresa. Se entabla una conversación referente al mundo del ocio infantil, tratando en lo posible de crear un ambiente agradable y amistoso donde se procede a preguntar sobre la presencia su empresa en internet, donde el 70% si está presente en la red, ya sea por poseer una página web propia o estar en directorios on-line (callejeros.com), paginas en que se puede obtener información de contacto, dirección, teléfonos, etc. Y Sólo tres (30%) de los entrevistados no están presentes en internet pero si tienen alto interés por dar ese paso, dado que conocen os beneficios que genera. En el caso de los encuestados que están presentes en internet, trata de obtener información sobre los beneficios registrados luego de entrar al mundo online, y explican en general como al pasar de tener un negocio offline al online experimentaron en promedio un aumento entre un 20% y un 30% en sus ventas, con un costo en publicidad relativamente bajo o nulo si se compara con los que implicaría utilizar otro tipo de medios publicitarios (radio, tv, revistas, etc.) Una vez explicada la idea de negocio, se pudo constatar que en el caso de estos diez (10) empresarios si estarían dispuestos a registrarse en la web, por lo menos en el plan Básico del directorio donde podían publicarse de forma gratuita. o Informe final encuesta online Ficha Técnica Técnica Universo Tamaño Maestral Método de Muestreo Trabajo de Campo Encuesta Online CATI Madres, Padres y/o familiares que utilicen internet como medio para buscar cualquier tipo de información o realizar alguna gestión. 81 Encuestas Aleatorio Investigador a través de entrevistas vía e mail 14

16 Fecha de realización Octubre y Noviembre de 2013 Cuestionario Anexo 2 Programa Encuesta Survey Monkey Cuadro 3.2 (Elaboración Propia) 1. Utiliza UD internet habitualmente? Si (Pasar a la siguiente Pregunta) 100% No (Muchas gracias por su colaboración) 0 Cuadro 3.3 (Elaboración Propia) 2. Con que FRECUENCIA acostumbra realizar conexiones a internet? vez por semana veces por semana 3 vees por semana 4 veces por semana 70 A Diario Respuestas 3. Ordene según su PREFERENCIA los dispositivos que utiliza más frecuentemente para conectarse a internet, siendo uno (1) el más utilizado y tres (3) el menos utilizado. Preferencias Ordenador Dispositivo Móvil Tablet Cuadro 3.4 (Elaboración Propia) 4. Ordene según su PREFERENCIA en una estala de 1 a 7 (Menor preferencia a Mayor preferencia), a las CATEGORÍAS que más utiliza por UD en la web: 15

17 N/A Redes sociales Correo Informacion y noticias Juegos Infantiles online Portales web Deportes Entretenimiento 5. Realiza UD algún tipo de consulta de interés infantil? Respuesta Cantidad Porcentaje Si 59 73% No 22 26% Cuadro 3.5 (Elaboración Propia) 6. Son de interés para UD los sitios web donde encontrar información actualizada sobre sitios de ocio y recreación para niños? Respuesta Cantidad Porcentaje Si % No % Cuadro 3.6 (Elaboración Propia) 7. Si su respuesta es positiva, Valore según su PREFERENCIA en las siguientes actividades, en una escala de 1 a 5 (Mayor preferencia a Menor preferencia ) 16

18 Fiesta Infantil Informacion Juegos online Comunidad Azul: 1 (Mayor Preferencia) / Rojo: 2 / Verde: 3 / Lila: 4: (Menos Preferido) Conclusiones y recomendaciones Este estudio de mercado ha sido de gran utilidad para determinar la viabilidad de la página, para conocer en general la afluencia o visitas que podría tener la web por parte de los usuarios (familias) y determinar así con una mayor profundidad la información que podrían considerar más interesante y cual no. Al interpretar los resultados de una muestra de 81 encuestados, se ha podido confirmar que el 100% de los encuestados si utiliza internet habitualmente, de los cuales, el 86,67% navega diariamente por internet. También se observa el uso de dispositivos para conectarse a internet, observando que, el dispositivo preferido para navegar sigue siendo el ordenador, dado que, 54 usuarios lo seleccionaron como el más utilizado; pero sin dejar de prestar atención a 22 usuarios han seleccionado el dispositivo móvil como primera opción y 49 personas lo seleccionan como el segundo dispositivo más utilizado, por lo que, llama la atención a en un futuro a corto plazo el considerar desarrollar una aplicación para dispositivos móviles por la gran usabilidad que tiene por parte de los usuarios. En tercer lugar, 70 usuarios seleccionaron a la Tablet como el menos utilizado para navegar por internet. 17

19 A su vez, se solicita en el cuestionario que ordene según su preferencia las categorías más utilizadas al conectarse a internet con el fin de conocer sus preferencias al navegar en internet, las encuestas reflejan un comportamiento similar al de otros estudios realizados sobre el e- commerce, donde: Lo más utilizado son consultas al correo, seguido por las redes sociales y la búsqueda de información y noticias como lo más utilizado al navegar en internet. Y como últimos lugares Juegos online, portales web y los deportes. Al analizar los resultados, se observa que un 73% de los encuestados actualmente si realizan consultas de interés infantil en internet y este mismo porcentaje de personas indican que, SI estarían interesados en consultar algún sitio web donde encontrar información actualizada sobre sitios de ocio y recreación para niños. Resulto interesante consultar a los encuestados sobre su preferencia en las actividades a incluir en la página, aunque las personas actualmente reflejen interés por las redes sociales, la comunidad fue lo que menos les interesa de la página web. según los resultados obtenidos la información actualizada sobre sitios de ocio y recreación donde acudir los fines de semana en familia fue la más preferida por los encuestados, seguido por la información disponible de proveedores para realizar una fiesta infantil y en tercer lugar los juegos online. Luego de haber realizado esta encuesta se recomienda someter a consideración el contenido en la web, ya que será de vital importancia que TODO el contenido en la página sea de interés para lograr un buen posicionamiento SEO, de manera de poder obtener ingresos por publicidad online como se desea. Se recomienda, colocar en el contenido gran variedad de información enfocada a los artículos publicados por psicopedagogos con temas de la actualidad infantil para que generen afluencia a la página web. 18

20 Viabilidad Comercial Según "El Observatorio Cetelem Análisis del consumo en España". El 90% de personas emplea la red como medio de información para cualquier proceso de compra, "Los buscadores como Google son los más utilizados a la hora de buscar información acerca de un producto o servicio durante el proceso de compra. Un 71 % de consumidores así lo ha confirmado", dice el estudio, cuyos resultados son fruto de una encuesta a personas. No sólo este estudio, sino que varios estudios realizados como por ejemplo, estudios realizados por comscore apuntan como oportunidad de negocio del e-commerce. Según los resultados obtenidos en este estudio realizado con una muestra de 81 encuestados, se piensa que Si se encuentra esta idea atractiva dado que todos los encuestados se conectan a internet, la mayoría diariamente, y a su vez, si buscan información de interés infantil debido a que todas las personas que han tenido la oportunidad de completar la encuesta son padres o familiares que en su entorno tienen algún (nos) niño (s) y les interesa por ende, conseguir este tipo de información en internet. A su vez, indican estar interesados principalmente por la información actualizada sobre sitios de ocio infantil, y fiesta. Por lo que, es trascendental resaltar la importancia que tiene el conseguir y mantener esta información ACTUALIZADA para poder mantener un buen posicionamiento SEO y que la pagina obtenga las cantidades de visitas web como para poder obtener ingresos a través de la publicidad en BANNERS. Así como también, lograr tener mucha información de los proveedores necesarios para realizar una fiesta infantil de manera de que sea realmente necesario para un anunciante afiliarse al plan VIP y PARTNER para posicionarse en la web y que puedan realmente incrementar sus ventas debido al aumento de solicitudes de presupuestos a través del portal, por estar bien posicionado en él. 19

21 Hay que resaltar que, la viabilidad comercial de esta página web dependerá netamente de las visitas que tenga la misma, para lograr así ventas por publicidad, por lo que, no solo será necesario mantener esta información actualizada sino que también habrá que enriquecer a esta web un CONTENIDO variado para cubrir toda la variedad posible en lo que a información infantil se refiere, ofreciendo artículos infantiles actuales con temas del momento que interesen a nuestro usuario o consumidor final, que será el que defina el posicionamiento de la misma. En conclusión, se considera que, al enriquecer constantemente toda esta información en la web, si existe la posibilidad de explotar esta idea, cuidando siempre la utilidad de la información suministrada, como centro de atención para incrementar las visitas, y que realmente sea positivo para los anunciantes publicarse en la misma. 20

22 4. PLAN DE MARKETING Política Comercial Como he descrito anteriormente a lo largo del plan de empresa, este proyecto de diseñar esta página web constará en ofrecer un servicio de información a las madres, padres y familiares de toda España un que actualmente no existe y que consta de: Información necesaria y organizada por provincia para organizar una fiesta de cumpleaños infantil, o algún otro evento como bautizos, comuniones, fiesta navideña, etc. Tales como: lugares donde celebrarlos, tartas, dulces, decoración, payasos, recreación, castillos hinchables, pinta caritas, confitería, productos para fiesta, tarjetas de invitación, etc. Información sobre los sitios de interés donde acudir con los niños los fines de semana según la estación y provincia en donde te encuentres, como: parques de ocio, shows infantiles, títeres, teatro, lugares de entretenimiento pagos y gratuitos. Ya que existen diversos eventos y actividades organizadas por los distintos ayuntamientos y empresas privadas en cada estación del año. Artículos de interés educacional, comida saludable para niños, escuela para padres, un lugar donde poder aprender técnicas y recomendaciones ofrecidas por especialistas en el área para mejorar día a día en la educación de nuestros hijos y poder responder inquietudes sobre la misma. Centros y Academias deportivas y culturales por provincia donde poder matricular a los niños en actividades extraescolares, ya que no todas se encuentran presentes en la red. Juegos educativos y entretenimiento on-line para los más pequeños de la casa, donde puedan aprender formas, colores, números, recordar imágenes y jugar al mismo tiempo. Comunidad online de padres donde puedan si lo desean darse de alta y compartir a través de la red social, conocer y comentar artículos. Donde se publicaran imágenes, videos y comentarios de interés para ayudar a conseguir un efecto de relaciones públicas, de manera dejar que la comunidad y los clientes realmente se identifiquen a sí mismos como una gran familia. 21

23 Regala Regalo será un foro donde los usuarios de la web tengan un espacio donde anunciar artículos infantiles como ropa, utensilios, carritos, etc. que deseen regalar o alguien en particular que lo necesite. Esa variedad que ofrecerá en la página web, será una estrategia básica de diferenciación aportada por la página, de manera que el consumidor final tenga varias razones por las que entrar en la página web. Mencionar que la información sobre este tipo de proveedores específicos se piensa buscar a través de bases de datos externos oficiales ofrecidos por institutos municipales como el INE, La Caixa, Instituto LR Klein o en datos externos privados gratuitos como el Anuario Económico de España o en la medida de lo posible, comprar bases de datos y/o directorios de entidades comerciales a empresas como: Bases DIRCE, SABI, Datasegmento, Informa, etc. Así como información cartográfica de las divisiones municipales en Madrid para contactar vía , vía telefónica o presencialmente para así promover la página web e invitarlos a suscribirse gratuitamente. Las principales estrategias Comerciales serán: Llamar, enviar s y/o visitar presencialmente a los posibles clientes ofreciéndole el servicio y así dar a conocer la página, de manera que, puedan darse de alta ellos mismos, explicarles en que consiste el servicio, así como los beneficios y condiciones en general de su publicación en la web. Búsquedas en las webs y/o visitas a los ayuntamientos e instituciones públicas y privadas que ofrezcan cualquier tipo de actividad infantil gratuita y/o paga para agregar esa información al contenido de la página web. Se investigará para publicar contenidos e información adicional que proporcione un aprendizaje e interés para los padres, como por ejemplo: algún artículo proporcionado por algún psicopedagogo o algún psicólogo infantil que confiera algún aprendizaje sobre la educación de sus hijos, salud, etc. De manera de que la página genere un agregado a 22

24 los usuarios por ser de gran utilidad para los padres. (Propagar esta información a las Redes Sociales- Twiter) Se contactará con proveedores especializados de Juegos online para ofrecer desde la página accesos directos a juegos online EDUCATIVOS, es decir que proporcione al niño algún aprendizaje dependiendo de su edad y destreza psicomotora. Contactar con empresarios del ámbito infantil (moda, entretenimiento, educación, deporte, etc.) para ofrecer publicidad Banner en la página web. Las diferentes modalidades de plan o productos que ofrecerá la página web a los proveedores para anunciar sus empresas se describirá a continuación así como, el Precio que variará según su interés en publicidad en el portal. Plan Básico en el cual, los proveedores podrán darse de alta al portal totalmente Gratuito y podrán agregar en forma resumida el servicio que ofrecen, la dirección, ubicación a través de googlemaps, donde los usuarios podrán escribirle a su correo electrónico a través del portal y contactar con ellos. Plan Partner también completamente gratuito donde, además de publicar todos los datos mencionados anteriormente podrán publicar precios, actividades especiales y fotos. Solo tendrán que pagar un 20% de comisión sólo por venta realizada desde el portal. Plan VIP en donde se podrá disfrutar de posicionamiento en los primeros lugares de cada listado de proveedores por provincia, con colores más visibles para así resaltar de los demás competidores. A su vez incluye publicidad en la página web, donde aparecerá directamente el teléfono del proveedor, se podrá colocar sus promociones en las OFERTAS ubicado en una de las páginas del portal que se actualizará mensualmente con publicaciones de ofertas, eventos y descuentos deseados por proveedor. Este plan VIP que ofrecerá constará de un pago anual de 360 Euros y sólo un 10% de comisión por ventas realizadas desde nuestro portal. 23

25 Además el portal ofrecerá BANNERS Publicitarios Rotativos en la página de inicio que estará incluido en el pan VIP y también se ofrecerá a negocios que estén relacionados al mundo infantil como: (tiendas de ropa, zapaterías infantiles, tiendas de juguetes infantiles, etc. y estén interesados en publicidad en la página web. Su precio depende de varias variables, por lo cual su cálculo se explicará en la previsión de ventas. Esta necesidad de información a cubrir a todas la personas en España que utilicen la vía de internet para buscar información y deseen celebrar algún cumpleaños infantil o alguna otra celebración, provendrá de usuarios y/o familias que buscarán y podrán solicitar presupuestos gratuitamente a los proveedores anunciantes, o podrán contactar directamente con centros deportivos y/o culturales ofrecidos en la web, así como también podrán también obtener información complementaria de actividades gratuitas y pagas a asistir con los niños los fines de semana. Mencionar que el alcance de la idea de negocio a largo plazo, es llegar a seleccionar y ofrecer información de empresas en todo el territorio español, pero en principio el primer año, la empresa comenzara por cubrir toda la provincia de Madrid y en los años posteriores poder expandirse a Barcelona y otras provincias con preparación previa del personal necesario para entrar con una cultura enfocada atender las necesidades de la familia española que nos diferencia en el mercado. Política de Comunicación Será de gran importancia El posicionamiento SEO (Organic Shearch Results) porque la presencia del sitio web que se pretende diseñar en los principales buscadores es fundamental, ya que, quien te encuentra a través de un buscador está buscando exactamente el servicio que se ofrece. De modo que no basta con estar, sino que, hay que estar presente en los mejores buscadores y, a su vez, hay que estar muy bien posicionado porque este posicionamiento se traducirá en más visitas, por lo que se debe: 24

26 Elegir bien las palabras claves, comprobar el número de búsquedas en cada término para encontrar las mejores palabras claves. (Google Trends) Usar estas palabras claves en los textos de la página web, etiquetas y categorías. Actualizar constantemente el contenido adicional enfocado a sitios de interés o temas infantiles, resumiendo artículos de utilidad y colocando títulos que incentiven al resto de la lectura. Crear temas de conversación en la comunidad de la página donde realmente, las personas encuentren interesante el darse de alta en la comunidad para estar actualizado sobre los próximos eventos donde poder acudir y participar en familia. Al ir creando una base de datos con los lectores interesados en la información que suministra la página, se podrá enviar recordatorios sobre posibles eventos infantiles o descuentos de interés. Colocar juegos online educativos, creativos y divertidos que generarán buena reputación a la página ayudando así a su posicionamiento. Ubicación: Para el desarrollo de actividades, en principio, no será necesario algún local en específico, ya que, se puede administrar la web perfectamente desde casa o cualquier lugar que disponga de internet para promocionarla y buscar la información necesaria para mantenerla actualizada y por ende bien posicionada. Canal de Distribución El principal Canal de Distribución básico será la Usabilidad Web y por ende será de vital importancia el CONTENIDO incorporado a la página ya que ésta será la estrategia básica para tener una buena Reputación online y un buen posicionamiento en Google, porque éste será el instrumento a través del cual se mejore el posicionamiento en los buscadores y de esta manera lograr aumentar la visibilidad del sitio web, es decir, el contenido es la razón por la cual las personas entran a la red. No habrían buscadores sino fueran para la búsqueda de algún tipo de contenido: texto, imágenes, videos, etc. De manera que hay que alimentar a ese usuario que está en la búsqueda de algún contenido relevante, en nuestro caso, información infantil y captar la atención de personas que luego podrán convertirse en clientes o en simples lectores de 25

27 nuestro contenido. Es muy importante mostrar información de valor, un servicio que ofrece un agregado de manera de captar la atención del lector, poder persuadirle y así, diferenciar a nuestra web por la utilidad que les proporcionaría a las familias en general. Para alcanzar estos objetivos propuestos, el sitio web debe tener un carácter vanguardista basándose en los siguientes puntos: Diseño avanzado Estructuración de los contenidos de forma sencilla Usabilidad y facilidad de manejo en el acceso a los contenidos Este diseño estará optimizado para ayudar a colocar el proyecto web en las primeras posiciones de los motores de búsqueda, principalmente Google. Este trabajo de optimización web onpage es obligatorio para conseguir una optimización perfecta por parte de los buscadores robots, aunque también va a requerir un trabajo adicional de campañas de enlace (Link Building), Social Media Marketing, etc. Previsión de Ventas Para realizar una Previsión de Ventas se ha investigado vía web las cantidades que existen de posibles anunciantes para darse del ata en la página web y publicar su empresa, a su vez se han propuesto tres objetivos de ventas según cada escenario (Optimista, Probable, Pesimista), es decir, los objetivos serán lograr afiliar a cada plan (PARTNER y VIP) un 20% de la cartera de clientes a ofrecer para el escenario Optimista, un 10% de la cartera para el escenario Probable y un 5% para el escenario Pesimista. A su vez se estimaron las ventas por publicidad en Banners según información proporcionada por agencias especializadas en publicidad online. 26

28 AÑO PROYECCION DE VENTAS ANUALES por Plan PLAN OPTIMISTA PROBABLE PESIMISTA % de Clientes 20% 10% 5% VIP , , ,00 PARTNER 7.282, , ,00 VIP , , ,00 PARTNER , , ,00 VIP , , ,00 PARTNER , , ,00 Cuadro 4.1 (Elaboración Propia) Para poder estimar los ingresos a través de Banners publicitarios expongo a continuación los formatos que se utilizan. y los ingresos que se pueden alcanzar por cada uno de ellos. Un Megabanner (728 x 90) en la cabecera (a publicarse en todas las páginas) Un Skyscraper (120 x 600) en el lateral Un Banner Estándar (468 x 60) al final del articulo a destacar o página principal Para poder estimar los ingresos que se podrían obtener a través de estos Banners publicitarios es importante dar a conocer ciertos conceptos: Páginas Vistas son las visitas que realiza un usuario cuando navega de una página web a otra. El efficient CPM o ecpm, es un valor de referencia que permite comparar los ingresos (para un soporte web) o los costes (para los anunciantes) de una campaña publicitaria online independientemente con el modelo de pago con que se trabaja. El ecpm medio por contrato publicitario es de 0,5. Las impresiones son las páginas vistas que ve un usuario. Cuando un usuario ve varias veces una misma página, se contabilizan todas las impresiones. Cada vez, que el navegador carga una página web, se contabiliza una impresión. En un contexto de impresiones publicitarias estas se multiplican con el número de Banners en la web. De modo que, un usuario que durante una visita vea dos páginas con dos banners en cada una de ella habrá generado cuatro impresiones. 27

29 Debido a la estrategia comercial a través del proveedor a contratar con estándares tecnológicos respaldados supondremos que llegaremos a obtener páginas vistas al mes. Por ende los cálculos para obtener los ingresos mensuales se explicarán en la fórmula que se expone a continuación: Ingresos/Mes = Número de páginas vistas x Número de Banners x ecpm medio PROYECCION DE VENTAS ANUALES BANNERS AÑO Numero de Banners OPTIMISTA (16) PROBABLE (9) PESIMISTA (5) 2014 BANNERS 5.400, , , BANNERS 8.400, , , BANNERS 9.600, , ,00 Cuadro 4.2 (Elaboración Propia) VENTAS TOTALES AÑO OPTIMISTA PROBABLE PESIMISTA , , , , , , , , ,00 Cuadro 4.3 (Elaboración Propia) Aspectos de Interés: Relaciones Contractuales con los elementos del canal de distribución: Se implementará el portal web a través de la contratación de la empresa INIZIAR bajo el gestor de contenidos wordpress cuya descripción del proyecto se describe a continuación: o Desarrollar un sitio web que demuestre de forma clara y concisa información sobre el portal infantil, servicios y productos. o Crear un entorno de comunicación llamativo, funcional y dinámico. 28

30 o Dar a conocer el portal infantil entre los usuarios, empresas y profesionales interesados en los productos y servicios que la empresa comercializa. o Realizar un diseño gráfico funcional que permita la carga rápida de los diferentes contenidos así como un fácil manejo en la gestión de contenidos. Política de Retribución al canal: Se buscará que un porcentaje que variará entre (5% - 20%) del total de posibles anunciantes de la web estén suscritos al plan Partner en donde se cobrará comisión por venta realizada desde la web, o al plan VIP donde se pagará un pequeña cuota mensual y una comisión más baja por ventas generadas desde la web. Promoción: Se anunciarán distintas promociones ofrecidas por los proveedores que estén interesados y suscritos al plan VIP que permitirá esta modalidad de ofrecer descuentos y promociones tanto para los empresarios relacionados a fiestas infantiles como a relacionados con centros deportivos y actividades extraescolares. A su vez, la propia web promocionará para incentivar las suscripciones a los planes Partner con un descuento en comisión del 50% por venta realizada desde la web los primeros tres meses, así como también un descuento del 50% los primeros tres meses por suscripción al plan VIP. Publicidad: No sólo buscará el mejor posicionamiento SEO sino que buscará establecer convenios publicitarios con otras páginas infantiles, como por ejemplo páginas de juegos online para publicar nuestra página en ellas. A su vez, la continua búsqueda de nuevos clientes que tengan o no página web, ya sea a través del envío de publicitario (mailing) invitándolos a conocer mimundoinfantil, a través de llamadas telefónicas o visitas presenciales para una mayor información del servicio. Identificación de signos comerciales Mimund Infantil 29

31 Distinción entre imagen de empresa y marca comercial En se quiere transmitir la imagen de: Ser mejores padres por un mundo mejor Marca Comercial: Mi Mundo Infantil, SL 30

32 5. PLAN DE OPERACIONES Descripción del Flujo de Procesos: Como se ha mencionado anteriormente el servicio ofrecido será información de actividades del ámbito infantil, por lo que el proceso para transmitir la misma será: Tres meses de búsqueda continua de posibles anunciantes, a través de un listado o base de datos comerciales, donde se invitará a registrarse en la web o en su caso, tramitarles el alta nosotros mismos. A su vez, investigación y selección de los artículos de interés a publicar en la escuela para padres. Búsqueda de patrocinadores de la web para luego ofrecer Banners publicitarios. Búsqueda y selección de juegos online y juegos de aprendizaje. Una vez diseñada la web. Se buscará tener la mayor cantidad posible de anunciantes, de modo de, comenzar a ofrecer la suscripción a los planes Partner y VIP con la finalidad de alcanzar el objetivo de ventas propuesto para el primer año. Actualizar constantemente el contenido y mantener el posicionamiento SEO para alcanzar rápidamente las visitas así obtener los ingresos planteados por Banners. Guardar estas bases de datos obtenidos a través de los presupuestos solicitados a través de la web para ofrecer más información actualizada a través de mailing, enlace a los artículos infantiles de interés y conseguir así la continuidad de visitas a la web. Continúa búsqueda de nuevos anunciantes. Anuncios y actualización de las ofertas de anunciantes a eventos y actividades. Actualización constante en la comunidad. Búsqueda constante de entrevistas y/o publicación de artículos de profesionales infantiles donde los padres obtengan conocimiento sobre la educación de sus hijos. Para el 2014 se quiere coordinar con negociaciones con anunciantes un evento en Celebración del Día del Niño en la comunidad de Madrid. 31

33 Dimensionamiento Las distintas actividades de actualización, mailing, búsqueda de eventos para anunciar en la web, en principio podrán realizarse desde un ordenador con internet, a su vez se realizaran llamadas y visitas a los posibles anunciantes en la comunidad de Madrid el primer año, Cataluña en el 2014 y provincias posteriores para el 2015 buscando como objetivo llegar a publicar la mayor cantidad posible de empresas en todo el Territorio Español. Locales y/o Centros de Producción Los primeros años se tratará en lo posible de No alquilar local, sino trabajar desde el domicilio establecido en el registro de comercio. Pero en el 2014 se establecerán reuniones trimestrales con los comerciales encargados de cada provincia para tratar asuntos comerciales por provincia y transmitir la cultura de la empresa, motivar, etc. Política de Subcontratación Para iniciar actividades en Marzo de 2013 se necesitarán un total de dos personas para el primer año. Las cuales se contratarán bajo la modalidad de autónomos, de manera de disminuir el compromiso laboral para el inicio de actividades. Administrador web que se encargará del posicionamiento SEO, a su vez, se encargará de investigar para contactar y seleccionar la información a publicar en la Escuela para Padres, comunidad y actualizar contenidos. Un comercial que se encargará de buscar, llamar, visitar y/o publicar anunciantes y empresas a ofrecer los Banners Publicitarios. Para el 2014 se contratara a un comercial más al cuál se le asignará la zona de Cataluña y para el 2015 en la comunidad de Andalucía. A medida que la empresa crezca económicamente, en un mediano plazo, se piensa ofrecer a los trabajadores que hayan cumplido con los objetivos de venta establecidos en la zona y hayan demostrado compromiso con la empresa, la posibilidad de incorporarse a nómina. 32

34 Estructura Organizativa de la web Paginas Banners Contenidos de las Paginas Home/Inicio 2 Celebra tus fiestas 2 Centros 2 Fin de semana en Familia 2 Diversión infantil 2 Publicidad Rotativa Qué hacer el fin de semana? Articulo más destacado para padres Parques de bolas Restaurantes y locales para celebrar Tartas y dulces Cumpleaños Bautizos y Comuniones Pinta caritas Decoración Castillo Hinchables Animación y espectáculos Tartas y dulces Decoración Invitaciones y recuerdos Restaurantes y locales para celebrar Fotografía Trajes Centros Deportivos Centros Culturales Centros Educativos Escuelas Hípicas Granjas Escuelas Espectáculos (teatros, conciertos) cine, museos, etc. Parques de Atracciones Parque de Bolas Restaurantes y Cafetería con zona Infantil Juegos Online Juegos Didácticos Dibujos 33

35 Escuela para 2 padres Artículos de Educación Artículos de Salud y Alimentación Psicología Infantil Ofertas 2 Se publicarán las todas las promociones que deseen los clientes VIP Regala - Regalos 2 Foro donde anunciar artículos infantiles de segunda mano para regalar Comunidades 2 Comunidad para padres donde puedan compartir experiencias y comentar artículos. Cuadro 5.1 (Elaboración Propia) Estructura Organizativa de la Empresa Dirección Administración Comerciales Figura 2. Estructura Organizativa 34

36 Métodos de Pago A través de sólo se ofrecerá información de todo tipo, dado que los usuarios del portal podrán solicitar información a los anunciantes través de la web, y en respuesta el anunciante ofrecerá el presupuesto solicitado, es decir, no se realizará venta de productos online. De modo que, el método de pago a utilizar será Adeudos por domiciliaciones. Para ello se deberá presentar ante la entidad bancaria escogida un fichero informático, ordenes de adeudo como consecuencia de domiciliaciones. Estas operaciones domiciliadas, se definen por los siguientes parámetros: Pagaderas a su presentación Que correspondan a cuotas por los servicios VIP, Partnner o Publicidad Banner de carácter periódico a cargo del anunciante. Que conste como domicilio de pago el código de cuenta cliente (CCC), es decir, Entidad, oficina domiciliaria, dígitos de control y número de cuenta. Que exista una autorización previa de carácter genérico por parte del titular de la cuenta cargo, para que todas las órdenes de adeudo de iguales características puedan ser imputadas en cuenta sin preaviso. Que no implique financiación o anticipo de fondos para la entidad receptora, ni desplazamiento de valoración. Con el objeto de evitar posibles incidencias en los adeudos de estas operaciones, es necesario que previamente exista una orden del deudor para domiciliar los pagos, para lo cual se le entregará a os clientes un formulario normalizado de ordenes de domiciliación, que figura en los anexos del plan de empresa. 35

37 Análisis de Costes Operativos A lo largo de la investigación se ha aprendido que hay que establecer un tiempo determinado antes de publicar la web para la búsqueda de proveedores e información que se publicara al inicio de la página, por lo que se ha establecido un tiempo de tres (3) meses para conseguir toda la información a publicar. Se destinará un coste determinado como viáticos mensuales para destinarlos a los gastos en incurrirán los comerciales para conseguir la información de distintos anunciantes a través de llamadas y/o visitas de al menos 15 anunciantes por semana, actividades a realizar actualizadas y artículos a publicar de interés infantil. A su vez, se destinará una cuota mensual a publicidad online, donde se buscará estar en las primeras páginas relacionadas al mundo infantil para dar a conocer la web. Se publicarán Banners y a la vez se buscará establecer acuerdos futuros para negociar publicidad mutua en los Banners. Gastos Fijos Mensuales Año 1 Año 2 Año 3 Salario Neto 1.600, ,00 Viáticos 180,00 360,00 540,00 Seguridad Social 289,00 289,00 289,00 Publicidad Online 450,00 450,00 600,00 Gestoría 150,00 150,00 150,00 TOTAL 1.069, , ,00 Cuadro 5.6 (Elaboración Propia) 36

38 6. PLAN FINANCIERO Análisis Económico Financiero Para el comienzo de las actividades de este proyecto no existe necesidad de financiación, ya que los socios cuentan con el capital necesario para la constitución de la empresa; además como se ha mencionado anteriormente, para arrancar el proyecto no es necesaria una gran inversión, sólo con los gastos de constitución, el dinero necesario para el diseño de la web, el aporte de equipos para procesar la información, es suficiente para iniciar las actividades, dado que, hasta que no se inicia la actividad en el mes de Octubre no es necesario el desembolso. Plan de Inversión ACTIVO FIJO Gastos de Establecimiento Gastos de Constitución 290,00 Notaria y redacción de estatutos 0,00 Impuesto de transmisiones Patrimoniales y actos jurídicos documentados 0,00 Registro Mercantil 0,00 Gastos de Primer Establecimiento Publicidad 0,00 Inmovilizado de Material Elaboración Plan de Empresa 0,00 Diseño de la Pagina Web 1.754,50 Dominio, Alojamiento web y Maquetación Equipos para procesos de Información 500,00 Material de Trabajo 0,00 Depósitos y Fianzas Constituidas a Largo Plazo Depósitos y Fianzas Constituidas a Largo Plazo ACTIVO CIRCULANTE Existencias 0,00 Tesorería 2.257,41 TOTAL INVERSIONES 5.200,00 Cuadro 6.1 (Elaboración Propia) 37

39 Plan de Financiación Recursos Propios Capital Social 4.700,00 Subvenciones al inicio de la actividad 0,00 Otras Aportaciones 500,00 Recursos Ajenos Préstamos Bancarios 0,00 Pólizas de Crédito 0,00 Deudas con socios 0,00 Remuneraciones pendientes de pago 0,00 Proveedores 0,00 Otras Deudas 0,00 Total Financiación 5.200,00 (Cuadro 6.2.Elaboración Propia) Viabilidad Financiera Para hacer un eficiente análisis financiero, se van a plantear tres escenarios para las previsiones de ventas: El primer escenario Pesimista, el segundo escenario Probable y el tercero escenario Optimista. Donde se presentará la previsión del Plan de Ventas, Cuenta de Pérdidas y Ganancias y el Balance proyectado a tres años para los tres escenarios. Escenario 1: Pesimista Este escenario refleja unas ventas poco positivas, es decir, se plantea que de toda la oferta de anunciantes en la Comunidad de Madrid, sólo se conseguirá afiliar a finales del primer año un 28% al Plan VIP y Partner, considerando que esta oferta estimada de posibles anunciantes o proveedores a ofrecer en las distintas actividades será aproximadamente de 116 en la Comunidad de Madrid. Para los años posteriores se conseguirá incrementar el porcentaje de anunciantes afiliados a los planes en un 38% y 44% respectivamente. 38

40 En relación a la Publicidad en Banners, la Capacidad de la web para ofrecer distintos Banners publicitarios tomando en cuenta los espacios disponibles será de 16 Banners. En este escenario se planteará conseguir la contratación de un 31% de los espacios para finales del 1er año (5 Banners), un 38% para el segundo año (6 Banners) y un 44% para el tercer año (7 Banners). Quedando un 56% de los espacios publicitarios sin contratar a finales del 2016 (9 Banners disponibles). PREVISIÓN PLAN DE TESORERÍA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ENTRADAS Capital Inicial Ventas por Plan Vip Ventas por pan Partner Publicidad Banners IVA por pagar Hacienda a Cobrar SALIDAS Publicidad Salarios Netos Gastos por viáticos Seguridad social Pagos a Proveedores Compras Servicios Profesionales Gastos Constitución Gastos Financieros IVA Impuesto Sobre Sociedades Devoluciones Préstamos Bancarios Pago dividendos socios SALDO FINAL Cuadro 6.3 (Elaboración Propia) 39

41 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 INGRESOS Ventas por Plan VIP 5.505, , ,00 Ventas por Plan Partner 3.090, , ,00 Publicidad Banners 2.250, , ,00 Por Subvenciones a la explotación GASTOS , , ,60 Compras - 300,00 150,00 Gastos del Personal 1.620, , ,00 Seguridad social a Cargo de la Empresa 2.601, , ,00 Publicidad Online 4.500, , ,00 Amortización del Inmovilizado 125,00 125,00 125,00 Otros Gastos de Explotación Alquileres Suministros (Luz, Agua, Teléfono) Publicidad Servicios Profesionales 1.115, , ,60 Pagos a Proveedores 329,00 129,00 129,00 Otros Gastos 290, Primas de Seguro Otros Gastos de Explotación Beneficios antes de Intereses e Impuestos 264, , ,40 Ingresos Financieros Gastos Financieros 150,91 494,26 787,94 Beneficios antes de Impuestos (BAI) 113,39 596, ,46 Impuestos 22,68 119, ,49 Beneficio Neto 90,71 476, ,97 Cuadro 6.4 (Elaboración Propia) 40

42 BALANCE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Activo No Corriente 1.825, , ,00 Inmovilizado de Inmaterial Diseño Página Web 1.450, , ,00 Dominio, Alojamiento web y Maquetación Equipos para procesar la información 375,00 250,00 125,00 Inmovilizado Financiero Inversiones Financieras Hacienda deudora Sociedades Activo Corriente 3.872, , ,93 Hacienda deudora IVA Banco 3.872, , ,93 Caja TOTAL ACTIVO 5.697, , ,93 PATRIMONIO NETO Y PASIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Fondos Propios 5.290, , ,59 Capital Social 5.200, , ,00 Prima de Emisión y Reservas Resultado Ejercicios Anteriores 90,71 567,62 Resultado del Ejercicio 90,71 476, ,97 PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo PASIVO CORRIENTE 407, , ,34 Deudas a Corto Plazo Proveedores Administraciones Publicas IVA a Pagar 384, , ,85 Hacienda Impuesto de sociedades 22,68 19, ,49 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO 5.697, , ,93 Cuadro 6.5 (Elaboración Propia) Escenario 2: Probable 41

43 En este escenario incrementa progresivamente cada año los porcentajes de suscripción a los planes VIP y Partner. De los posibles anunciantes se propone afiliar tanto para el Plan VIP como para el Partner un 10% en el 2014, un 13% en el 2015 y un 15% en el Esta oferta de posibles anunciantes cambia cada año, ya que como se ha comentado anteriormente en el 2015 publicarán anunciantes de la Comunidad de Cataluña y para el 2016 Castilla de la Mancha. PREVISION PLAN DE TESORERIA AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ENTRADAS Capital Inicial Ventas por Plan Vip Ventas por pan Partner Publicidad Banners IVA por pagar Hacienda a Cobrar SALIDAS Publicidad Salarios Netos Gastos por viáticos Seguridad social Pagos a Proveedores Compras Servicios Profesionales Gastos Constitución Gastos Financieros IVA Impuesto Sobre Sociedades Devoluciones Préstamos Bancarios Pago dividendos socios SALDO FINAL Cuadro 6.6 (Elaboración Propia) 42

44 Similar para la publicidad en Banners, los porcentajes aumentan progresivamente mes a mes y de un año a otro quedando para finales de cada año los espacios publicitarios en los siguientes porcentajes: Año 1 56%(9 Banners), año 2 un 63%(10 Banners) y Año 3 un 69% (11 Banners). CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 INGRESOS , , ,00 Ventas por Plan VIP 7.830, , ,00 Ventas por Plan Partner 3.870, , ,00 Publicidad Banners 4.050, , ,00 Por Subvenciones a la explotación GASTOS , , ,60 Compras - 300,00 150,00 Gastos del Personal 1.620, , ,00 Seguridad social a Cargo de la Empresa 2.601, , ,00 Publicidad Online 4.500, , ,00 Amortización del Inmovilizado 125,00 125,00 125,00 Otros Gastos de Explotación Alquileres Suministros (Luz, Agua, Teléfono) Publicidad Servicios Profesionales 1.115, , ,60 Pagos a Proveedores 329,00 129,00 129,00 Otros Gastos 290, Primas de Seguro Otros Gastos de Explotación Beneficios antes de Intereses e Impuestos 5.169, , ,40 Ingresos Financieros Gastos Financieros 219,16 730, ,76 Beneficios antes de Impuestos (BAI) 4.950, , ,64 Impuestos 990, , ,33 Beneficio Neto 3.960, , ,31 Cuadro 6.7 (Elaboración Propia) 43

45 BALANCE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Activo No Corriente 1.825, , ,00 inmovilizado de Inmaterial Diseño Página Web 1.450, , ,00 Dominio, Alojamiento web y Maquetación Equipos para procesar la información 375,00 250,00 125,00 inmovilizado Financiero Inversiones Financieras Hacienda deudora Sociedades Activo Corriente 9.739, , ,40 Hacienda deudora IVA Banco 9.739, , ,40 Caja TOTAL ACTIVO , , ,40 PATRIMONIO NETO Y PASIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Fondos Propios 9.160, , ,48 Capital Social 5.200, , ,00 Prima de Emisión y Reservas Resultado Ejercicios Anteriores 3.960, ,16 Resultado del Ejercicio 3.960, , ,31 PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo PASIVO CORRIENTE 2.404, , ,93 Deudas a Corto Plazo Proveedores Administraciones Publicas IVA a Pagar 1.414, , ,60 Hacienda Impuesto de sociedades 990, , ,33 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,40 Cuadro 6.7 (Elaboración Propia) 44

46 Escenario 3: Optimista El plan de ventas en el escenario Optimista PREVISIÓN PLAN DE VENTAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 ENTRADAS , , ,93 Capital Inicial 4.700, , ,33 Ventas por Plan Vip , , ,00 Ventas por pan Partner 7.282, , ,00 Publicidad Banners 5.400, , ,00 IVA por pagar 5.721, , ,60 Hacienda a Cobrar SALIDAS , , ,93 Publicidad 4.500, , ,00 Salarios Netos 4.500, , ,00 Gastos por viáticos 1.620, , ,00 Seguridad social 2.601, , ,00 Pagos a Proveedores 1.779, , ,00 Compras - 300,00 150,00 Servicios Profesionales 1.115, , ,60 Gastos Constitución 290, Gastos Financieros 379, , ,37 IVA 2.838, , ,85 Impuesto Sobre Sociedades 2.357, ,11 Devoluciones Préstamos Bancarios Pago dividendos socios SALDO FINAL , , ,99 Cuadro 6.8 (Elaboración Propia) 45

47 CUENTA DE PERDIDAS Y GANANCIAS AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 INGRESOS , , ,00 Ventas por Plan VIP , , ,00 Ventas por Plan Partner 7.282, , ,00 Publicidad Banners 5.400, , ,00 Por Subvenciones a la explotación GASTOS , , ,60 Compras - 300,00 150,00 Gastos del Personal 6.120, , ,00 Seguridad social a Cargo de la Empresa 2.601, , ,00 Publicidad Online 4.500, , ,00 Amortización del inmovilizado 125,00 125,00 125,00 Otros Gastos de Explotación Alquileres Suministros (Luz, Agua, Teléfono) Publicidad Servicios Profesionales 1.115, , ,60 Pagos a Proveedores 329, Otros Gastos 290, Primas de Seguro Otros Gastos de Explotación Beneficios antes de Intereses e Impuestos , , ,40 Ingresos Financieros Gastos Financieros 379, , ,37 Beneficios antes de Impuestos (BAI) , , ,03 Impuestos 2.357, , ,61 Beneficio Neto 9.430, , ,42 Cuadro 6.9 (Elaboración Propia) 46

48 BALANCE AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Activo No Corriente 1.825, , ,00 inmovilizado de Inmaterial Diseño Página Web 1.450, , ,00 Dominio, Alojamiento web y Maquetación Equipos para procesar la información 375,00 250,00 125,00 inmovilizado Financiero Inversiones Financieras Hacienda deudora Sociedades Activo Corriente , , ,99 Hacienda deudora IVA Banco , , ,99 Caja TOTAL ACTIVO , , ,99 PATRIMONIO NETO Y PASIVO AÑO 1 AÑO 2 AÑO 3 Fondos Propios , , ,99 Capital Social 5.200, , ,00 Prima de Emisión y Reservas Resultado Ejercicios Anteriores 9.430, ,56 Resultado del Ejercicio 9.430, , ,42 PASIVO NO CORRIENTE Deudas a Largo Plazo PASIVO CORRIENTE 5.241, , ,01 Deudas a Corto Plazo Proveedores Administraciones Publicas IVA a Pagar 2.883, , ,40 Hacienda Impuesto de sociedades 2.357, , ,61 TOTAL PATRIMONIO NETO Y PASIVO , , ,99 Cuadro 6.10 (Elaboración Propia) 47

49 Ratios Financieros ROE Pesimista 2% 10% 66% Probable 54% 75% 65% Optimista 81% 89% 58% 3 58% 65% 66% 2 10% 75% 89% ROE ROE ROE 1 2% 54% 81% 0% 20% 40% 60% 80% 100% Análisis Se observa que el resultado de dividir el BAI/PN reflejan valores altos, excepto como es normal en el escenario pesimista, que las retribuciones en relación al patrimonio neto comienzan a notarse para finales del año 2016, pero en relación a los escenarios Probable y Optimista se observan valores bastante convenientes en relación a la inversión realizada para la elaboración de este proyecto. 48

50 ROI Pesimista 2% 7% 42% Probable 34% 48% 44% Optimista 47% 57% 40% 60% 57% 50% 40% 34% 47% 48% 44% 42% 40% ROI 30% ROI 20% ROI 10% 0% 2% 7% Análisis Este plan de empresa refleja unos porcentajes bastantes optimistas siendo que refleja un ROI por encima del 30%, dado que, hasta en el escenario Optimista muestra un Beneficio Neto muy bajo pero Positivo. Considero que es una señal positiva aunque con ciertas restricciones en los gastos el primer año en todos los escenarios. 49

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