PROCEDIMIENTO. Este procedimiento abarca las auditorías realizadas por Deltar Components

Transcripción

1 - Auditorías 1. Objeto Este capítulo tiene por objeto el describir el sistema de auditorías internas de Deltar Components, con el fin de poder evaluar la conformidad e implementación eficaz del sistema de gestión de la calidad y del sistema de gestión medioambiental. 2. Alcance Este procedimiento abarca las auditorías realizadas por Deltar Components 3. Responsabilidades Dirección: Aprobar el listado de auditores y los planes anuales de auditorías internas Revisar los resultados de las auditorías internas Responsable Calidad: Asegurar que el equipo de auditores internos cumplen con la formación y/o experiencia necesaria para realizar las auditorías. Elaborar el plan anual de auditorías de calidad internas Responsable Medio Ambiente: Asegurar que el equipo de auditores internos cumplen con la formación y/o experiencia necesaria para realizar las auditorías. Elaborar el plan anual de auditorías medioambientales internas. Auditores internos: Realizar las auditorías con total objetividad, basándose en datos y no en opiniones. Redactar el informe de auditoría que recoja todo lo observado, distribuirlos al personal afectado y verificar la implantación y eficacia de las acciones correctoras realizadas Responsables de las áreas o departamentos auditados: Facilitar la labor a los auditores, poniendo a su disposición todas las informaciones y datos solicitados. Analizar los resultados de las auditorías, proponiendo y aplicando acciones correctivas para las desviaciones detectadas

2 4. Operativa 4.1. Planificación de auditorías Los responsables de Calidad y Medio Ambiente elaboran el plan anual de auditorías internas de sistema; este plan garantiza la revisión completa del sistema de gestión de la calidad y medioambiental con periodicidad mínima anual. El plan anual de auditorías internas de Deltar Components se somete a la aprobación de Dirección. Los resultados de las auditorías realizadas se presentan a Dirección durante la revisión por la Dirección. La frecuencia de las auditorías internas se escoge teniendo en cuenta el estado y la importancia del área, proceso o producto a auditar y los resultados de anteriores auditorías Calificación de los auditores Tipo Auditoria Formación Experiencia mínima S.G.C. Auditorías según ISO / TS Tres auditorías como auditor en prácticas S.M.A. y E.E. Auditorías según ISO ISO Dos auditorías como auditor en prácticas Proceso Auditorías según Formato interno ITW (Formel-Q para VW, CQI-23 Ford/otros) Proveedores Auditorías según ISO 9001 o ISO / TS (Opcional) Formación VDA 6.3. Seis meses en el proceso a auditar Seis meses en el departamento de Calidad Orden y Limpieza (Incluido dentro de las Auditorías de Proceso) Seis meses en el proceso a auditar Producto Seis meses en los productos a auditar Inspecciones Seguridad Auditorias S.S.L. Según formato interno ITW Auditorías según OSHAS 18001:2007 Formación Curso Básico en PRL de 50h Dos auditorías como auditor en prácticas (La experiencia mínima puede suplir a la formación requerida) Los auditores deben ser independientes del área que auditen. Los auditores deben tener, además, unas aptitudes que le permitan desarrollar el trabajo competentemente, tales como: Capacidad de comunicación, oral y escrita. Capacidad de obtener juicios sólidos basados en evidencias objetivas. Cualidades personales de organización que permitan realizar la auditorías de manera eficaz y eficiente. Experiencia en el sector a auditar. Los conocimientos y aptitudes de los candidatos son evaluados por los responsables de

3 Calidad y Medio Ambiente, que deciden sobre su inclusión en el Listado de auditores internos. En las auditorías internas de sistema pueden participar auditores externos, siempre que estén cualificados según los criterios expuestos anteriormente Auditorías de sistema Metodología Se elabora una agenda de la auditoría que refleja: Fecha Auditores Puntos de norma a auditar Localizaciones, departamentos y turnos a auditar El auditor analiza el referencial correspondiente (IATF en el caso de auditorías de calidad e ISO en el caso de auditorías medioambientales) y los procedimientos que aplican a cada proceso a evaluar, y elabora una lista de cuestiones a verificar, que no es necesario que formalice por escrito. En cada uno de los apartados deben buscarse evidencias objetivas de que se han llevado a cabo las actividades especificadas en los procedimientos. Al revisar los documentos los selecciona de forma aleatoria, empezando desde que se puso en marcha el procedimiento (no es retroactivo), y tomando una muestra lo suficientemente grande y representativa. Una vez acabada la auditoría se redacta el informe que consta de dos partes: Informe de auditoría de sistema, donde se refleja la información general relativa a la auditoría realizada: objeto, alcance, auditores, fechas y resultado Informe de No Conformidad auditoría, donde se detallan las no conformidades detectadas El auditor firma el informe y pasa copia a los responsables de los procesos auditados Seguimiento Los responsables de los procesos que tengan desviaciones proponen de forma inmediata acciones correctivas y plazos de cierre para las desviaciones halladas; estas acciones deben ser aprobadas por el equipo auditor. Las acciones se anotan en el Informe de No Conformidad auditoría. Se realiza el seguimiento, verificación de la eficacia y cierre de las acciones correctivas puestas en marcha Auditorías de proceso Metodología Se realizan auditorías de proceso según la planificación anual de auditorías. Las auditorías de proceso que se realizan en Deltar Components son de dos tipos: Inyección / Montaje Almacén Las auditorías se realizan siguiendo las correspondientes listas de chequeo. En cada uno de

4 las preguntas deben buscarse evidencias objetivas de que se han llevado a cabo las actividades especificadas. Una vez acabada la auditoría se redacta el informe que incluye la lista de chequeo rellenada, donde se refleja la información obtenida a lo largo de la auditoría, y las no conformidades detectadas. Se realizarán las Auditorías de Proceso con el AMFE y el Plan de Control adjunto al PPAP aprobado con el fin de detectar errores documentales. El auditor firma el informe y pasa copias a los responsables de los procesos auditados Seguimiento Los responsables que tengan no conformidades deben proponer acciones correctoras y plazos de cierre al auditor, que debe aprobarlas. Se realiza el seguimiento, verificación de la eficacia y cierre de las acciones correctoras propuestas Auditorías a proveedor Metodología Se planifican las auditorías a proveedores en función del resultado mensual de la Evaluación de proveedores. Se realiza una auditoría cuando el resultado de la Evaluación de proveedores sea nivel B (a evaluar y acordar en la reunión de operaciones) o nivel C. Las auditorías se realizan siguiendo la correspondiente lista de chequeo o formato VDA 6.3 / Formal Q. En cada uno de los apartados deben buscarse evidencias objetivas de que se han llevado a cabo las actividades especificadas en los procedimientos. Al revisar los documentos los selecciona de forma aleatoria, empezando desde que se puso en marcha el procedimiento (no es retroactivo), y tomando una muestra lo suficientemente grande y representativa. Una vez acabada la auditoría se redacta el informe que incluye la lista de chequeo rellenada, donde se refleja la información obtenida a lo largo de la auditoría, y las no conformidades detectadas. El auditor firma el informe y pasa copias a los responsables del proveedor auditados Seguimiento Los proveedores que tengan no conformidades deben proponer acciones correctoras y plazos de cierre al auditor, que debe aprobarlas. Se realiza el seguimiento, verificación de la eficacia y cierre de las acciones correctoras propuestas Auditorías de orden y limpieza Metodología Se realizan auditorías de orden y limpieza según la planificación anual de auditorias. Las auditorías se realizan siguiendo la correspondiente lista de chequeo. En cada uno de las

5 preguntas deben buscarse evidencias objetivas de que se han llevado a cabo las actividades especificadas. Una vez acabada la auditoría se redacta el informe que incluye la lista de chequeo rellenada, donde se refleja la información obtenida a lo largo de la auditoría, y las no conformidades detectadas. El auditor firma el informe y pasa copias a los responsables de los procesos auditados Seguimiento Los responsables que tengan no conformidades deben proponer acciones correctoras y plazos de cierre al auditor, que debe aprobarlas. Se realiza el seguimiento, verificación de la eficacia y cierre de las acciones correctoras propuestas Auditorías de producto Metodología Se realizan auditorías del producto en las etapas apropiadas de producción y entrega para verificar que es conforme con todos los requisitos especificados (dimensionales, funcionales, embalaje y etiquetado). Estas auditorías se realizan en las siguientes etapas: Arranque de producción Control dimensional y funcional Auditorías de almacén Las auditorías se hacen siguiendo la lista de chequeo correspondiente a cada etapa. El responsable de Calidad elabora anualmente el plan de auditorías de producto. Siguiendo la planificación anual se deberán de revisar otros aspectos definidos en este planning, como por ejemplo: AMFE, Plan de Control, Cpk, re-homologaciones, etc. Se archivan los registros de estas auditorías Seguimiento Si se detectan no conformidades se comunican a los departamentos afectados para que propongan acciones correctoras y plazos de cierre al auditor, que debe aprobarlas. Se realiza un seguimiento de las acciones y se verifica la eficacia y cierre de dichas acciones correctoras Recalificaciones Anuales. Se realizan las recalificaciones anuales de los productos siguiendo un Excel de control o a petición de los clientes y teniendo en cuenta los requisitos ISO TS Calidad Avanzada es el responsable de preparar la documentación PPAP (Flow Chart, Control Plan, P-FMEA, W.Instructions, Dimensionals, Tests, Flamability etc) para validar los productos según los plazos acordados. Cada re-homologación deberá tener asociada una PSW firmada por cliente.

6 4.9. Auditorías de Seguridad y Salud Laboral según el referente OSHAS 18001: Preparación de la Auditoría El auditor analiza el referencial correspondiente OHSAS en el caso de Seguridad y Salud en el Trabajo, y revisa el manual y los procedimientos que aplican a cada proceso a evaluar, y elabora una lista de cuestiones a verificar, que no es necesario que formalice por escrito. El auditor revisa el Informe de la Auditoría anterior y comprueba durante la auditoría el estado de las acciones correctivas que se abrieron en su momento Desarrollo de la Auditoría de SSL En cada uno de los apartados deben buscarse evidencias objetivas de que se han llevado a cabo las actividades especificadas en los procedimientos. Al revisar los documentos los selecciona de forma aleatoria, empezando desde que se puso en marcha el procedimiento (no es retroactivo), y tomando una muestra lo suficientemente grande y representativa. Otras comprobaciones a realizar durante la auditoría son: Verificar que las personas disponen de la documentación y registros adecuados para su trabajo. El archivo y uso correcto de registros. Revisar el estado de las acciones correctivas Revisar las no conformidades Revisión de la evaluación de riesgos Uso correcto de medios y equipos Revisión de incidentes Revisión del cumplimiento del plan de prevención Revisión del grado de implantación e integración de la actividad preventiva Revisión del cumplimiento de la legislación aplicable a la actividad. Durante la auditoría, el auditor tiene en cuenta que: En caso de detectarse una no conformidad, hay que averiguar si se repite o es puntual.se debe investigar si la no conformidad detectada es local o está generalizadasólo se deben registrar las no conformidades evidentes o reiteradas Cierre de la Auditoría Una vez acabada la auditoría se redacta el informe que consta de dos partes: Informe de auditoría de sistema, donde se refleja la información general relativa a la auditoría realizada: objeto, alcance, documentación, auditores, fechas y resultado Informe de No Conformidad auditoría, donde se detallan las no conformidades detectadas.

7 Javier Lozano Emilio Vizcaíno Gloria Juste Johanna Valles Álex Godino Joan Serrano Marisa León Fernando Gracia PROCEDIMIENTO El auditor firma el informe y pasa copia a los responsables de los procesos auditados. Los responsables de los procesos que tengan desviaciones proponen de forma inmediata acciones correctivas y plazos de cierre para las desviaciones halladas; estas acciones deben ser aprobadas por el equipo auditor. Las acciones se anotan en el Informe de No Conformidad auditoría Listado de Auditores Internos Cualificados Actividad Auditoria Proceso Auditoria Producto final (layout inspections) Auditorias Proveedores Auditorias TLD Auditorías Almacén Auditorías ISO IATF Auditoría Auditoría OSHAS Formato Interno ITW Formel-Q / VDA 6.3/ CQI-23 Interno ITW VDA 6.3 VDA 6.3 Formato TLD Conoce en Mayor Medida Potencial / Conoce - no formación Certificada NOTA.- Los documentos que los usuarios impriman directamente desde el sistema de ayuda no están sujetos al control de documentación. El usuario es responsable del uso que se haga de estos documentos.