Producción (unidades) Producción por modelos (unidades) Variación Absoluta %

Transcripción

1 A C T I V I D A D I N D U S T R I A L La fábrica de Martorell demostró en 2002 su capacidad de adaptación a las nuevas tecnologías de fabricación. La utilización de la soldadura láser yde evolucionados sistemas organizativos permitieron completar la curva de lanzamiento industrial del nuevo Ibiza y, al mismo tiempo, lograr los objetivos de volumen ycalidad previstos en el lanzamiento del nuevo Córdoba. La aplicación de modernos sistemas de gestión basados en la mejora continua consiguió minimizar los efectos de la complejidad de su proceso productivo ymantener un elevado nivel de productividad. De las líneas de montaje de Martorell Producción por modelos (unidades) Variación Absoluta % Modelos SEAT ,8 Arosa (3.353) (14,6) Ibiza * ,7 Córdoba / Vario ** (17.976) (23,7) León ,8 Toledo Inca (4.398) (21,9) Modelos Volkswagen (40.035) (55,5) Polo Classic / Variant (32.598) Caddy (7.437) (18,8) Total producción (24.368) (5,1) * Ibiza nuevo: en 2002 y2.769 en ** Córdoba nuevo: en 2002 y2 en salieron, finalmente, vehículos (incluyendo unidades del modelo Volkswagen Caddy) y sets de chapa destinados a las plantas del Consorcio situadas en Pacheco (Argentina) yuitenhage (Sudáfrica). Por su parte, en Palmela (Portugal) se produjeron unidades del SEAT Alhambra. La planta de Zona Franca fabricó 53,3 millones de piezas y11,8 millones de conjuntos de chapistería. Además, completó la integración de la producción de piezas para los nuevos modelos Polo, Ibiza ycórdoba, mediante la puesta en funcionamiento de una nueva prensa transfer de kn. También continuó la mejora de sus procesos gracias a la robotización yla introducción del cambio rápido de matrices. El área de Compras gestionó un volumen de miles de euros distribuidos entre las actividades de componentes del automóvil, recambios, inversiones, servicios ymaterial auxiliar. Su traslado en el mes de abril desde las oficinas centrales de Zona Franca a Martorell le permite ubicarse junto al producto, ycolaborar directamente con las áreas de Producción y Calidad en la reducción del tiempo de desarrollo y costes de los nuevos modelos. Producción (unidades) Durante el ejercicio también se preparó la adaptación del actual sistema de calidad basado en la ISO 9000 a la nueva norma actualizada que será de obligado cumplimiento en Como paso previo, se elaboró un Manual de Gestión que incluye los procesos básicos y más importantes de la compañía, así como una nueva definición de la Política de Calidad. Paralelamente, ycomo exigencia interna del Grupo, se están realizando las actividades necesarias para extender a todos los ámbitos de la empresa la certificación VDA 6.1, que ya han obtenido los talleres de prensas de Martorell yzona Franca. Asimismo, el riguroso compromiso de SEAT con el medio ambiente ysu contribución al incremento de la calidad ambiental del entorno donde desarrolla su actividad, le han permitido obtener la Certificación según Norma ISO de su Sistema de Gestión Medioambiental, a la vez que elaborar el primer Informe Ambiental de la marca.

2 A C T I V I D A D C O M E R C I A L En el año 2002 la empresa facturó vehículos nuevos, en el mercado español y en el exterior, además de otros vehículos usados procedentes del consumo interno. Las ventas a la Red se vieron afectadas por la negativa evolución de algunos de los mercados más importantes para la marca ypor el cese de la producción en Martorell del modelo Polo Classic/Variant de Volkswagen. Ventas vehículo nuevo a la Red por modelos (unidades) Las ventas de SEAT a cliente final alcanzaron las unidades. Este volumen representa un descenso del 5,7% respecto al año En el mercado interior, las entregas se situaron en unidades, mientras que en el exterior se vendieron unidades. En Europa Occidental la penetración de SEAT fue del 2,7%. A pesar del adverso entorno económico, la compañía consiguió nuevos récords absolutos de ventas a cliente final en países como Gran Variación Absoluta % Modelos SEAT (20.501) (4,3) Arosa (3.506) (15,1) Ibiza * ,8 Córdoba / Vario ** (18.235) (24,0) León ,8 Toledo (8.309) (17,1) Alhambra (685) (2,6) Inca (4.221) (21,1) Modelos Volkswagen (41.621) (56,5) Polo Classic / Variant (33.679) Caddy (7.942) (19,9) Total ventas (62.122) (11,4) * Ibiza nuevo: en 2002 y1.307 en ** Córdoba nuevo: en Bretaña yhungría, además de significativos aumentos en Eslovaquia (21,2%), Dinamarca (17,5%) ycroacia (16%). En Alemania, aunque el mercado evolucionó negativamente, SEAT incrementó sus ventas sobre el año anterior en un 4,3%. También cabe destacar el importante resultado alcanzado en México, con un crecimiento que permitió doblar las ventas de La mejora yoptimización de la Red continúa en los 74 países en los que la marca está presente, con la progresiva homogeneización corporativa de la imagen yestructura de los concesionarios. Al mismo tiempo, de acuerdo con el nuevo reglamento de distribución de vehículos de la Comisión Europea, Block Exemption Regulation (BER), se han iniciado los procesos para implementar los conceptos de contrato de distribución ycanales de comercialización. Bajo la denominación eseat, la compañía estableció un canal de comercialización de productos y servicios a través de Internet, que le permite adaptarse a las nuevas fórmulas de venta. Este sistema combina las ventajas de las actuales tecnologías de la comunicación con los servicios propios que ofrece la tradicional Red de concesionarios. Por su parte, el Almacén Central de Recambios aumentó su volumen total de negocio de recambios yaccesorios en un 11,6%, gracias a los 6,1 millones de pedidos gestionados a lo largo del ejercicio. Destaca el crecimiento de la demanda en la línea de accesorios, que experimentó una ampliación de su gama, especialmente la de carácter deportivo. Ventas vehículo nuevo a la Red (unidades)

3 M A R C A Y P R O D U C T O SEAT ofrece una variada yatractiva gama de vehículos, capaz de atender las máximas expectativas de sus clientes, en cuanto a tecnología, prestaciones con motores diesel ygasolina, acabados yequipamientos. Durante el año 2002 la compañía prosiguió la renovación de sus productos. Con la tercera generación del Ibiza, su modelo más emblemático, SEAT continúa su estrategia de marca orientada hacia el concepto de deportividad ydiseño, al mismo tiempo que dota al producto de un marcado carácter yuna fuerte personalidad. El nuevo Córdoba conjuga, además, versatilidad, habitabilidad yconfort. La empresa dirige sus esfuerzos hacia la mejora continua. Su rápida adaptación a las necesidades del mercado yla renovación constante de los modelos se refleja en el reconocimiento que, año tras año, la prensa especializada del motor ydistintas entidades le otorgan mediante premios ydistinciones. A su ya extensa lista, se añaden los recibidos en el ejercicio 2002: Premio Autonis de Diseño para el concept car Tango, concedido por la publicación alemana Auto-Strassenverkehr. Mejor coche del año para el León VT de 180 CV, entregado por la revista alemana Auto Magazin. Ganador del test Mejor coche del año de su segmento (König der Kleinwagen) para el Ibiza, otorgado por la revista alemana Auto Bild. Ganador del test Mejor coche del año de su segmento para el Ibiza, concedido por la publicación alemana Auto Zeitung. Mención Especial por su Criterio de Diseño en los Premios Automoción 2002, otorgada por la Fundación Eduardo Barreiros. Premio Innovación Láser 2001, concedido por el Laboratori General d Assaigs i Investigacions (LGAI). Premio Capital Humano a la Política Estratégica de Formación ydesarrollo, entregado por la revista Capital Humano. Premio a la actividad desarrollada por el área de Relaciones Públicas en Macedonia, adjudicado por periodistas especializados en prensa del motor. Bronce en los Premios a la Eficacia 2001 que distinguen los mejores trabajos nacionales en materia de comunicación comercial, otorgado por la Asociación Española de Anunciantes (AEA).

4 I N V E S T I G A C I Ó N La evolución constante en innovación del Centro Técnico de SEAT, sociedad gestionada totalmente por la marca, permite reafirmar su capacidad tecnológica en el sector del automóvil español y garantizar una personalidad propia a los modelos SEAT. Su dinamismo se refleja en la implantación de conceptos punteros para el desarrollo de los vehículos (Nuevo Proceso de Diseño e Ingeniería Simultánea), en la utilización de potentes herramientas de simulación y cálculo, (Centro de Realidad Virtual, Digital Mock-Up y Powerflow), en la participación junto con el Grupo Volkswagen en programas de investigación dentro del ámbito de la UE, así como en la continua colaboración con centros de desarrollo tecnológico especializados en diseño industrial para automoción. Los nuevos conceptos estilísticos, las nuevas motorizaciones y el novedoso Chasis Ágil (Agile Chasis Concept), son algunas muestras de los avances en Investigación y Desarrollo y del cada vez más evidente carácter deportivo de los vehículos de la marca, como se puede apreciar en los nuevos Ibiza y Córdoba. Asimismo, la integración de SEAT en el Grupo de Marcas de Audi permite aprovechar las mayores sinergias, tanto en el planteamiento de las ideas como en la cooperación técnica y entre el personal de sus centros, para optimizar tiempos y costes de desarrollo. La actividad de I+D apoya significativamente a SEAT Sport, sociedad responsable del desarrollo y producción de los productos de más altas Y D E S A R R O L L O prestaciones de la marca y de la participación en competición. Un ejemplo fue la Supercopa SEAT León, una nueva fórmula de promoción con la que la marca regresó a la competición en circuitos con notable éxito de participación y público. Cinco circuitos españoles y uno portugués acogieron la primera edición de esta copa, la más potente de Europa de coches de turismo, para la que se desarrolló la versión de competición del León Cupra R. El andorrano Joan Vinyes terminó como vencedor de la Supercopa SEAT León gracias a su victoria en la última prueba disputada en el Circuit de Catalunya. Lanzado al mercado en abril de 2002, las previsiones de ventas del León Cupra R eran de 850 unidades para el primer año. A finales de 2002, SEAT Sport ya había fabricado más de unidades. En el ámbito internacional, SEAT se alzó con el Subcampeonato francés de Superturismos. Además, logró el triunfo en la Ice Racing International Series, tanto por marcas como por pilotos, y en el Campeonato de Rallies de Rumanía. Mención aparte merece la primera participación en el mítico Rally Arras-Madrid-Dakar.

5 R E C U R S O S H U M A N O S La plantilla básica de la compañía a 31 de diciembre de 2002 estaba integrada por personas, lo que supone una disminución del 8,3% respecto al año anterior debido, principalmente, a la incorporación del personal perteneciente al área de I+D a la nueva sociedad Centro Técnico de SEAT, S.A. Al finalizar el ejercicio se encontraban en situación de jubilación parcial personas acogidas al denominado Acuerdo para la Competitividad Laboral, pactado entre la Dirección de SEAT yel Comité Intercentrosen noviembre de Este plan, iniciado en mayo de 2002, favorece la cualificación yel rejuvenecimiento de la plantilla, a la vez que promueve el empleo mediante contratos de relevo. Los nuevos empleados sustituyen progresivamente a los trabajadores mayores de 60 años que deseen pasar a una situación de jubilación parcial. A través de este sistema, el empleado sustituido continúa realizando un 15 % de su jornada anual hasta que alcanza la plena jubilación a los 65 años. El acceso de los nuevos trabajadores a la compañía se complementa con un Programa de Integración, que durante tres años les dota de un conocimiento amplio de la empresa ysus procesos, fomentando una actitud individual positiva hacia el equipo y los objetivos comunes. La compañía apuesta por la formación, así como por el desarrollo personal yprofesional de su equipo humano, ya que éste es su principal activo para conseguir los objetivos corporativos. Los programas internacionales realizados permiten desarrollar las habilidades de los colaboradores con potencial yfacilitar la transferencia de know-how dentro del Grupo Volkswagen. Así, 53 profesionales de SEAT realizaron estancias en otras empresas del Consorcio, desempeñando en algunos casos funciones directivas en su estructura, yotros 60 profesionales del Grupo ocuparon diferentes posiciones en la organización de SEAT. El Programa Anual de Formación también tuvo un alto grado de participación. Los colaboradores que asistieron a los 751 cursos programados recibieron horas lectivas. Una parte importante de las actividades se dirigió a los nuevos empleados, que previa incorporación a la empresa realizaron un Programa de Acogida de una semana de duración. La participación creativa de los empleados, canalizada a travésdelprograma de Ideasde Mejora de la compañía, permitió la recepción, durante elaño 2002, de propuestas presentadas por los participantes. Las ideas finalmente implantadas aportaron un ahorro de miles de euros ylos autores de las mismas obtuvieron un totalde 498 milesde eurosen premiosyobsequios. Plantilla básica por centros a 31 de diciembre Variación Absoluta % Martorell (914) (8,0) Fábrica ,0 Centro Técnico (1.404) Centro Recambios ,3 Áreas administrativas ,8 Plantilla básica a 31 de diciembre Zona Franca (281) (9,4) Fábrica (152) (7,6) Áreas administrativas (103) (12,4) Otras actividades (26) (16,7) Otros centros (2) (4,7) Total plantilla * (1.197) (8,3) * En 2002 no se incluyen empleados en situación de jubilación parcial.

6 C O M U N I C A C I Ó N Y P A T R O C I N I O Durante 2002 SEAT continuó, a través de sus acciones de comunicación ypatrocinio, transmitiendo los valores de diseño ycarácter deportivo que identifican su nueva orientación. Dentro de una nueva política de potenciar la comunicación interna con el fin de mantener informada a la plantilla sobre la evolución de la empresa, se llevaron a cabo diversos Encuentros Informativos entre los directivos con dos claras consignas: información ytransparencia. En consonancia con este objetivo, la revista interna MundoSEAT, el correo electrónico interno, presentaciones de productos ylos avisos puntuales al personal ofrecieron información sobre los acontecimientos más relevantes. Intranet fue otro de los canales que se reveló eficaz para acercar esta información, mientras que Internet supuso una ventana al exterior para mostrar los productos ylas principales actividades empresariales. Destaca, asimismo, la notable presencia de los modelos de la marca en los medios de comunicación españoles e internacionales. SEAT también estuvo presente en los certámenes automovilísticos más prestigiosos. En el Salón de Madrid, el concept car Salsalució un color rojo pasión. Asimismo, se presentaron el León Sport FR yeltoledo VT de 180 CV. En el Salón de París se exhibió en primicia el nuevo Córdoba, que sigue la estela iniciada por el Ibiza mediante una innovadora imagen que se reflejó también en el nuevo concepto de stand, estrenado en el certamen galo e inspirado en el mundo de la competición automovilística. Además, se mostró el Alhambra 1.9 TDi de 130 CV, con una imagen interior renovada gracias a la LineaSelect, una colección de tapizado que se exhibió junto con otra de complementos personales, denominada LineaDiseño. Respecto a las presentaciones dinámicas, el León Cupra R mostró sus mejores atributos en Peralada (Girona) a mediados de febrero. Ya en octubre, el Córdoba fue probado por más de 650 periodistas nacionales e internacionales en Murcia. En el ámbito de la comunicación corporativa destacó la conferencia de prensa del mes de marzo, en la que se presentaron los resultados de 2001 ylos medios de comunicación pudieron conocer al nuevo presidente de SEAT, el Dr. Andreas Schleef. En línea con la estrategia de potenciar su proyección social, la compañía siguió apoyando logística yeconómicamente iniciativas de carácter social, cultural, educativo ysolidario, a la par que patrocinó diversas competiciones deportivas, entre las que destaca el VII Open SEAT Godó de tenis 2002 yactividades en la competición automovilística. En el área sociocultural, SEAT continuó patrocinando, entre otras iniciativas, el Museu d Art Contemporani de Barcelona (MACBA) yfue pionera en apoyar un novedoso proyecto solidario denominado Juntos por un mundo mejor destinado a causas benéficas, con la participación de artistas plásticos ypersonalidades catalanas.

7 A C T I V I D A D F I N A N C I E R A En 2002 la cifra de negocios de SEAT, miles de euros, disminuyó respecto al ejercicio anterior debido, básicamente, a la reducción del volumen de ventas del sector tanto en España como en los principales mercados europeos. Los ingresos de la compañía también se vieron afectados por las restricciones ocasionadas en el área de Producción, como consecuencia del lanzamiento de los nuevos modelos Ibiza ycórdoba. Asimismo, los modelosvolkswagen (Caddy, Polo Classic y Polo Variant) producidos en Martorell ysuministrados a su red comercial, se redujeron significativamente. El mercado español aportó el 37% de la cifra de negocios de la compañía, por lo que continúa siendo la principal fuente de ingresos. Sin embargo, se aprecia un significativo aumento de las ventas en nuevos mercados como México yun incremento de la actividad comercial en países como Gran Bretaña o Hungría. A pesar del impacto que la reducción del volumen de vehículos tuvo sobre la cuenta de pérdidas y ganancias, SEAT fue capaz de mantener el nivel de rentabilidad alcanzado en 2001, graciasalsustancial crecimiento del negocio de recambios yaccesorios, así como a la continuación de un estricto control de los costes fijos, a la optimización de los de lanzamiento ya nuevas reducciones de éstos en la fase de diseño de los vehículos. Además del control de loscostesinternos, la configuración delmix de mercados yequipamiento de los vehículos aumentaron los márgenes en casi todos los modelos. La mejora en la calidad de loscostese ingresos, junto a la recepción, igual que en el año anterior, de dividendos por parte de las empresas participadas, permitieron que SEAT obtuviera de nuevo un resultado positivo después de impuestos de miles de euros. En 2002 las inversiones alcanzaron los miles de euros, una cifra muysimilar a la del año anterior. El 85% de las inversiones se destinó a acciones relacionadas con el producto, en particular para los nuevos modelos Ibiza y Córdoba. El restante 15% se utilizó para continuar con la modernización de las instalaciones productivas, la adaptación a los nuevos requisitos legales yla mejora del medio ambiente. Además, otros miles de euros, dedicados a actividades de investigación ydesarrollo, fueron contabilizados como gasto del ejercicio. El cash-flow generado en el ejercicio, miles de euros, permitió autofinanciar, una vez más, todas las inversiones necesarias. Esta continua capacidad de autofinanciación vuelve a demostrar que SEAT puede generar los fondos necesarios para consolidar su rentabilidad a largo plazo. Ingresos por ventas (miles de ) Autofinanciación (miles de ) Cash-flow Inversiones