Área Sistema Integrado Gestión de la Calidad Programa de auditorias internas de calidad

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1 SUB Cesar Salinas Programa: Artes Plasticas Laura Cecilia Erazo Villaquiran Programa:Diseño gráfico Facultad de artes Ximena Cerón Programa: Dirección de banda Carlos Mario Cardona Santos Programa: Musica Instrumental 24M Wilder Fabian Patiño Moncayo Programa:Licenciatura en música Sonia Magola Guzman Programa: Historia Victoria Eugenia Muñoz Programa: Geografia M Facultad de Ciencias humanas y sociales Marisol Muñoz Programa: Lic. Español y literatura Isabel Gamez Farias Programa: Lic en Etnoeducación Tania Maritza Pabon Programa: Lenguas modernas Edgar tintinago gómez Programa: Antropologia

2 SUB Facultad de Ciencias humanas y sociales Diana Agudelo Programa: Filosofía Juan Manuel Renteria Programa: Derecho M Facultad de derecho y ciencias sociales Carlos Andres Sarzosa Programa: Ciencia política Carlos Mario Cardona Santos Programa: Comunicación Social Alexandra Muñoz con enfasis castellano e ingles. Gloria Avila Programa: Química M M Facultade de Ciencias naturales, exactas y de la educación Gloria Avila Programa: Ing Física Programa: Lic en liguistica y semiótica Sede Santander de Quilichao T 26 Helga Maite Certuche Programa: Lic en Matemáticas Claudia Parra con enf en educación artística

3 SUB Maria Isabel Plaza con enfasis en educación física Facultade de Ciencias naturales, exactas y de la educación Lucila Aidé Certuche Programa: Biología Alexandra Muñoz con enfasis en ciencias naturales y educación ambiental T Facultad de ingenieria civil ok Helga Maite Certuche Programa: Matemáticas Francy Lorena Oviedo Programa Ing. Civil Julio Cesar Ulcue Programa Geotecnología Alexandra Muñoz Campo Programa Ing. ambiental Programa Tec. En Telemática M 24M Facultad de ingenieria electrónica Ivan Ruiz Programa Ing Automática Industrial Elena Rodriguez Programa Ing Electrónica y telecomunicaciones M Juan Manuel Renteria Programa Ing en sistemas T

4 SUB Catalina Zarama Ruiz Programa Medicina Facultad de Ciencias de la salud Amanda Mercedes Pajoy Programa Enfermeria Janeth Gutierrez Programa Fonoaudiología Emilse Maritza Sanches Programa: Fisioterapia Facultade ciencias agrarias Clara Tobar Programa: Ing Agroindustrial Alexandra Muñoz Campo Programa: Ing Agropecuaria Clara Tobar Programa: Tecnología en Agroindustria M T Alexandra Muñoz Campo Programa: Ing Forestal 25M Julian Andres Valencia López Programa: Contaduria Pública Facultad de ciencias contables, económicas y administrativas Maria Fernanda Mosquera Programa: Tec. Administración financiera Sonia Magola Guzman Programa: Turismo 25M T

5 SUB Facultad de ciencias contables, económicas y administrativas Maria Fernanda Mosquera Programa: Economia Programa: Administración empresas 25T M Gestión de infraestructura y mantenimiento Victoria Eugenia Muñoz Valencia Francy Lorena Oviedo Perdomo Experto técnico: Arq. Mauricio Velasco Experto técnico: Ing. Enrique Concha Experto técnico: Ivan Ruiz Apoyo administrativo T Gestion Administrativa Gestión de la salud ocupacional Gestión jurídica Gestión de la seguridad y movilidad Gestión de recursos tecnólogicos Juan Manuel Renteria Julian Andres Valencia López 24M T T Gestión Financiera Marisol Muñoz T

6 SUB Gestion Administrativa Gestion de la interacción social Gestión documental Gestión de recursos bibliográficos Gestión de la transferencia del conocimiento Juan Manuel Renteria Agudelo Julian Andres Valencia López 25T Gestion Estratégica Gestión de las relaciones internacionales e interinstitucionales Gestión de las comunicaciones Carlos Mario Cardona 25M Gestión de la cultura 25T Gestion de la Cultura y el bienestar Gestión asistencial unidad de salud 6.4, 7.2.3, 8.2.3, 8.2.4, Gloria Ávila Gestión de la formación humana Elena Rodriguez T RIESGOS RIESGOS Y CONTROLES DE AUDITORIA INTERNA CONTROLES

7 SUB 1. Recursos disponibles inadecuados (humanos, materiales o financieros) 2. Falta de autoridad del area encargada de la auditoria. 3. Falta de objetividad en el desarrollo de la auditoria. 4. Falta de compromiso de la dirección 5. Falta de seguimiento a los resultados de la auditorias-acpm 1. Planear las necesidades de recursos (humanos, materiales o financieros) 2. Compromiso de la dirección universitaria o su representante 3. Formación del auditor - Experticia técnica - Experiencia 4. Articulación de la información entre procesos 5. Control de la matriz de acciones correctivas, preventivas y de mejora-acpm ELABORACIÓN REVISIÓN APROBACIÓN Nombre: Equipo de Trabajo Area SIG Nombre:Fredy Eduardo López Nombre:Fredy Eduardo López Cargo: Equipo de Trabajo Area SIG Responsable Subproceso: Gestión de la Calidad Responsable Proceso: Gestión de la Calidad Administrativa Fecha: 14 de Noviembre de 2015 Fecha: 14 de Noviembre de 2015 Fecha: 14 de Noviembre de 2015 Rector Fecha: 14 de Noviembre de 2015

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