PLAN DE TRABAJO 2015-ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA

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1 INSTITUTO NACIONAL DE METROLOGIA INM OFICINA ASESORA DE PLANEACION Coordinacion OAP PLAN DE TRABAJO 2015-ESTRATEGIA DE GOBIERNO EN LINEA COMPONENTE : TIC DE SERVICIOS : Componente Logro Critio Subcritio Refente - Lineamientos Marco Refente - Lineamientos Recursos META (año) CRONOGAMA 2015 Responsable Lid Obsvaciones Avance May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Caractización de usuarios Busca conoc de una mana detallada las necesidades y caractísticas de los usuarios, La entidad realiza la caractización de forma tal que las actividades de diseño, de sus rediseño, comunicación y mejoramiento de trámites y svicios respondan a éstas. LI.UA.02 Ley 1712 de 2014 Guía para caractización de usuarios desarrollada por el Departamento Nacional de Planeación MR - Lineamientos Matriz de Usuarios Guía para la caractización de usuarios Departamento Nacional de Planeación (DNP) 10 5 SIST(Profesional Asignado). Accesibilidad Busca que los trámites y svicios disponibles por medios electrónicos cuenten con las caractísticas necesarias para que toda la población pueda acced a ellos, incluso aquella que se encuentra en situación de discapacidad. La entidad incorpora las directrices de accesibilidad. LI.SIS.24 Ley 1680 de 2013, Artículo 9 NTC 5854 sobre Accesibilidad MR - Canales de acceso a los datos, información, svicios de MR - Accesibilidad Norma Técnica Colombiana NTC Accesibilidad a páginas web 10 1 Aplicación de Norma NTC y Manuel de Accesibilidad.Se sugie SIST (Laureano Urrego- contratar un svicio ingeniia Elaboracion/Aprobacio de sistemas,para el desarrollo n). SG de Auditoria sobre el (Comunicaciones) Luis cumplmiento de todos los F.Oviedo-Revision. requisitos y de aquí un PM. El area de TIC debe brindartodo el apoyo requido.pedir capacitacion a MinTIC Svicios centrados en el usuario Los usuarios cuentan con una ofta de trámites, svicios y espacios de comunicación a través de canales electrónicos usables y accesibles que responden a sus necesidades y expectativas. Usabilidad Busca que los trámites y svicios disponibles por medios electrónicos sean de fácil uso, y proporcionen una mejor expiencia a los Promoción Busca aumentar el conocimiento, uso y prefencia de trámites y svicios electrónicos por parte de los usuarios intnos y extnos. La entidad incluye las directrices de usabilidad en los trámites y svicios disponibles por medios electrónicos. La entidad cumple los estándares establecidos para los sitios web. La entidad diseña e implementa estrategias de promoción de los trámites y svicios disponibles por medios electrónicos, de acudo con la caractización de LI.SIS.07 LI.SIS.07 LI.UA.01 MR - Canales de acceso a los datos, información, svicios de MR - Critios no funcionales y de calidad de los SIS-INF MR - Guía de Estilo y Usabilidad de los SIS-INF. MR - Estándares de Sitios Web 10 MR - Plan de Comunicación 10 CUMPLIDO 7 SIST-(TIC's)-Laureano Urrego. Aplicación del Manual Usablidad. Se debe definir e implementar SIST(TIC's)-Carlos E. una estrategia de promocion Porras. de nuestros tramites y svcios SG- que exponemos a la (Comunicaciones) Luis ciudadania,con el proposito de Fnando Oviedo llegar al mayor numo de Evaluación de la satisfacción del usuario Busca conoc el grado de satisfacción de los distintos usuarios respecto a la ofta de trámites y svicios electrónicos habilitados por la entidad. La entidad realiza la evaluación piódica de la satisfacción de sus LI.ES.12 LI.ES.13 LI.UA.07 MR- Indicadores de Uso y Apropiación de TI MR- Tablo de indicadores MR- Mecanismos de retroalimentación 10 5 SG (Svicio al ciudadano)-luis Fnando Oviedo. Se deben aprovechar todos los espacios y seguir evaluando de mana sistematica : 1-Rendicion cuenta,2-capacitaciones,3- Rrecepcion y entrega de equipos4-fias,5-redes sociales,6-eventos. Mejoramiento continuo Busca aumentar los niveles de satisfacción de los usuarios a través de acciones pmanentes de mejoramiento de los trámites y svicios electrónicos. La entidad implementa mejoras pmanentes en la ofta de trámites y svicios disponibles a través de canales electrónicos de acudo con los resultados obtenidos en los ejcicios de evaluación de satisfacción ciudadana y la caractización de LI.ES.04 LI.ES.13 LI.GO.13 LI.SIS.17 LI.SIS.19 MR - Indicadores de gestión e proyectos MR- Seguimiento al desempeño y cumplimiento MR - Mejoramiento continuo de TI MR- Compromiso de entrega de valor MR- Svicios de mantenimiento de SIS-INF 10 5 Todas las Areas - Se toman acciones de mana sistematicas,po se deben Acciones de M. defiir Planes de Mejoramiento OAPsobre la satisfaccion de los.(seguimiento PM).

2 TIC para Svicios Comprende la provisión de trámites y svicios a través de medios electrónicos, enfocados a dar solución a las principales necesidades y demandas de los usuarios y empresas, en condiciones de calidad, facilidad de uso y mejoramiento continuo. Sistema integrado peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) Los usuarios cuentan con múltiples canales que opan de forma integrada, para la atención de peticiones, quejas, reclamos y denuncias. Sistema web de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias Busca garantizar que los usuarios cuenten con un canal de atención y comunicación con la entidad a través del sitio web, que pmita realizar el seguimiento de PQRD Sistema móvil de contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias Busca garantizar un canal de atención y comunicación de los usuarios con la entidad, a través de tecnologías móviles, facilitando el seguimiento pmanente. Sistema integrado de peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD) Busca integrar y centralizar las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los difentes canales habilitados para tal fin. Formularios descargables, diligenciables y transaccionales Buscan facilitar a los usuarios la disposición, diligenciamiento y/o envío de formularios requidos para la realización de los trámites y svicios. La entidad habilita a través de su sitio web un canal de atención para contacto, peticiones, quejas, reclamos y denuncias (PQRD), y las atiende de acudo a ley y demás disposiciones vigentes. La entidad habilita a través de tecnologías móviles un canal de atención para contacto, peticiones, quejas y reclamos y las atiende de acudo a ley y demás disposiciones vigentes. La entidad habilita a través de tecnologías móviles un canal de atención para contacto, peticiones, quejas y reclamos y las atiende de acudo a ley y demás disposiciones vigentes. La entidad implementa el sistema que integra y centraliza las peticiones, quejas, reclamos y denuncias recibidas a través de los difentes canales habilitados para tales fines, tanto electrónicos como presenciales. La entidad pone los formularios para la realización de trámites y svicios a disposición de los Éstos coinciden con la vsión física de aquellos que la entidad entrega para adelantar de mana presencial los trámites y svicios, y cuentan con mecanismos de ayuda, prevención y vificación de rores, haciendo uso del lenguaje común de intcambio de LI.SIS.07 LI.SIS.20 LI.SIS.22 LI.SIS.23 LI.SIS.20 LI.SIS.22 LI.SIS.23 LI.INF.02 LI.INF.12 LI.INF.15 LI.SIS.01 LI.SIS.09 LI.SIS.10 LI.SIS.15 LI.SIS.22 LI.SIS.07 LI.SIS.09 LI.SIS.13 LI.SIS.14 LI.SIS.20 Ley 1437 de 2011 Ley 1474 de 2011 Decreto 019 de 2012 Decreto 1122 de 1999 Ley estatutaria que se expida sobre el decho de petición Ley 527 de 1999 Ley 1564 de 2012 Ley 594 de 2000 Decreto 2609 de 2012 MR- Auditoria y trazabilidad de datos, información, svicios de MR - Auditoria y trazabilidad de SIS- INF MR - Cumplimiento MR - Definición de capacidades y recursos MR - Estrategia de mantenimiento MR - Lenguaje común de intcambio SIS-INF MR - Mesa de svicio MR - Prestación de svicios MR- Intopabilidad de SIS-INF MR - Sostenibilidad de las transformaciones para TI MR- Auditoria y trazabilidad de datos, información, svicios de MR - Auditoria y trazabilidad de SIS- INF MR - Cumplimiento MR - Definición de capacidades y recursos MR - Estrategia de mantenimiento MR - Lenguaje común de Lineamientos del Departamento Administrativo de la Función Pública. MR - Lenguaje común de intcambio SIS-INF MR- Auditoria y trazabilidad de datos, información, svicios de MR - Auditoria y trazabilidad de SIS- INF MR - Protección y Privacidad de datos, información, svicios de MR - Seguridad y privacidad de los SIS-INF Anexo Guía de atención al usuario por múltiples canales Orientaciones genadas por el Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) G.INF.08 Guía de lenguaje común de intcambio de información Norma Técnica Colombiana NTC Accesibilidad a páginas web CUMPLIDO Existe el modulo en la pagima web de svicios en linea (cumple con lo q se requie)..presentar PQR consultar/vif estado Laureano Urrego etc. Tambien dispone de un SG- sistema de altas para los (Comunicaciones)-Luis funciomarios encargados de F.Oviedo. resolv las solicitudes.. Laureano Urrego- Habilita SG- (Comunicaciones)- Monitoreo-Luis F. Oviedo. Esta contemplado en el contrato de Johan Arenas-Nov 2015 ( ejemplo App o diseño de una pagina). SIST(TIC's)-Habilita- Existe el sistema actualmente Carlos E. Porras. SG- (SURDO),falta integral las (Svicio al ciudadano) redes sociales,llamadas, -Monitoreo. CHAT,FOROS. No se cumple este Critio aun, hay q ten la base de los formularios diseñados (campos del formato) y solicitar el apoyo al equipo de lenguaje comun de intcambio en Mintic ( ) Ctificaciones y constancias en línea Busca que los usuarios intnos y extnos puedan gestionar sus ctificaciones y constancias completamente en línea. La entidad dispone de medios electrónicos que pmiten gestionar ctificaciones y constancias, LI.SIS.13 garantizando la seguridad y LI.SIS.22 privacidad de la LI.SIS.23 MR - Lenguaje común de intcambio SIS-INF MR- Auditoria y trazabilidad de datos, información, svicios de MR - Auditoria y trazabilidad de SIS- INF MR - Protección y Privacidad de datos, información, svicios de MR - Seguridad y privacidad de los SIS-INF 10 No se cumple este Critio aun, se adelantara su implementsacion esta vigencia ( copia de ctificados de calibracion, asistencia un cursos ). La entidad prioriza los procesos de optimización y automatización de los trámites y svicios con base en la caractización de sus LI.ES.03 LI.GO.05 LI.GO.07 LI.GO.08 LI.SIS.12 LI.SIS.17 Hoja de Ruta de Gobino en línea Guía Nacional para la simplificación, el mejoramiento y la racionalización de procesos, procedimientos y trámites - DAFP NTCGP 1000:2009 (Calidad en la Gestión pública) MR - Compromiso de entrega de valor MR - Cumplimiento MR - Definición de capacidades y recursos MR - Hoja de ruta de iniciativas estratégicas de TI Guía para la Inscripción y Racionalización de Trámites y Svicios de la Administración Pública y Manual del Usuario, SUIT Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) Guía para la caractización de usuarios Departamento Nacional de Planeación (DNP) 10 Trámites y svicios en línea: Los usuarios pueden realizar un trámite o svicio, desde la solicitud hasta la obtención del producto, totalmente en línea. Trámites y svicios en línea Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y svicios ofrecidos por las entidades completamente en línea. En la actualidad el INM tiene diispuesto a la ciudadania la presentacion de solicitudes de svicios de: Calibracion,Capacitacion,MR,C omparaciones intlab, Se continuara trabando este año paa mejorar en ellos.

3 Trámites y svicios en línea: Los usuarios pueden realizar un trámite o svicio, desde la solicitud hasta la obtención del producto, totalmente en línea. Trámites y svicios en línea Busca que los usuarios puedan gestionar los trámites y svicios ofrecidos por las entidades completamente en línea. Ventanillas Únicas Busca que el usuario gestione de mana integrada los trámites y svicios agrupados por temáticas, inteses o poblaciones, que están en cabeza de una o varias entidades. De esta mana se provee una solución completa al usuario presentando una cara unificada del Estado. La entidad automatiza y presta en línea sus trámites y svicios priorizados, pmitiendo al usuario: - Conoc plazos de respuesta...no existe - Recibir avisos de confirmación..si - Consultar el estado de avance del trámite o svicio..si. - Realizar pagos electrónicos...no existe - Conoc el registro de la fecha y la hora en la cual adelanta la solicitud del trámite o svicio...si Adicionalmente, la automatización debe: - Pmitir la integración con trámites y svicios de otras entidades...no existe ( Contrato de Johan Arenas) - Implementar el modelo de autenticación electrónica, LI.GO.05 LI.GO.06 LI.GO.09 LI.GO.10 LI.GO.15 LI.SIS.01 LI.SIS.02 LI.SIS.03 LI.SIS.04 LI.SIS.05 LI.SIS.06 LI.SIS.07 LI.SIS.08 LI.SIS.09 LI.SIS.11 LI.SIS.12 LI.SIS.13 La entidad define e implementa un esquema de atención al usuario que contempla responsables (SI), LI.INF.12 múltiples canales..si, svicios de LI.SIS.10 soporte y protocolos para la LI.SIS.13 prestación de trámites y svicios LI.SIS.15 durante todo el ciclo de vida de los LI.SIS.17 mismos...si Todo estos aspectos LI.SIS.18 existen de mana parcial. LI.SIS.19 LI.ST.03 LI.ST.04 La entidad identifica y prioriza la implementación de ventanillas únicas. La entidad implementa las ventanillas únicas priorizadas. LI.GO.10 LI.INF.01 LI.INF.03 LI.INF.07 LI.INF.11 LI.INF.15 LI.SIS.01 LI.SIS.02 LI.SIS.09 LI.SIS.10 Guía de Automatización de trámites y svicios Lineamientos detallados para la automatización de procedimientos administrativos electrónicos Guía de atención al usuario cliente por múltiples canales. Guía de Diseño e Implementación de Svicios por Múltiples Canales MR- Auditoria y trazabilidad de datos, información, svicios de MR - Auditoria y trazabilidad de SIS- INF Guía de atención al usuario cliente por múltiples canales. Guía de Diseño e Implementación de Svicios por Múltiples Canales Hoja de ruta de Gobino en línea MR - Hoja de ruta de iniciativas estratégicas de TI MR - Compromiso de entrega de valor MR - Cumplimiento MR - Definición de capacidades y recursos MR - Proceso e análisis de MR - Acudos de Intcambio de MR - Definición y seguimiento de acudos y niveles de svicio MR- Implementación de proyectos de TI MR - Intopabilidad de SIS-INF MR - Plan de calidad de los SIS-INF MR - Plan de pruebas de los SIS-INF MR- Auditoria y trazabilidad de datos, información, svicios de MR - Auditoria y trazabilidad de SIS- INF MR - Protección y Privacidad de datos, información, svicios de Guía para la Inscripción y Racionalización de Trámites y Svicios de la Administración Pública y Manual del Usuario, SUIT Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) Guía para la caractización de usuarios Departamento Nacional de Planeación (DNP) Anexo Guía de atención al usuario por múltiples canales Guía para la Racionalización de Trámites. Departamento Administrativo de la Función Pública (DAFP) Marco de Intopabilidad G.INF.08 Guía de lenguaje común de intcambio de información Guía para la racionalización de trámites. Departamento Administrativo de la Función Pública (DAPF) En la actualidad el INM tiene diispuesto a la ciudadania la presentacion de solicitudes de svicios de: Calibracion,Capacitacion,MR,C omparaciones intlab, Se continuara trabando este año paa mejorar en ellos. Se seguira trabajando este año,con el apoyo del Contratista. Se seguira trabajando este año,con el apoyo del Contratista. COMPONENTE : TIC GOBIERNO ABIERTO Componente Logro Critio Subcritio Transparencia Busca facilitar el acceso a la información pública de mana pmanente y pmitir su aprovechamiento por parte de los Acceso a la información pública Busca pon a disposición de los usuarios toda la información de caráct público, a través de divsos canales electrónicos. Rendición de cuentas Busca fomentar el diálogo y la retroalimentación entre las entidades del Estado y los usuarios a través de acciones pmanentes de rendición de cuentas, haciendo uso de medios electrónicos. La entidad publica la información básica y la establecida en la Ley de Transparencia y Acceso a la púbica, ley 1712 de La entidad mantiene actualizada la información que publica. La entidad habilita mecanismos electrónicos para que los usuarios puedan suscribirse a svicios de La entidad informa a los usuarios sobre los resultados de su gestión a través de sus canales electrónicos. La entidad habilita los canales electrónicos de mana pmanente para conoc las opiniones, sugencias, y demás aportes de los usuarios en todas La entidad publica los aportes de los usuarios sobre la gestión de la entidad y las decisiones adoptadas frente a los mismos Refente - Lineamientos LI.UA.02 LI.INF.07 LI.UA.02 LI.UA.02 LI.UA.02 LI.UA.04 Recursos META (año) CRONOGRAMA 2015 (mes) Responsable Lid Obsvaciones Anexo información básica para publicar (el mismo de la resolución) Esquema de publicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Púbica,ley 1712 de Anexo para la rendición de cuentas en medios electrónicos Avance Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Direccion Genal El INM recibio orientacion de la Procuraduria con el proposito de explicar la norma y sensibilizar El INM recibio 10 Todas las Areas. orientacion de la Procuraduria con el proposito de explicar la Se esta haciendo la SIST-(Laureano gestion para habilitar el Urrego).-( Pagina Web svicio de suscripcion a INM y RCM ). noticias en pagina web. CUMPLIDO CUMPLIDO CUMPLIDO OAP-(Rendicion de cuentas) May F. OAP-(Rendicion de cuentas) May F. OAP-(Rendicion de cuentas) May F. Hace parte del PAAC Se continua mejorando. Hace pate del PAAC Se continua mejorando.

4 Transparencia Busca facilitar el acceso a la información pública de mana pmanente y pmitir su aprovechamiento por parte de los Datos abitos Busca genar valor a partir del aprovechamiento de la información pública por parte de los La entidad identifica y publica datos en formato abito, priorizando aquellos de mayor impacto en los La entidad realiza actividades de comunicación y difusión de los datos abitos. La entidad promueve el uso de los datos abitos, a través de acciones que incentiven su La entidad mantiene actualizados los conjuntos de datos publicados. La entidad hace monitoreo a la calidad y uso de los datos. La entidad elabora y divulga el plan de participación por medios electrónicos LI.SIS.08 LI.INF.03 LI.INF LI.UA LI.INF.03 LI.INF.02 LI.INF.13 G.INF.07 Guía para la aptura de datos LI.UA SIST-TICS Laureano Urrego.-Lid. Las Areas Identifican. SG-(Comunicaciones). No existe.-contratista TIC S. SG-(Comunicaciones). No existe.-contratista TIC S. Todas las Areas. No existe.-contratista TIC S. Todas las Areas. No existe.-contratista TIC S. 1 OAP-Diana L./Omar M. Existe un borrador del procedimiento TIC para el gobino Abito Participación La entidad cuenta e implementa una estrategia de participación electrónica que busca promov la participación, conoc e involucrar a los usuarios en el quehac público. Alistamiento para la participación por medios electrónicos Busca promov la participación a partir de la planeación del uso de medios electrónicos que establezca los recursos necesarios para el desarrollo eficiente y efectivo de la misma. Consulta a la ciudadanía Busca conoc la opinión de los usuarios con respecto a una o más temáticas de intés público, promovidas por la entidad. La entidad habilita y divulga los canales electrónicos institucionales, incluidas las redes sociales, de acudo con el plan de participación. La entidad cuenta con la capacidad organizacional para implementar el plan de participación en línea. La entidad desarrolla acciones de mejoramiento continuo para incrementar la participación y el uso de los canales electrónicos, de acudo con la retroalimentación obtenida por La entidad habilita los canales electrónicos para conoc las opiniones, sugencias, y demás aportes de los usuarios con respecto a los temas consultados. La entidad publica los resultados de los ejcicios de consulta a los LI.UA.04 LI.SIS.23 LI.ST.05 LI.ST.09 LI.GO.05 LI.GO.10 LI.SIS.20 LI.ST.10 LI.ST.12 LI.ST.05 LI.ST.07 LI.UA.04 Anexo para ejcicios de participación electrónica Anexo para ejcicios de participación electrónica TIC S-Laureano Urrego.(Habilita). SG- (Comunicaciones- Divulaga.). SIST-(Profesional designado). OAP- Diana L. Grupo opativo GEL Direccion G- Subdirectores-Jefe OAP TIC S-Laureano Urrego. SG- (Comunicaciones)-Luis F.Oviedo OAP-Omar M. SG- Comunicaciones-Luis F. Existes las hramientas.falta oparlas ( Chat,foros,redes sociales ) Falta fortalec recurso humano Falta fortalec recurso humano Colaboración Busca la genación de soluciones provenientes de los usuarios, a retos o problemáticas identificados por las entidades y/o por los Toma de decisiones Busca involucrar a los usuarios en los procesos de toma de decisiones de la entidad. Innovación abita Busca la construcción de soluciones a problemas o retos públicos a través de acciones de colaboración con los La entidad habilita los canales electrónicos para involucrar a los usuarios dentro de procesos de toma de decisiones LI.UA.04 La entidad recopila la información recibida de los usuarios e informa el alcance de estos resultados y las decisiones adoptadas tras la acción de participación en sus medios La entidad identifica los problemas o retos a resolv. La entidad habilita las hramientas tecnológicas e insumos necesarios para la colaboración de los La entidad gestiona las acciones de colaboración para obten la(s) solución(es) o mejora(s) a los problemas o retos La entidad publica los resultados del proceso de colaboración. LI.ES.02 LI ES.08 LI.GO.13 Anexo para ejcicios de participación electrónica Anexo de ejcicios de innovación abita TIC S-Laureano Urrego. OAP-Omar M. SG (Comunicaciones)-Luis F. Todas las Areas.- Elaboran. OAP- Coordina. TIC S-Laureano Urrego. OAP-Diana Lopez. SG (Comunicaciones). Ejemplo : Hora legal /desarrollo de aplicativo para sincronizacion de dispositivos varios. / Base de datos de LAB Metrologias con svicios, COMPONENTE : TIC DE GESTION Componente Logro Critio Subcritio Refente - Lineamientos Marco de Refencia Recursos META (año) CRONOGRAMA 2015 (mes) Responsable Lid Obsvaciones

5 Estrategia de TI Gobino de TI Entendimiento Estratégico Busca la comprensión de la situación actual de la entidad, contexto organizacional y entorno relacionado con el uso de las tecnologías. Direccionamiento Estratégico de TI diagnóstico del entorno nacional, sectorial o LI.ES.02 institucional, que incluya el LI.ES.03 entendimiento estratégico de la LI.ES.04 Arquitectura Empresarial, LI.ES.05 dinámica organizacional y análisis del desempeño estratégico. Busca proporcionar las directrices para una estrategia de TI alineada con las estrategias del Estado, sectoriales e plan estratégico de TI, que incluye la identificación de retos y LI.ES.06 institucionales, desde el entendimiento oportunidades de TI, la de la misión, metas y objetivos de la definición de políticas e entidad con el objetivo de genar valor iniciativas estratégicas de TI y la público. definición del portafolio de proyectos. Implementación de la Estrategia de TI Busca desplegar los proyectos incluidos en el plan estratégico de TI y la conformación del catálogo de svicios que incluye la definición de la ofta de svicios de TI para usuarios intnos y extnos. Seguimiento y Evaluación de la Estrategia de TI Pmite conoc el avance de la implementación, así como el nivel de cumplimiento de la Estrategia de TI. Alineación Busca que los proyectos de TI aporten valor al quehac de la entidad. Esquema de Gobino de TI Busca mejorar continuamente la gestión de TI, a través de la definición e implementación de un modelo de organización de TI. Gestión Integral de Proyectos de TI Busca incorporar el direccionamiento, seguimiento y evaluación de proyectos asociados a TI. La entidad ejecuta el portafolio de proyectos a partir de la definición de su mapa de implementación, que incorpora LI.ES.09 LI.ES.10 catálogo de svicios de TI y lo LI.ES.11 actualiza a partir de la implementación de la estrategia. tablo de control para medir el avance, el grado de satisfacción LI.ES.12 de los usuarios frente a los svicios, el desempeño de los procesos y las capacidades, así como los recursos asociados a La entidad realiza el monitoreo LI.ES.13 y evaluación de la estrategia de TI a través del tablo de La entidad identifica el aporte LI.GO.01 de los proyectos de TI a partir de su alineación con la LI.GO.03 normatividad vigente, las políticas, la valoración del esquema de gobino de TI que contemple políticas, procesos, LI.GO.04 recursos, gestión del talento y LI.GO.05 proveedores, compras, calidad, instancias de decisión, estructura organizacional e La entidad ha optimizado sus compras de TI. La entidad identifica y aplica buenas prácticas para la gencia de proyectos TI. LI.GO.06 LI.GO.07 LI.GO.08 LI.GO.09 LI.GO.10 LI.GO.11 Plan Nacional de Desarrollo Plan de Acción Institucional y Sectorial Sistema de Gestión de la Calidad G.GEN.03 (Guía Genal de Procesos de Arquitectura Empresarial) G.ES.01 (Guia del dominio de estrategia Plan Nacional de TI) de Desarrollo Plan de Acción Institucional y Sectorial Sistema de Gestión de la Calidad G.GEN.02 (Guía Genal de Adopción del Marco de Refencia de Arquitectura Empresarial) G.ES.01 (Guía del dominio de estrategia de TI) G.ES.03 (Guía del dominio de Estrategia: Definición y diseño de una política de TI). G.ES.01 (Guía del dominio de estrategia de TI) G.ES.01 (Guía del dominio de estrategia de TI) G.ES.02 (Guía del dominio de estrategia: Definición del portafolio de svicios de TI) G.ES.03 (Guía del dominio de estrategia: diseño e implementación de una estrategia de seguridad de la G.ES.01 (Guía del dominio de estrategia de TI) G.ES.02 (Guía del dominio de estrategia: Definición del portafolio de svicios de TI) % % % % % G.ES.01 (Guía del dominio de estrategia de TI) 25% G.GOB.01 (Guía del dominio de TI) 25% G.GOB.01 (Guía del dominio de TI) Guía para entend los Acudos Marco de Precios (AMP). Colombia Compra Eficiente Manual para la Opación Secundaria de los AMP G.GOB.01 (Guía del dominio de TI) * Aplica para los entidades G.GOB.01 (Guía del dominio de TI) 25% % % Avance May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic Equipo Alta Direccion. OAP-Omar M Equipo Alta Direccion. OAP-Omar M Equipo Alta Direccion. OAP-Omar M SIST-Carlos P. TIC S-Laureano U./Richard R. Nota: Ten apoyo de Paola T.(guias). OAP-Diana Lopez /Omar M. OAP-Diana Lopez /Omar M. Gestión de la Opación de TI Busca gestionar y realizar seguimiento a la prestación de los svicios de TI y a los proveedores que los brindan. La entidad establece mecanismos de seguimiento, LI.GO.12 control y mejora continua para LI.GO.13 prestar los svicios incluidos en el catálogo de svicios de TI. G.GOB.01 (Guía del dominio de TI) G.ES.04 (Guía del dominio de estrategia: Definición del portafolio de svicios de TI) 25%

6 Gestión de la Opación de TI Busca gestionar y realizar seguimiento a la prestación de los svicios de TI y a los proveedores que los brindan. Planeación y Gobino de Componentes de Busca incorporar un esquema de gestión de los componentes de información en las entidades. Diseño de los Componentes de La entidad define un esquema de gestión, supvisión y seguimiento a los proveedores de svicios TI, garantizando que éstos transfian el conocimiento adquirido. La entidad implementa un proceso de planeación y gestión de los datos, información, svicios y flujos de LI.GO.14 LI.GO.15 LI.INF.01 LI.INF.02 LI.INF.03 LI.INF.05 G.GOB.01 (Guía del dominio de TI) 25% G.INF.01 (Guía del dominio de G.INF.01 (Guía del dominio de 25% Busca estructurar y caractizar los componentes de G.INF.02 (Guía del dominio de información: administración de datos maestros) catálogo de componentes de información (datos, información, svicios y flujos de. LI.INF.07 G.INF.03 (Guía del dominio de información: Ciclo de vida del dato) G.INF.04 (Guía del dominio de información: construcción del mapa de 25% G.INF.05 (Guía del dominio de información: migración del dato) TIC para la Gestión Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos intnos y el intcambio de Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el ana lisis, toma de decisiones y el mejoramiento pmanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobino y hac ma s eficaz gestión administrativa de Gobino. Gestión: Comprende la planeación y gestión tecnológica, la mejora de procesos intnos y el intcambio de Igualmente, la gestión y aprovechamiento de la información para el ana lisis, toma de decisiones y el mejoramiento pmanente, con un enfoque integral para una respuesta articulada de gobino y hac ma s eficaz gestión administrativa de Gobino. Análisis y Aprovechamiento de Componentes de Busca el uso eficiente de los componentes de información para la toma de decisiones. Gestión de la Calidad y de Seguridad de los Componentes de Busca definir y gestionar controles y mecanismos que contribuyan a alcanzar los niveles requidos de calidad, seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de Planeación y gestión de los Sistemas de Busca planear y gestionar los sistemas de información (misional, de apoyo, portales digitales y de direccionamiento estratégico). Diseño de los Sistemas de Busca diseñar sistemas estandarizados, intopables y usables. La entidad provee y/o consume componentes de información a través de la Plataforma de Intopabilidad. La entidad cuenta con procesos y hramientas que facilitan el consumo, análisis, uso y aprovechamiento de los componentes de La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de La entidad define y gestiona los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requidos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los componentes de a arquitectura de sistemas de La entidad aplica buenas prácticas en la adquisición y/o desarrollo de sistemas de LI.INF.08 LI.INF.11 LI.INF.12 LI.INF.13 LI.INF.15 LI.SIS.01 LI.SIS.02 LI.SIS.03 LI.SIS.04 LI.SIS.05 La entidad especifica y gestiona LI.SIS.06 los dechos y requisitos legales en matia de dechos de Los sistemas de información incorporan las recomendaciones de estilo y usabilidad. Los sistemas de información se habilitan para abrir los datos e intopar. LI.SIS.7 LI.SIS.08 LI.SIS.09 LI.SIS.10 G.INF.06 (Guía del dominio de información: gobino del dato) G.INF.01 (Guía del dominio de G.INF.02 (Guía del dominio de información: administración de datos maestros) G.INF.03 (Guía del dominio de información: ciclo de vida del dato) G.INF.04 (Guía del dominio de información: construcción del mapa de G.INF.05 (Guía del dominio de : migración del dato) G.INF.06 (Guía del dominio de información: gobino del dato) G.INF.01 (Guía del dominio de M.SPI Modelo de Seguridad y Privacidad de la para Gobino en línea (Marco de Refencia de Arquitectura Empresarial para la gestión de G.SIS.03 Guía de Estilo y Usabilidad. G.SIS.04 Guía de Usabilidad NTC 5854 de Accesibilidad. G.INF.07 Guía para la aptura de datos Marco de Intopabilidad 25% % % % % % % % % Sistemas de

7 integral para una respuesta articulada de gobino y hac ma s eficaz gestión administrativa de Gobino. Sistemas de Ciclo de Vida de los Sistemas de Busca definir y gestionar las etapas que deben surtir los sistemas de información desde la definición de requimientos hasta el despliegue, puesta en funcionamiento y uso. La entidad cuenta con ambientes difentes para las etapas del ciclo de vida de los La entidad ha definido e implementando un proceso para la gestión del ciclo de vida de los sistemas de LI.SIS.11 LI.SIS.12 LI.SIS.13 LI.SIS.14 LI.SIS.15 LI.SIS.16 LI.SIS.17 25% % Svicios Tecnológicos Uso y Apropiación Soporte de los Sistemas de Busca definir los aspectos necesarios para garantizar la entrega, evolución y adecuado soporte de los sistemas de Gestión de Seguridad y Calidad de los Sistemas de Busca la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requidos de seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de Planeación y Gestión de los Svicios Tecnológicos Busca planear y definir una estrategia de evolución de los sistemas de Opación de Svicios Tecnológicos Busca garantizar la disponibilidad y continuidad de los svicios tecnológicos, de acudo con las necesidades de opación de la misma. Soporte de Svicios Tecnológicos Busca realizar soporte y mantenimiento a los svicios tecnológicos. Gestión de la Calidad y Seguridad de Svicios Tecnológicos Busca definir y gestionar los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requidos de calidad, seguridad y trazabilidad de los svicios tecnológicos. Estrategia para el uso y apropiación de TI Busca definir e implementar la estrategia de uso y apropiación de TI. Gestión del cambio de TI Busca adaptarse al cambio genado por la implementación de los proyectos o iniciativas de TI. Medición de resultados de uso y apropiación Busca establec e implementar el monitoreo y evaluación del impacto de la estrategia de uso y apropiación de los proyectos de TI. La entidad cuenta con los mecanismos para realizar el mantenimiento evolutivo, gestión de cambios y corrección de fallos en los sistemas de La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requidos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los sistemas de catalogo de svicios tecnológicos a arquitectura de svicios tecnológicos documentada para soportar los sistemas y svicios La entidad aplica buenas prácticas para la adquisición de svicios tecnológicos LI.SIS.18 LI.SIS.19 LI.SIS.20 LI.SIS.22 LI.SIS.23 LI.ST.01 LI.ST.02 LI.ST.03 LI.ST.04 La entidad implementa un programa de correcta LI.ST.15 disposición final de los residuos tecnológicos. La entidad estructura e implementa los procesos de opación, monitoreo y supvisión de los svicios tecnológicos. La entidad implementa los procesos de soporte y mantenimiento preventivo y correctivo de los svicios tecnológicos, de acudo con La entidad aplica los mecanismos adecuados de aseguramiento, control, inspección y mejoramiento de La entidad establece la definición y gestión de los controles y mecanismos para alcanzar los niveles requidos de auditoría, seguridad, privacidad y trazabilidad de los La entidad establece e implementa la estrategia de uso y apropiación de TI, de acudo con la caractización de sus usuarios (intnos y extnos). La entidad desarrolla acciones de sensibilización y socialización de los proyectos o iniciativas de TI, a partir de la estrategia de LI.ST.05 LI.ST.06 LI.ST.07 LI.ST.08 LI.ST.09 LI.ST.10 LI.ST.11 LI.ST.12 LI.ST.13 LI.ST.14 LI.ST.15 LI.UA.01 LI.UA.02 LI.UA.03 LI.UA.04 LI.UA.05 LI.UA.06 LI.UA.07 LI.UA.08 La entidad realiza el monitoreo, evaluación y mejora continua LI.UA.09 de la Estrategia de uso y LI.UA.10 apropiación de los proyectos de TI. G.SIS.02 (Guía del dominio de sistemas de : trazabilidad de sistemas de svicios tecnológicos) svicios tecnológicos) svicios tecnológicos) Guía RAEE - Lineamientos Técnicos para el Manejo de Residuos de Aparatos Eléctricos y Electrónicos svicios tecnológicos) svicios tecnológicos) svicios tecnológicos) svicios tecnológicos) Guía de caractización de usuarios 25% % % % % % % % % % % % % % Uso eficiente del papel Busca el uso de eficiente de papel a través de la definición y adopción de buenas prácticas mediadas por TI. La entidad define e implementa buenas prácticas para el uso eficiente del papel, mediadas por TI. LI.GO.O2 Manual de implementación de un programa de Gestión documental (Archivo Genal de la Nación) G.GO.02 Guía de uso eficiente 25% OAP-Angelica D. TIC s- Laureano U. Capacidades Institucionales

8 Capacidades Institucionales Gestión de documentos electrónicos Busca incorporar el uso de documentos electrónicos con base en el análisis de los procesos de la entidad. Automatización de procesos y procedimientos Busca automatizar los procesos y procedimientos estratégicos en la institución. La entidad cuenta con esquemas y hramientas de gestión de documentos electrónicos, con base en el análisis de los procesos de la entidad. La entidad identifica y prioriza las acciones o proyectos a implementar para la automatización de procesos y procedimientos. LI.INF.07 LI.SIS.10 LI.ES.02 LI.ES.03 LI.GO.05 Manual de implementación de un programa de Gestión documental (Archivo Genal de la Nación) Guia para el Archivamiento web (Archivo Genal de la Nación) 25% % SG-Luz Angela Gallego. SIST (TIC s) -Laureano U. OAP-Leonor Gomez. SIST-(TIC S)-Miguel R./Laureano U. La entidad automatiza procesos y procedimientos intnos. LI.ES.02 LI.ES.03 LI.GO.05 25% SIST-(TIC S)-Miguel R./Laureano U. La entidad automatiza trámites entre entidades públicas. LI.SIS.01 LI.SIS.13 25% N.A COMPONENTE : SEGURIDAD Y PRIVACIDAD DE LA INFORMACION Componente Logro Critio Subcritio Seguridad y Privacidad de la Comprende las acciones transvsales a los demás componentes enunciados, tendientes a proteg la información y los sistemas de información, de acceso, uso, divulgación, intrupción o destrucción no autorizada. Definición del marco de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información Busca definir el estado actual del nivel de seguridad y privacidad y define las acciones a implementar. Implementación del plan de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de información Busca desarrollar las acciones definidas en el plan de seguridad y privacidad. Monitoreo y mejoramiento continuo Busca desarrollar actividades para la evaluación y mejora de los niveles de seguridad y privacidad de la información y los sistemas de Diagnóstico de Seguridad y Privacidad Busca detminar el estado actual del nivel de seguridad y privacidad de la información y de los sistemas de Plan de Seguridad y Privacidad de la Busca genar un plan de seguridad y privacidad alineado con el propósito misional. Gestión de riesgos de seguridad y privacidad de la información Busca proteg los dechos de los usuarios de la entidad y mejorar los niveles de confianza en los mismos a través de la identificación, valoración, tratamiento y mitigación de los riesgos de los sistemas de Evaluación del desempeño Busca hac las mediciones necesarias para calificar la opación y efectividad de Ios controles, estableciendo niveles de cumplimiento y de protección de los principios de seguridad y privacidad de la diagnóstico de seguridad y privacidad e identifica y analiza los riesgos existentes. La entidad define las acciones a implementar a nivel de seguridad y privacidad, así como acciones de mitigación del riesgo. La entidad implementa el plan de seguridad y privacidad de la información, clasifica y gestiona controles La entidad cuenta con actividades para el seguimiento, medición, análisis y evaluación del desempeño de la seguridad y privacidad, con el fin de genar los ajustes o cambios Refente - Lineamientos LI.ES.02 LI.GO.01 LI.GO.04 LI.ST.14 LI.ES.02 LI.ES.06 LI.GO.01 LI.GO.04 LI.GO.09 LI.SIS 22 LI.INF.15 LI.SIS.22 LI.ES.13 LI.GO.03 LI.GO.12 La entidad revisa e implementa acciones demejora continua que garanticen el cumplimiento LI.GO.12 del plan de seguridad y LI.GO.13 privacidad de la Recursos META (año) CUMPLIMIENTO 2015 (mes) Responsable Lid Obsvaciones M.SPI Modelo de Seguridad y Privacidad de la para GEL - Anexo No. 2, 3, 4 y 6 M.SPI Modelo de Seguridad y Privacidad de la para GEL - Anexo No. 5 M.SPI Modelo de Seguridad y Privacidad de la para GEL - Anexo No. 6, 7, 10, 11, 12, 13, 14, 15 y 16 M.SPI Modelo de Seguridad y Privacidad de la para GEL - Anexo No. 8 y Avance May Jun Jul Ago Sep Oct Nov Dic SIST-(Profesionales asignado).oap- (Profesionales asignado). SIST-(Profesionales asignado).oap- (Profesionales asignado). SIST-(Profesionales asignado).oap- (Profesionales asignado). SIST-(Profesionales asignado).oap- (Profesionales asignado). SIST-(Profesionales asignado).oap- (Profesionales asignado). Se estrucurara y presentara el Proyecto SSGI y Politicas asociadas y Gobino de SGSI, con el lidazgo de OAP y SIST. Se estrucurara y presentara el Proyecto SSGI y Politicas asociadas y Gobino de SGSI, con el lidazgo de OAP y SIST. Se estrucurara y presentara el Proyecto SSGI y Politicas asociadas y Gobino de SGSI, con el lidazgo de OAP y SIST. Se estrucurara y presentara el Proyecto SSGI y Politicas asociadas y Gobino de SGSI, con el lidazgo de OAP y SIST. Se estrucurara y presentara el Proyecto SSGI y Politicas asociadas y Gobino de SGSI, con el lidazgo de Elaboro : Omar Mejia Vargas Reviso Diana Lopez Victoria Aprobado : CIDA-Acta No.9.

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12 No existe.-contratista TIC S. No existe.-contratista TIC S. No existe.-contratista TIC S. No existe.-contratista TIC S.