ESTÁNDARES NACIONALES DE DESMINADO HUMANITARIO

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1 Versión: 1.0 Fecha de entrada en vigencia: Enmiendas: - Aviso de vigencia Este documento se encuentra vigente desde la fecha indicada en la portada. Los Estándares Nacionales para el Desminado Humanitario están sujetos a análisis, revisiones y actualizaciones regulares. Los comentarios y enmiendas propuestas pueden ser enviadas a través de la página web o al correo electrónico Nota sobre los Derechos de Autor y de reproducción Este documento es de carácter público y su difusión se considera relevante para la Acción Integral contra Minas Antipersonal en Colombia. Está permitido reproducir, guardar o transmitir el documento o partes del mismo, por cualquier medio, sin el previo consentimiento escrito de la Comisión Intersectorial Nacional para la Acción contra Minas Antipersonal (CINAMAP), la Instancia Interinstitucional de Desminado Humanitario y/o del Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA), siempre y cuando se conserve la integridad del mismo y se cite la respectiva fuente. Este documento y su contenido no pueden ser comercializados. 1

2 GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL DESMINADO HUMANITARIO TABLA DE CONTENIDO 1. INTRODUCCIÓN GLOSARIO DE TÉRMINOS LA GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL DESMINADO HUMANITARIO GESTIÓN DE CALIDAD INTERNA GESTIÓN DE CALIDAD ETERNA (MONITOREO) RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES ORGANIZACIONES CIVILES DE DESMINADO HUMANITARIO ORGANISMO DE MONITOREO CONDUCCIÓN DEL MONITOREO GENERALIDADES PRÁCTICAS DE DIRECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO APOYO MÉDICO NO CONFORMIDADES Y NO GENERALIDADES NO CONFORMIDADES NO NO CONFORMIDADES SUSPENSIÓN DE TAREAS DE DESMINADO HUMANITARIO ACCIÓN CORRECTIVA ANEO A NO CONFORMIDADES NO ANEO B NO CONFORMIDADES ANEO C - REPORTES DE MONITOREO ETERNO DEL ORGANISMO DE MONITOREO REGISTRO DE ENMIENDAS

3 GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL DESMINADO HUMANITARIO 1. INTRODUCCIÓN Este Estándar Nacional de Desminado Humanitario provee los detalles y lineamientos que las Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario (OCDH) deberán implementar para el aseguramiento y control de calidad de sus operaciones; y define las responsabilidades del Organismo de Monitoreo, con el fin de contribuir a la Gestión de Calidad según lo determinado por el estado colombiano. 2. GLOSARIO DE TÉRMINOS Un glosario completo de todos los términos y definiciones utilizados en la Acción Integral contra Minas Antipersonal en Colombia se proporciona en el Estándar Nacional - Glosario Nacional Básico General de Términos de Acción Integral contra Minas Antipersonal, publicado por el Programa Presidencial para la Acción Integral contra Minas Antipersonal (PAICMA). En los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario de Colombia, los términos deberá, debería y puede se utilizan para indicar el grado de cumplimiento requerido. Este uso es consistente con el lenguaje utilizado en los estándares y normas ISO. 1. El término 'deberá' se utiliza para indicar requisitos, métodos o especificaciones que se deben aplicar, a fin de cumplir con el estándar. 2. El término 'debería' se utiliza para indicar los requisitos, métodos y especificaciones que componen las mejores prácticas. 3. El término 'puede' se utiliza para indicar un método o un curso de acción posible. 3. LA GESTIÓN DE CALIDAD PARA EL DESMINADO HUMANITARIO El objetivo de la Gestión de Calidad para el Desminado Humanitario es proporcionar al estado colombiano, a la comunidad beneficiaria, a los organismos competentes y a los donantes, la confianza y garantía que las Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario cumplen los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario, los Estándares Internacionales de Acción contra Minas Antipersonal (IMAS por sus siglas en inglés) y sus propios Procedimientos Aprobados durante el Proceso de Acreditación. La Gestión de Calidad para el Desminado Humanitario está compuesta por los siguientes elementos: 1. Gestión de Calidad Interna: Procesos internos de aseguramiento y control de calidad durante cada etapa de la Tarea de Desminado Humanitario que realiza la OCDH. Los procedimientos operacionales aprobados de la organización deberán contener cuales son las actividades y el cómo se llevarán a cabo las actividades de aseguramiento de calidad y control de calidad. 2. Gestión de Calidad Externa: Procedimientos externos (Monitoreo) de aseguramiento y control de calidad, llevados a cabo durante cada etapa de la Tarea de Desminado Humanitario que realiza la OCDH. El Organismo de Monitoreo complementa la acción del Sistema de Gestión de Calidad Interno que deberá tener toda OCDH. 3

4 Durante el desarrollo de su labor, el Organismo de Monitoreo verifica que los procedimientos internos de Aseguramiento y Control de Calidad son apropiados y están siendo aplicados. Bajo ninguna circunstancia la labor del Organismo de Monitoreo reemplaza la responsabilidad que tiene toda OCDH de garantizar la ejecución adecuada de sus Procedimientos Aprobados GESTIÓN DE CALIDAD INTERNA La Gestión de Calidad Interna comprende las actividades de observación, registro e inspección que deberán realizar las Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario. Estas actividades incluyen: 1. Aseguramiento de Calidad Interno: Son los procedimientos que deberá realizar la OCDH para verificar que sus Procedimientos Aprobados están siendo implementados de manera adecuada. 2. Control de Calidad Interno: Son las inspecciones que deberá realizar la OCDH para verificar que los productos obtenidos a partir de la implementación de sus Procedimientos Aprobados se desarrollan dentro del marco de las especificaciones requeridas en los Estándares Nacionales e Internacionales de Desminado Humanitario GESTIÓN DE CALIDAD ETERNA (MONITOREO) La Gestión de Calidad Externa comprende las actividades de observación, registro e inspección que realiza el Organismo de Monitoreo. Estas actividades incluyen: 1. Aseguramiento de Calidad Externo: Son los procedimientos que realiza el Organismo de Monitoreo de manera programada y/o aleatoria para auditar y observar la Gestión de Calidad Interna de la OCDH; y conducir evaluaciones a todos los procedimientos y a las acciones correctivas adoptadas por la OCDH conforme a los informes de monitoreo realizados previamente, para verificar que están siendo implementados de manera adecuada. 2. Control de Calidad Externo: Son las inspecciones que realiza el Organismo de Monitoreo con el fin de garantizar que los resultados de las Tareas de Desminado Humanitario ejecutadas por la OCDH cumplen con las especificaciones requeridas en los Estándares Nacionales e Internacionales de Desminado Humanitario. 4. RESPONSABILIDADES Y OBLIGACIONES 4.1. ORGANIZACIONES CIVILES DE DESMINADO HUMANITARIO Las siguientes responsabilidades deben ser cumplidas por las Organizaciones Civiles de Desminado Humanitario: 1. La OCDH deberá implementar un Sistema de Gestión de Calidad Interno acorde con este Estándar Nacional de Desminado Humanitario. 2. La OCDH deberá asegurar que el personal asignado y a cargo de la Gestión de Calidad Interna acceda a la información y documentación para el desempeño de sus funciones y responsabilidades. 4

5 3. La OCDH deberá registrar los resultados la Gestión de Calidad Interna en los formatos de reporte definidos en los Procedimientos Aprobados. 4. La OCDH deberá registrar todas las NO CONFORMIDADES críticas y no críticas identificadas durante la Gestión de Calidad Interna, en los formatos definidos en los Procedimientos Aprobados. 5. La OCDH deberá suspender el trabajo de la unidad de desminado humanitario si es identificada una NO CONFORMIDAD crítica e informar inmediatamente al Organismo de Monitoreo, con el fin de confirmar la NO CONFORMIDAD y determinar rápidamente la acción correctiva necesaria. 6. La OCDH deberá, en todo tiempo, durante la ejecución de las tareas asignadas, facilitar y presentar toda la documentación requerida al Organismo de Monitoreo, incluyendo copias de los reportes de Gestión de Calidad Interna. 7. La OCDH deberá realizar las acciones correctivas en seguimiento a las recomendaciones realizadas por el Organismo de Monitoreo. 8. La OCDH deberá prestar toda la colaboración y cooperación al Organismo de Monitoreo, permitiendo el acceso a las áreas de trabajo, al personal, oficinas, campamentos y en general, a todas las instalaciones. 9. La OCDH, previa solicitud del Organismo de Monitoreo, deberá poner a disposición toda la documentación relacionada con la implementación de la Gestión de Calidad Interna, y las operaciones de desminado humanitario, tales como los planes de estudios no técnicos, estudios técnicos, despeje, evacuación médica, comunicaciones, administración y logística, manejo ambiental entre otros. 10. La OCDH deberá firmar los reportes del Organismo de Monitoreo. 11. La OCDH deberá estar al tanto de los informes elaborados por el Organismo de Monitoreo. 12. La OCDH deberá realizar al menos una (1) vez al mes un ensayo de sus procedimientos de apoyo médico y evacuación de víctima de mina antipersonal, en caso de accidente, dejando constancia de ellos conforme esté definido en los Procedimientos Aprobados. 13. Si la OCDH tiene algún reclamo particular sobre la labor del Organismo de Monitoreo, deberá presentarlo por escrito al PAICMA dentro del día hábil siguiente a la visita de monitoreo. 14. La OCDH deberá mantener registros de todos los reportes y documentos de las visitas de monitoreo, debidamente organizados y archivados por un lapso de al menos 5 años y asignar un responsable de la OCDH de estos documento ORGANISMO DE MONITOREO Las siguientes responsabilidades deben ser cumplidas por el Organismo de Monitoreo: 1. El Organismo de Monitoreo deberá verificar que las OCDH implementan conforme con los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario sus Procedimientos Aprobados. 2. El Organismo de Monitoreo deberá formular Planes de Monitoreo de carácter aleatorio, sin interferir en el desarrollo de las Tareas de Desminado Humanitario. La frecuencia del monitoreo dependerá de la Tarea que se esté cumpliendo y el desempeño de la OCDH. 5

6 3. El Organismo de Monitoreo deberá enviar con diez (10) días de anterioridad el plan semanal de monitoreo al PAICMA. 4. El Organismo de Monitoreo deberá monitorear al menos una vez a la semana para cada unidad de Desminado Humanitario salvo caso fortuito o fuerza mayor. 5. El Organismo de Monitoreo deberá durante cada visita: (1) Inspeccionar los reportes de Gestión de Calidad Interna elaborados desde la última visita de monitoreo. (2) Comparar los resultados recientes de la Gestión de Calidad Interna con la Gestión de Calidad Externa con el fin de asegurar que se apliquen las medidas adecuadas. (3) Conducir como mínimo una inspección de un Procedimiento Operacional específico. (4) En caso de identificar alguna NO CONFORMIDAD, tomar la acción apropiada dependiendo de las circunstancias y gravedad de la infracción. (5) Identificar y sugerir acciones correctivas a la OCDH y asegurarse que éstas son implementadas a través de un plan de acción. (6) Diligenciar los formatos de reporte de Gestión de Calidad Externa. 6. El Organismo de Monitoreo deberá discutir los resultados del monitoreo externo con el responsable de la OCDH en el sitio de trabajo antes de concluir su labor y antes de salir del lugar, firmar conjuntamente el reporte de monitoreo. 7. El Organismo de Monitoreo no deberá realizar cambios en los procedimientos aplicados por la OCDH. 8. El Organismo de Monitoreo deberá suspender de inmediato las Tareas de Desminado Humanitario en el lugar monitoreado cuando identifique que la OCDH está incumpliendo los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario, o hay preocupación por la seguridad o el bienestar de cualquier persona. Para tal efecto, el monitor deberá elaborar un reporte de monitoreo indicando las razones que lo llevaron a la suspensión de las operaciones, y remitirlo al PAICMA antes de cuatro (4) horas después de tomada la decisión. Las operaciones de Desminado Humanitario pueden reiniciar una vez el Organismo de Monitoreo ha comprobado el plan de acción correctiva y las fallas de seguridad han sido rectificadas. 9. El Organismo de Monitoreo no deberá hacer compromisos de ninguna índole en nombre de la CINAMP, la IDH, del PAICMA, del Ministerio de Defensa Nacional, del Comando General de las Fuerzas Militares y/o de cualquier otra entidad pública colombiana. Queda excluida cualquier atribución de responsabilidad solidaria a las autoridades nacionales en incumplimiento de lo mencionado. 5. CONDUCCIÓN DEL MONITOREO 5.1. GENERALIDADES La fecha y hora de las visitas de monitoreo pueden ser informadas con anticipación o se pueden hacer visitas no anunciadas. El Organismo de Monitoreo debería realizar una combinación de las dos. Si alguna preparación es necesaria (tales como documentos o personal clave), el Organismo de Monitoreo deberá informar con antelación a la OCDH de la programación y de los objetivos de la visita. Una visita en el sitio de trabajo deberá incluir pero no restringirse a: 6

7 1. Visita a las instalaciones y oficinas administrativas y logísticas, áreas de almacenamiento de material explosivo, instalaciones médicas y áreas de mantenimiento de equipos. 2. Visita a las unidades en sus lugares de trabajo. 3. Observar la ejecución de las Tareas de Desminado Humanitario. 4. Observar y verificar los procedimientos de Gestión de Calidad Interna y registros que tiene la OCDH. 5. Verificar que el personal que desarrolla la Tarea de Desminado Humanitario esté de acuerdo con el plan aprobado. 6. Verificar el lugar de destrucción, el procedimiento y las actas de destrucción de MAP/MUSE. 7. Verificar que la Unidad de desminado haya informado adecuadamente a la comunidad vecina sobre las Tareas de Desminado Humanitario que se están desarrollando y esté debidamente registrado el enlace comunitario realizado, conforme al Procedimiento Operacional aprobado a la OCDH. 8. Observar la prueba y evaluación de los equipos PRÁCTICAS DE DIRECCIÓN Y DOCUMENTACIÓN El monitoreo deberá incluir la inspección de la administración y de la documentación tal como certificaciones, calificaciones, registro de entrenamiento y capacitaciones, seguros y registros y prácticas generales de seguridad y salud ocupacional. El Organismo de Monitoreo deberá seleccionar aleatoriamente muestras de documentos y de registros de documentación importante. Deberá poner especial atención a la conformidad con el plan de calidad de la organización. Se realizará la revisión de los reportes de campo que sustentan el proceso de Desminado Humanitario conforme a los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario, como aspecto continuo e integral del monitoreo SEGURIDAD EN EL SITIO DE TRABAJO Los procedimientos en el sitio de trabajo deberán cumplir con los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario. El Organismo de Monitoreo deberá evaluar la adecuación del lugar de trabajo y la efectividad con que se están aplicando los procedimientos de seguridad. Entre los aspectos que el monitoreo debe inspeccionar están: 1. Verificar la marcación de las áreas intervenidas, el control del movimiento de los desminadores, visitantes y población civil, distancias de seguridad, efectividad del plan de evacuación de víctimas conforme a los Procedimientos Aprobados a la OCDH. 2. Verificar el cumplimiento de los requisitos del equipo de protección personal para uso en las operaciones de Desminado Humanitario establecidos en los Procedimientos Aprobados a la OCDH APOYO MÉDICO 7

8 El Organismo de Monitoreo deberá solicitar a la OCDH, una demostración de los procedimientos de evacuación médica de heridos al iniciar la Tarea de Desminado Humanitario en un determinado objetivo y al menos una vez cada tres (3) meses. El monitoreo debe adjuntar a su reportes los resultados del ensayo realizado. 6. NO CONFORMIDADES Y NO GENERALIDADES Durante el aseguramiento de calidad interno y/o el monitoreo, se pueden identificar incumplimientos o infracciones o violaciones a los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario y/o a los Procedimientos Aprobados de la OCDH, los cuales se denominarán NO CONFORMIDADES. Todas las NO CONFORMIDADES deberán ser registradas como ha sido descrito en este Estándar Nacional de Desminado Humanitario. Las circunstancias y/o gravedad de la o las NO CONFORMIDADES determinarán la acción correctiva a tomar NO CONFORMIDADES NO De manera general las NO CONFORMIDADES no críticas corresponden a: 1. Infracciones, violaciones o incumplimiento a los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario y/o a los Procedimientos Aprobados de la OCDH, que NO SON consideradas una amenaza para la vida. 2. Infracciones, violaciones o incumplimiento a los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario y/o a los Procedimientos Aprobados de la OCDH, que pueden ser rectificados inmediatamente sin la necesidad de un entrenamiento adicional o despliegue de recursos adicionales. 3. Descuido o negligencia de un desminador siempre y cuando no genere riesgo potencial contra la seguridad o pueda conducir a un accidente. Un listado completo de los aspectos que se observan durante el monitoreo externo, relacionado con las NO CONFORMIDADES no críticas, se presenta en el Anexo A de este Estándar Nacional NO CONFORMIDADES Son aquellas violaciones, infracciones o incumplimientos a los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario y/o a los Procedimientos Aprobados de la OCDH QUE SON consideradas como una amenaza contra la vida o que ponen en riesgo el propósito del Desminado Humanitario. Por tal razón, el Organismo de Monitoreo deberá suspender inmediatamente las operaciones que adelanta la OCDH. De manera general las NO CONFORMIDADES críticas se presentan: 1. Cuando la OCDH no cuenta con las autorizaciones necesarias para desarrollar la Tarea de Desminado Humanitario. 2. Cuando la OCDH y/o sus unidades no cuentan con los Planes de Intervención (o estos no han sido correctamente actualizados) o la información necesaria para el desarrollo de su labor, de acuerdo con los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario. 3. Cuando la red de comunicaciones establecida por la OCDH no está en pleno funcionamiento. 8

9 4. Cuando el apoyo médico no está de acuerdo a los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario y/o a los Procedimientos Aprobados de la OCDH y/o no es aplicable. 5. Cuando la marcación y diferenciación entre las áreas peligrosas y las áreas seguras, en el lugar dónde las Tareas de Desminado Humanitario están siendo conducidas es insuficiente o incorrecta. 6. Cuando algún miembro de la OCDH no está usando el Equipo de Protección Personal requerido en los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario y/o en los Procedimientos Aprobados de la OCDH, durante el desarrollo de Tareas de Desminado Humanitario. 7. Cuando el Equipo de Protección Personal es inservible o no cumple con su propósito. 8. Cuando hay una inadecuada supervisión y/o Gestión de Calidad Interna de acuerdo a los Procedimientos Aprobados de la OCDH. 9. Cuando no se observan las distancias de seguridad establecidas en los Estándares Nacionales de Desminado Humanitario y/o en los Procedimientos Aprobados de la OCDH. 10. Cuando hay descuido o negligencia de algún desminador que pueda causar impacto en la seguridad o conducir a un accidente. 11. Cuando hay un inadecuado manejo de material explosivo. 12. Cuando se está atentando contra el Medio Ambiente SUSPENSIÓN DE TAREAS DE DESMINADO HUMANITARIO En casos excepcionales el Organismo de Monitoreo deberá suspender las tareas de Desminado Humanitario prevenir un accidente o mitigar un riesgo a la vida del personal de la OCDH o de la comunidad asistida. Los ejemplos que se relacionan adelante, sin limitarnos a ellos exclusivamente, son una guía para que el Organismo de Monitoreo pueda suspender operaciones de Desminado Humanitario: 1. Cuando existe una amenaza real o inminente que proviene de factores externos y ponen en riesgo la seguridad de la organización y del personal en un sitio de trabajo. 2. Cuando hay alguna intrusión o invasión dentro del área peligrosa que no puede ser resuelta. 3. Cuando se han observado una o varias NO CONFORMIDADES críticas en un sitio de trabajo. 4. Cuando se presentan reincidencias en NO CONFORMIDADES no críticas dentro de una misma unidad de desminado humanitario que hayan sido identificadas y registradas en dos (2) visitas de monitoreo. 5. Cuando se observa un número de NO CONFORMIDADES no críticas que de manera individual o en conjunto no pueden ser corregidas y que en su conjunto constituyen una amenaza para la vida. 6. Cuando ha ocurrido un accidente no ocasionado por MAP/AEI/MUSE, pero que requiere una urgente evacuación de la víctima. 7. Cuando ha ocurrido un accidente con MAP/AEI/MUSE en el sitio de trabajo. 9

10 Un listado completo de los aspectos que se observan durante el monitoreo externo, relacionado con las NO CONFORMIDADES críticas u otras situaciones que ameritan suspender las operaciones de Desminado Humanitario, se presenta en el Anexo B de este Estándar Nacional ACCIÓN CORRECTIVA En caso de identificar NO CONFORMIDADES no críticas, estas deberán ser solucionadas por la ODCH de manera inmediata. Al ser solucionadas, la OCDH enviará un informe al PAICMA, relacionando las acciones y correcciones adoptadas. La OCDH utilizará copia de los reportes diligenciados por el Organismo de Monitoreo (Anexo A de este Estándar Nacional) para indicar las correcciones implementadas. En caso de suspensión de las operaciones de desminado humanitario por una (o varias) NO CONFORMIDAD crítica, o por concomitancia o reincidencia en NO CONFORMIDADES no críticas, la OCDH deberá presentar su Plan de Acción Correctiva. Una vez el PAICMA reciba notificación de la suspensión de tareas de Desminado Humanitario por una NO CONFORMIDAD crítica: 1. El PAICMA, como Secretaría Técnica de la IDH convoca a una reunión del equipo interinstitucional de trabajo conformado para tal fin, para realizar el análisis de la información relacionada con la NO CONFORMIDAD crítica y el Plan de Acción Correctiva. Para el análisis de la información, los miembros del equipo interinstitucional de trabajo pueden consultar a las autoridades departamentales, municipales y étnicas, entidades públicas relevantes del orden nacional y territorial, organismos internacionales, organizaciones no gubernamentales y/o representantes de la comunidad, relevantes para la toma de decisión. 2. El equipo interinstitucional de trabajo analiza la información recibida y consigna en el acta de la reunión sus conclusiones sobre la NO CONFORMIDAD crítica y el Plan de Acción Correctivo. 3. Si se evidencia que la OCDH está en pleno cumplimiento de los requisitos establecidos, plasmarán en el acta de la reunión la autorización para reiniciar las Tareas de Desminado Humanitario suspendidas. 4. Si se evidencia que la OCDH está incumpliendo los requisitos establecidos, pero accede a implementar un Plan de Acción Correctiva, plasmarán en el acta de la reunión la autorización para implementar el Plan de Acción Correctiva con acompañamiento continuo por parte del Organismo de Monitoreo antes de reiniciar las Tareas de Desminado Humanitario suspendidas. 5. Si se detecta alguna situación que ponga en duda la voluntad de la OCDH de coadyuvar la labor del Desminado Humanitario o su competencia y capacidad para planificar, implementar y administrar actividades de desminado humanitario de manera segura, eficiente y eficaz, el PAICMA convocará inmediatamente a una reunión a la IDH para analizar la situación. 10

11 ANEO A NO CONFORMIDADES NO El siguiente es el listado completo de los aspectos que se observan durante el monitoreo externo, relacionado con las NO CONFORMIDADES no críticas y los formularios CEM con los que se relacionan ASPECTOS OBSERVADOS PARA LA CONFORMIDADES NO Tiene la Organización de desminado el reporte que origina la tarea que va a desarrolla. El Jefe de sitio expuso el plan a conducir con la técnica y la fase de DH. En el área existe una copia del POA de la ODH. Tiene la unidad la carpeta con los planes, reportes y documentos del área de trabajo conforme al POA de la ODH. De acuerdo a los estándares y/o POA de la ODH, la unidad se encuentra lista para iniciar operaciones de DH. Existen los registros enlace realizado con la comunidad conforme al POA de la ODH. Los Miembros del equipo de desminado han recibido detalles de sus tareas conforme al POA de la ODH. Todo el personal que se encuentra en el sitio de operaciones esta debidamente certificado conforme al Estándar. Cuenta la unidad con el plan de manejo ambiental. seguridad del Punto de Referencia en el sitio de trabajo está seguridad de la cota fija en el sitio de trabajo está seguridad del Punto de inicio en el sitio de trabajo está seguridad del Punto de control en el sitio de trabajo está ENT/sospecha ENT/Área peligrosa Aseguramiento medico Conclusión del Despeje seguridad de Área de parqueadero en el sitio de trabajo está las rutas de acceso en el sitio de trabajo está seguridad del Punto de vigilancia en el sitio de trabajo está seguridad de Área desechos vegetales en el sitio de trabajo está seguridad del Área de residuos solidos en el sitio de trabajo está seguridad de Área de residuos líquidos en el sitio de trabajo está seguridad de Área de letrinas en el sitio de trabajo está 11

12 ASPECTOS OBSERVADOS PARA LA CONFORMIDADES NO seguridad de Punto intermedio en el sitio de trabajo está seguridad de Punto de giro en el sitio de trabajo está seguridad de Depósito y Equipo en el sitio de trabajo está seguridad del Área de Almacenamiento de Explosivos e iniciadores en el sitio de trabajo está seguridad de Área recolección metales en el sitio de trabajo está ENT/sospecha ENT/Área peligrosa Aseguramiento medico Conclusión del Despeje 26 seguridad del Área de Descanso en el sitio de trabajo está 27 seguridad del Área de primeros auxilios en el sitio de trabajo está conforme al POA. 28 seguridad del Área de visitantes en el sitio de trabajo está 29 seguridad del Área Preparación de Explosivos en el sitio de trabajo está 30 seguridad de Área administrativa en el sitio de trabajo está 31 Área de Prueba de los Detectores 32 Estableció comunicación con todas las subunidades. 33 El área de prueba de detectores esta Libre de Metales. Los detectores son calibrados a la 34 profundidad establecida para los trabajos Se encuentran los detectores de metal en condiciones de trabajo conforme al plan. Es consistente la información que se indica en los libros de registro de cada detector, conforme al trabajo diario. Se encuentran los equipos de sondeo en condiciones de trabajo conforme al plan. Se encuentra el material de Material de georeferenciación en condiciones de trabajo. Existe un plan de mantenimiento y servicio a la maquina. Existen herramientas y accesorios necesarios para atender fallas menores en el sitio de trabajo. Los insumos para el mantenimiento de la maquina se encuentran de acuerdo al plan de mantenimiento del equipo. Existe un libro de registro diario de mantenimiento, servicio y consumo de combustible. Están los equipos y procedimientos para la extinción de incendios en el lugar de trabajo y conforme al PO. La Ambulancia está presente en el sitio durante las forme al plan de MEDEVAC 12

13 ASPECTOS OBSERVADOS PARA LA CONFORMIDADES NO La Ambulancia está parqueada correctamente en el sitio designado El Conductor de la Ambulancia está presente La ambulancia posee radio que garantice la comunicación durante el traslado de un accidentado La ambulancia cuenta con el equipamiento requerido conforme al PO. La ambulancia está en buen estado y disponible. La ambulancia posee llanta de repuesto y las herramientas necesarias. La ambulancia posee suficiente combustible conforme al Medevac. La marcación del helipuerto es la indicada en el POA de la ODH. ENT/sospecha ENT/Área peligrosa Aseguramiento medico 53 La ubicación del helipuerto cumple con el POA. 54 Esta garantizada en todo momento la comunicación con el medio aéreo y su disponibilidad. 55 Todo el personal que participa en las operaciones está en la póliza de seguro de vida activo y seguro médico de la ODH 56 El plan contempla rutas principales y alternas, y ambas opciones cumplen el Estándar Nacional. 57 El despliegue médico es acorde a los tiempos de evacuación y al nivel de atención presente en el campo. 58 El Jefe de sitio define y actualiza en el Plan de Evacuación Médica el procedimiento para movilizar victimas desde el área peligrosa hasta el puesto de primeros auxilios. 59 Hay un plan de comunicaciones que enlace al Jefe del Sitio, el equipo médico y el medio de evacuación. 60 El Jefe de la Unidad hace seguimiento permanente a las condiciones atmosféricas y otras para garantizar la operatividad y aplicación permanente del plan de evacuación médica. 61 Se suspenden las operaciones cuando no existen condiciones para ejecutar el plan de evacuación. 62 El medio de evacuación está disponible Se tiene comunicación con él medio de evacuación disponible. Se han realizado evaluaciones sicológicas a todos los integrantes de la unidad de desminado conforme al POA El equipo médico contempla planes de atención medica y salud ocupacional de acuerdo a las enfermedades propias de la región. El Supervisor tiene claridad de los procedimientos a cumplir en el MEDEVAC. El Líder de Equipo tiene claridad de los procedimientos a cumplir en el MEDEVAC. El Líder de Sección tiene claridad de los procedimientos a cumplir en el MEDEVAC. El Médico / Enfermero tiene claridad de los procedimientos a cumplir en el MEDEVAC. El Conductor Ambulancia tiene claridad de los procedimientos a cumplir en el MEDEVAC. Conclusión del Despeje 13

14 ASPECTOS OBSERVADOS PARA LA CONFORMIDADES NO El Guía del CDM tiene claridad de los procedimientos a cumplir en el MEDEVAC. El Operador de la Maquina tiene claridad de los procedimientos a cumplir en el MEDEVAC. Los insumos médicos son verificados conforme al POA por el equipo médico y están en condiciones de uso. Existe en el área un bolso de trauma para el Nivel de apoyo en el área de trabajo El bolso o botiquín contiene el material definido en el POA. Existen en el sitio el numero de camillas definidas en el POA. Están las camillas en buenas condiciones de uso. Están las camillas ubicadas conforme al Plan de evacuación medica. El Médico / enfermero, indican que todos los medicamentos están vigentes y en condiciones de empleo. La unidad ha realizado al menos un ensayo del plan de evacuación conforme al estándar Nacional. Existen los registros de los ejercicios de ensayos de Medevac? La unidad cuenta con los detalles de RH, infecciones, enfermedades y alergias de cada desminador. Todo el personal recibió capacitación de Primeros Auxilios durante el último reentrenamiento. Se cuenta con las calificaciones del médico y/o enfermero de la capacitación en PHTLS. Los procedimientos de ACI están conforme al POA de la ODH. El ACI durante su actividad detecto fallas y las registro conforme al POA de la ODH. El ACI registró los resultados de cada una de las actividades verificadas durante la etapa de alistamiento y/o fase en desarrollo conforme al POA de la ODH. El ACI registra los resultados de la Gestión de Calidad Interna en los formatos de reporte definido en el POA El sistema de comunicaciones de la unidad DH con la Sede de la organización se realiza conforme al POA de la ODH. Las comunicaciones se mantienen frecuentemente y en forma permanente durante las operaciones conforme al POA de la ODH. Las No Conformidades No críticas identificadas por el Organismo de Monitoreo fueron solucionadas por la ODH de manera inmediata. Al ser solucionadas las NCNC, la ODH envió un informe al PAICMA, relacionando las acciones y correcciones adoptada, conforme lo indica el Estándar Nacional de Gestión de Calidad. El Croquis muestra el azimut desde el PR hacia el área objeto de estudio Hay una secuencia lógica en la descripción de los puntos perimetrales del área peligrosa (sistema WGS- 84, gd). Se establece la superficie estimada del área peligrosa en metros cuadrados conforme al POA de la ODH. ENT/sospecha ENT/Área peligrosa Aseguramiento medico Conclusión del Despeje 14

15 ASPECTOS OBSERVADOS PARA LA CONFORMIDADES NO Se establece la superficie estimada del área desmalezar en metros cuadrados. Tiene el reporte información sobre el tipo de vegetación. En el reporte se anexa el croquis general del área objeto de estudio. La georeferenciación incluye: El croquis muestra las coordenadas correctas del Punto de referencia. La georeferenciación incluye: El croquis muestra las coordenadas correctas del Punto de inicio. En el reporte se anexa el croquis detallado del área objeto de estudio. Tiene el reporte información como la unidad DH realiza la remoción de la vegetación. Tiene el reporte información de impacto ambiental. Tiene el reporte de ENT información socioeconómica del área. El croquis detallado incluye, la Elaboración del en papel milimetrado. ENT/sospecha ENT/Área peligrosa Aseguramiento medico 106 El croquis incluye el Titulo haciendo referencia al tipo de estudio que se realiza y ID de la tarea. 107 El croquis general incluye: Flecha de norte 108 La Leyenda del croquis incluye: Sitio(s) cercano(s) La Leyenda del croquis incluye: límite Internacional, Departamental y Municipal. El croquis general incluye: Ubicación del área objeto de estudio(departamento, Municipio, Corregimiento, Inspección de Policía, Vereda, Sitio). El croquis Incluye: Ubicación aproximada del lugar donde ha explotado la MAP /AEI/MUSE (coordenadas y fecha, si es posible obtener la información). El croquis Incluye: Ubicación aproximada del lugar donde ha ocurrido accidentes e incidentes (incluir fecha y coordenadas si la información está disponible). El croquis incluye características geográficas importantes : Elementos de agua (ríos, quebradas y canales, entre otros). El croquis incluye características geográficas importantes : Condición de los caminos. El croquis incluye características geográficas importantes : Infraestructura ( Aeropuertos, casa, puentes y diques, entre otros). El croquis incluye : Rutas de acceso ( vías, senderos y trochas entre otros). 117 El croquis incluye: Tipo de Terreno. 118 El croquis incluye: Uso de la tierra. 119 La Escala es adecuada al croquis. 120 El croquis muestra las distancias de la georefrerenciación. 121 El Croquis muestra la s coordenadas correctas de la Cota Fija Tiene el reporte información del polígono del área claramente identificada. Tiene el reporte información del Punto de Inicio. La Leyenda del croquis Incluye: Vegetación ( Arboles, arbustos y cultivos entre otros). Conclusión del Despeje 15

16 ASPECTOS OBSERVADOS PARA LA CONFORMIDADES NO La Leyenda del croquis Incluye: Elementos distintivos del sector (piedra grande, alambrada, etc.). Tiene el reporte información de la señalización del área e identifica como esta señalizada. El Reporte describe la Ubicación del área objeto de estudio. La Organización del área de trabajo corresponde al POA. Todas las sub áreas están marcadas La composición de las subunidades está El Jefe de equipo cumple con sus responsabilidades. El Jefe de sección cumple con sus responsabilidades. La distribución de los equipos de DH corresponden al POA. El líder del equipo DH se encuentra en el área de trabajo? El jefe de sección se encuentra en el áreas de trabajo? El Líder del equipo DH observa y controla a todos sus miembros. El líder de la sección observa y controla a todos sus miembros. El líder de sección corrige las fallas observadas. El jefe de equipo corrige las fallas observadas. Los equipos reciben el descanso conforme al POA de la Organización. El líder del equipo conoce de la ubicación del enfermero todo el tiempo. El jefe de equipo conoce el procedimiento del Medevac según el POA. La Supervisión del Equipo Mecánico es constante durante las operaciones Existe comunicación constante con el Operador del Equipo Mecánico Existe un buen entendimiento, coordinación y control en las tareas de los Equipos Mecánicos- Manual y Caninos El apoyo médico desplegado en el área de trabajo está conforme al POA de la ODH. Se indica al organismo de monitoreo cual es el Área Segura Se indica al organismo de monitoreo cual es el Área Peligrosa Se indica al organismo de monitoreo de la seguridad e Higiene Se indica al organismo de monitoreo cual es el Sistema de Marcación Se informa al organismo de monitoreo el historial del Sitio Se informa al organismo de monitoreo el Plan de Evacuación médica. Los procedimientos para la destrucción de MINAS/MAP/MUSE se están llevando a cabo Se establecen puestos de vigilancia para la demolición de artefactos Se lleva un registro de los explosivos ENT/sospecha ENT/Área peligrosa Aseguramiento medico Conclusión del Despeje 16

17 ASPECTOS OBSERVADOS PARA LA CONFORMIDADES NO Son consideradas las distancias de seguridad. Conforme al POA. El Jefe de la unidad de desminado planifica la destrucción de MAP/AEI/MUSE. Esta calificado y certificado el personal que realizará las demoliciones. Están los explosivos e iniciadores en condiciones de ser empleados. Se preparan las cargas conforme a la cantidad de MAP/AEI /MUSE a destruir de acuerdo al POA de la ODH. Se hizo una identificación positiva del MAP/AEI/MUSE que se va a destruir. Se hizo un examen de la condición de la MUSE antes de planificar su destrucción. La excavación realizada permitió identificar la MAP/AEI/MUSE y colocar la carga para la demolición. Las MAP/AEI/MUSE, recibidas a través de la población, son destruidas conforme al POA de la ODH. Se hacen los registros y verificaciones de la disponibilidad de la aeronave a lo largo del día conforme al POA de la ODH. En la destrucción de MAP/AEI/MUSE, se colocaron sacos de arena para proteger alguna instalación. La población local fue informada de la demolición. La prepararon de las cargas para la demolición de MAP/AEI/MUSE se hace conforme al POA de la ODH. Existe comunicación con los centinelas, seguridad y el equipo a cargo de la demolición. Las cargas fueron ubicadas a la MAP/AEI/MUSE conforme al POA de la ODH. Los centinelas y personal interesado fue informado de la inminencia de la demolición. Se realizó la conexión del detonador conforme al POA de la ODH. Se alerto al personal y población de ser necesario sobre la posible caída de escombros como resultado de la demolición conforme al POA de la ODH. Se observaron los resultados de la demolición conforme al POA de la ODH. Se informaron los resultados de la demolición conforme al POA de la ODH. Se levanto el cordón de seguridad después de la demolición conforme al POA conforme al POA de la ODH. Si se presenta una falla, se siguieron rigurosamente los procedimientos establecidos en el POA al POA de la ODH. El personal empleado para conducir la demolición está conforme a lo establecido en el POA de la ODH. La cantidad de centinelas utilizados y localizados garantiza la seguridad en el área de trabajo conforme al POA de la ODH. Se siguieron las normas de seguridad establecidas para el manejo de explosivos e iniciadores conforme al POA de la ODH. ENT/sospecha ENT/Área peligrosa Aseguramiento medico Conclusión del Despeje 17

18 ASPECTOS OBSERVADOS PARA LA CONFORMIDADES NO Se hicieron simulacros de acciones ante fallas en la demolición conforme al POA de la ODH. Las herramientas utilizadas para cortar el cordón detonante y/o la mecha lenta es la indicada conforme al POA de la ODH. Se comprobó el explosor y el circuito eléctrico antes de la detonación conforme al POA de la ODH. Se realiza el barrido de la sendas conforme al POA. La línea base fue definida conforme al POA. Los Líderes corrigen las fallas observadas oportunamente conforme al Poa de la ODH. Se siguen los procedimientos del POA frente a los alambres de disparo. Las herramientas que usan los desminadores para el desmalezamiento son las indicadas en el POA. Se siguen los procedimientos del POA para el desmalezamiento. Se emplearon herbicidas conforme al POA y normas ambientales. Se planifica con anticipación el desmalezamiento con herbicidas conforme al POA. Se lleva acabo la conforme al POA la Calibración del detector antes del inicio del trabajo. Se lleva acabo la conforme al POA el Chequeo de las baterías. Se lleva acabo la conforme al POA la Prueba de sensibilidad. Se lleva acabo la conforme al POA el Chequeo con la pieza de prueba. Existe conforme al POA un área de calibración libre de metales. Existe conforme al POA un área de calibración con metales. Se hacen pruebas periódicas a lo largo del día para asegurar que el detector está funcionando correctamente conforme al POA. Se usan las herramientas y están en buenas condiciones de mantenimiento Se siguen los procedimientos de sondeo determinados en el POA. El empleo de la sonda esta conforme al POA. El desminador realiza el sondeo desde la posición establecida en el POA. El desminador excava conforme al procedimiento definido en el POA. Al encontrar una MAP/ AEI/MUSE, se siguieron los procedimientos definidos en el POA. Se están registrando las MINAS/AEI/MUSE que se encuentran diariamente conforme al POA de la ODH. Se han encontrado AEI diferentes a los registrados y conocidos. ENT/sospecha ENT/Área peligrosa Aseguramiento medico Conclusión del Despeje 207 Existe en el área de trabajo la marcación de investigación y corresponde al POA. 18

19 ASPECTOS OBSERVADOS PARA LA CONFORMIDADES NO Todos los elementos encontrados por el equipo de desminado están debidamente registrados. Han sido registrados todos los AEI / MUSE encontrados. Han sido destruidos todos los AEI / MUSE encontrados. El punto de referencia es identificable y está registrado. La Cota Fija está señalada y corresponde a las coordenadas registradas. Han sido cerradas las áreas de calibración de detectores, desechos metálicos y letrinas. Está completa la documentación del área en intervención. El croquis detallado del área en intervención es preciso. El responsable del enlace de la organización DH, informo de la suspensión de tareas en el sitio de trabajo al propietario. El responsable del enlace comunitario de la organización DH, informo de la suspensión de tareas en el sitio de trabajo a la comunidad. El responsable del enlace de la organización DH, informo de la suspensión de tareas en el sitio de trabajo a las autoridades locales. La designación de la maquina corresponde al plan de desminado Hay un equipo de técnica de desminado apoyando al Hay un equipo de técnica caninos detectores de minas apoyando al equipo mecánico Esta designada un área segura para destrucción de MUSE Se cumple con el cuidado al medio conforme al Estándar Nacional y POA de la ODH. Hay una adecuada cantidad de piezas de repuesto para el Existe un programa de mantenimiento y servicio a la máquina Está la maquina recibiendo un adecuado servicio y mantenimiento Existen herramientas y accesorios necesarios para atender fallas menores en el sitio de trabajo Se han practicado y registrado los procedimientos de recuperación del equipo mecánico Existe en el área de trabajo combustible necesario para el desarrollo de las operaciones conforme al POA Existe en el área de trabajo las grasas y lubricantes necesarios para el desarrollo de las operaciones El apoyo para el suministro de combustible, grasas y lubricantes se ejecuta El libro de mantenimiento, servicio y consumo de combustible es llevado y registrado Están los equipos y procedimientos para la extinción de incendios en el lugar de trabajo y ENT/sospecha ENT/Área peligrosa Aseguramiento medico Conclusión del Despeje 19

20 ASPECTOS OBSERVADOS PARA LA CONFORMIDADES NO Está la maquina realizando su trabajo conforme al plan de desminado. Esta el desplegado y operado conforme al POA Se esta conduciendo el despeje a la profundidad requerida Se superponen y traslapan las sendas de barrido que hace el La utilización de técnicas de desminado simultaneas se realizan de acuerdo al POA de la ODH. Las áreas que no pudieron ser barridas por el, fueron despejadas con técnica Las distancias de seguridad se aplican y mantienen en el área de trabajo conforme al POA La marcación de investigación en el área de trabajo esta de acuerdo con el POA Se lleva el registro de las detonaciones ocasionadas por el Esta dispuesto un cinturón de seguridad para asegurar el área de trabajo conforme al POA. Han sido practicados ejercicios de extracción del equipo y del operador y el procedimiento es conocido por todos Al término de las labores diarias, se limpian todos los residuos de explosivos que pueden quedar en la maquina Existe un programa de entrenamiento detallado de las lecciones, disponible en el sitio. Los procedimientos enseñados están de acuerdo al POA de la organización de desminado. Son las lecciones enseñadas cronológicamente de acuerdo al programa de entrenamiento. Están siendo enseñadas todas las lecciones detalladas en el programa de entrenamiento. La cantidad de instructores en relación con el número de alumnos esta conforme al POA de la ODH. ENT/sospecha ENT/Área peligrosa 251 Los alumnos entienden las clases teóricas El instructor (es) da(n) respuestas correctas a todas las preguntas. El instructor (es) corrige todas las fallas observadas durante la práctica. 254 Hay exámenes escritos. 255 Hay evaluaciones prácticas Se da a los alumnos descansos el establecido conforme al horario de clase. Se da a los alumnos el tiempo establecido para su autopreparación. El alumno que fallo la prueba inicial presento una nueva evaluación. Es el aula de clases posee las características indicadas en el POA de la ODH. Existe papelería conforme al POA de la ODH para los estudiantes. Aseguramiento medico Conclusión del Despeje 20

21 ASPECTOS OBSERVADOS PARA LA CONFORMIDADES NO Las ayudas de instrucción y el equipo corresponden al POA de la ODH. Es el área de entrenamiento corresponde al POA de la ODH. Emplean los instructores las ayudas correctamente. Los materiales y equipos usados durante la instrucción son iguales a los utilizados en el desarrollo de las operaciones de DH. Son inertes todos los elementos de los artefactos explosivos, usados durante el entrenamiento. Cuando el entrenamiento es en el campo, existen todas las marcaciones indicadas en el POA de la Organización DH. Cuando se realizan demoliciones, la distancia de seguridad y protección corresponden al POA. El apoyo médico desplegado en el área de práctica esta conforme al POA de la ODH. Condiciones del material para trabajo del Equipo de Protección Persona. Condiciones del material para trabajo del Casco. Condiciones del material para trabajo del Visor. Condiciones del material para trabajo del Chaleco. Condiciones del material para trabajo del Equipo de Detección. Condiciones del material para trabajo de la Herramienta para sondeo. Condiciones del material para trabajo de Marcación. Condiciones del material para trabajo del Equipo Médico. Condiciones del material para trabajo de Equipos CDM. Condiciones del material para trabajo de radios. Condiciones del material para trabajo de teléfonos celulares. Es adecuada la cantidad de personal efectivo frente al tamaño del área en intervención. El empleo de los Desminadores conforme al tamaño del área en intervención es adecuado. Es consistente la información de los reportes diarios, conforme al POA de la ODH. Es consistente la información de los reportes de progreso, conforme al Estándar Nacional. Es consistente en su elaboración el croquis general, conforme al Estándar Nacional. Es consistente en su elaboración el croquis detallado, conforme al Estándar Nacional. Hay una secuencia lógica de los reportes de campo de la unidad DH, conforme al POA de la ODH y Estándar Nacional. La ODH está enviando los reportes de campo conforme al Estándar Nacional. Las horas de trabajo y el tiempo de descanso son respetados durante las operaciones conforme al estándar Nacional. ENT/sospecha ENT/Área peligrosa Aseguramiento medico Conclusión del Despeje 21

22 ASPECTOS OBSERVADOS PARA LA CONFORMIDADES NO Los corredores de seguridad tienen, como mínimo 2 metros de ancho, y proporcionan un acceso seguro para el trabajo y la evacuación médica conforme al POA de la ODH. La unidad DH cumple con el procedimiento para los visitantes al área de trabajo conforme al POA de la ODH. Existe en el área de trabajo la marcación de Investigación, y corresponde al POA de la ODH. Para la destrucción de AEI/MUSE, se aplican las medidas de seguridad establecidas en el POA de la ODH. Cuenta la unidad DH con el estudio no técnico del área peligrosa donde está trabajando. El área peligrosa en la cual se está haciendo el estudio técnico, es la misma área peligrosa determinada en el ENT conforme al POA de la ODH. El AP fue subdividida conforme a las evidencias encontradas y/o consideraciones geográficas conforme al POA de la ODH. Si se determinaron áreas s, los criterios aplicados son coherentes con el Estándar Nacional. Si se determinaron áreas s, se elaboraron los reportes de campo y croquis georeferenciados como anexos al Estudio Técnico conforme con el Estándar Nacional. Al concluir el Estudio Técnico, se elaboro el reporte y sus anexos, conforme al Estándar Nacional. Si se determinaron áreas peligrosas confirmada, los criterios aplicados corresponden con el Estándar Nacional. Si se determinaron áreas peligrosas confirmadas, se elaboraron los reportes de campos y croquis georeferenciados como anexos al Estudio Técnico conforme al Estándar Nacional. Está registrado en los reportes diario y de progreso, la confirmación del área peligrosa conforme al Estándar Nacional y POA de la ODH. Son identificables los diferentes puntos de giro conforme al POA de la ODH. El Punto de Referencia, Cota Fija y Punto de Inicio están fijados para la identificación a futuro conforme al POA de la ODH. El límite del área está registrado conforme al POA. El despeje se hace en el Área Peligrosa Confirmada determinada en el Estudio Técnico conforme al Estándar Nacional. Al concluir el despeje, se elaboro el reporte de despeje conforme al Estándar Nacional. El área despejada está debidamente geo- referenciada conforme al POA de la ODH. Está registrado en los reportes diario y de progreso, los tipos de Minas/AEI/MUSE que se encuentran conforme al POA de la ODH. Está registrado en los reportes diario y de progreso, la ubicación de todas las Minas/AEI/MUSE encontradas conforme al POA de la ODH. ENT/sospecha ENT/Área peligrosa Aseguramiento medico Conclusión del Despeje 22